備注：A:代表嚴重不符合項B：代表一般不符合項C：代表觀察項頁次：3/3內(nèi)部審核查檢表（ISO9001:2015）審核部門／組別物流部審核員被審核者審核日期審核標準條款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO審核項目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）ABC123455.3組織的崗位、職責和權(quán)限：1、是否制定了部門的組織結(jié)構(gòu)圖2、各崗位是否規(guī)定了職責權(quán)限，并形成文件化記錄？3、各崗位職責權(quán)限如何有傳達到各人員了解？6.1應(yīng)對風險和機遇的措施：1、是否對本部門存在質(zhì)量風險進行識別、分析及評估？2、是否制定了應(yīng)對風險和機遇的措施，并予以實施？3、是否評價了這些措施的有效性？6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃:1、該部門的質(zhì)量目標是什么？目標是否傳達給相關(guān)人員知曉？2、目標達成狀況如何？是否有定期進行統(tǒng)計？3、目標未達成如何處理？是否進行原因分析，并采取糾正措施？7.2能力：1、是否有相應(yīng)的崗位說明書？2、如何證明人員能力符合要求？如：相應(yīng)的教育、經(jīng)歷、或培訓證明3、對能力不足是否制定本部門培訓計劃，并按計劃實施培訓？以上能否提供相關(guān)記錄？7.3意識：1、抽查員工對質(zhì)量方針、本部門目標的掌握，并如何對達成目標作出貢獻？內(nèi)部審核查檢表（ISO9001:2015）審核部門／組別物流部審核員被審核者審核日期審核標準條款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO審核項目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）ABC6782、本崗位發(fā)生問題時是否對質(zhì)量和要求產(chǎn)生不利影響？7.5形成文件的信息：1、抽查現(xiàn)場文件是否有標題、制定人、日期、文件編號、版本等，是否按文件職責權(quán)限審核和批準簽名？2、查看現(xiàn)場文件是否為受控文件？3、現(xiàn)場使用的記錄填寫是否清晰及準確符合？是否按要求期限保存？查閱時能否及時找到？8.5.2標識和可追溯性：1、查是否按要求進行了相應(yīng)的區(qū)域標識，檢驗狀態(tài)標識、產(chǎn)品類別標識2、物料、半成品、成品是否按現(xiàn)品票生產(chǎn)日期來張貼“先進先出”標示（查看記錄和實際作業(yè)是否按先進先出管理）3、每箱產(chǎn)品是否貼示有月份顏色區(qū)分的標簽？4、根據(jù)前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出庫信息（如：抽查沖壓一款物料標識，是否能追溯到出庫信息）8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)1、顧客的客代料或供應(yīng)商是否有區(qū)分？是否有清單？2、是否在入庫前都進行得到檢驗，確保是Ok品？3、客代料或供應(yīng)商物料發(fā)生丟失、損壞時，是否有通知客戶或供應(yīng)商，是否有相關(guān)的記錄？內(nèi)部審核查檢表（ISO9001:2015）審核部門／組別物流部審核員被審核者審核日期審核標準條款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO審核項目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）ABC98.5.4防護：1.儲存區(qū)是否按以下要求進行管制：副資材原材料/半成品/成品/包材等）溫度為5~35℃，濕度為40~80%；化學類溫度為5~28℃，濕度為50~80%（查看各區(qū)溫濕度點檢表）2.查看倉