第3頁共3頁2024年公司供銷工作管理制度例文中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.為規(guī)范公司物資采購與產(chǎn)品銷售的管理流程，確保采購物資質(zhì)量可靠、價格合理，同時實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤的最大化，特制定本制度。2.密切關(guān)注市場動態(tài)，全面、準確地收集并向公司及生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強對產(chǎn)品用戶的訪問，深入了解用戶需求。二、采購職責劃分1.辦公室低值易耗品及員工食堂膳食物質(zhì)的采購，由綜合部負責制定計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.涉及機械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物資的采購，由供銷部負責制定計劃，報總經(jīng)理批準后實施。三、采購報批程序1.各部門需根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需求及庫存情況，于每月____日前申報次月采購計劃（明確采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、預(yù)估價值、交貨日期、用途等信息）。供銷部長匯總后編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.未納入月度采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品性質(zhì)及權(quán)屬向綜合部或供銷部提交申請，經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準。3.供銷部門在采購前應(yīng)將采購計劃或申請與財務(wù)部共同進行比價；同時，對新采購物品進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.維修項目價值超過____千元、單臺（套）設(shè)備價值超過____萬元的采購，需邀請三家以上供應(yīng)商進行報價比價；____萬元以上的采購項目必須采取招標方式。采購合同形成后，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購，公司根據(jù)市場行情確定采購價格和供應(yīng)商。因國家政策調(diào)整等客觀原因?qū)е虏少弮r格上漲時，需經(jīng)公司董事會或總經(jīng)理辦公會研究同意后方可調(diào)整價格。6.供銷部門依據(jù)批準的采購計劃執(zhí)行采購任務(wù)。除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并經(jīng)財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門會審。若市場行情發(fā)生重大變化，經(jīng)總經(jīng)理批準后可與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報財務(wù)部門備案。7.采購物資到達公司后，供銷部門需核對采購計劃無誤后交質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢驗。驗收合格后出具檢驗報告單，合格物資由倉庫保管員點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)；不合格物資不得辦理入庫。四、采購物資款支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，結(jié)算付款時均需由供銷部門填寫《付款申請單》，經(jīng)相關(guān)部門審核并連同有關(guān)憑證報財務(wù)部門審核，再經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，財務(wù)人員方可付款。2.按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目，必須索取增值稅專用發(fā)票。3.財務(wù)部在結(jié)算付款時應(yīng)嚴格審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《增值稅專用發(fā)票》等相關(guān)單據(jù)。對于賬目結(jié)算不清、未按合同規(guī)定期限付款或不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳食物資采購款的支付采用預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理1.公司實行產(chǎn)品銷售目標任務(wù)責任制。2.供銷人員需全面掌握供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息。3.供銷人員嚴禁私自收取供應(yīng)商回款和貨款；如遇特殊情況需收取的，應(yīng)及時將款項匯回公司。4.供銷人員在工作推進過程中產(chǎn)生的費用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判；超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得供銷部長的同意，并由其指導(dǎo)談判。6.對于客戶提出的特殊費用要求（如市場促銷費用、臨時雇傭人員費用等），必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可承諾。7.特殊費用的支付方式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后確定；違反規(guī)定造成損失的，由責任人負責賠償。8.正式《銷售合同》形成后，原件交綜合部存檔。2024年公司供銷工作管理制度例文（二）一、在實驗室采樣后，由實驗室執(zhí)行相應(yīng)的測試和檢驗。司磅員在交接班時需按原材料的品種、規(guī)格、供應(yīng)商等分類匯總，并報告給庫管員和統(tǒng)計員。二、對于司磅員每日開具的原材料驗收單，統(tǒng)計員需仔細核對，及時匯總，并填寫《供應(yīng)商供貨記錄表》。當月采購的原材料必須在月底與財務(wù)部門進行核對，以確保準確無誤，并出具原材料入庫月度報告。三、財務(wù)會計應(yīng)根據(jù)每月的驗收單，定期與供應(yīng)商進行核對。四、核對后的數(shù)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)貨物的單價開具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計員開具入庫單并報告給財務(wù)會計進行記賬。所有購進原材料的應(yīng)付賬款必須經(jīng)過供銷部經(jīng)理的確認，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可支付。五、統(tǒng)計員應(yīng)在每月結(jié)束前，對上月的原材料入庫、消耗、庫存數(shù)量進行詳細統(tǒng)計核實，填寫月度報告，分別提交給總經(jīng)理、部門經(jīng)理和財務(wù)部門。第六章產(chǎn)品銷售與結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品由供銷部統(tǒng)一與客戶簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同。二、合同生效后，供銷部需將合同內(nèi)容及時、準確地傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。三、每日生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員需認真填寫磅單，交接班時按產(chǎn)品標號、數(shù)量、客戶名稱等分類報告給統(tǒng)計員。統(tǒng)計員核對無誤后填寫《產(chǎn)品銷售日報表》。微機稱重記錄由管理員每日提取并整理，作為統(tǒng)計員核對的依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計員應(yīng)在每個工程澆筑完成后，及時統(tǒng)計供應(yīng)量。對于簡單的、一次性約定的工程，統(tǒng)計員可直接出具結(jié)算書，由專人與客戶核對數(shù)量和金額，并由使用單位簽字確認。對于長期的大工程，需分批由專人及時與客戶核對數(shù)量并簽字確認。然后根據(jù)使用單位的確認數(shù)量，按照合同規(guī)定的價格計算混凝土貨款、運費、泵送費、外加劑費用，開出結(jié)算書。財務(wù)會計根據(jù)合同內(nèi)容審核無誤后，再由專人與客戶核對?？蛻舸_認無誤后簽字并蓋章。結(jié)算書一式三份，供銷部一份，公司財務(wù)一份，客戶一份。五、供銷部應(yīng)根據(jù)結(jié)算書中各客戶的數(shù)量金額，按照合同規(guī)定的付款日期，負責收回貨款。六、每個工程全部結(jié)算完畢后，供銷部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)實際供應(yīng)數(shù)量金額和結(jié)算書進行對比，分析工程的盈虧情況及原因，裝訂成冊保存。以上制度，各部門需相互協(xié)作，嚴格執(zhí)行。附：微機稱重操作規(guī)定一、開機與關(guān)機開機前需先檢查電源和連線是否安全，然后啟動主機和顯示屏，通過相關(guān)程序進入稱重程序。關(guān)機時需確保操作記錄已保存，按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，回車確認退出操作程序。在DOS界面下輸入EXIT，回車確認，待顯示輸入口令時再關(guān)機。如遇斷電或其他突發(fā)事故，需立即停止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機。二、日常操作與要點1.每日接班后，處理上一班遺留的已單次稱重的車輛，操作完成后，司磅員應(yīng)在備注中注明。2.對于混凝土出料，需詳細輸入以下信息：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、司機、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進料，需詳細輸入以下信息：工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代表供貨單位，簽收人代表實開票數(shù)）。3.每晚00:00需重新進入操作程序，以更新日期。4.熟悉常用原材料的主要快捷鍵，記錄每天工地的各項快捷鍵，其他項目可使用F2鍵查找。5.一般規(guī)定，車輛首次稱重時，先錄入車號、毛(皮)重，并記錄在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其他相關(guān)信息，以在確保安全和正確性的前提下提高工作效率。6.多