一、目的

為規(guī)范產(chǎn)品類的采購申請(qǐng)，降低成本，提高各部門工作效率，特制

定此制度

二、范圍

適合產(chǎn)品類物料采購申請(qǐng)作業(yè)。

三、定義

產(chǎn)品類：

11FERT成品11000000000-11999999999

12HALB半成品12000000000-12999999999

13BUY外購13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生產(chǎn)材料輔15999999999

16WXJ外協(xié)件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包裝26000000000-26999999999

目錄

一、采購戰(zhàn)略與計(jì)劃管理表單..................................................4

1、請(qǐng)購申請(qǐng)單...............................................................4

2、采購聯(lián)絡(luò)單...............................................................5

3、物資需求匯總表...........................................................5

4、物資需求分析表...........................................................6

5、月度采購計(jì)劃表...........................................................6

6、年度采購計(jì)劃表...........................................................7

7、采購變更申請(qǐng)表...........................................................7

二、采購預(yù)算管理表單.........................................................9

1、固定資產(chǎn)采購預(yù)算表.......................................................9

2、直接材料采購預(yù)算表......................................................10

3、辦公用品采購預(yù)算表......................................................11

4、商品貨物采購預(yù)算表......................................................11

5、備品備件采購預(yù)算表......................................................12

6、儀器設(shè)備采購預(yù)算表......................................................12

7、采購預(yù)算變更申請(qǐng)表......................................................13

8、年度采購預(yù)算匯總表......................................................14

三、采購價(jià)格管控圖表........................................................14

1、采購價(jià)格調(diào)查表..........................................................14

2、采購中心詢價(jià)表..........................................................15

3、采購價(jià)格分析表..........................................................15

4、采購價(jià)格比價(jià)表..........................................................16

5、采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)表..........................................................17

四、采購質(zhì)量管控表單........................................................17

1、采購檢驗(yàn)報(bào)告單..........................................................17

2、采購質(zhì)量控制表..........................................................18

3、采購?fù)素浀怯洷?.........................................................18

4、到貨抽檢記錄表..........................................................19

5、采購到貨驗(yàn)收清單........................................................19

五、采購訂單與交期管控圖表..................................................20

1、采購訂單模板一..........................................................20

2、采購訂單模板二..........................................................20

3、采購訂單明細(xì)表..........................................................21

4、采購訂單跟蹤表..........................................................21

5、訂單變更申請(qǐng)表..........................................................22

6、采購交期控制表..........................................................22

7、采購交期延誤分析表......................................................23

六、采購合同樣本............................................................24

I、商品采購合同樣本........................................................24

2、物資采購合同樣本........................................................26

七、采購談判與合同管理圖表..................................................30

1、談判事項(xiàng)記錄表..........................................................30

2、談判議價(jià)記錄表..........................................................30

3、供應(yīng)商談判意愿分析表....................................................31

4、采購合同評(píng)審記錄表......................................................31

5、采購合同審核記錄表......................................................32

△、采購庫存與成本管理圖表..................................................33

1、采購庫存分析表..........................................................33

2、采購成本分析表..........................................................33

3、物資庫存月報(bào)表..........................................................33

4、存量基準(zhǔn)設(shè)定表..........................................................34

5、采購補(bǔ)貨計(jì)劃表..........................................................34

九、供應(yīng)商管理圖表..........................................................34

I、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表............................................................34

2、供應(yīng)商調(diào)查表............................................................35

3、供應(yīng)商評(píng)審記錄表........................................................37

4、供應(yīng)商考核評(píng)級(jí)表........................................................39

十、采購招標(biāo)管理圖表........................................................41

1、采購?fù)稑?biāo)報(bào)名表..........................................................41

2、采購開標(biāo)記錄表..........................................................42

3、采購招標(biāo)評(píng)審表..........................................................42

4、采購招標(biāo)成果表..........................................................43

十一、采購結(jié)算管理圖表.......................................................44

1、結(jié)算審批表..............................................................44

2、結(jié)算對(duì)賬表..............................................................44

3、預(yù)付款申請(qǐng)表............................................................45

4、現(xiàn)金采購申請(qǐng)表..........................................................45

5、采購結(jié)算明細(xì)表..........................................................46

6、采購合同付款審批表......................................................46

7、月度采購結(jié)算匯總表......................................................47

附錄：標(biāo)書計(jì)劃管理表............................................48

一、采購戰(zhàn)略與計(jì)劃管理表單

1、請(qǐng)購申請(qǐng)單

請(qǐng)購日期：一年—月一日需要日期：—年—月_日

部門科室申請(qǐng)人請(qǐng)購單編號(hào)

請(qǐng)購物資的緊急級(jí)別

具體用途□普通口速件口緊急

品名、規(guī)格、尺寸、功能單位數(shù)量附件1.部門主管簽章

□附樣品一個(gè)

請(qǐng)

□附圖一份

購

□設(shè)計(jì)圖一份2.財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽章

□現(xiàn)場說明

□其他

交貨地點(diǎn)3.總經(jīng)理簽章

報(bào)價(jià)議價(jià)結(jié)果

單位/

品牌、廠商、規(guī)格、功能（附估采購建議

數(shù)量單價(jià)總價(jià)

價(jià)單）

采

購

比□稅外價(jià)□現(xiàn)金訂購日期4.部門主管簽章

價(jià)采購員□開票交貨日期

比價(jià)簽章□稅內(nèi)價(jià)□訂購單

□票據(jù)

□合約方式

5.總經(jīng)理簽章

核交貨日期一年_月一日備注_________________6.驗(yàn)收人員簽字

實(shí)□保留口保修

規(guī)格品名□符合口不符合

驗(yàn)□維修口保證書口其他

收

備注第一聯(lián)，采購單位（白）；第二聯(lián)，財(cái)務(wù)部（紅）；第三聯(lián)，請(qǐng)購單位（藍(lán)）

2、采購聯(lián)絡(luò)單

供應(yīng)商名稱采購訂單號(hào)

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注

1

2

3

說明

采購經(jīng)理

簽字：____年—月—日

審批

總經(jīng)理審批

簽字：____年_月_日

3、物資需求匯總表

編號(hào):日期：一年_月_日

序單數(shù)單需求

需求部門物資名稱規(guī)格型號(hào)采購日期備注

號(hào)位量價(jià)金額

1

2

3

審批人:審核人:制表人:

4、物資需求分析表

填表人:填表日期：一年—月—日

供應(yīng)商名稱訂單號(hào)交貨期

產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量

物資使用日期

物資需求分析

物資名稱

分析垃\ABCDEF

物資需求部門

部門用量

利用率(%)

備用率(％)

標(biāo)準(zhǔn)用量

庫存數(shù)量

申購數(shù)量

預(yù)計(jì)到貨日

實(shí)際到貨日

備注備用率是依據(jù)物資特點(diǎn)以及以往使用情況而確定的一個(gè)概數(shù)

5、月度采購計(jì)劃表

編號(hào)：編制日期:—年_月_日

全年每月采購計(jì)劃

物資

規(guī)格部門采購單價(jià)金額1月2月3月...

名稱

總量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額.......

批準(zhǔn)日期：一年_月_日審核日期：一年—月—日編表人：

6、年度采購計(jì)劃表

編號(hào)：年度：____年

101112累

1n2月3月4月5月6月7月8JJ9月

月月月il-

7、采購變更申請(qǐng)表

請(qǐng)購部門原請(qǐng)購單編號(hào)

品名規(guī)格采購日期

變動(dòng)內(nèi)容

變動(dòng)原因

聯(lián)系電話經(jīng)辦人

采購專員采購主管采購經(jīng)理

采購部

意見

日期：一年_月_日日期：一年_月一日（蓋章）一年_月_日

經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

財(cái)務(wù)部

核準(zhǔn)忌見

日期：一年_月_日（蓋章）一年_月_日

主管副總（蓋章）一年_月_日

總經(jīng)理（蓋章）一年_月_日

1.隨附資料：原采購請(qǐng)購書復(fù)印件、已采購合同復(fù)印件

備注

2.本表一式四份：請(qǐng)購部門、采購部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部各一份

物資用款明細(xì)表

部門名稱（蓋章）：編制日期：一年—月—日

用款事由采購一物資借或貸科目金額

付款□現(xiàn)金物資采購

金額

方式□轉(zhuǎn)賬支票借方

會(huì)計(jì)

全稱

分錄

收款開戶行現(xiàn)金

單位賬號(hào)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)貸方

合同

審批：用款人:

會(huì)計(jì)：出納：

申請(qǐng)人：采購部

日期：—年_月_日

采購預(yù)算增加明細(xì)表

部門名稱（蓋章）：編制日期：一年_月_日

項(xiàng)目名稱采購經(jīng)理

增加

原因

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)原有數(shù)量新增數(shù)量

增加

明細(xì)

審批申請(qǐng)人：

意見

采購經(jīng)理:

財(cái)務(wù)部：

總經(jīng)理：

申請(qǐng)人：采購部

日期：—年—月—日

二、采購預(yù)算管理表單

1、固定資產(chǎn)采購預(yù)算表

填報(bào)部門：預(yù)算期間：—月（季）金額單位：元

序號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商用途數(shù)量金額備注

1

2

3

合計(jì)

填報(bào)人：部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)日期：―年_月_日

2、直接材料采購預(yù)算表

編號(hào)：填寫日期：一年_月_日

季度第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)

預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（單位：—）

材料單耗

A材料

B材料

預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量

A材料

B材料

力口：期末庫存量

A材料

B材料

預(yù)計(jì)需求量合計(jì)

A材料

B材料

減：期初庫存量

A材料

B材料

預(yù)計(jì)采購量

A材料

B材料

材料單價(jià)（單位：元）

A材料

B材料

預(yù)計(jì)采購金額（單位：元）

A材料

B材料

3、辦公用品采購預(yù)算表

編制部門：日期：一年—月—日

商品型號(hào)1季度2季度3季度4季度合計(jì)

部門

名稱規(guī)格數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出1季度2季度3季度4季度合計(jì)

4、商品貨物采購預(yù)算表

填報(bào)部門：預(yù)算期間：—月（季）金額單位：元

用于項(xiàng)目預(yù)付付

序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額供應(yīng)商備注

或客戶款時(shí)間

1

2

3

…

合計(jì)

填報(bào)人：部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)間:

5、備品備件采購預(yù)算表

填報(bào)部門:預(yù)算期間:月（季）金額單位：元

物品名稱生產(chǎn)本月末上月末預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)采購

單位單價(jià)

及規(guī)格需用量庫存量庫存量采購量金額

預(yù)計(jì)本期支付采購資金

預(yù)計(jì)支付前欠貨款預(yù)計(jì)支付本期貨款合計(jì)上旬中旬下旬

審批人:填表人:

6、儀器設(shè)備采購預(yù)算表

部門名稱（蓋章）:單位：萬元

采購名目合同采購

采購規(guī)格計(jì)量數(shù)資金支付付款采購

序號(hào)編物品總金合同

項(xiàng)目型號(hào)單位量來源金額時(shí)間年份

碼名稱額編號(hào)

1

2

3

???合計(jì)

負(fù)責(zé)人:填表人:聯(lián)系電話:

7、采購預(yù)算變更申請(qǐng)表

填報(bào)部門:單位：萬元填報(bào)日期:.年一月一日

變更類別□預(yù)算調(diào)整口預(yù)算增加口預(yù)算追減

預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說明原核定預(yù)算擬核定預(yù)算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度

預(yù)算變更原因

采購經(jīng)理審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核

財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

8、年度采購預(yù)算匯總表

編號(hào)：日期：一年_月_日

年度預(yù)算總額

第一季度第二季度第三季度第四季度備注

季度預(yù)算

采購項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)

物資A

物資B

.......

填表人：采購經(jīng)理:

三、采購價(jià)格管理表

1、采購價(jià)格調(diào)查表

編號(hào)：日期：一年_月_日

市場價(jià)格

物資名稱品牌規(guī)格單位

1月2月3月4月???

審批:調(diào)杳:

2、采購中心詢價(jià)表

采購單位采購專員

聯(lián)系方式詢價(jià)日期

編號(hào)采購物資名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注

報(bào)價(jià)

信息

交貨付款方式□預(yù)付款口交貨驗(yàn)收合格后付款口其他

付款交貨方式□送貨上門口托運(yùn)至___________□其他

信息交貨期限□需于—年—月—日以前交清口訂購后一天內(nèi)交清

供應(yīng)商名稱

聯(lián)系地址

供應(yīng)商

業(yè)務(wù)聯(lián)系人

信息

聯(lián)系電話

報(bào)價(jià)人（需蓋章簽字確認(rèn)）

3、采購價(jià)格分析表

供應(yīng)商名稱：_年_月_日

產(chǎn)品名稱估價(jià)數(shù)量備注

序號(hào)名稱規(guī)格品牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)

直

接

材

料

序號(hào)作業(yè)程序人員數(shù)量員工薪酬日產(chǎn)量單位人工成本人工費(fèi)

直

接

人

工

序號(hào)作業(yè)程序使用設(shè)備設(shè)備折舊日產(chǎn)量單位固定成本固定成本費(fèi)用

固

定

成

本

材料費(fèi)固定成本人工費(fèi)

合計(jì)費(fèi)用合計(jì)合計(jì)

銷售費(fèi)用稅金利潤

總價(jià)

備注

4、采購價(jià)格比價(jià)表

編號(hào)：日期：一年—月—日

采購申請(qǐng)單號(hào)詢價(jià)單號(hào)采購物品名稱

廠商報(bào)價(jià)（元）

供應(yīng)商電話備注

出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)

平均價(jià)

比價(jià)結(jié)果

評(píng)價(jià)人簽字：___________

日期：__________________

注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考；另一聯(lián)報(bào)評(píng)估小組，對(duì)照實(shí)際采購價(jià)格分析并簽署意見,

然后報(bào)采購價(jià)格批準(zhǔn)人的上級(jí)

審批：比價(jià)員:

5、采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)表

合同編號(hào)物資名稱規(guī)格/型號(hào)單位供應(yīng)商數(shù)最單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注

四、采購質(zhì)量管控表單

1、采購檢驗(yàn)報(bào)告單

編號(hào)：日期：—年_月_日

物資名稱規(guī)格

批號(hào)數(shù)量

采購日期到貨日期

供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱

檢驗(yàn)記錄

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注

驗(yàn)收數(shù)量口充足口短缺

驗(yàn)收總評(píng)□合格口不合格

采購經(jīng)理:質(zhì)量控制主管:檢驗(yàn)員:

2、采購質(zhì)量控制表

編號(hào):日期:.年_月_日

供應(yīng)商交易情況

采購物資采購發(fā)貨檢驗(yàn)批抽總抽質(zhì)量退貨

記錄人備注

單號(hào)名稱數(shù)量批數(shù)批數(shù)檢率檢率水平記錄

3、采購?fù)素浀怯洷?/p>

編號(hào):日期:一年—月—日

退貨原因

訂單編號(hào)退貨名稱退貨數(shù)量供應(yīng)商備注

質(zhì)量不合格數(shù)量不符其他

采購經(jīng)理:質(zhì)量控制主管:檢驗(yàn)員:

4、到貨抽檢記錄表

物資名稱:批次:

檢項(xiàng)目

平均標(biāo)準(zhǔn)

抽查時(shí)而

備注

檢驗(yàn)員：主管:

5、采購到貨驗(yàn)收清單

編號(hào)：日期：—年_月_日

數(shù)量外包質(zhì)量

訂單物資物資簽字

應(yīng)交交貨數(shù)吊裝檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)備注

編號(hào)名稱規(guī)格確認(rèn)

數(shù)量數(shù)量結(jié)論驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論

五、采購訂單與交期管控圖表

1、采購訂單模板一

編號(hào):日期：—年_月—日

訂單編號(hào)請(qǐng)購單編號(hào)

供應(yīng)商名稱聯(lián)系人

收貨地址

用途包裝

交貨日期分批交貨數(shù)量

采購負(fù)責(zé)人訂單狀態(tài)

編號(hào)品名與型號(hào)規(guī)格等級(jí)單價(jià)數(shù)量總價(jià)

總計(jì)

備注

審核人:制表人:

2、采購訂單模板二

采購合同編號(hào):供應(yīng)商編號(hào):

訂單編號(hào):供應(yīng)商名稱:

項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)

交貨日期

交貨地點(diǎn)

采購部聯(lián)系人聯(lián)系電話

注意事項(xiàng)交易條款

核準(zhǔn)人：審核人：經(jīng)辦人：日期：—年_月_日

3、采購訂單明細(xì)表

采購訂單號(hào)請(qǐng)購部門

采購員采購跟單員

供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱

物資編號(hào)物資名稱

物資規(guī)格訂單日期

采購交期采購數(shù)量

備注

4、采購訂單跟蹤表

編號(hào)：日期：一年—月_日

供應(yīng)商物資采購下單擬交貨實(shí)交未交預(yù)計(jì)補(bǔ)

序號(hào)訂單號(hào)

名稱名稱數(shù)量日期日期數(shù)量數(shù)量交日期

審核人：制表人:

5、訂單變更申請(qǐng)表

請(qǐng)購部門原訂單號(hào)采購日期

物資名稱物質(zhì)規(guī)格

變更內(nèi)容

變更原因

經(jīng)辦人聯(lián)系電話

請(qǐng)購部門意見

簽字（蓋章）：日期：—年_月_日

采購專員采購主管采購經(jīng)理

采購部門意見

年—月一日年—月—日（蓋章）一年—月—日

總經(jīng)理意見

簽字（蓋章）：日期：—年—月—日

1.隨附資料：原采購請(qǐng)購單和訂購單復(fù)印件

備注

2.本表一式四份，請(qǐng)購部門、采購部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室各執(zhí)一份

6、采購交期控制表

編號(hào)：________________

請(qǐng)購請(qǐng)購預(yù)定物資付款交貨延遲

供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)

單號(hào)日期交期名稱情況記錄日期

備注

7、采購交期延誤分析表

采購訂單號(hào)請(qǐng)購部門

供應(yīng)商

采購員跟單員

規(guī)格lll'l名數(shù)量原定交期已交量延遲天數(shù)備注

訂購情況

延遲事由

處理方案

請(qǐng)購部門意見

最終完成情況

六、采購合同樣本

1、商品采購合同樣本

以下是某企業(yè)的商品采購合同樣本，供讀者參考。

執(zhí)行部門

文書名稱商品采購合同樣本

監(jiān)督部門

供貨方:___________________________________

采購方：_____________________________________

經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著平等互利的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

一、商品情況

I.商品基本情況表（如下表所示）。

商品基本情況表

品名種類規(guī)格單位數(shù)量備注

2.商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可選擇下列幾項(xiàng)作為標(biāo)準(zhǔn)。

（1）附商品樣本，作為合同附件。

（2）商品質(zhì)量，按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（合格率不得低于一％）。

（3）商品質(zhì)量由雙方議定。

3.商品單價(jià)及合同總金額要求如下。

（1）供需雙方同意按定價(jià)執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需變動(dòng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)經(jīng)

供需雙方協(xié)商，否則，所造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（2）單價(jià)和合同總金額：。

二、包裝方式及包裝品處理

1.按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。

2.包裝品以隨貨出售為原則，凡需退還對(duì)方的包裝品，應(yīng)按鐵路規(guī)定說明退還方法，或另作規(guī)定。

三、交貨方式

1.交貨時(shí)間：（略）。

2.交貨地點(diǎn)：（略

3.運(yùn)輸方式：（略）。

四、驗(yàn)收方法

根據(jù)交貨地點(diǎn)、時(shí)間以及商品種類，規(guī)定以方法進(jìn)行驗(yàn)收。

五.預(yù)付貨款

1.根據(jù)供需雙方各自需要和接收能力，決定以商品總金額的%作為預(yù)付貸款。

2.采用的結(jié)算方式，付款截止日期為年—月―日。

六、運(yùn)輸方式

1.根據(jù)實(shí)際情況，選擇（口空運(yùn)口海運(yùn)口鐵路口公路口其他）作為商品的運(yùn)輸