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文檔簡介

-1-簡要的成本預算績效分析報告（參考模板）一、基本情況（一）政策導向包括分析對象的設立背景、政策目標等。（二）實施內容包括分析對象的主要實施內容、服務對象等。（三）資金安排包括分析對象的資金安排情況、資金投入方式、資金來源等。（四）業(yè)務管理包括分析對象的主要業(yè)務管理流程、各級管理主體及其主要職責等。（五）其他情況基本情況中其他需要特別說明的事項。二、成本預算績效分析（一）績效分析對與后續(xù)成本效益分析緊密相關的產出和效益指標的實現(xiàn)情況分類開展分析，重點關注效益實現(xiàn)情況，以及效益與產出的匹配情況。附《預期績效分析表》。（二）成本核算分析結合預算編制規(guī)范和需求描述成本內容，分析成本構成和影響成本的關鍵因素。附《成本估算分析表》。（三）成本效益分析結合分析對象的績效分析和成本估算分析情況，明確選用的成本效益分析方法，陳述分析過程，明確分析結果。影響成本的關鍵因素可能出現(xiàn)較大變化的，對成本變動趨勢進行分析。三、有關建議針對存在問題，提出針對性的整改建議或完善意見。四、其他需要說明的情況本次成本預算績效分析工作的基本前提、重要假設、適用范圍等需要說明的其他問題。附表：1.預期績效分析表（參考樣張）2.成本估算分析表（參考樣張）附表1預期績效分析表（參考樣張）產出產出數量……產出質量……產出時效……效益經濟效益……社會效益……生態(tài)效益……滿意度……產出和效益指標分析說明：（一）產出數量1．指標一……2．指標二……3．……（二）產出質量……附表2成本估算分析表（參考樣張）A

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