一、屠宰企業(yè)生產(chǎn)管理制度文件編號(hào)：20221003文件修訂記錄表文件屬性XX公司文件文檔密級公開文件簽發(fā)人XXX簽發(fā)日期文檔主送總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、XX公司文檔抄送辦公室修訂人修訂日期修訂說明版本號(hào)定義與范圍生產(chǎn)是將活的畜（禽）轉(zhuǎn)化為成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng)：(1)生產(chǎn)計(jì)劃安排：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算和XX公司的銷售部訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并分解到每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。(2)物料管理：生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)記錄、統(tǒng)計(jì)工作。(3)生產(chǎn)環(huán)節(jié)：急宰、屠宰、加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。(4)產(chǎn)成品管理：產(chǎn)成品的入庫、保管、檢驗(yàn)、出庫及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。(5)成本管理：生產(chǎn)成本核算、分析、控制等工作。本制度主要規(guī)范XX公司及下屬各車間等的內(nèi)部控制管理，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行。目標(biāo)通過采用合理的組織機(jī)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率。保證生產(chǎn)預(yù)算和計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。保證生產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的生產(chǎn)活動(dòng)協(xié)調(diào)、溝通、有序、高效運(yùn)行。加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，降低生產(chǎn)成本和費(fèi)用。保證生產(chǎn)活動(dòng)中對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性。保證生產(chǎn)活動(dòng)中的所有事項(xiàng)均得到準(zhǔn)確記錄。崗位職責(zé)生產(chǎn)廠長的崗位職責(zé)參與公司制定年度經(jīng)營計(jì)劃，組織制定年度生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌安排生產(chǎn)具體工作；負(fù)責(zé)采購部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部、品控部、行政辦的管理、監(jiān)督工作；全面負(fù)責(zé)組織、管理、監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃及執(zhí)行業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)提出對生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計(jì)劃，組織有關(guān)人員實(shí)施；負(fù)責(zé)對下屬部門進(jìn)行預(yù)算考核及工作業(yè)績評定，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)和處罰；負(fù)責(zé)對下屬部門所有崗位及人員技術(shù)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、考核、晉升制定方案；對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；對生產(chǎn)全過程的成本控制負(fù)責(zé)；對工廠人員、設(shè)施設(shè)備安全管理全面負(fù)責(zé)擬定及修訂《年、月生產(chǎn)計(jì)劃》，向各生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)分配月度生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)掌握采購信息，控制采購成本；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。生產(chǎn)部部長崗位職責(zé)在生產(chǎn)廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部日常管理工作及產(chǎn)品生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織擬定生產(chǎn)部工作目標(biāo)、工作計(jì)劃、并及時(shí)組織實(shí)施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督及執(zhí)行控制各車間人員完成職責(zé)范圍的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)落實(shí)密切與各生產(chǎn)車間、銷售、財(cái)務(wù)、倉儲(chǔ)、物流、配發(fā)等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；負(fù)責(zé)組織召開月度生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)會(huì)、周生產(chǎn)例會(huì)，及時(shí)安排、組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)質(zhì)量管理、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、及各種操作規(guī)程在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況，處罰違規(guī)行為；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)工作，做好人員安全、設(shè)備安全、定期組織檢查并有隱患及時(shí)解決。負(fù)責(zé)檢查設(shè)施、設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)及各項(xiàng)點(diǎn)檢表記錄和建檔工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，重視生產(chǎn)原始記錄、臺(tái)賬、報(bào)表管理工作，及時(shí)編制上報(bào)年、月、度生產(chǎn)、物耗等有關(guān)報(bào)表。負(fù)責(zé)強(qiáng)化管理科學(xué)地綜合評定平衡生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)時(shí)間，平衡用電、節(jié)約能源、節(jié)約產(chǎn)品制造費(fèi)用、降低生產(chǎn)成本；有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬主管人選，并對其工作考核評價(jià)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。生產(chǎn)車間主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理調(diào)配人員和設(shè)備，并按生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行與控制；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)過程及產(chǎn)品工藝進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量的控制；負(fù)責(zé)主持車間例會(huì)，參與品質(zhì)問題的分析，監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度、產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)實(shí)用到生產(chǎn)管理中，并考核員工的執(zhí)行情況，實(shí)施獎(jiǎng)懲，確保制度、工藝標(biāo)準(zhǔn)得到落實(shí)；組織車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責(zé)；負(fù)責(zé)管好、用好、維護(hù)、保養(yǎng)好制品、設(shè)備、附件、工具、量具及工位器具工作。對車間設(shè)施設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)，建立臺(tái)賬，責(zé)任到人并填寫點(diǎn)檢表及監(jiān)督、執(zhí)行工作負(fù)責(zé)；對車間生產(chǎn)各類數(shù)據(jù)報(bào)表、原始資料的及時(shí)性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；對車間人身、設(shè)備安全負(fù)責(zé)；控制車間生產(chǎn)成本；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。采購部部長崗位職責(zé)負(fù)責(zé)編制年、月度采購計(jì)劃及預(yù)算；負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購原材料和物資；負(fù)責(zé)健全采購制度；撰寫采購部月報(bào)表；負(fù)責(zé)采購員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)建立與供應(yīng)商的良好關(guān)系，并建立信息檔案；負(fù)責(zé)督導(dǎo)采購全盤業(yè)務(wù)及人員考核；對采購的原材料、物資質(zhì)量、價(jià)格負(fù)責(zé)；做好與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作、倉儲(chǔ)部部長崗位職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，制定倉儲(chǔ)部工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)根據(jù)加工生產(chǎn)經(jīng)營管理要求，制定庫房管理、出入存各項(xiàng)管理制度并貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)根據(jù)倉儲(chǔ)部工作特點(diǎn)編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行倉儲(chǔ)工作任務(wù)并將各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到人；負(fù)責(zé)核定和掌握倉庫各種產(chǎn)品、物資的儲(chǔ)備數(shù)量、定額并嚴(yán)格管控，保證合理庫存、合理使用；負(fù)責(zé)掌握各類產(chǎn)品、物資的出、入、存的動(dòng)態(tài)，定期審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫倉儲(chǔ)工作分析表報(bào)告，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)定期組織盤點(diǎn)、對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見；負(fù)責(zé)參與制定質(zhì)量管理制度，監(jiān)督倉儲(chǔ)質(zhì)量制定執(zhí)行落實(shí)；負(fù)責(zé)廢舊物資的管理對呆滯料、廢料、不合格品等提出處理意見，并協(xié)助實(shí)施；負(fù)責(zé)做好倉儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，協(xié)助做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)和績效考核工作；負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部與其他部門的溝通，協(xié)調(diào)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。品控部部長崗位職責(zé)在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，建立有效的質(zhì)量管理模式，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量體系運(yùn)行；制定監(jiān)督、檢查、服務(wù)的程序和計(jì)劃并安排實(shí)施，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的監(jiān)控及糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)完成在計(jì)劃規(guī)定內(nèi)工藝準(zhǔn)備工作，確保產(chǎn)品的投產(chǎn)后生產(chǎn)任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)對產(chǎn)品工藝進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，保證生產(chǎn)原料合理使用；負(fù)責(zé)審查簽署工藝技術(shù)文件，工藝標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程等工藝資料，確保正確性、安全性、合理性、完整性；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理培訓(xùn)、質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量分析會(huì)、巡查評估、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量管理人員培訓(xùn)，提供咨詢、監(jiān)督考核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)并督促解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)定期總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量，并對在線檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)等方面工作進(jìn)行匯總分析，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；負(fù)責(zé)當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，與生產(chǎn)、銷售部門協(xié)作，分析出現(xiàn)問題的原因，共同解決質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)按照質(zhì)檢技術(shù)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定檢測流程，控制檢驗(yàn)成本；負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、試劑、器具及檢驗(yàn)員的管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。綜合辦主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)綜合辦的日常工作；負(fù)責(zé)綜合辦管理，抓好部門員工的素養(yǎng)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考評等，提高工作效率；負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立完善生產(chǎn)、質(zhì)量管理、技術(shù)、物資、人事、政策等各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)推行各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行及促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范化管理工作；負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)加工廠行政文件管理的各項(xiàng)規(guī)定，使公文管理規(guī)范化、合理化，提高辦事效率；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、平衡各部門關(guān)系，出現(xiàn)矛盾時(shí)，應(yīng)及時(shí)疏導(dǎo)，調(diào)查分析，明確責(zé)任，必要時(shí)報(bào)告廠長處理；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、對各項(xiàng)方針、政策、上級指示和重要決定及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。并協(xié)助處理各種突發(fā)事件；負(fù)責(zé)廠長安排工作會(huì)議召開，并負(fù)責(zé)檢查會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)按照廠長的意圖，組織起草綜合性文件，起草、修改工作規(guī)劃、報(bào)告、總結(jié)、請示、通知等函件，并審查簽發(fā)文稿工作；負(fù)責(zé)辦公和生產(chǎn)場所及周圍區(qū)域的安保工作，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)治安秩序，做好進(jìn)出廠區(qū)人、車、物流管理工作；負(fù)責(zé)擬訂全廠的人員編制計(jì)劃，并根據(jù)工資市場情況及公司政策，研定合理的員工薪酬待遇辦法報(bào)廠長審核后，再報(bào)送總經(jīng)理審批執(zhí)行；負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工廠門衛(wèi)、食堂、職工宿舍的管理及擬訂相關(guān)管理制度；負(fù)責(zé)對各級管理人員的考核，評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才；負(fù)責(zé)保障生產(chǎn)加工廠的各種后勤服務(wù)工作，擬訂后勤管理細(xì)則；負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)加工廠的對外接待工作和各種對外活動(dòng)。規(guī)范員工的行為舉止、禮貌用語、依著服飾等，樹立公司良好的對外形象。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部各項(xiàng)成本核算工作；審核核算員制作的成本統(tǒng)計(jì)表；對標(biāo)準(zhǔn)成本提出修改意見；對生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)生產(chǎn)成本控制提出改進(jìn)意見；組織生產(chǎn)部月度盤點(diǎn)工作。檢疫員崗位職責(zé)根據(jù)檢驗(yàn)檢疫操作規(guī)程及時(shí)檢疫；對比相關(guān)指標(biāo)，完成檢疫報(bào)告；做好檢疫報(bào)告歸檔與記錄。質(zhì)檢員崗位職責(zé)根據(jù)質(zhì)檢操作規(guī)程及時(shí)取樣進(jìn)行質(zhì)檢；對比相關(guān)指標(biāo)，完成質(zhì)檢報(bào)告；質(zhì)檢報(bào)告交給質(zhì)量授權(quán)人復(fù)核；做好質(zhì)檢報(bào)告歸檔與記錄。生產(chǎn)車間核算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)車間物料、（畜禽）的盤點(diǎn)、交接工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫盤點(diǎn)、交接和統(tǒng)計(jì)工作；記錄和統(tǒng)計(jì)車間物料的發(fā)放、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應(yīng)的單據(jù)和統(tǒng)計(jì)資料；追查生產(chǎn)過程中的非正常損耗。核算員崗位職責(zé)核對領(lǐng)料單、出入庫單、生產(chǎn)過程中各統(tǒng)計(jì)表等，歸集、核算相關(guān)成本并入賬；每天、每月與庫管核對賬面出、入、存庫情況，保證會(huì)計(jì)與庫管賬物相符，賬賬相符，做到日清、月結(jié)、年總；及時(shí)將出入存庫信息反饋給廠長、銷售經(jīng)理；未經(jīng)授權(quán)不得將任何財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息泄露他人，發(fā)現(xiàn)自行離職，造成損失自負(fù)并追究法律責(zé)任。生產(chǎn)過程管理1.目的為了貫徹落實(shí)國務(wù)院《畜（禽）屠宰管理?xiàng)l例精神，讓人民群眾吃上放心肉制定以下管理制度。范圍本管理制度文件對XX公司領(lǐng)料、牲畜過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于XX公司下屬各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門。畜（禽）檢疫檢驗(yàn)制度為了貫徹《家畜禽防疫條例》及《食品法》，達(dá)到防病治病，清除病肉的危害，保護(hù)人民群眾身體健康，搞好屠宰場的衛(wèi)生，消毒及肉品檢疫工作，防止病肉上市，特制定以下規(guī)定。要對待宰羊舍、屠宰車間、急宰車間、分割車間進(jìn)行定期消毒、滅蠅等衛(wèi)生工作。凡運(yùn)到屠宰場的畜（禽）應(yīng)在當(dāng)日全部進(jìn)行活體檢疫，包括體溫測試，臨床檢查和一、二類病的檢查等。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)污染病時(shí)，檢疫人員要及時(shí)采取措施處理，以防疾病傳播流行，若無法處理檢疫人員應(yīng)立即報(bào)告防疫部門，并按規(guī)定處理。屠宰后檢疫是屠宰前檢疫的補(bǔ)充，對屠宰后的牛、羊等胴體、內(nèi)臟、頭、皮在分離時(shí)編匯同一號(hào)碼，以便查對檢疫。屠宰后經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)傳染病或寄生蟲病，經(jīng)高溫處理可以食用的，由檢疫人員在屠宰場負(fù)責(zé)人的配合下，親自監(jiān)督送至高溫處理間，消毒處理后方可允許上市銷售。(6)若發(fā)現(xiàn)望監(jiān)音轉(zhuǎn)這等傳染病，寄生蟲病，經(jīng)高溫處理仍不能消除對人體的能害由檢夜人員親自監(jiān)督進(jìn)行無害化處理。(7)檢疫人員應(yīng)對高溫處理和理入地下的病肉記載清楚，以備有關(guān)部門教查(要記清肉主、數(shù)量、來源、地點(diǎn)、證明人等)4.購銷臺(tái)賬管理制度(1)牲畜屠宰必須嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》、《牲畜屠宰管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)規(guī)定，建立姓面購銷臺(tái)賬管理制度，確保肉品質(zhì)量安全及期銷事故的追索。(2)牲畜購銷臺(tái)賬管理，按宰前牲畜進(jìn)場檢驗(yàn)登記和屠后肉品出場登記分類進(jìn)行。由檢疫人員和肉品交易人員具體落實(shí)。(3)凡進(jìn)場屠宰的牲畜，實(shí)行進(jìn)場臺(tái)賬登記制度。(3.1)進(jìn)場屠宰的牲畜數(shù)量、產(chǎn)地、免疫狀況、“出縣境動(dòng)物檢疫合格證”出就變合格證”、“運(yùn)宰工具消毒證”等，要嚴(yán)格審查登記。(3.2)對不符合上述檢驗(yàn)規(guī)定的牲畜也要進(jìn)行登記，要明確了解不符合屠宰規(guī)定的牲畜去向，避免造成私屠濫宰，影響上市肉品質(zhì)量。(3.3)檢驗(yàn)合格，符合屠宰規(guī)定的牲畜，登記后發(fā)放《準(zhǔn)宰證》進(jìn)場屠宰；不符合服率規(guī)定的牲畜，不得簽發(fā)《準(zhǔn)宰證》，不準(zhǔn)進(jìn)場屠宰。(4)屠宰后的肉品，實(shí)行臺(tái)賬登記管理。(4.1)詳細(xì)登記當(dāng)日屠宰總數(shù)量以及合格或不合格肉品的數(shù)量。(4.2)詳細(xì)登記當(dāng)日肉品銷售經(jīng)銷商名稱、地址等。(4.3)檢驗(yàn)不合格的肉品，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行無害化處理，做好處理意見及處理結(jié)果的登記。(4.4)登記召回不合格肉品的數(shù)量及處理結(jié)果。(5)對違犯上述規(guī)定的責(zé)任人，要做出嚴(yán)肅的處理，并追究相應(yīng)的責(zé)任。5.車間各工序自檢、互檢內(nèi)容5.1屠宰車間自檢、互檢工作內(nèi)容：(1)自檢客戶羊只的防疫合格證明、準(zhǔn)率證等相關(guān)證件是否齊備，是否具備屠宰條件；互檢：由屠宰車間主任進(jìn)行互檢，檢查上述證件是否齊備。(2)自檢羊只健康和精神狀況，并根據(jù)情況決定是否符合屠宰標(biāo)準(zhǔn)：互檢：由屠宰車間主任進(jìn)行互檢，檢查羊只健康狀態(tài)，是否符合屠宰標(biāo)準(zhǔn)。(3)自檢屠率過程中羊只情況，杜絕病羊和不符合食用標(biāo)準(zhǔn)的羊只進(jìn)入車間：互檢：由屠宰車間主任進(jìn)行互檢。(4)自檢屠宰過程中，撥皮、修除脖頭淋巴、凈腔、內(nèi)臟清洗等環(huán)節(jié)是否符合工藝。本環(huán)節(jié)為質(zhì)量重點(diǎn)監(jiān)控環(huán)節(jié)。(5)撥皮環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查羊只四肢關(guān)節(jié)部位、羊脖至胸肋部是否有毛皮未剝盡現(xiàn)象(外部調(diào)回的體羊同樣進(jìn)行本環(huán)節(jié)自檢)，防止小塊碎皮、皮毛進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)或造成最終產(chǎn)品雜質(zhì)隱患。互檢：由過磅人員針對上述重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，對出現(xiàn)上述未修理干凈的要及時(shí)反饋給屠宰車間主任，對剝皮環(huán)節(jié)人員進(jìn)行批評、教育。(6)修除脖頭淋巴環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查脖頭淋巴和脖頭大血管是否修除干凈，食管是否抽出打結(jié)(防止清洗環(huán)節(jié)胸腔中積水無法排出)，羊尾是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)，過大的尾油要進(jìn)行修除?；z：由由過磅人員針對上述重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，對修割不符合要求的要求上一工序重新進(jìn)行修割，符合要求后方可過磅。(7)凈腔環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查內(nèi)臟是否有病變情況，并根據(jù)檢查結(jié)果對羊銅體判斷銅體是否符合加工、食用標(biāo)準(zhǔn)；檢查內(nèi)臟是否有病變：該環(huán)節(jié)檢出的病羊入病羊通道不可流入車間，可供食用的內(nèi)臟進(jìn)入紅臟、白臟車間進(jìn)行清洗加工?；z：由紅臟、白臟清洗人員進(jìn)行檢查，流入本環(huán)節(jié)的臟器是否存在病變，如存在病變要及時(shí)通知屠宰車間主任尋找病羊并按照國家和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。(8)紅臟、白臟清洗環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查毛肚、肥腸是否清洗干凈，無臟器內(nèi)部殘留物，檢查心臟、肺部是否有異常病變。互檢：由車間主任對該環(huán)節(jié)進(jìn)行互查，發(fā)現(xiàn)未內(nèi)臟未清洗干凈的必須要求該環(huán)節(jié)人員重新清洗，檢查合格后方可入庫、發(fā)貨。5.2分割車間自檢、互檢工作內(nèi)容(1)人員進(jìn)入車間前白檢：白查工作服、工作韜、發(fā)網(wǎng)是否干凈有無落發(fā)、線頭等雜質(zhì)，是否佩戴手表、首飾?；z：同一班組人員相互檢查上述事項(xiàng)。(2)剔骨組互檢工作內(nèi)容：檢查排酸后羊胴體表面是否清潔，有無毛污（重點(diǎn)檢查部位為羊胴體四肢關(guān)節(jié)部位、羊脖至胸肋部位）、糞便等惡性雜質(zhì);檢查羊胴體羊脖血管、淋巴是否修除干凈；檢查副骨后，骨頭帶肉情況，帶肉太厚、太多的要進(jìn)行復(fù)剔。(3)鋸工人員自檢工作內(nèi)容:檢查待骨鋸是否安全、操作臺(tái)是否干凈，有無金屬霄、毛發(fā)等外來雜質(zhì)隱患;檢查安全防護(hù)用具《金屬手套、線手套)等是否完好:檢查二次加工原料是否存在毛污、血污等影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題。(4)鋸工人員互檢內(nèi)容:檢查待加工原料骨頭帶肉情況，是否存在帶肉太多或肉未剔凈的現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)向剔骨組班長或車間主任反映改進(jìn);檢查待加工原料表皮是否有毛污、血污、糞污等影響產(chǎn)品品質(zhì)的問題5.3修肉、打卷組自檢、互檢工作內(nèi)容:(1)修肉組自檢:每次修肉完畢針對不同羊只不同部位內(nèi)檢查淋巴是否修除干凈:肉品內(nèi)大血管是否修除干凈，血管內(nèi)是否有積血:肉品表面云皮是否存在毛污、糞污，被污染的云皮是否修除；肉品內(nèi)碎骨是否修除干凈:本工序工藝要求中需要剔除的其它部位是否剔除干凈(如羊脖板筋、背筋等)(2)打卷組互檢:檢查肉品淋巴、血污、碎骨、肉品表面臟云皮是否修除干凈;檢查前一工序肉品應(yīng)剔除的部位是否剔除干凈;如互檢中經(jīng)常性出現(xiàn)上述問題，主任應(yīng)對修肉環(huán)節(jié)人員進(jìn)行培訓(xùn)是否有人員對工藝不熟悉，偶發(fā)性問題要加強(qiáng)員工的批評教育。打卷組自檢:檢查卷類產(chǎn)品長度是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn);檢查卷類產(chǎn)品產(chǎn)品商標(biāo)、檢疫標(biāo)貼、產(chǎn)品名稱小標(biāo)貼是否貼好;每次新打印的小標(biāo)貼檢查名稱、日期是否正確:檢查卷類產(chǎn)品松緊度:(3)入庫人員互檢:檢查卷類產(chǎn)品長度、產(chǎn)品表面商標(biāo)、檢疫標(biāo)貼、產(chǎn)品名稱小標(biāo)貼是否齊備；檢查卷類產(chǎn)品表面是否有大氣泡，如存在氣孔要按照工藝要求進(jìn)行放氣泡或要求打券組重新返工。5.4法排組自檢、互檢工作內(nèi)容:(1)法排組員工自檢工作內(nèi)容:產(chǎn)品包裝前是否按照工藝修除淋巴、血污、表面臟云皮和其它雜質(zhì)(如毛發(fā)、線繩、塑料);檢查鋸骨環(huán)節(jié)產(chǎn)品表面鋸沫是否清理干凈;鮮貨包裝保鮮膜是否將肉品表面全部覆蓋，是否有裸露部位;裝熱縮裝產(chǎn)品入庫速凍前要檢查產(chǎn)品真空度，是否存在漏氣、爆裝現(xiàn)象，檢查檢疫標(biāo)貼、產(chǎn)品名稱小標(biāo)貼是否齊全(尤其是熱縮后，標(biāo)貼易喪失粘性脫落):裝箱入庫速凍的要自查箱體表面是否蓋好產(chǎn)品名稱節(jié)，箱體表面是否打孔。裝箱重量是否在工藝要求范圍內(nèi)，需要貼檢疫、產(chǎn)品名稱小標(biāo)貼產(chǎn)品標(biāo)貼是否張貼；需二次加工的產(chǎn)品要嚴(yán)格自檢，檢查是否存在血污、毛污、碎骨等可能造成影響產(chǎn)品品質(zhì)的問題。法排組互檢工作內(nèi)容:法排組不同工序之間要相互檢查以上工作是否執(zhí)行到位。(2)速凍庫入庫人員互檢工作內(nèi)容:檢查產(chǎn)品標(biāo)貼是否齊全、箱體表面標(biāo)貼、名稱是否完整，定量產(chǎn)品重量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。5.5外包車間自檢、互檢工作內(nèi)容:(1)外包車間自檢工作內(nèi)容:檢查產(chǎn)品和箱體產(chǎn)品名稱是否相符、內(nèi)外生產(chǎn)日期(箱內(nèi)產(chǎn)品和箱外日期標(biāo)貼日期是否在1-2天之內(nèi));檢查箱內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)貼、產(chǎn)品名稱標(biāo)貼是齊全;打包后自查箱體檢疫合格、產(chǎn)品合格、產(chǎn)品名稱標(biāo)貼是否齊全(箱體上檢疫合格、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容必須齊全)；二次加工產(chǎn)品要檢查產(chǎn)品是否存在鋸末碎皮毛、碎骨等雜質(zhì)，裝箱時(shí)必須清理干凈;打包時(shí)檢查直接裝箱產(chǎn)品(如A級排、羔羊排)重量是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);檢查定量裝箱產(chǎn)品重量范圍是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；檢查速凍產(chǎn)品表面產(chǎn)品名稱、檢疫合格證是否脫落;(2)保管、質(zhì)檢互檢：發(fā)貨過程中，保管對箱體外部所有標(biāo)貼進(jìn)行互檢(檢疫合格產(chǎn)品合格、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等必須注明的要素必須齊備);針對重量有懷疑的產(chǎn)品要進(jìn)行復(fù)稱。5.6其他規(guī)定(1)車間各工序、各崗位要自覺履行自檢、互檢義務(wù)，并將關(guān)鍵控制點(diǎn)主動(dòng)反饋車間主管，逐步完善自檢、互檢、專檢管理制度。(2)對于實(shí)際工作中未嚴(yán)格落實(shí)自檢、互檢、專檢制度的公司將根據(jù)情節(jié)給予下列獎(jiǎng)懲:(3)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各工序嚴(yán)格落實(shí)自檢、互檢、專檢制度，月度未出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，獎(jiǎng)勵(lì)積分100分/人。(4)未嚴(yán)格落實(shí)自檢、互檢、專檢制度，造成產(chǎn)品安全隱患和市場投訴的，根據(jù)情節(jié)對相應(yīng)工序主管人員、操作人員扣積分50-300分，情節(jié)特別嚴(yán)重的對車間主管、當(dāng)事人處100-300元經(jīng)濟(jì)處罰。(5)對于出現(xiàn)的問題，按照自檢、互檢各50%承擔(dān)責(zé)任。6.不合格肉品召回制度(1)牲畜屠宰必須嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》、《牲畜屠宰管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，規(guī)范屠宰加工生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保肉品安全質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。(2)憑證屠宰。車間每天憑動(dòng)物檢疫人員簽發(fā)的《準(zhǔn)宰證》屠宰牲畜。未經(jīng)檢疫或檢驗(yàn)不合格的牲畜，不準(zhǔn)進(jìn)場屠宰。嚴(yán)禁屠宰病死畜、注水畜等，確保出場肉品檢驗(yàn)合格率100%。(3)上市銷售的成品肉，必須加蓋肉品檢驗(yàn)合格印章和肉品品質(zhì)合格印章，如發(fā)現(xiàn)不合格肉品，按下列要求進(jìn)行處理。(3.1)未經(jīng)檢疫檢驗(yàn)或檢疫不合格的肉品不得出場上市銷售。若發(fā)現(xiàn)未加蓋“兩章”的肉品，立即封存，不得出場，必須當(dāng)即向場長匯報(bào)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。(3.2)如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格肉品流入市場，屠宰場要跟蹤追查，并一一召回，確保召回率達(dá)到100%。對召回的不合格肉品，要進(jìn)行100%的無害化處理。(3.3)由于生產(chǎn)技術(shù)原因，造成燙壞、打傷、劈斷等，在不影響肉品安全質(zhì)量的前提下，車間主任要追查責(zé)任，視其情節(jié)，進(jìn)行召回肉品或給予補(bǔ)償處理。(4)對不認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定的責(zé)任人，要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。給消費(fèi)者造成損害的視其情節(jié)，追究責(zé)任人相應(yīng)的法律責(zé)任。7.肉品品質(zhì)檢驗(yàn)制度(1)屠宰車間必須按操作要求配備檢疫人員，做到宰前檢疫，宰后檢驗(yàn)。(2)在活畜(禽)進(jìn)場及屠宰加工的過程中必須有檢驗(yàn)員在崗。檢驗(yàn)員應(yīng)按職責(zé)，依照國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。(3)活畜(禽)進(jìn)場時(shí)，宰前檢驗(yàn)人員必須按國家標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)，必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行停食管理。(4)送宰時(shí)應(yīng)簽發(fā)《宰前檢疫合格證》，《宰前檢疫合格證》必須明確屠宰的數(shù)量及種類，并進(jìn)行登記保存?zhèn)洳椤?5)屠宰車間必須按照《宰前檢疫合格證》登記的種類和數(shù)量進(jìn)行屠宰(6)急宰車間必須按照(急宰證明》進(jìn)行屠宰。(7)宰后檢驗(yàn)必須實(shí)行同步檢驗(yàn)。(8)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品必須加蓋肉品檢驗(yàn)合格驗(yàn)訖印章并出具肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證。(9)檢驗(yàn)不合格的肉品必須分類。按《畜(禽)病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)程》進(jìn)行處理。(10)定期應(yīng)對有害物質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。8.牲畜進(jìn)場驗(yàn)收制度為防止疫病流行，加強(qiáng)牲畜屠宰管理，保證出場肉品質(zhì)量，特制定本制度，具體制度如下;(1)進(jìn)入場的牲畜必須具有免疫耳標(biāo)。同時(shí)，重慶市酉陽縣區(qū)域外的出示“出縣境動(dòng)物檢疫合格”、“運(yùn)裁工具消毒證”:重慶市區(qū)域內(nèi)的出具“產(chǎn)地檢疫合格證”。另外。檢疫證明上要注明疫苗注射時(shí)間。凡不符合上述規(guī)定的牲畜嚴(yán)禁進(jìn)入場區(qū)。(2)嚴(yán)禁病畜、死畜、傷殘畜進(jìn)入本場。(3)種公畜、劣質(zhì)母畜不準(zhǔn)入場。(4)未經(jīng)檢疫或檢疫不合格的肉品不得出場。(5)進(jìn)入待率圈屠率的牲畜一般不準(zhǔn)離場。確須離場者必須經(jīng)嚴(yán)格檢疫、登記，當(dāng)事人成衛(wèi)檢人員簽字后方可離場，且不得二次入場。(6)運(yùn)輸成品肉的車輛必須清洗干凈、蓋好遮蓋布，否則不準(zhǔn)出場。(7)凡進(jìn)入本場的運(yùn)畜車輛必須消毒、登記后方可進(jìn)場，經(jīng)門口檢疫人員對所運(yùn)牲畜臨床無異常者燙號(hào)后方可進(jìn)入待率圈，有異常癥狀的活畜不予燙號(hào)，不得進(jìn)入待宰圈。并按相關(guān)法規(guī)處理。(8)為方便活畜檢疫及管理，活畜進(jìn)場進(jìn)間定為夏季(5-9月份)下午4:00至次日凌晨2:00，其它季節(jié)為下午4:00至晚12:00.(9)本規(guī)定牲畜定點(diǎn)屠宰場必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，自覺接受農(nóng)牧、商務(wù)、衛(wèi)生等部門的監(jiān)督檢查。9.畜(禽)產(chǎn)品質(zhì)量追洲制度(1)加強(qiáng)肉類產(chǎn)品源頭管理，建立嚴(yán)格的生產(chǎn)制度。建立健全進(jìn)貨索證、檢疫檢驗(yàn)和無害化處理等規(guī)章制度，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。(2)全面實(shí)現(xiàn)機(jī)械屠宰、冷鏈?zhǔn)郊庸?，在企業(yè)管理上逐步實(shí)行IS0系列及HACCP管理認(rèn)證體系。生產(chǎn)中必須做到:(2.1)要設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備考核合格的善醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)及質(zhì)量檢驗(yàn)人員，具備檢