文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

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1.總則

1.1概述

本環(huán)境管理管控手冊是在本公司的環(huán)境管理管控方針的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動和服

務(wù)中謀求保護環(huán)境、節(jié)省能源，持續(xù)改進本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理管控體系文

件。

1.2適用范圍

本環(huán)境管理管控手冊適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)箏經(jīng)營活動，對本公司范圍內(nèi)的

常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊中要求的相關(guān)事項向他們傳達。

1.3制定、批準(zhǔn)

本環(huán)境管理管控手用由iso辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理管控者代表審核后，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

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2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

?中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001—IS014001:1996環(huán)境管理管控體系——M

范及使用指南。

2.2參考標(biāo)準(zhǔn)

?中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24004—IS014004：1996環(huán)境管理管控體系——原

則、體系和支持技術(shù)通用指南。

?中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24010-IS01401C:1996環(huán)境審核指南——通用原

則。

?中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24011-IS0140U:1996環(huán)境審核指南——審核程

序一環(huán)境管理管控體系審核。

?中華人民共和國國率標(biāo)準(zhǔn)GB/T24012—[SO14O12：1996杯貨審核指南環(huán)境審核員

資格要求。

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3術(shù)語與定義

采用GB/T24001-IS()14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。

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4.環(huán)境管理管控體系

4.1總則

本環(huán)境管理管控體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為IS014001,覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中17個要素，力求通過

結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運行機制，使本公司的環(huán)境活動符合法律、法規(guī)及其他要求，預(yù)防

污染、節(jié)能降耗，以期持續(xù)改進環(huán)境績效。

4.2環(huán)境方針

?總則

環(huán)境方針是環(huán)境管理管控的聲明書，它是本公司環(huán)境管理管控體系的宗旨和工作方向；

是公司環(huán)境管理的戰(zhàn)略性目標(biāo)，為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供框架。體現(xiàn)最高管理管控者

承諾，是環(huán)境管理管控體系運行的推動力：以保證環(huán)境活動得到控制和管理管控體系持續(xù)

有效地運行。同時環(huán)境方針又是評價環(huán)境管理管控行為的依據(jù)。

?職責(zé)

最高管理管控者負責(zé)環(huán)境方針的制定。

?控制要求

（1）制定環(huán)境方針的依據(jù)

①重要環(huán)境因素；

②組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他要求；

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③國家的環(huán)境方針、政策及其他要求。

(2)制定環(huán)境方針應(yīng)考慮

①適合于紈織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響：

②承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求：

③承諾污染預(yù)防，澗減對環(huán)境的影響；

④承諾對環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進；

⑤與其他方針要協(xié)訓(xùn)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理要求；

⑥組織所處的地區(qū)特點條件、主客觀條件和經(jīng)營管理管控思想、競傘需要等。

(幻方針的實施控制要求

①保持文件化的環(huán)境方針，要求傳達到全體員工并付諸實施；

②通過體系運行，保證環(huán)境方針的承諾得以實現(xiàn)；

③依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

④環(huán)境方針要形成文件，它是本公司環(huán)境管理管控體系的宗旨和努力方向。

(4)環(huán)境方針的評審與修訂

①當(dāng)公司生產(chǎn)然管或環(huán)境因素發(fā)生較大贓化時，須及時對環(huán)境方針詵行評審、修訂并

通報相關(guān)信息。

②環(huán)境管理管控體系評審后認為需要修訂時。

(5)環(huán)境方針的頒布

環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理管控者審批、條署后發(fā)布。

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?相關(guān)文件

《環(huán)境方針》

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素

?總則

建立并保持環(huán)境因素的識別和評價程序，對本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制和

可能對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供依據(jù)并加以有效控

制。

?職責(zé)

環(huán)境管理管控者代表負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的識別和評價工作。iso辦公室負責(zé)組織

實施工作，其他部門要密切配合。

?控制要求

(1)環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，通過

書面調(diào)查和分析，對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進行標(biāo)

識并施加影響。

(2)識別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實可靠。

(3)結(jié)合本公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊急

三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對環(huán)

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境因素的影響進行全面評價。

(4)確定重要環(huán)境因素時需考慮以下幾個方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法

律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因索的控制狀態(tài)(水平)四個方面。

(5)當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別和評價，

重新確定重要環(huán)境因素。

(6)ISO辦公室設(shè)計環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門，要求及時填寫，交到

ISO辦公室統(tǒng)一匯總。

(7)ISO辦公室召集有關(guān)人員參加會議，確定環(huán)境因景評價依據(jù)，并對收集到的環(huán)境因

素按程序規(guī)定實施評價。

(8)再根據(jù)管理管控評審或公司情況及法律法規(guī)變化及時對環(huán)境因素進行重新評價。

?相關(guān)文件

(1)《環(huán)境因素的識別與評價程序》

(2)《重要環(huán)境因素臺賬》

4.3.2法律法規(guī)及其他要求

?總則

建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)及其他要

求，為體系的建立和運行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及

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其他要求。

?職責(zé)

(1)由。辦公室負貪壞坡環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認并負責(zé)傳達

至相關(guān)部門。

(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。

?控制要求

(1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

(2)從出版社、新聞、報刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時獲取相關(guān)的信息。

(3)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、評價、確認其適用性并進行登記。

(4)對適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺賬。

(5)對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并及時向全

體員工傳達。

(6)要求員工遵守適用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。

?相關(guān)文件

(1)《環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序》

(2)適用環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求一覽表。

433環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

?總則

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為了實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)

境因素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

?職責(zé)

(1)iso辦公室負責(zé)制定、修改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

(2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由環(huán)境保護委員會及各部門負責(zé)人審議。

(3)環(huán)境管理管控者代表負責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

(4)最高管理管控者負責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo).

?控制要求

(1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問題：

①本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素：

②法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)方觀點；

③聽取對目標(biāo)、指標(biāo)負有貢任的員工的意見；

④目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)更可測量參數(shù)；

⑤技術(shù)的可行性和可選合適的方案；

⑥公司的經(jīng)濟條件。

(2)目標(biāo)、指標(biāo)的審批

公司的目標(biāo)、指標(biāo)由ISO辦公室制定，環(huán)境保護委員會及各部門負責(zé)人審議后，環(huán)境

管理管控者代表審核，最高管理管控者批準(zhǔn)。

(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

①ISO辦公室每季度對公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實施檢查，并將檢查結(jié)果報

環(huán)境管理管控者代

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表；

②環(huán)境管理管控者代表對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，負責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。

③所制定的目標(biāo)和拜標(biāo)每年須經(jīng)管理管拴評審會詼評審和修訂，以期持續(xù)改進自身的

環(huán)境表現(xiàn)；

④環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年要在管理管控評審會議上進行評審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時，要

隨時對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進行重新評價：

a.當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時；

b.在內(nèi)審中指出缺陷時;

c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設(shè)備時。

⑤修訂后的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負責(zé)人審議，環(huán)境管理管檢

者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

⑥環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評審、修改要有記錄，由ISO辦公室負責(zé)統(tǒng)一保管。

?相關(guān)文件

《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案一覽表》

4.3.4環(huán)境管理管控合適的方案

?總則

為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，特制定并執(zhí)行環(huán)境管理管控合適的方案。

?職責(zé)

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(1)iso辦公室根據(jù)確定的目標(biāo)和指標(biāo)制定具體實施妁環(huán)境管理管控合適的方案。

(2)制定、修改環(huán)境管理管控合適的方案時須經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負責(zé)人審議。

(外環(huán)境管理管護者代表負責(zé)對環(huán)境管理管控合適的方案進行甯核并提交最高管理管

控者批準(zhǔn)。

(4)本公司各部門是環(huán)境管理管控合適的方案的實施或配合部門，環(huán)境管理管控者代表

負責(zé)組織環(huán)境管理管控合適的方案實施情況的監(jiān)督、檢查和考核。

?控制要求

(1)環(huán)境管理管控合適的方案的制定

①環(huán)境管理管控合適的方案應(yīng)明確公司所要實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，指標(biāo)是目標(biāo)的具體量

化：

②環(huán)境管理管控合適的方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可行性：

③環(huán)境管理管控合適的方案要詳細規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時間表；

④合適的方案實施要有規(guī)定的責(zé)任部門、責(zé)任人及落實的資金數(shù)；

⑤除運行程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制定環(huán)境管理管控合適的方案。

(2)環(huán)境管理管控合適的方案的審批和實施

①制定后的環(huán)境管理管控合適的方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門環(huán)保負班

人審議，環(huán)境管理管控者代表審核，由最高管理管控者批準(zhǔn)；

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②為保證環(huán)境管理管控合適的方案的實施，公司的最高管理管控者必須保證所需資金

的落實：

③與公司的目標(biāo)指標(biāo)、管理管控合適的方案相關(guān)的部門根據(jù)需要制定細化的實施合適

的方案。

(3)環(huán)境管理管控合適的方案

(略)

(4)環(huán)境管理管控合適妁方案的檢查與修訂

①ISO辦公室根據(jù)不同合適的方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理管控合適的方案組

織一次檢查并將結(jié)果報管理管控者代表；

②環(huán)境管理管控合適的方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況的變化及時調(diào)整和修正：

a.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；

b.由于管理管控評審或?qū)徍艘髮芾砉芸睾线m的方案進行修改；

c.修改后的環(huán)境管坦管控合適的方案要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負責(zé)人審議，環(huán)境

管理管控者代表審核，由最高管理管控者批準(zhǔn)后方能實施。

?相關(guān)文件

《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案一覽表》

4.4.1組織機構(gòu)與職能

?總則

為了使環(huán)境管理管控體系有效的實施和運行，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善,

對公司各部門及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定。

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?職責(zé)

(1)最高管理管控者

①制定環(huán)境方針：

②任命環(huán)境管理管控者代表：

③批準(zhǔn)環(huán)境管理管控手冊、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理管控合適的方案；

④提供必要的人、財、物；

⑤主持環(huán)境管理管控評審。

(2)環(huán)境管理管控者代表

①橋照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)環(huán)境管理管護體系的建文、實施和運行：

②審核環(huán)境管理管控體系手冊、程序文件、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理管控合適的方案，組

織文件評審；

③負貴監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理管控合適的方案的實施情況：

④批準(zhǔn)年度內(nèi)部環(huán)境管理管控體系審核相關(guān)計劃并組織實施，向最高管理管控者匯報

環(huán)境管理管控體系運行情況；

⑤準(zhǔn)備管理管控評審資料；

⑥負責(zé)與環(huán)境管理管控體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。

注：環(huán)境管理管控者副代表輔助環(huán)境管理管控者正代表開展工作。

(3)副總經(jīng)理

①對最高管理管控者負責(zé)，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理管控體系的建立和實施：

②在工作中貫徹實施公司的環(huán)境方針；

③監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門的環(huán)境管理管控體系職責(zé)、職能的

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發(fā)揮。

(4)環(huán)境保護委員會

①參加管理管控評審會議，負責(zé)審被公司重大環(huán)埴保護法動事項：

②環(huán)境保護委員會及各分部門負責(zé)審議環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案的制定

和修改。(5)ISO辦公室

①負責(zé)組織環(huán)境因素的識別與評價：

②負責(zé)環(huán)境管理管控體系文件的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理管控工作：

③負責(zé)環(huán)境管理管控體系運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核；

④負責(zé)EMS審核相關(guān)計劃的制定并組織實施；

⑤具體落實環(huán)境管理管控體系文件規(guī)定的各部門的職貢：

⑥負責(zé)內(nèi)部信息交流；

⑦監(jiān)督檢查環(huán)境管坦管控體系的實施情況，負貢不符合、糾正措施的跟蹤驗證：

⑧擬制環(huán)境目標(biāo)、赤標(biāo)和管理管控合適的方案，制定運行控制參數(shù)：

⑨向管理管控者代表提出有關(guān)環(huán)境方面的課題和建議；

⑩負責(zé)法律法規(guī)的獲取與確認并及時通報有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境的

符合情況；

B11確定環(huán)境培訓(xùn)需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理管控體系總體培訓(xùn)相關(guān)計劃；

B12負責(zé)環(huán)境記錄的管理管控歸口、每半年進行一次文件資

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料的適宜性評審。

(6)內(nèi)審組

①定期開展環(huán)境管理管控體系內(nèi)部審核；

②監(jiān)督、檢查環(huán)境管理管控體系的運行狀況，使體系得以良好實施和保持，以達到持

續(xù)改進的目的；

③編制審核報告，將審核結(jié)果上報環(huán)境管理管控者代表。

(7)人事總務(wù)部

①人事科

a.根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司忌體拈訓(xùn)相關(guān)計劃；

b.負責(zé)對與環(huán)境管理管控體系運行有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，以保證他們能勝任所從事的

工作；對關(guān)鍵鹵位人員須進行專門培訓(xùn)；

c.負責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理管控體系培訓(xùn)的組織和實施工作并做好有關(guān)培訓(xùn)記錄的管理管

控：

d.負責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的落實情況，并對培訓(xùn)效果進行考核。

②總務(wù)科

a.負責(zé)新、改、獷這相關(guān)項目的環(huán)境評估、三同時沒工險收報告的審批及交通車輛的

維護與修理：

b.負責(zé)公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理管控工作，緊急情況的調(diào)度與指揮：

c.負責(zé)與政府部門及相關(guān)方的信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；

d.負責(zé)監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡(luò)工作；

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e.負責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理管控工作；

f.負責(zé)噪聲的防治與管理管控；

g.負前公司內(nèi)環(huán)境保護的日常管理管控與監(jiān)督：

h.公司6s的推進：

i.公司生產(chǎn)運行中節(jié)省資源材料活動的開展；

j.負責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計

劃并協(xié)助實施。

③培訓(xùn)科

a.保障本部門所負貴設(shè)備在運行中保持正常運行狀態(tài)；

b.公司內(nèi)節(jié)約能源工作的日常管理管控與監(jiān)督；

c.負責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計

劃并協(xié)助實施。

(8)經(jīng)營企劃室

①在工作中貫徹實施公司的環(huán)境方針及體系文件；

②利用公司內(nèi)報刊和其他形式進行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形象。

(9)財務(wù)部

①為環(huán)境管理管控體系的建立、運行及持續(xù)改進提供必要的財力支持；

②負責(zé)產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點，并每月召開一次決算探討會。

(10)營業(yè)部

①在產(chǎn)品的銷售過程中，將公司的環(huán)境方針及其環(huán)境管理管控情況通報相關(guān)方;

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電子文件編碼HJALOO1頁碼33-17

②與客戶進行有關(guān)以境方面的溝通交流，將客戶對產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時傳遞到I

so辦公室。

(11)設(shè)計部

①負責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)、研究、開發(fā)及進行環(huán)境方面的評價；

②產(chǎn)品單機材料消耗定額的制定；

③產(chǎn)品設(shè)計中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督；

④產(chǎn)品單機電能消耗的優(yōu)化設(shè)計；

⑤產(chǎn)品設(shè)計中資源材料能源節(jié)約及再利用工作的研究。

⑥負責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計

劃并協(xié)助實施。

(12)xr

①生產(chǎn)技術(shù)科

a.負責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設(shè)備正常運行；

b.環(huán)保節(jié)能設(shè)備的優(yōu)先使用；

c.在環(huán)境管理管控體系的建立及運行過程中對監(jiān)測測量設(shè)備的可靠性提供保障；

d.負責(zé)叉車及電瓶車的維修及使用管理管控過程中的監(jiān)督檢查；

e.在完成設(shè)備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作的過程中，應(yīng)將本公司在環(huán)境方面的

需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響：

f.負責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位

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電子文件編碼HJAL001頁碼33-18

員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計劃并協(xié)助實施。

②資材科

a.所采購物品中環(huán)境因素的識別與評價：

b.按照環(huán)境管理管控體系的要求，在完成主要原材料的采購供應(yīng)工作中，應(yīng)將環(huán)境方

面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響：

c.負責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計

劃并協(xié)助實施。

③制造科

a.負責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備的使用管理管控、清理清潔，嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程：

b.負責(zé)分管化工原料、燃料等危險品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運及管理管控

X作，嚴格按運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件操作，并定期進行檢查與監(jiān)控：

c.生產(chǎn)運行中資源、材料節(jié)約及再利用活動的開展；

d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其他化學(xué)揮發(fā)氣體排放的控制管理管控；

e.負責(zé)本部門所使用的叉車及電瓶車的使用管理管控；

f.在原材料及整機的轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影

響：

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電子文件編碼HJAL001頁碼33-19

g.負責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計

劃并協(xié)助實施；

h.落實與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理管控合逶的方案。

④工廠技術(shù)科

a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額的調(diào)整、控制：

b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的識別與評價。

⑤品質(zhì)管理管控科

a.對新物品的導(dǎo)入進行環(huán)境方面的評價：

b.公司生產(chǎn)運行中資源材料節(jié)約及再利用工作的開展。

442培訓(xùn)、意識和能力

?總則

為確保環(huán)境管理管控體系的有效運行，必須對與環(huán)腕管理管控體系有關(guān)的人員和可挖

對環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識和工作能力，為實現(xiàn)

既定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)造條件。

?職責(zé)

(Diso辦公室負于確定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)?助人事科實施培訓(xùn)相關(guān)計劃。

(2)人事科負責(zé)制定和實施公司總體培訓(xùn)相關(guān)計劃。

(3)各部門負責(zé)申報本部門培訓(xùn)相關(guān)計劃，并協(xié)助人事科實施

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電子文件編碼HJAL001頁碼33-20

培訓(xùn)相關(guān)計劃。

?控制要求

(1)TSO辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素為確定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等

來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)合適的內(nèi)容、培訓(xùn)向位和人員。

(2)培訓(xùn)相關(guān)計劃應(yīng)對各類人員的培訓(xùn)合適的內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具備的能力給予明確

規(guī)定。

(3)對全體職工進行環(huán)境意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，明

確自身工作的改進所帶來的環(huán)境效益，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。

(4)確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進行專門培訓(xùn)，使其達到應(yīng)具備的能力，并

對培訓(xùn)進行記錄。

(5)對最高管理管控者、環(huán)境管理管控者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行培訓(xùn)，加深對

IS0M001標(biāo)準(zhǔn)的理解，提高對環(huán)境保護的重視程度，帶領(lǐng)全體員工共同參與環(huán)境保護，

保證環(huán)境管理管控體系的實施運行。

(6)充分利用公司內(nèi)部刊物、板報、早會等多種形式，進行環(huán)保知識的宣傳教育。

(7)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī)定

其人員須經(jīng)過培訓(xùn)的合適的內(nèi)容。

?相關(guān)文件

《環(huán)境培訓(xùn)教育管理管控程序》

4.4.3信息交流

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電子文件編碼HJAL001頁碼33-21

?總則

為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理管控體系的有效進行，公司應(yīng)建立并保持環(huán)

境信息交流程序。

?職費

(1)iso辦公室負貴公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理管控。

(2)各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合ISO辦公室

做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。

?控制要求

(1)內(nèi)部信息

①本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理管控體系的運行情況由ISO辦公室負責(zé)

及時地傳達到公司員工及各相關(guān)部門：

②環(huán)境管理管控體系運行過程中產(chǎn)生的信息，及時傳達到相關(guān)部門，提出改進意見.

采取改進措施；

③監(jiān)測與測量結(jié)果、內(nèi)審和管理管控評審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價應(yīng)及時傳遞至相關(guān)部

門；

?ISO辦公室將獲取的最新法律信息，及時傳達到相關(guān)部門。

(2)外部信息

①本公司其他部門若收到有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到ISO辦

公室；

②相關(guān)方的信息(包括：政府部門、環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客的抱怨等)，接到信息

的部門要填寫記錄并

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電子文件編碼HJAL001頁碼33-22

傳遞到ISO辦公室，ISO辦公室應(yīng)按規(guī)定的要求予以答復(fù)。

(3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)

①公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時，由ISO辦公室及時提供：

②公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

■相關(guān)文件

(1)《環(huán)境信息交流程序》

(2)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》

4.4.5文件控制

?總則

建立并保持文件和資料的控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理管控環(huán)

節(jié)

做出明確規(guī)定，使文件得到有效的控制，確保環(huán)曳文件的適宜性，凡對環(huán)境管理管校

體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

?職責(zé)

(1)環(huán)境管理管控手冊、環(huán)境管理管控體系的程序文件由ISO辦公室統(tǒng)一管理管控。

(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門負貴管理管控。

(3)文件資料的評審由ISO辦公室每半年評審一次，由環(huán)境管理管控者代表組織進行。

?控制要求

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電子文件編碼HJAL001頁碼33-23

(1)受控文件和資料的范圍

①環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標(biāo)準(zhǔn)；

②環(huán)境管理管控手冊、環(huán)境管理管控體系程序文件和支持程序文件的三級文件(棄要指

作業(yè)指導(dǎo)書)。

(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

①《環(huán)境管理管控手冊》由環(huán)境管理管控者代表組織編制，經(jīng)最高管理管控者批準(zhǔn)后

發(fā)布；KZK)X

②程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理管控者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；

③支持程序文件的三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負責(zé)人審批執(zhí)行，

開報ISO辦公空備案。

(3)文件資料的管理管控

①ISO辦公室負責(zé)管理管控環(huán)境管理管控體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標(biāo)識受

控狀態(tài)，發(fā)放時要簽發(fā)螯記。文件要有固定的保管場所；

②凡對環(huán)境管理管控體系有效運行具有關(guān)鍵作用的商位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行扳

本；

③人員調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)妥善解決文件的交接工作；

④對出于法律或保留知識的需要而保存的失效(作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識、確認。

(4)文件和資料的更改

①文件和資料的更改和審批按照《文件資料的控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)

任意更改，更改應(yīng)有

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJALOO1頁碼33-24

記錄，復(fù)印文件須經(jīng)ISO辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即成為非受控版本。

②文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標(biāo)識作廢后方能發(fā)

放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；

③當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放。

(5)文件的評審

對環(huán)境管理管控體系的三個層次文件都要定期組織評審，以確保文件的適用性、有效

性，文件的評審由環(huán)境管理管控者代表和ISO辦公室組織相關(guān)部門和人員進行，每半年一

次，特殊情況單獨組織評審。評審的方法既可以采用會議的形式，也可以以表格的形式傳

遞。

?相關(guān)文件

《文件資料的控制程序》

4.4.6運行控制

?總則

分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有

效控制，使體系的運行苻合本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)以及環(huán)境表

現(xiàn)的持續(xù)改進。

?職責(zé)

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJAL001頁碼33-25

(1)環(huán)境管理管控者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運

行與活動。

(2)各部門根據(jù)文件編制管理管控規(guī)定編制運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。

(3)與運行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定。

?控制要求

(1)環(huán)境管理管控者代表在組織環(huán)境因素的識別與評價時確定體系運行過程中與重要

環(huán)境因素對應(yīng)的關(guān)鍵活動并負責(zé)組織相關(guān)運行控制文件編制。

(2)運行控制文件編制的原則：

①對于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運行和活動應(yīng)建立文

件化的程序：

②程序文件中應(yīng)對運行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；

③對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通報

給相關(guān)方。

(3)運行控制文件編制時應(yīng)明確以下幾個方面：

①職責(zé)必須明確：

②運行控制標(biāo)準(zhǔn)：

③具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；

④出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；

⑤運行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。

(4)各相關(guān)部門和崗位嚴格按照文件執(zhí)行并記錄。

?相關(guān)文件

(1)《度水污染的控生產(chǎn)過程序》

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJAL001頁碼33-26

(2)《新、改、擴建相關(guān)項目環(huán)境保護管理管控程序》

(3)《大氣污染物排放控生產(chǎn)過程序》

(4)《油類、化學(xué)品的管理管控程序》

(5)《固體廢棄物的處置程序》

(6)《節(jié)能降耗控生產(chǎn)過程序》

(7)《運輸車輛污染控生產(chǎn)過程序》

(8)《環(huán)境噪聲污染防治程序》

(9)《相關(guān)方的管理管控程序》

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

?總則

建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。

?職費

(1)總務(wù)部負貴本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理管控。

(2)總務(wù)部負責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。

(3)各部門負貴對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進行控制，負責(zé)組織本部

門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。

(4)最高管理管控者負責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置。

?控制要求

(1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJAL001頁碼33-27

源點。

(2)對潛在事故，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施。

(幻貴任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保生命安全并要快速做出響后

并采取有效措施，減少界境影響。

(4)可行時應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗或模擬演習(xí)。

(5)對應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定。

(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊4.4.5的控制要求及《文

件資料控制程序》中的規(guī)定對應(yīng)急程序和措施進行評審和修訂。

?相關(guān)文件

《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序)

4.5.1監(jiān)測和測量

?總則

建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關(guān)鍵特性進行

監(jiān)測和測量，并對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，對監(jiān)測、測量儀

器設(shè)備定期維護、校準(zhǔn)。

?職責(zé)

(1)為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，iso辦公室要負責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期評

價環(huán)境行為與法律、法

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJAL001頁碼33-28

規(guī)的符合情況。

(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。

(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬。

(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負責(zé)監(jiān)測和測量。

(5)生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗工作的監(jiān)督管理管控。

(6)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限

送至有資格檢定的單位進行檢定。

?控制要求

(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實際情況由ISO辦公室制定。

(2)總務(wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測相關(guān)項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)

境表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報至ISO

辦公室。

(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗及維護按計量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護。

(4)ISO辦公室對監(jiān)測和測量結(jié)果進行定期評價，驗證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性。

(5)監(jiān)測和測量結(jié)果照過預(yù)定參數(shù)要求時，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報送ISO辦公室

及相關(guān)部門，以便及時研究，采取必要的揩苑V

■相關(guān)文件

《監(jiān)測和測量實施程序》

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJALOO1頁碼33-29

452不符合、糾正與預(yù)防措施

?總則

建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取必

要的預(yù)防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合。

?職責(zé)

(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負責(zé)對不符合情況進行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措

施并實施。

(2)ISO辦公室負貧對環(huán)境管理管控體系中不符合項及糾正實施效果進行臉證。

(3)管理管控者代表負責(zé)糾正與預(yù)防措施實施中的組織協(xié)調(diào)工作。

?控制要求

(1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項采取

必要措施以減少其影響。

(2)ISO辦公室對糾正和預(yù)防措施的效果實施跟蹤，進行臉證。

(3)管理管控者代表負責(zé)實施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。

(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理管控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(5)糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門保存。

?相關(guān)文件

《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》

文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊

電子文件編碼HJAL001頁碼33-30

4.5.3記錄

?總則

建立并保持環(huán)境記錄的管理管控程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理管

控體系的運行提供證據(jù)。

?職賁

iso辦公室負責(zé)制定《環(huán)境記錄控制程序》和體系各種記錄的管理管控辦法并負責(zé)統(tǒng)

一管理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。

?控制要求

(1)與運行有關(guān)的記錄主要有

①環(huán)境管理管控體系審核報告：

②培訓(xùn)記錄；

③信息交流記錄：

④文件控制記錄；

⑤管理管控評審記錄。

(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動有關(guān)的記錄主要有

①環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；

②糾正和預(yù)防措施的記錄：

③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄：

④外部投訴