公司食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

為保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部

管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營與管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理

制度》。

《食品質(zhì)量安全管理制度》全面闡明了本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標,

是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)與行動準則；是本公司開展質(zhì)量安

全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文

件的公布實施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。

目錄

01頒布令03

02質(zhì)量安全負責人任命書.............................04

03質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標.....................05

04治理結(jié)構(gòu)圖.......................................07

05食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定...................08

06文件操縱.........................................10

07部門職責、權(quán)限...................................11

08各類人員職責、權(quán)限及資格要求.....................14

09質(zhì)量獎懲制度.....................................22

10員工培訓(xùn)管理制度.................................26

11人員管理制度.....................................28

12從業(yè)人員健康管理制度.............................34

13采購操縱制度.....................................36

14生產(chǎn)過程安全管理制度.............................39

15生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法.............................42

16不符合管理辦法...................................43

17產(chǎn)品防護制度.....................................48

18倉庫管理制度.....................................49

19過程檢驗管理制度.................................50

20關(guān)鍵環(huán)節(jié)操縱管理.................................52

21出廠檢驗制度.....................................53

22檢測設(shè)備管理制度.................................54

23不安全食品召回制度...............................56

24不合格品操縱制度....................................59

25生產(chǎn)設(shè)備實施管理辦法................................61

26消費者投訴管理制度..................................63

27廠區(qū)環(huán)境要求........................................66

28監(jiān)視與測量裝置操縱制度..............................67

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-01-2013

文件名稱頒布令版本狀態(tài)A/0

為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強質(zhì)量管理體系管理，任命

葛恒進同志為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下：

1、負責組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準;認真執(zhí)

行董事長對工作的指示。

2、負責組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理

制度文件，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核與程序文件的批準工作，對

食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責。

3、負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。

4、負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。

5、負責組織顧客反饋信息的回復(fù)。

6、負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正與

預(yù)防措施計劃的組織實施。

7、負責代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處

理工作。

總經(jīng)理：

年月日

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-03-2013

文件名稱質(zhì)量方針、目標及分解版本狀態(tài)A/0

為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步進展，特制定公司的質(zhì)量方

針與質(zhì)量目標：

質(zhì)量方針：

開發(fā)礦泉水源，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強顧客滿意。

質(zhì)量目標：

為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標為：

3.1質(zhì)量總目標

a）出廠合格率100%；

b）顧客滿意度達到95%O

質(zhì)量安全目標分解

品管部：

a）原材料、過程、成品檢驗漏檢、錯檢率為0；

b）計量器具檢定率100%。

c）原材料采購入庫合格率100%。

d）成品檢驗合格率100%。

e）上級主管部門抽檢合格率100%

生產(chǎn)部：

a）空桶驗收合格率97%；

b）設(shè)備完好率298%；

c）現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評分大于80分；

d）生產(chǎn)下線不合格率小于3%。。

e）產(chǎn)品入庫一次交驗合格率100%。

f）上級主管部門抽檢合格率100%。

綜合部：

a）文件分發(fā)回收差錯率0；

b）人員培訓(xùn)計劃實現(xiàn)率100%；

c）質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓(xùn)每年很多于二次。

d）倉庫物資保管完好率100%

營銷部：

a）顧客滿意度大于95%；

b）顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時。

c）客戶投書應(yīng)答時間不超過24小時

市場部：

a）全年無行車重大安全責任事故其它事故小雨5次；

b）配送及時，無斷水現(xiàn)象；

c）成品庫漏桶率V0.9%。；

d）顧客投訴小于1%；

e）顧客滿意度大于95%；

f）顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時

g）客戶投訴應(yīng)答時間不超過24小時

3、考核辦法

①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行一次評審，保持質(zhì)量方

針目標的適宜性。

②品管部負責每年年底對各部門質(zhì)量目標落實情況進行考核，查看質(zhì)量目

標落實是否到位，考核情況報總經(jīng)理。

活動記錄：

1《質(zhì)量目標考核汜錄》

企

業(yè)

治

理

結(jié)

構(gòu)

圖

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-04-2013

文件名稱質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定版本狀態(tài)A/0

1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定

1.1本公司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負責人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

下，組織編寫；

1.2質(zhì)量安全負責人負責組織編制并審核；

1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準公布實施；

1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供給

本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品管部

核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍

2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負責人批準，品管部負責

編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放；

2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍：

2.2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；

2.2.2本公司各職能部門負責人。

2.2.3當需向顧客證實有能力提供滿足顧客與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，

可經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記。

活動記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件收回記錄

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-05-2013

文件名稱文件操縱制度版本狀態(tài)A/0

1目的

通過對質(zhì)量管理體系文件進行操縱與管理，確保本公司質(zhì)量管理體系

的有關(guān)場所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。

2范圍

適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的文件操縱。

3職責

3.1品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實施的綜合管

理部門；

3.2各職能部門均是本程序的配合、實施單位，負責程序的使用與管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分類

4.1.1形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標；

4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；

4.1.3確保對過程的有效運行與操縱所需要的文件，比如：企業(yè)標準、

國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、有關(guān)的法

律規(guī)范外來文件；

4.1.4其他文件。比如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要

的文件；

4.1.5所有的質(zhì)量記錄。

4.2文件概念

文件指信息及承載媒體。媒體的形式能夠是紙張、計算機磁盤、光盤、

照片、標準樣品或者其它電子媒體及其組合。

4.3文件的作用

質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的根據(jù)，能夠起到溝通意圖、

統(tǒng)一行動的作用。

4.4文件管理

4.4.1文件操縱，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、

更換、再批準與標識、回收、作廢等全過程活動的管理。

442質(zhì)量管理體系文件操縱的內(nèi)容：文件公布前，應(yīng)得到其適宜性與充分

性的批準。本公司的技術(shù)標準應(yīng)符合國家、行業(yè)標準要求，企業(yè)產(chǎn)品標準

需經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使

用食品添加劑規(guī)范、合理。

4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負責人編制并審核，董事長批準。

44.2.2操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負責人審核，質(zhì)

量負責人批準。

4.4.2.3其它文件由有關(guān)部門編制，部門負責人審核并批準。

4.4.2.4法律、法規(guī)與其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放，

由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。

442.5質(zhì)量計劃、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內(nèi)容

實施落實后按質(zhì)量記錄進行操縱。

442.6文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文件。以電子媒

體儲存文件，文件修改或者換版時，修訂狀態(tài)應(yīng)同時得到修改。

4.4.2.7為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批

準的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢

的文件，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢

文件，應(yīng)經(jīng)品管部負責人批準，并做“作廢保留”標識印章。

44.2.8文件均應(yīng)按編號規(guī)則進行編號，本文件編號為

KGLD-FSM/GL-OOO-A/O,其中“000”代表編號，“GL”代表管理，“2013”代

表年代號。

442.9使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得

復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。

442.10不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包含國家與地方的法

律法規(guī)、上級發(fā)文等。

4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向

認證機構(gòu)報送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動或者調(diào)離本公司時,

應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客與咨詢單位。

活動記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件回收記錄

3受控文件清單

4記錄登記表

5文件審批單

6文件更換申請單

7記錄處理審批單

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-06-2013

文件名稱部門職責、權(quán)限版本狀態(tài)A/O

總經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系,

以促進公司有效的質(zhì)量管理。

一、總經(jīng)理

1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度與制定質(zhì)量安全方針

2、任命質(zhì)量負責人；

3、批準質(zhì)量目標、指標與管理方案；

4、確保本公司的職責、權(quán)限得到規(guī)定與溝通；

5、主持管理評審；

6、確保資源的獲得與顧客滿意。

二、質(zhì)量安全負責人

1、確保管理體系所需過程要素的建立、實施與保持；

2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高；

3、向董事長報告管理體系的業(yè)績與任何改進的需求，以供評審；

4、負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

三、品管部

1、協(xié)助質(zhì)量安全負責人協(xié)調(diào)管理體系運行工作；

2、負責管理評審與內(nèi)部審核的具體工作；

3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；

4、負責不合格品的操縱工作；

5、負責編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

6、負責質(zhì)量目標、指標與管理方案的制定工作；

7、負責監(jiān)視測量設(shè)備的管理與標定工作；

8、負責糾正與預(yù)防措施的管理工作；

9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；

10、負責質(zhì)量文件的管理工作；

11、負責質(zhì)量記錄的管理工作；

12、識別與獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或者經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、

法規(guī)及其它的要求；

13、負責檢測數(shù)據(jù)的收集、分析與處理；

14、負責體系文件與記錄的管理工作。

15、負責編制檢驗規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢驗；

16、負責檢驗、試驗狀態(tài)的標識與不合格品的反饋；

17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行儲存，并收集數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分

析，為質(zhì)量改進提供根據(jù)；

18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗結(jié)果負責，

對不合格品有權(quán)拒絕放行；

19、負責監(jiān)視與測量裝置的校準、驗收處置工作；

20、負責檢驗測量工作的準確與記錄。

四、生產(chǎn)部

1、負責生產(chǎn)計劃的下達與生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作；

2、負責執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標計劃并組織實施；

3、負責生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；

4、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息；

5、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染

源、危險因素的識別、預(yù)防或者操縱；

6、實施或者協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安

全目標與指標及管理方案；

7、負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故與不符合進行調(diào)查與處理；

8、負責環(huán)境/安全因素的識別，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。

9、貫徹公司管理方針與目標、指標，落實本部門的管理體系文件；

10、負責生產(chǎn)設(shè)備的管理與設(shè)備的保護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；

11、建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期保護檢修，并作好記錄

五、營銷部、事業(yè)部

1、負責銷售合同的評審與簽定，負責公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；

2、負責產(chǎn)品的交付與對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食

品安全問題采取防范措施；

3、負責產(chǎn)品的緊急召回工作

4、實施或者協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標與指標管理方案；

5、負責處理緊急公關(guān)危機與對外宣傳工作；

六、市場部

1、負責公司貨運車輛的管理；

2、收集市場信息，對顧客要求的識別及顧客滿意信息調(diào)查與收集，并及時

將信息反饋到品管部；

3、負責產(chǎn)品的緊急召回工作；

4、實施或者協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標與指標管理方案；

七、綜合部

1、負責對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；

2、編制采購計劃并負責物資的采購工作；

3、負責辦理采購物資的出入庫工作；

4、負責與供方進行信息交流；

5、負責不合格物資的退貨處理。

6、負責組織對供方的調(diào)查、評價與重新評價及選擇供方。

7、根據(jù)公司所需物資計劃及其質(zhì)量標準，實施采購、調(diào)換或者退貨。

8、負責原料庫的管理工作。

9、負責產(chǎn)品倉庫的管理工作。

八、員工

1、參與公司質(zhì)量安全的實施活動工作；

2、遵守法律、法規(guī)；

3、參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化；

4、嚴格按照工藝指導(dǎo)書的要求進行設(shè)備操作與操縱；

5、熟悉本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-07-2013

文件名稱各類人員職責、權(quán)限及資格要求版本狀態(tài)A/0

一、質(zhì)量安全負責人

（一）職責

1、負責國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標準的組織學(xué)習(xí)、貫徹與實施。

2、負責組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗工作定期進行評價。

3、負責組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。

4、負責組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。

5、負責進行質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理

制度的有效運行。

6、協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針與開展管理評審有關(guān)工作。

7、負責組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢

驗與質(zhì)量安全改進工作。

8、負責制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗文件與產(chǎn)品質(zhì)量安全評價標準，并

組織實施。

9、負責組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標的監(jiān)督、檢查。

10、負責組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。

11、負責對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）職權(quán)

1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運

行情況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議、要求。

2、對質(zhì)量安全管理制度有效運行與產(chǎn)品質(zhì)量安全改進提高做出奉獻的

部門與人員，有權(quán)提出獎勵建議。

3、對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證人員，經(jīng)評審不合格者,

有權(quán)提出調(diào)整意見。

4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標準者，有權(quán)制止、批判，造

成嚴重后果的，有權(quán)提出處理意見。

5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理制度

的文件、資料。

6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理與產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出奉獻的單位與

人員提出獎勵建議。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向董事長匯報質(zhì)量安全管理制度運行情況，重要問題及時請示

報告，同意領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運行中的問題，保證

質(zhì)量安全管理制度有效運行。

2、按照職責組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制

度運行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢驗與審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知并積極

協(xié)助有關(guān)部門進行改進。

3、定期向有關(guān)部門通報質(zhì)量安全管理制度的運行情況，共同推動質(zhì)量安

全管理制度有效運行。

4、定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理情況，重大問題及

時請示、報告。

5、對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問題及時給予明確的答復(fù)與解

決。

6、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)與

部門的事宜，應(yīng)及時通報、協(xié)商解決。

（四）資格要求

1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷；

2、熟悉掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。

二、生產(chǎn)管理人員

（一）職責

1、負責公司質(zhì)量安全方針、政策與標準在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。

2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負責人員獨立行使監(jiān)督、

檢驗職能，對車間生產(chǎn)全面負責。

3、負責建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量

安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。

4、根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)

量安全意識與技術(shù)素養(yǎng)。

5、負責組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織

實施、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。

6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹落實公司質(zhì)量安全分析會決

議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。

7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等

設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。

8、負責抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計量器具管理，

組織好本車間的均衡生產(chǎn)。

9、負責組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負責不合格品的返工，負責產(chǎn)品在生

產(chǎn)中的防護，負責產(chǎn)品的過程標識，負責糾正預(yù)防措施在本部門的落實。

（二）職權(quán)

1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或

者提出處理意見。

2、對無故完不成質(zhì)量安全指標與質(zhì)量安全管理工作的班組與人員，有

權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或者提出處理意見。

3、對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根

據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰與提出處理意見。

4、對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)

對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。

5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理方面做出突出奉獻的班組與人員

有權(quán)獎勵與提出獎勵建議。

6、對因原輔材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品

質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時給予解決。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向質(zhì)量安全負責人匯報本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理工作

情況，重要問題及時請示、報告。

2、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時通報,

共同研究解決方案。

（四）資格要求

從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。

三、技術(shù)人員職責

（-）品管員

1.職責

1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品與有關(guān)技術(shù)標準與要求熟練掌握有關(guān)檢驗器具

與檢驗方法。

1.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確

性與由此引起的質(zhì)量事故負責。

1.3對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反

饋。

1.4認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。

1.5認真填報各類有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、

內(nèi)容完整、妥善儲存，按規(guī)定上報。

1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗過程中的標記標識。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律與自互檢的執(zhí)行。

2.2有權(quán)向有關(guān)部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。

2.3有權(quán)在監(jiān)督檢驗工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。

2.4有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理建議。

2.5有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)要求生產(chǎn)車間采取措施，

加以改進。

3.內(nèi)部溝通

3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報檢驗工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況與存在的要

緊問題。

3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3.3按規(guī)定及時收集、整理報告質(zhì)量信息。

4資格要求

4.1高中畢業(yè)或者以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工

作。

(―)化驗員

1.職責

1.1負責產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢驗工作。

1.2嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準與檢驗方法進行原輔材料、半成品與成品的檢

驗，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1.3認真做好檢驗記錄，正確處理與整理檢驗數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗結(jié)

果。

1.4出具檢驗報告，對報告的正確性負責。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢驗證明。

3.內(nèi)部溝通

3.1定期向部門經(jīng)理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。

3.2加強工作協(xié)作，共同做好檢驗工作。

4.資格要求

4.1化驗員務(wù)必有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資

格證書，高中或者以上學(xué)歷。

四、通常工作人員

(-)生產(chǎn)班組長

1.職責

1.1組織本班成員認真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴格要求本班構(gòu)成員按照作業(yè)

指導(dǎo)書與顧客要求加工生產(chǎn)。

1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格

產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

1.3組織本班構(gòu)成員，搞好工序質(zhì)量操縱，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三

不放過”規(guī)定。

1.4負責本班組設(shè)備、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、

存放，組織清洗、消毒、保護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。

1.5負責本班構(gòu)成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，

防止異物混入與細菌污染。

1.6負責本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。

1.7負責本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、

可靠，內(nèi)容完整，妥善儲存，按規(guī)定上報。

2.職權(quán)

2.1對本班組違反加工紀律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。

2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標的責任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處

罰。

2.3對因原輔料、設(shè)備、計量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量

的問題，有權(quán)要求車間解決。

3.內(nèi)部溝通

3.1關(guān)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時向車間匯報。

3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解

決。

3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢驗職能。

4.資格要求

4.1務(wù)必經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或者以上學(xué)歷。

（二）倉庫保管員

1.職責

1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及保護、保養(yǎng)等基本知識。

1.2除負責物資進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或者有損壞、

缺件等應(yīng)及時報告主管部門或者采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存物資符

合質(zhì)量標準。

1.3負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫

管要求，對貴重物資要專門存放，嚴格操縱。

1.4負責對所管物資的保護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物

塔不銹蝕、變質(zhì)、損壞。

1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復(fù)對品種、規(guī)格、數(shù)

量，并及時記帳。

1.6負責做好庫存物資的標識工作。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)拒絕不合格物資或者未經(jīng)檢驗合格的物資入庫。

2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。

3.內(nèi)部溝通

3.1及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。

3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門與人員的問題要及時通

報、協(xié)商解決。

4.資格要求

4.1高中或者以上學(xué)歷。

（五）生產(chǎn)操作人員

一、關(guān)鍵崗位操作工人

（-）職責

1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負

責；

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)與崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)

本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝與操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備

與保護設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各類記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持

個人與環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，熟悉情況，掌握第一手資料，

及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。

（三）內(nèi)部溝通

及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：同意過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工

藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責任心強，工作積極主

動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)與臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

二、通常崗位操作工人

（-）職責

1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負

責；

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)與崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)

本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝與操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備

與保護設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各類記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持

個人與環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，熟悉情況，掌握第一手資料，

及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。

（三）內(nèi)部溝通

及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：同意過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工

-4-P

乙O

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責任心強，工作積極主

動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)與臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-08-2013

文件名稱質(zhì)量獎懲制度版本狀態(tài)A/0

全體員工要認真學(xué)習(xí)國家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)

與方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識，努力做到“消費者的需求就是我們追求的

最高標準，

1.對工作不負責任，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)、水質(zhì)不好，使企業(yè)財產(chǎn)遭受

缺失，除按規(guī)定扣除獎金外，應(yīng)賠償缺失價值的5%-10%。關(guān)于嚴重影響水質(zhì)

的，可給予行政處分。

2.成品小批量抽檢按GB17323-1998進行，自檢一次不合格扣部門獎金

10%,二次扣30%,三次扣50%,三次以上全額扣除當月獎金，上級部門抽

查一次不合格扣50%,二次全部扣除。

3.關(guān)于受到公司質(zhì)量懲處的部門或者直接責任人，或者受到公司質(zhì)量獎勵

的職工，各級質(zhì)量管理員均應(yīng)及時做好臺帳記錄。

4,對質(zhì)量管理工作中，認真負責，提合理化建議，減少企業(yè)經(jīng)濟缺失，有效

保護企業(yè)形象者，年終實行嘉獎。

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-09-2013

文件名稱員工培訓(xùn)管理制度版本狀態(tài)A/0

1目的

為實施人力資源管理，明確每一個崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工

作經(jīng)歷等具體事項。

2任職要求

對與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應(yīng)具備的能力作為

任職要求，能力由受教育程度、同意培訓(xùn)、具備技能與工作經(jīng)歷來決定。

2人員任用

質(zhì)量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經(jīng)理批準，其他人員

的任職要求由質(zhì)量負責人批準。根據(jù)崗位職責與人員崗位任職要求，由部

門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或者從外部招聘能夠勝任員工。

3技能考核與確認

應(yīng)在每年年初對員工進行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷與技能認定及考核。技術(shù)

人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識與安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作

規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。

4人員要求

食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年務(wù)必進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽

發(fā)的健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車

間時，務(wù)必穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食

品及接觸面或者食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間務(wù)必

脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。

5培訓(xùn)需求的產(chǎn)生

5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定務(wù)必具備的人員資格培訓(xùn)；

5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時；

5.3本公司內(nèi)外部情況變化（如新法律、法規(guī)頒布）時；

5.4為本公司未來的進展貯備人才。

6培訓(xùn)策劃

各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計劃

（如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種）經(jīng)部門負責人批準報人

事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓(xùn)計劃；如遇臨時性培訓(xùn)I，

人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實施。

7培訓(xùn)運作

7.1人事部對新員工上崗前務(wù)必進行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包含公

司方針、目標、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實

際操作與設(shè)備性能安全事項培訓(xùn)由所在部門組織進行；

72從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。

8培訓(xùn)方式

能夠長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或者通過

媒體等多種形式進行培訓(xùn)。

8.1本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文

件作為上崗的資格證明；

8.2特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證

書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進行復(fù)驗；

8.3本公司聘請內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能與業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

8.4個人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。

9培訓(xùn)評價

9.1各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各類渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)

量意識、技能與承擔本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求；

9.2參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料；

9.3內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或者外聘教師均應(yīng)保持有

關(guān)的人員檔案記錄；

9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記

錄；要進行考試的要保留試卷。

10培訓(xùn)資料的管理

人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，同

時定期更新內(nèi)容。

活動記錄：

1年度培訓(xùn)計劃

2培訓(xùn)需求表

3培訓(xùn)效果評價表

4培訓(xùn)記錄

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-10-2013

文件名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0

第一章總則

第一條為樹立公司整體形象，加強與規(guī)范企業(yè)管理行為，造就與培養(yǎng)

一支紀律嚴明、素養(yǎng)過硬的員工隊伍，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)固、健康進展，

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實際，特制定本管理制度。

第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有

規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。

第二章聘用

第三條聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營與對有關(guān)專業(yè)人員的需用，而對外

進行一種招聘的用工行為。

第四條公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍恕彶楹硕?，合格后才可聘用?/p>

第五條公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：

1、身份證復(fù)印件；

2、學(xué)歷證明與職稱證明；

3、二寸免冠照片2張。

第六條有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治審查不合格者；

2、受公安機關(guān)管制或者在案被通緝者；

3、身份不清或者無身份證明者：

4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；

5、患有精神病，傳染病或者其他有重疾無法恢復(fù)健康者；

6、公司認為不宜聘用人員者。

第七條公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個月（特聘人員除外），期滿經(jīng)考核

合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。

第三章員工的權(quán)利與義務(wù)

第八條員工的權(quán)利：

1、享受法律給予的公民權(quán)利；

2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；

3、享受對公司進展提合理化建議與對公司各級管理人員提意見的

權(quán)利；

4、參加公司組織的活動與熟悉公司公布的信息權(quán)利；

5、對違法違紀的人或者事進行制止與舉報的權(quán)利；

第九條員工的義務(wù)：

1、自覺遵守國家法律、法規(guī)與公司的各項規(guī)章制度；

2、充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責地完成自己所承擔的工作，

為公司的進展奉獻力量；

3、自覺地保護公司的形象、信譽與利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、

忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業(yè)同進展共命運；

4、自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密與公司的信息；

5、發(fā)現(xiàn)事故隱患與發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報告公司有關(guān)部門，及時采

取必要的措施進行有效防止；

6、以公司利益為重，辦任何情況，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費；

7、員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、與睦相處、相互幫助、相互配合、求同存

異、顧全大局，正確處理好集體與個人的關(guān)系。

第四章請假

第十條公假：

1、外出參加培訓(xùn)與政府有關(guān)部門要求參加的會議；

2、公司安排出差或者須到政府有關(guān)部門急需辦理的情況；

第十一條事假、病假：

1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天下列

由部門負責人批準；15天以上（含15天）部門負責人批準，并報公司備

案，上班后應(yīng)主動銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含

十五天），企業(yè)負責代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)

與損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。

2、員工因病不能上班，應(yīng)及時通知公司，由部門負責人核準。上班后

應(yīng)出示醫(yī)院證明，補辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進行消假。員工病假期間，

務(wù)必在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)與損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

均作曠工處理。

第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工

傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫

工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公

司簽訂的勞動合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

取消工傷待遇。

第五章勞動紀律

第十三條公司每天工作時間為8小時。

第十四條公司員工務(wù)必遵守公司規(guī)定的作息時間上下班，不得遲到、

早退。

第十五條公司實行考勤制度，其考勤辦法：

1、上班前員工點名考勤，如因故不記得考勤，務(wù)必及時向考勤人員說

明情況，否則作為遲到一次記錄；

2、考勤人員務(wù)必嚴格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資；

3、中途離廠，須憑中途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤處

理；

4、員工如遇遲到或者早退務(wù)必補辦與辦理請假手續(xù)。遲到或者早退每

次不足二小時的按二小時計算，超過二小時不足四小時的按四小時計算，

當月累計后作缺勤處理。

第十六條員工無故缺勤作曠工處理。當月曠工在二天以內(nèi)按工資

200%扣除，超過二天按300%扣除。

第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙與隨地大小便。

第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作與午餐時間不準喝

酒（業(yè)務(wù)接待除外）。

第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。

第二十條工作時間不準擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準串崗、脫崗、打磕睡、

睡覺。

第二十一條上班時間務(wù)必穿工作服或者其他勞動防護用品。

第二十二條嚴格執(zhí)行崗位責任制與工藝操作規(guī)程C

第二十三條公司員工務(wù)必無條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工

作調(diào)動與管理，不服從調(diào)動分配與管理的，部門負責人有權(quán)通知其待崗或

者下崗處理。

第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)

第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評細則要求，搞好文明生產(chǎn)。做到

工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢

通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生與綠化。

第二十五條愛護公司財物，不準任意將公司的財物拿為己有或者私吃

公司產(chǎn)品、嚴禁偷盜、有意損壞與浪費公司財物。

第二十六條員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。

第二十七條自覺保護公司的整體形象與信譽，上班與工作時間、不準

穿拖鞋、不準赤腳、赤膊或者穿著不整齊等不良行為。

第二十八條嚴格遵守勞動紀律、遵守職業(yè)道德。

第二十九條嚴禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，

擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀違法行為。

第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應(yīng)下車推

行。

第三十一條公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品

出廠時主動出具產(chǎn)品出廠證，不準帶小孩進入公司生產(chǎn)（工作）場地。

第三十二條貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴格遵守安全操作規(guī)

程，嚴禁違章指揮與違章作業(yè)。

第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進行安全教育培訓(xùn)后

上崗，專業(yè)崗位或者特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)與考試合格，憑證上崗。

第三十四條認真執(zhí)行消防管理細則，不得私自動月各類消防設(shè)施與器

材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁攜帶火種入內(nèi)。

第三十五條安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，嚴禁使用非

生產(chǎn)（工作）性電爐。

第二十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進行檢查，發(fā)生治安案件，及

時進行報告與查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。

第七章獎勵

第三十七條關(guān)于有下列表現(xiàn)與情形之一者予以獎勵：

1、在改革、改進生產(chǎn)工藝，改善勞動條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)

革新或者提出合理化建議被采納后成效顯著者；

2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者；

3、保護公司財產(chǎn)、防止或者者搶救事故有功，使員工人身安全與公司

利益免受更大缺失者；

4、同壞人、壞事作斗爭，對保護正常的生產(chǎn)秩序與工作秩序，保護社

會治安中見義勇為，有顯著功績者；

5、保護公司信譽，抵制歪風邪氣，事跡突出者；

6、對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評定表現(xiàn)突出成績顯著者；

7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重擔，出色完成本職工作

者。

第八章處罰

第三十八條關(guān)于違反下列情形之一者，給予5—100元經(jīng)濟處罰：

1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩

進入工作（生產(chǎn)）場所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者；

2、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者;

3、上班與工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；

4、工作時間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或者不按規(guī)定要求穿戴工

作服與勞動防護用品；

5、因責任性不強造成的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者;

6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。

第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動法與勞動合同作出解除

勞動合同處理：

1、不服從正常的管理，毆打或者侮辱管理人員者，或者在工作期間發(fā)

生斗毆、吵罵者；

2、有意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或者公司內(nèi)其他物品者;

3、有意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者；

4、利用取權(quán)營私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣

等影響公司生產(chǎn)或者信譽，致使公司蒙受缺失者；

5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或者設(shè)備，安全等重大

事故者；

6、借病、事假往他處工作者；

7、非法煽動罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；

8、竊取公司知識產(chǎn)權(quán)或者侵占、盜竊公司財物者；

9、連續(xù)曠工達三日或者一年內(nèi)曠工累計達十五日者；

10、上班酗酒、聚賭或者傷風敗俗者；

11、非法攜帶或者擁有危險品或者違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒

品等）進入公司者；

12、觸犯法律被司法機關(guān)處理者。

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-11-2013

文件名稱從業(yè)人員健康管理版本狀態(tài)A/0

1.為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工務(wù)必保持良好的身體健康狀

態(tài)。

2.生產(chǎn)部負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查

體，生產(chǎn)科負責儲存有關(guān)記錄。

3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，務(wù)必持有疾病與預(yù)防操縱中心發(fā)的健

康證明或者醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，同時每年進行一次體檢，體檢

不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。

4,患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，與患有活動性肺

結(jié)核、化膿性或者者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從

事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或者傷情報告

生產(chǎn)部。

5.入車間的衛(wèi)生要求

5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。

5.2所有車間員工,穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。

5.3進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，

不得涂指甲油或者擦濃烈的化妝品。

5.4進入車間前，雙手應(yīng)進行酒精消毒。

5.5工作服應(yīng)及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。

6,生產(chǎn)過程中衛(wèi)生要求

6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料與吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。

與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。

6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。

6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。

6.4工作區(qū)域內(nèi)不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或

者存放產(chǎn)品的容器上。

6.5如遇下列情況，務(wù)必立即去洗手消毒：

1）雙手接觸了自己或者他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。

2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。

3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或者已受污染待處理的原輔材料。

4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。

5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。

6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后

再用酒精噴灑。

6.8準備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、易h抓撓身體的任何一個部

分。

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-12-2013

文件名稱采購操縱制度版本狀態(tài)A/0

1.采購過程

1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購的技術(shù)根據(jù)，包含型號規(guī)格、質(zhì)量等級、

技術(shù)標準等要求。

1.2綜合部負責各類物資的采購，質(zhì)管部負責對采購物資的監(jiān)視與測量，生

產(chǎn)部負責水桶類周轉(zhuǎn)材料的保護、保養(yǎng)。

1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃與周轉(zhuǎn)量編制“購置材料計劃明細表”，并報部門經(jīng)

理審核。采購應(yīng)按照“采購材料清單”中的具體要求，由總經(jīng)理審批后報綜合

部采購。綜合部應(yīng)積極組織貨源。

1.4本公司根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或者最終產(chǎn)品的影響，確定對供

方與采購產(chǎn)品操縱的類型與程度,并分類如下：

A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實體或者要緊功能，對產(chǎn)品質(zhì)量具有重大影

響，需加以重點操縱的物資,包含：水桶、瓶蓋、清洗消毒劑、水處理劑。

B、B類產(chǎn)品：指對產(chǎn)品質(zhì)量具有一定影響且比較常用的，須通常性操

縱的物資。包含：塑料外包裝袋、標簽、收縮膜。

1.5本公司按以上分類制定《供方評價、選擇準則》，由綜合部主管組織有

關(guān)人員根據(jù)該準則評價供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評審結(jié)果選擇合適的

供方。

1.6對供方的評定

由綜合部根據(jù)上述評定準則組織評定與選擇合格供方，評定按下列方

式進行：

A、對A類產(chǎn)品的供方到實地考察，對B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或者到

實地考察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結(jié)果及

以往物資質(zhì)量業(yè)績進行初步評價，必要時會同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，

作為合格供應(yīng)商的評價根據(jù)。

B、在選擇新的A、B類物資的供方時，除進行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需

經(jīng)樣品測試驗證及小批量試用；

C、在進貨時由質(zhì)管部對每批物資進行驗證，以確定其是否合格。經(jīng)質(zhì)

保能力調(diào)查，樣品測試驗證及小批試用合格的供方，由綜合部負責，質(zhì)管

部、生產(chǎn)部、市場部簽署評價意見后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可列入“年度合格

供方清單”。

D、對供方的評價結(jié)果與評價所引起的任何措施由綜合部負責記錄并予

以儲存。

E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證與年度檢測合格

報告。

1.7對供方的管理操縱

A、對供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約情況，由綜合部統(tǒng)計年

度供貨交付情況。

B、每兩年，綜合部應(yīng)按《供方評價、選擇準則》對發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供

應(yīng)商進行全面評價，書面上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復(fù)核、簽署意見，由

綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向有關(guān)部門公布。

C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部與市場部在與合格供應(yīng)商的合作過程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)

量不符合要求，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)與質(zhì)量資料失效；③長

期未與其合作（一年以上）等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無誤后

取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準后分期予以除名。除名公布后，公

司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。

2采購信息

2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原輔材料的采購，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評

定合格的供方購買，并在實施采購前負責收集擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。

2.2采購的信息資料包含（但不限于）：

A、采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（包含型號、規(guī)格、執(zhí)行的標準等）；

B、采購產(chǎn)品的驗收要求（包含驗證的方式等）；

C、適用的法律法規(guī)要求；

D、供方質(zhì)量管理體系要求等。

上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以確俁規(guī)定的采購要求是

充分適宜的。

3采購產(chǎn)品的驗證

公司采購產(chǎn)品的驗證通常使用進貨到公司驗證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視

與測量”規(guī)定的要求進行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

4每年倉庫管理員應(yīng)對無繼續(xù)使用價值的物品進行處理，處理前申報綜合部

主管，會同質(zhì)管部與市場部實地檢驗，確定無使用價值后方可進行處理。

5供貨商索證資料管理

5.1對A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定期更新索證資料。

5.2裝訂成冊，分類管理。

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-13-2013

文件名稱生產(chǎn)過程安全管理制度版本狀態(tài)A/0

1目的

對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效操縱，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法與程序在

受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各類因素的操縱。

3職責

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負責組織生產(chǎn)；

3.I.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督與現(xiàn)場管理；

3.I.3負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；

3.I.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進；

3.1.5負責設(shè)備的管理。

3.2品管部

32I負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；

3.2.2負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

3.3生產(chǎn)車間

3.3.I負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責；

3.3.2負責車間設(shè)備的保護與保養(yǎng)；

3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作操縱；

334貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范與本公司衛(wèi)生實施細則的要求，做好設(shè)備、設(shè)

施的清理消毒與環(huán)境保持。

4dl作程序

4.1生產(chǎn)的操縱

4.1.1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；

4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場要求與銷售情況可進行調(diào)整。

4.2生產(chǎn)準備

4.2.I品管部負責制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》與《原材料檢驗標準》等文件,

經(jīng)批準后下發(fā)到有關(guān)部門與車間執(zhí)行；

4.2.2車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃

發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；

423車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過程操縱

4.3.1生產(chǎn)過程分為通常工序與關(guān)鍵工序；

4.3.2本公司生產(chǎn)飲用水的關(guān)鍵工序有：臭氧混合殺菌、桶內(nèi)洗消毒、瓶蓋

消毒。除關(guān)鍵工序外的工序為通常工序。

4.3.3.1人員操縱

4.3.3.1.1操作人員務(wù)必通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求

與安全知識；

4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓(xùn)。

4.3.3.2設(shè)備操縱

4.3.3.2.1設(shè)備部按《設(shè)備管理手冊》要求對生產(chǎn)設(shè)備進行巡回檢查與定期

檢修。生產(chǎn)車間負責定期清理機械設(shè)備，對設(shè)備進行保護保養(yǎng)；

4.3.3.2.2各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進行

衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行保護保養(yǎng)；

4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)

的體檢合格證。

4.3.3.3環(huán)境條件操縱

4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范與公司衛(wèi)生實施細則要求操縱生

產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求；

4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求；

4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；

4.3.3.3.4車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；

43335定期清理生產(chǎn)設(shè)備

4.3.4關(guān)鍵工序

4.3.4.1關(guān)鍵工序工藝過程操縱

4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實施監(jiān)督操縱；

4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責操縱生產(chǎn)操作狀態(tài)與《標準作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定要

求一致，班組長負責檢查、指導(dǎo)與糾正不規(guī)范操作。對關(guān)鍵工序要嚴格把

關(guān)，并作好關(guān)鍵工序操縱記錄，切實實施質(zhì)量操縱；

43品管部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對關(guān)鍵工序質(zhì)量操縱點的參數(shù)進行

監(jiān)督檢查。

434.2操作人員的操縱

4.3.4.2.1務(wù)必通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。

4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)與其它影響因素

進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求,出現(xiàn)特殊及時反映、處理。

4.3A2.3過程出現(xiàn)特殊，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的

由車間報品管部會同有關(guān)部門解決。

4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由有關(guān)部門儲存。

5質(zhì)量記錄

《產(chǎn)品檢驗報告單》

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-14-2013

文件名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法版本狀態(tài)A/0

為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴

格按各項管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責，杜絕不合格產(chǎn)

品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。

1、品管部負責企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量

負全面責任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情

況進行監(jiān)督、考核。

2、本考核辦法使用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終

進行總評比，總分為120分。

3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或者生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行、未履

行本崗位職責的人員與企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。

4、對玩忽職守，造成質(zhì)量缺失的，要追究其責任，按事故的程度進行

處罰。事故分為嚴重、較嚴重與通常三個等級。對公司效益造成缺失一萬

元以上的為嚴重事故，五千元至一萬元的為較嚴重事故，五千元下列的為

通常事故。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，通常事故扣6分。

5、對質(zhì)量安全管理做出突出奉獻，或者者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人,

給予1?3分的加分；特殊奉獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5?20分。

6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高

于110分者，發(fā)給年終獎金

質(zhì)量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-15-2013

文件名稱不符合管理辦法版本狀態(tài)A/0

1目的

確保不符合要求的產(chǎn)品或者服務(wù)得到識別或者操縱，防止非預(yù)期的使

用或者交付。

2范圍

適用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的操縱及工

作不合格的操縱（包含管理工作、過程、體系等工作不合格）。

3職責

3.1品管部負責符合操縱的管理，負責不合格的判定，并組織評審與處置。

3.2不合格的責任部門負責不合格的識別、評審、標識、隔離與處置記錄的

具體實施。

4工作程序

4.1不合格的種類

4.1.1不合格品

a、不合格原（輔）料、包裝物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市場退回的不合格品。

4.1.2工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技術(shù)工作不合格；

c、過程不合格；

d、體系不合格。

4.2不合格的評審與處置

4.2.1不合格品評審后的處置方法通常為：

a、原輔料：拒收、讓步接收（降級或者降價、選擇）；

b、半成品：降級、返工、報廢；

C、成品：報廢。

4.2.2工作不合格評審后的處置方法通常為：

a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或者實際管理要求，重新制定管理

工作制度后公布實施；

b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技

術(shù)改造的由企業(yè)會議決定后公布實施；

C、過程不合格：由責任部門改正運行；

d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會議決定后運

行。

4.3不合格的評審：

4.3.1不合格品的評審

4..3.1.1不合格品由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處理單》,

交責任部門執(zhí)行。

4.3.2工作不合格的評審

工作不合格由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處置單》,

交責任部門執(zhí)行。

4.3各類不合格的操縱

4.3.1原輔料不合格品的操縱

4.3.1.1品管部根據(jù)《原材料檢驗標準》判定為不合格的原材料，填寫

《不合格評審處置記錄》，由采購部處理。

a、拒收的原材料由采購部負責辦理退貨；

b、讓步接收的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購部按降級后的等

級