第3頁(yè)共3頁(yè)2024年企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度樣本第一章總則第一條為深入強(qiáng)化物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提升資金利用效能，依據(jù)《____招投標(biāo)法》、《____政府采購(gòu)法》及《____市政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機(jī)關(guān)及各直屬單位的所有物資采購(gòu)活動(dòng)。物資采購(gòu)系指局機(jī)關(guān)及各直屬單位利用財(cái)政性資金及自有資金，通過(guò)購(gòu)買、租賃等手段，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購(gòu)應(yīng)秉持公開、公平、公正的原則，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購(gòu)的組織與管理第四條局機(jī)關(guān)設(shè)立物資采購(gòu)工作小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)及紀(jì)檢組長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員涵蓋局辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負(fù)責(zé)人。各直屬單位需相應(yīng)成立物資采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)與管理工作。第五條物資采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)計(jì)劃的審核及采購(gòu)事項(xiàng)的具體實(shí)施。第三章物資采購(gòu)程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購(gòu)計(jì)劃。該計(jì)劃經(jīng)物資管理部門匯總初審后，報(bào)物資采購(gòu)工作小組審定。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳盡列出采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購(gòu)工作小組審定的采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門納入下一年度的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃。第八條物資采購(gòu)工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的具體實(shí)施工作，物資使用部門需全程參與本部門采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)過(guò)程。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂工作，經(jīng)物資采購(gòu)工作小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資由辦公室與使用部門共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由辦公室負(fù)責(zé)登記入庫(kù)管理，財(cái)務(wù)部門則負(fù)責(zé)登記入賬。第四章物資采購(gòu)方式第十二條對(duì)于貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項(xiàng)目，單項(xiàng)或同類批量?jī)r(jià)值超過(guò)____萬(wàn)元的，實(shí)行集中采購(gòu)；____萬(wàn)元以上至____萬(wàn)元以下的，實(shí)行部門集中采購(gòu)；____萬(wàn)元以下的，則實(shí)行分散采購(gòu)。對(duì)于____萬(wàn)元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計(jì)算機(jī)等特定采購(gòu)項(xiàng)目，以及____臺(tái)以下汽車、____萬(wàn)元以下的工程造價(jià)咨詢等，實(shí)行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)，如具有特殊性，只能從有限供應(yīng)商處采購(gòu)，或公開招標(biāo)費(fèi)用占比過(guò)高等情形。第十四條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)，如招標(biāo)后無(wú)供應(yīng)商投標(biāo)、技術(shù)復(fù)雜無(wú)法確定規(guī)格要求等情形。第十六條對(duì)于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價(jià)格穩(wěn)定的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。第十七條具體的物資采購(gòu)方式以市采購(gòu)辦的審定為準(zhǔn)。第五章物資采購(gòu)監(jiān)督第十八條物資采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作程序，確保“領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則得到貫徹執(zhí)行。第十九條對(duì)于物資采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的幕后交易、腐敗行為、虛假招標(biāo)等違法違規(guī)行為，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第二十條供應(yīng)商若存在特定情形，如提供虛假材料、串通投標(biāo)等，其中標(biāo)或成交資格將被視為無(wú)效。2024年企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度樣本（二）第一章總則第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化物資采購(gòu)管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)流程，提升資金使用效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及《____市政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機(jī)關(guān)及各直屬單位所有物資的采購(gòu)活動(dòng)。物資采購(gòu)，是指局機(jī)關(guān)、各直屬單位利用財(cái)政性資金及自有資金，通過(guò)購(gòu)買、租賃等方式，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購(gòu)的組織架構(gòu)第四條局機(jī)關(guān)設(shè)立物資采購(gòu)工作小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)及紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員涵蓋局辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負(fù)責(zé)人。各直屬單位應(yīng)相應(yīng)成立物資采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)及管理工作。第五條物資采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)計(jì)劃的審核，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)事項(xiàng)。第三章物資采購(gòu)程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購(gòu)計(jì)劃。該計(jì)劃由物資管理部門匯總初審后，提交物資采購(gòu)工作小組進(jìn)行審定。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購(gòu)工作小組審定的采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門納入下一年度的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃。第八條物資采購(gòu)工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資采購(gòu)工作，同時(shí)邀請(qǐng)物資使用部門全程參與其采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂工作，合同需經(jīng)物資采購(gòu)工作小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，交由財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資驗(yàn)收由辦公室與物資使用部門共同進(jìn)行。驗(yàn)收合格后，由辦公室負(fù)責(zé)登記入庫(kù)管理，財(cái)務(wù)部門則負(fù)責(zé)登記入賬。第四章物資采購(gòu)方式第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項(xiàng)目，根據(jù)單項(xiàng)或同類批量?jī)r(jià)值的不同，分別實(shí)行集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)或分散采購(gòu)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：?jiǎn)雾?xiàng)或同類批量?jī)r(jià)值超過(guò)____萬(wàn)元的，實(shí)行集中采購(gòu)；在____萬(wàn)元至____萬(wàn)元之間的，實(shí)行部門集中采購(gòu)；低于____萬(wàn)元的，則實(shí)行分散采購(gòu)。對(duì)于____萬(wàn)元以下的特定采購(gòu)項(xiàng)目（如攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備等），實(shí)行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)，如采購(gòu)項(xiàng)目具有特殊性，僅能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)，或公開招標(biāo)費(fèi)用占比過(guò)高等情況。第十四條符合特定情形的貨物或服務(wù)，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)，包括招標(biāo)后無(wú)供應(yīng)商投標(biāo)、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊無(wú)法確定規(guī)格要求、時(shí)間緊迫需快速采購(gòu)等情況。第十五條對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生不可預(yù)見緊急情況或需保持采購(gòu)項(xiàng)目一致性的情況，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。第十六條對(duì)于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價(jià)格穩(wěn)定的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。第十七條具體的物資采購(gòu)方式以市采購(gòu)辦的審定為準(zhǔn)。第五章物資采購(gòu)監(jiān)督第十八條物資采購(gòu)必須嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作程序，確?！邦I(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則得以落實(shí)。第十九條對(duì)于物資采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，如幕后交易、虛假招標(biāo)、投標(biāo)人串通欺詐等，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第二十條供應(yīng)商若存在違規(guī)情形，其中標(biāo)或成交結(jié)果將被視為無(wú)效。2024年企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度樣本（三）一、優(yōu)先選擇具備良好售后服務(wù)的經(jīng)銷商或制造商作為采購(gòu)來(lái)源。2、應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)流程，以確定信譽(yù)良好的經(jīng)銷商或制造商。3、為確保監(jiān)管有效，實(shí)行多方位比較，定點(diǎn)采購(gòu)，并遵循公開透明的采購(gòu)原則。禁止任意或越權(quán)采購(gòu)行為。十、物資采購(gòu)管理規(guī)定1、凡采購(gòu)金額超過(guò)____萬(wàn)元的物資，需進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)；合同金額在____萬(wàn)元至____萬(wàn)元之間，需進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)；合同金額在____萬(wàn)元以下，需進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。2、藥品采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局的招標(biāo)規(guī)定及省物價(jià)局的價(jià)格規(guī)定。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小型器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料，需進(jìn)行質(zhì)量與價(jià)格的比較后采購(gòu)。4、勞保用品、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品等，應(yīng)按照公司規(guī)定在物資供應(yīng)中心進(jìn)行采購(gòu)。第四章物資采購(gòu)合同管理十一、物資采購(gòu)合同由物資采購(gòu)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他部門無(wú)權(quán)簽訂采購(gòu)合同。十二、物資采購(gòu)合同必須依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，遵循先審批后簽訂的原則，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃簽訂合同。十三、簽訂物資采購(gòu)合同需經(jīng)院長(zhǎng)審批。十四、簽訂合同時(shí)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家《合同法》及公司合同管理規(guī)定，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款完備，用詞嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，審批手續(xù)齊全。第五章物資采購(gòu)質(zhì)量管理十五、在選擇供應(yīng)商時(shí)，需對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，建立供應(yīng)商資質(zhì)檔案。十六、對(duì)于質(zhì)量要求高、Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材，需請(qǐng)使用科室現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收。植入性材料應(yīng)按照藥監(jiān)局規(guī)定進(jìn)行登記和使用記錄。對(duì)不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，應(yīng)按程序向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，采購(gòu)人員和保管驗(yàn)收人員需嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)有問(wèn)題的物資及時(shí)退換。十八、重要設(shè)備的采購(gòu)，使用科室與設(shè)備科需做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，與物資采購(gòu)部門共同確保質(zhì)量。十九、在質(zhì)保期或保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，物資采購(gòu)部門需督促商家及時(shí)處理。第六章物資倉(cāng)儲(chǔ)管理二十、物資在保管期間，應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、性能穩(wěn)定、收發(fā)無(wú)誤。庫(kù)內(nèi)物品需擺放整齊，保持清潔。二十一、到貨入庫(kù)驗(yàn)收需由采購(gòu)員和保管員共同完成，交接手續(xù)齊全，驗(yàn)收記錄詳細(xì)明確。二十二、保管員需憑完整手續(xù)的出庫(kù)單發(fā)放物資，禁止無(wú)手續(xù)發(fā)放。二十三、物資出庫(kù)入庫(kù)單據(jù)需每日清理，確保賬物卡一致，單據(jù)、賬冊(cè)、記錄等資料妥善保管，按要求裝訂。二十四、庫(kù)房需做好防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過(guò)期的措施。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，收入全額上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，禁止私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢需按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資應(yīng)由專人專庫(kù)保管，做到賬物相符。廢舊物資再利用需經(jīng)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對(duì)違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，將按照醫(yī)院績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量?jī)?chǔ)存物資導(dǎo)致資金占用的，將按照超量物資價(jià)值的____%進(jìn)行考核。3、因管理不善導(dǎo)致物資變質(zhì)、過(guò)期報(bào)廢的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人按照實(shí)際損失價(jià)值進(jìn)行考核。4、其他違規(guī)情形，每次考核100—____元。二十九、對(duì)違反物資采購(gòu)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定渠道違規(guī)采購(gòu)的，將按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、未按規(guī)定限額違規(guī)采購(gòu)的，將對(duì)責(zé)任人考核____元。三十、對(duì)違反物資采購(gòu)合同管理規(guī)定的科