第一章總則第一條為防止中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司（以下簡稱公司）在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》（Q/SY1237-2009），結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。（一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報(bào)警（二）同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。（三）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維-修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章管理職責(zé)第四條公司質(zhì)量安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、培訓(xùn)、監(jiān)督、支持和審核。第五條各生產(chǎn)單位和部門執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定，第六條公司員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工第三章變更范圍第七條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：（二）物料的改變(包括成分比例的變化)；（三）化學(xué)藥劑的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；（六）工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；-第八條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B。第四章變更申請、審批第九條變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設(shè)備變更第十條變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。第十一條變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍-的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人工藝設(shè)備變更必須報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行部審批。（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告）；（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）（八）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第十三條變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第五章變更實(shí)施第十四條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對變更過程實(shí)施跟蹤。-第十五條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。第十六條變更實(shí)施若涉及啟動前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。第十七條各相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更第十八條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人（五）相鄰裝臵（單位）或社區(qū)的人員；第十九條必要時，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實(shí)施單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。第二十條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記-錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險(xiǎn)評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告等。第六章變更結(jié)束第二十一條變更實(shí)施完成后，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實(shí)施單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；（五）變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。第二十二條本規(guī)定由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。附錄C微小變更申請審批表附錄D工藝設(shè)備變更申請審批表-變更管理流程變更管理流程同類替換工藝設(shè)備變更和微小變更是否是--60kg/cm2等繩-60kg/cm2等-不同能力：-在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面-2000m/h,-2000m/h,相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣-不同量程：0-50~等工藝設(shè)備類型物料/化學(xué)試劑商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)同樣單位：立方米/時－立方米/時,升/分鐘-需要經(jīng)常調(diào)整報(bào)警的上下限，但不超過最高和最-將原來設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁--微小變更申請審批表新化學(xué)材料的MSDS和相關(guān)資料對儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查對成本/節(jié)余的考慮-工藝設(shè)備變更申請審批表-工藝設(shè)備變更申請審批表(續(xù)1)變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此變更的安全性，評審支持性的實(shí)驗(yàn)或工工藝設(shè)備變更詳細(xì)說明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變量）：注：以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫。-工藝設(shè)備變更申請審批表（續(xù)2）不是是******是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關(guān)或報(bào)警？檢查操作人*******************是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保*******對需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸*****-是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是*工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放*在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？*不用增加了新的排放源？*修改了現(xiàn)有排放源?現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出?建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？*上下游排放是否因變更引起變化？*排放點(diǎn)源的變化*短時排放的變化*排放的總變化量*包含的化學(xué)品(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可)：是否符合國家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？*是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測/報(bào)告?是否要求排放檢測？*增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備(包括工藝容器、輔助設(shè)備等等)？*對控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝臵。這些改變是*增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲存的化學(xué)*）？提高了容器的年物料處理能力或者對容器的上料速度？*引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品的特征？使排放量增至高于實(shí)施控制前的*實(shí)際水平*(*前兩年的平均排放量)排放量減少？*創(chuàng)造了一個新的乙烯排放源？*在乙烯使用中增加短效的零件？*對可見排放、可見火焰排放的影響?廢水流入量增加了嗎？