第6頁(yè)共6頁(yè)2024年工程審計(jì)工作總結(jié)范文免于下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核的依據(jù)或參考。在上述兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，應(yīng)實(shí)施經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)涉及對(duì)決策程序的完整性及合規(guī)性、決策方法的科學(xué)性、依據(jù)的可靠性、效果的優(yōu)劣等進(jìn)行審計(jì)。此過(guò)程涵蓋決策的制定過(guò)程及實(shí)施后的追蹤。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)旨在提升下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策能力和質(zhì)量，為津?yàn)I公司的整體決策提供可靠的參考。三、審計(jì)部應(yīng)推行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)責(zé)任制，規(guī)范操作流程，強(qiáng)化審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提升審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織各類審計(jì)活動(dòng)，涵蓋公司本部及下屬企業(yè)。在后續(xù)的審計(jì)過(guò)程中，從審計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)至審計(jì)檔案的歸檔，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并定期輪崗，以確保責(zé)任明確和審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力的提升。同時(shí)，需精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核基于對(duì)各下屬企業(yè)____年____月至____月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核，繼續(xù)對(duì)____月的業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審計(jì)報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。2、對(duì)銀行存款重大進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)銀行存款的審計(jì)應(yīng)作為重點(diǎn)，結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要時(shí)對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的違規(guī)問(wèn)題線索。3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)往來(lái)款項(xiàng)是財(cái)務(wù)核算的關(guān)鍵部分，也是違規(guī)行為的常見(jiàn)領(lǐng)域。審計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行詳盡審計(jì)，特別是對(duì)大額、長(zhǎng)期未清的應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，對(duì)于已核銷的應(yīng)收賬款，需延伸至對(duì)方單位進(jìn)行審計(jì)，以驗(yàn)證其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的合規(guī)性，保障公司資產(chǎn)的安全。4、對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的跟蹤審計(jì)鑒于津?yàn)I公司已將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入下屬企業(yè)績(jī)效考核，審計(jì)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注成本費(fèi)用支出的合規(guī)性。這包括審查開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、賬務(wù)處理，以及原始票據(jù)的合法性，并對(duì)大宗支出的去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確保下屬企業(yè)成本費(fèi)用支出的真實(shí)性和合法性，為公司制定整體考核目標(biāo)提供詳實(shí)信息。5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)合同審計(jì)可采取事前和事后兩種方式。事前審計(jì)需嚴(yán)格審查依據(jù)津?yàn)I公司規(guī)定聯(lián)合審批的合同，做好審計(jì)記錄；事后審計(jì)則通過(guò)季度抽審下屬企業(yè)簽訂的合同，可結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目或單獨(dú)進(jìn)行。6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工程竣工結(jié)算審計(jì)由具備甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。____年計(jì)劃完成的工程項(xiàng)目審計(jì)如下：(1)、津?yàn)I高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作對(duì)擬改制的下屬企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債及潛在虧損的審查，協(xié)助企業(yè)摸清財(cái)務(wù)狀況，加速企業(yè)改制進(jìn)程。四、遵循“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)執(zhí)行情況的跟蹤，并定期檢查審計(jì)成果運(yùn)用的執(zhí)行情況。對(duì)要求整改的下屬企業(yè)，需進(jìn)行回訪，確保審計(jì)建議的落實(shí)，以減少企業(yè)存在的問(wèn)題，防止同類問(wèn)題的重復(fù)出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)查糾偏差、防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化管理的目標(biāo)。同時(shí)，加強(qiáng)與津?yàn)I公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室的協(xié)作與信息溝通，避免監(jiān)督和考核的脫節(jié)。五、加大內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行持續(xù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提升審計(jì)工作質(zhì)量。通過(guò)公司內(nèi)部通訊報(bào)道內(nèi)審成果，定期與各職能部門(mén)及下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流，讓全體員工了解內(nèi)審的作用，爭(zhēng)取下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的全力支持。此外，對(duì)現(xiàn)有內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)更新，提升審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，以適應(yīng)新的挑戰(zhàn)和任務(wù)。2024年工程審計(jì)工作總結(jié)范文（二）____年度，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照省教育紀(jì)工委的審計(jì)工作指導(dǎo)方針及學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊密?chē)@學(xué)校核心工作，充分發(fā)揮審計(jì)職能，有效履行了監(jiān)督與服務(wù)職責(zé)。全年共完成審計(jì)項(xiàng)目____項(xiàng)，其中涉及處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)____項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)____項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查_(kāi)___項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)____項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)____項(xiàng)，審計(jì)總金額達(dá)____億元。1.審計(jì)處對(duì)基建、修繕工程項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的審計(jì)控制制度，以確保審計(jì)質(zhì)量。在接收?qǐng)?bào)審資料時(shí)，我們注重完整性審查，并對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。該制度在慎重選擇外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，通過(guò)初審、現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過(guò)程的全程參與，有效保障了審計(jì)質(zhì)量，同時(shí)降低了學(xué)校的委托審計(jì)費(fèi)用。對(duì)于簡(jiǎn)單的小型修繕工程，我們采取自審制度，全年共完成____項(xiàng)基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，其中自審項(xiàng)目____項(xiàng)，審核資金總額____萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)審減____萬(wàn)元。2.受黨委組織部的委托，審計(jì)處對(duì)____位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在審計(jì)工作中，我們堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，以經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性和辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性為評(píng)價(jià)重點(diǎn)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了如實(shí)、客觀的評(píng)價(jià)，并提出了具體的審計(jì)意見(jiàn)和建議。3.審計(jì)處完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開(kāi)發(fā)部、后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園等單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，審計(jì)期間為_(kāi)___年____月至____年____月，審計(jì)資金總額____萬(wàn)元。同時(shí)，我們還對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題，提出了27條審計(jì)意見(jiàn)及建議。4.完成了____項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作。5.審計(jì)處積極參與學(xué)校的合同審簽工作，全年共完成合同審簽百余份。6.我們還參與了學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)、清理小金庫(kù)、銀行賬戶以及對(duì)行政部門(mén)規(guī)章制度的會(huì)審等工作。7.審計(jì)處圓滿完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。8.在學(xué)校規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，我們完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施