材料管理制度(15篇)材料管理制度1一、職務1.在生産部經理的領導下，貫徹公司有關生産方面的方針、政策，根據(jù)生產部生産計劃和公司內各項任務的要求，負責編制生産作業(yè)計劃和輔助生産作業(yè)計劃，并組織檢查、落實和考核。2.根據(jù)新産品試制計劃和生産技術準備綜合計劃，負責編制本部門生産技術準備計劃，并組織檢查落實。3.加強統(tǒng)一指揮，組織并領導全廠生産調度工作，定期召開生産作業(yè)會，嚴格按生産作業(yè)計劃進行督促、檢查，對生産過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調平衡，搞好均衡生産。4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行。5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。6.負責辦理全廠工藝性外委協(xié)作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務。7.根據(jù)生産計劃和生産需要，向工藝、動力、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問題，并檢查其完成情況。8.組織安排工廠各級調度人員的業(yè)務學習，提高業(yè)務管理水平。9.做好生産作業(yè)統(tǒng)計工作，按時填報生産報表。10.根據(jù)工廠方針目標展開要求，負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。11.完成廠部臨時布置的各項任務。二、職權1.有權對車間和生産服務單位下達完成或配合完成生産計劃方面的調度命令，并對各單位執(zhí)行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據(jù)生産的實際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業(yè)計劃。3.有權檢查生産會議決議執(zhí)行情況和生産計劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進度者有權追究責任，并向主管廠長報告。4.根據(jù)生産現(xiàn)場需要，有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。5.根據(jù)生産計劃的要求，有權簽訂外協(xié)加工生産協(xié)作方面的合同。6.對生産用的動力有指揮、協(xié)調、調配權。7.對生産中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權，事後應及時向有關領導匯報。三、職責1.對由於計劃不周，調度工作不力，影響全廠産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。2.對下達調度命令的正確性負責。3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生産需要或儲備超過定額，致使資金嚴重積壓負責。4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門內發(fā)生交通、火災事故負責。6.對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。材料管理制度2第一條設立目的為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。第二條周轉材料及其分類周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產的材料。其主要類型有：1．包裝物和低值易耗品；2．企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。第三條負責部門周轉材料由_____部門進行統(tǒng)籌調配管理。周轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領用誰負責。第四條具體管理制度1．周轉材料使用制度（1）各____部門根據(jù)實際情況將周轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉材料領用手續(xù)；（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。2．建立動態(tài)帳制度_____部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。3．周轉材料的回收維護（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。（2）周轉材料的維護A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。第五條獎罰對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。第六條附則本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。本辦法最終解釋權歸_____。材料管理制度3為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。三、對生產所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產成本最小化。材料管理制度4為保障員工與公司雙方的合法權益，當員工離職時，其工作能明確地移交，以利接交人完整地接任工作，特訂定本辦法。第一條離職審批程序1、個人提出解除勞動關系1.1個人離職須提前三十天提出書面申請，填寫《離職申請表》。經部門直接主管及部門負責人同意，人資行政部審核原因事實后，報總經理及總裁批準。對公司有意挽留的員工，人資行政部在了解員工離職真相后，積極幫助對方解決問題，盡可能減少人才損失。1.2《離職申請表》得到批準后，由員工上級主管直接負責本崗位工作交接，并積極配合其他部門進行相關事宜交接，交接過程中填寫《工作交接清單》及《離職手續(xù)完備表》，由交、接人及相關部門負責人三方簽字確認。1.3離職人員到人資行政部辦理社會保險關系的停辦手續(xù)。1.4在適用期內，提前三天提出辭職申請；2、公司提出解除勞動關系2.1解除條件2.1.1個人績效考核為“無法忍受”，且經過培訓無明顯改進的；2.1.2因公司組織結構、經營業(yè)務調整、經營虧損等原因造成必須裁減人員的；2.1.3根據(jù)《勞動合同》中相關條例要求達到解除合同條件，或符合《獎懲管理辦法》中辭退、開除條件的；2.1.4因病或工傷，超過國家規(guī)定的休養(yǎng)期，仍不能勝任公司安排崗位工作的；2.2離職程序公司須提前三十日以書面形式通知員工；但對試用期內員工可以隨時提出解除勞動關系。2.2.1直接主管填寫《解除勞動合同申請表》，提出解除理由及意見，報部門負責人審批后，送人資行政部核實，報總經理及總裁批準。3、當然解職當然解職包括因合同期滿、觸犯刑律等原因離職。按現(xiàn)實情況隨時解除勞動關系，并遵照公司相關規(guī)定辦理工作交接。第二條離職手續(xù)1、員工無論何種原因離職，均應履行交接手續(xù)，填寫《離職手續(xù)完備表》及《工作交接清單》，部門負責人配合人資行政部進行交接。2、工作交接需嚴格按照《離職手續(xù)完備表》中的規(guī)定執(zhí)行，包括歸還公司物品、欠款、清點庫存等。3、員工未依規(guī)定辦理離職手續(xù)，或未按規(guī)定時間離職，應以一個月薪資作為賠償金，如招致公司利益受損者，應依法承擔賠償責任，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。4、人資行政部負責配合離職員工辦理工資、保險、人事關系轉移等手續(xù)。第三條薪酬結算1、工資結算日以員工正式離開公司之日為準，于次月公司發(fā)薪日發(fā)放薪資。辭退或被開除人員在辦理好一切工作移交手續(xù)之當日計算發(fā)放薪資。2、離職人員如有績效獎金，獎金發(fā)放依照公司《績效及薪酬管理辦法》執(zhí)行。本辦法經總裁核準后公布實施，修正時亦同。材料管理制度5（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內容。（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。原材料采購查驗記錄制度（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。材料管理制度6一、物資的驗收入庫1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。d）未按照生產制令單生產的物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。二、物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領發(fā)1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發(fā)放物資，若領料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。四、物資退庫1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。材料管理制度7為了加強備品配件的集中統(tǒng)一管理，做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)，以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行，特制定本制度。１．基礎管理各企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。２．定額管理生產車間根據(jù)設備運轉部件磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據(jù)實際需要和同行業(yè)先進消耗水平，編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額，并每２至３年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去（儲備定額計算公式附后）。３．計劃管理及加工訂貨生產車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的加工周期）。主管部門負責審查匯總，經平衡庫存后，分自制、訂貨、外協(xié)、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經濟合同法》執(zhí)行，同時又要保證生產需要，防止積壓。對已積壓過剩的備品配件，應及時采取措施調劑處理。備品配件必須專用，不得組機。凡使用期限在６０個月上以的配件列為事故配件，事故配件要列出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發(fā)〔１９７７〕５１號文件規(guī)定，事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過本企業(yè)設備固定資產原值的２～４％。４．生產車間管理生產車間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象。各企業(yè)應根據(jù)情況在生產車間設立專職或兼職備件員，搞好備件管理和供應工作。５．備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據(jù)，是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動力管理部門應設立專職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修改要有嚴格的審批手續(xù)。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質的變更情況，并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動，要及時修改底圖和藍圖。６．修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節(jié)約代用是一項十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理、使用，并嚴格控制修理質量。７．國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠（礦）設備動力科（或備件科）會同有關單位審查匯總，經主管廠（礦）長審批后上報。各企業(yè)要在消化吸收國外經驗的基礎上，逐步開展備件的國產化工作，以提高企業(yè)經濟效益。８．倉庫管理備件倉庫由廠（礦）一級統(tǒng)一管理，車間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理，倉庫管理要科學化，備件收發(fā)要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統(tǒng)計出前一月備件儲備情況，由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續(xù)，入庫備件要符合質量要求，并有合格證。重要備件要加強重點管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無合格證的備件，經檢驗、鑒定后方可發(fā)出。９．各企業(yè)要結合工業(yè)普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件，對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經技術鑒定，報主管部門批準。削價備件應按質論價，削價后損失按國家有關規(guī)定處理。如一次報廢價值在１０萬元以上的配件要報上級主管部門審批。１０．備件財務管理要加強備件的資金和財務管理，各企業(yè)要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動資金，加快流動資金周轉速度。１１．要結合本企業(yè)實際情況逐步在備件管理中運用現(xiàn)代化手段進行管理，逐步推廣ＡＢＣ分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業(yè)還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作，盡量采用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。附：儲備定額計算公式Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ式中Ｎ――儲備定額（件）；Ａ――同類設備臺數(shù)（臺）；Ｋ――每臺設備同種備件數(shù)（件）；ａ――不平均系數(shù)，由Ａ、Ｋ的乘積而定：A.K1255101020__30a10.90.80.70.6Ｔ――備件制造或訂貨周期（月）（本廠加工為６個月，外購為１２個月；Ｐ――備件使用期限（月）。材料管理制度8第一條設立目的為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。第二條周轉材料及其分類周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產的材料。其主要類型有：1、包裝物和低值易耗品；2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。第三條負責部門周轉材料由__x部門進行統(tǒng)籌調配管理。周轉材料必須實行回收制度，各__x部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。第四條具體管理制度1、周轉材料使用制度（1）各__部門根據(jù)實際情況將周轉材料使用計劃交__x，由__x當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉材料領用手續(xù)；（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。2、建立動態(tài)帳制度__x部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。3、周轉材料的回收維護（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由__x負責歸還，經__x核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。（2）周轉材料的維護A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。第五條獎罰對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于__x%的部門，予以懲罰，促進其改進。第六條附則本辦法經__x核準后實施，增設修訂亦同。本辦法最終解釋權歸__x。材料管理制度91、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應與貨相同，物品及數(shù)量應與《采購記錄表》上所述相同。5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。9、維修人員在完成維修任務后，所節(jié)余的材料應如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴處理。11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。16、倉庫管理材料管理制度10為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續(xù)后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務決算后出現(xiàn)的未辦調撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。本辦法經總經理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程材料盤點表項目名稱：年月日盤點人員：材料管理制度111、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。5、物資入庫后及時調整數(shù)據(jù)庫資料。6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。材料管理制度12一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。材料管理制度13為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。三、確定計劃。所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。四、入庫程序。1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。五、出庫程序。原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。六、以上所指特殊物料包括。1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。十、以上制度自__年x月x日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。材料管理制度14第一章總則第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。第三條在建立并實施采購業(yè)務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;二)、采購計劃和審批程序應當明確;三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。第二章職責分工與授權審批第四條建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：市場部：一)、采購計劃審批;二)、詢價與確定供應商;三)、采購合同的審核與備案;四)、付款的審核。銷售部：五)、采購、驗收;第五條建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。第三章采購計劃與審批控制第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。第四章采購與驗收控制第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的.管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結果對供應商進行調整。第十一條根據(jù)原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式