第3頁共3頁2024年安全檢查及隱患排查制度安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理制度一、目的與范圍1.1為全面識別、評估及有效控制生產(chǎn)過程中的各類危險源與安全隱患，確保隱患排查治理工作的及時性、有效性，防范重大及特別重大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，并強化對安全規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督，遏制違章作業(yè)行為，本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)安全生產(chǎn)檢查與隱患整改工作的流程與要求。1.2本制度適用于華煤集團有限公司內(nèi)部所有類型的安全檢查活動及隱患整改工作。二、編制依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等國家法律、法規(guī)，以及公司內(nèi)部《風(fēng)險評價程序》等相關(guān)規(guī)定制定。三、職責(zé)分工3.1公司總裁負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織公司級別的綜合安全檢查工作。3.2安全管理委員會負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行專業(yè)檢查與季節(jié)性檢查任務(wù)。3.3各部門及項目部需自行負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的日常安全檢查工作。四、檢查內(nèi)容與形式4.1檢查內(nèi)容4.1.1思想層面：評估員工對安全生產(chǎn)的認(rèn)識與責(zé)任心，檢查是否存在忽視安全的思想，并考察事故后的思想教訓(xùn)汲取情況。4.1.2領(lǐng)導(dǎo)層面：考察管理層在處理安全與生產(chǎn)關(guān)系上的正確性，檢查“五同時”原則的落實情況，以及安全教育與事故處理的執(zhí)行力。4.1.3制度層面：審查公司各項安全制度的健全性與執(zhí)行狀況，包括是否存在違章指揮與作業(yè)現(xiàn)象，以及部門安全管理制度的制定與執(zhí)行情況。4.1.4生產(chǎn)與操作層面：檢查原料投入、單元操作、操作記錄的真實性，以及設(shè)備、儀表、廠房等的安全狀態(tài)與職工勞保用品的穿戴情況。4.1.5勞動紀(jì)律層面：評估崗位勞動紀(jì)律的遵守情況，防止擅離職守、酒后上崗及無證上崗現(xiàn)象的發(fā)生。4.2檢查形式4.2.1公司級安全檢查：由總裁組織，各職能部門參與，隱患匯總后提交安全管理委員會，并跟蹤整改情況。4.2.2專業(yè)與季節(jié)性檢查：由安全管理委員會每季度至少組織一次，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并上報檢查與整改情況。4.2.3項目級安全檢查：由項目經(jīng)理每周進(jìn)行，檢查結(jié)果上報部門領(lǐng)導(dǎo)。4.2.4安全文明生產(chǎn)考核檢查：安全管理委員會每月至少開展一次，及時通知整改并跟蹤，同時實施考核。4.2.5專業(yè)性檢查：由部門領(lǐng)導(dǎo)委托有資質(zhì)人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)隱患報安全管理委員會。4.2.6季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)特點組織，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，結(jié)果報安全管理委員會。4.2.7經(jīng)常性檢查：各級領(lǐng)導(dǎo)與職能人員需結(jié)合業(yè)務(wù)深入現(xiàn)場檢查，即時指出問題并完整記錄。4.2.8臨時性檢查：針對緊急搶修、大修項目開工等特殊情況，由主管部門或項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行。五、隱患整改5.1對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，制造部及相關(guān)職能部門需制定詳細(xì)的整改方案，明確措施、負(fù)責(zé)人、資金來源及完成期限（“四定”原則）。5.2隱患整改應(yīng)遵循“三不推”原則，即項目部能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，今日能整改的不拖延至明日。5.3嚴(yán)防隱患整改流于形式，對未按時完成整改任務(wù)的責(zé)任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核中加倍扣分；若因此導(dǎo)致事故，責(zé)任人需承擔(dān)全部后果，直至面臨法律責(zé)任追究。六、相關(guān)記錄6.1涉及隱患整改的正式文件需以《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》形式記錄并保存。華煤集團有限公司年月日2024年安全檢查及隱患排查制度（二）一、項目部依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-____及《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T77-____進(jìn)行細(xì)致的檢查與評比工作，確保安全標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行。二、項目部應(yīng)實施常態(tài)化的安全檢查機制，每月至少組織兩次全面的安全大檢查，特別關(guān)注節(jié)日前后的安全檢查，對潛在危害區(qū)域?qū)嵤┲攸c監(jiān)控。同時，班組需進(jìn)行日常檢查，專職安全員則需進(jìn)行巡回檢查，以全面覆蓋安全隱患。三、安全大檢查由項目部主要安全負(fù)責(zé)人親自帶隊，聯(lián)合安全員及相關(guān)人員，對思想意識、制度落實、隱患排查及整改情況進(jìn)行全面檢查，確保檢查結(jié)果有詳細(xì)記錄并妥善存檔。四、施工現(xiàn)場的防護(hù)措施需實施動態(tài)管理，每周進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)檢查。專職安全員需每日進(jìn)行日常巡查與定期檢查，并對重大危險源進(jìn)行及時更新與巡檢。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與隱患，需立即督促整改，并建立相應(yīng)的安全檢查臺賬與復(fù)查記錄，確保每日安全日志的完整性與準(zhǔn)確性。五、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，需及時填寫“事故隱患通知單”并通知相關(guān)班組與部門。被通知單位需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進(jìn)行整改，并確保整改工作的有效完成。同時，班組能夠解決的問題不應(yīng)推諉給項目部，整改完成后需經(jīng)現(xiàn)場安全員確認(rèn)方可繼續(xù)施工。六、在隱患整改過程中，對于無法立即整改的隱患，需采取可靠的安全防護(hù)措施，以確保現(xiàn)場作業(yè)人員的人身安全。七、參與檢查工作的所有人員需認(rèn)真履行職責(zé)，按照規(guī)定要求進(jìn)行檢查、評分與記錄工作。評分結(jié)果需記錄存檔并予以公布，以確保檢查工作的公正性與透明度。八、在檢查過程中如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即制止相關(guān)作業(yè)活動，必要時可下達(dá)停產(chǎn)整頓指令。對于嚴(yán)重違反安全規(guī)定的行為，需予以糾正、批評并視情節(jié)輕重進(jìn)行罰款處理。九、各崗位作業(yè)人員在上班前需首先檢查作業(yè)場所的安全狀況，發(fā)現(xiàn)隱患需及時整改。如無法及時整改的隱患需立即報告項目部，待隱患排除后方可進(jìn)行施工活動。十、為鼓勵員工積極參與事故隱患的報告與舉報工作，項目部將對在隱患治理過程中表現(xiàn)突出的有功人員進(jìn)行獎勵。十一、項目部需建立完善的獎罰制度，所有獎勵與罰款均需由財務(wù)部根據(jù)獎罰通知單進(jìn)行執(zhí)行。十二、用于隱患整改的安全生產(chǎn)投入專項資金需專款專用，嚴(yán)禁挪用他處以確保資金的有效利用。十三、項目部需每季度對隱患排查效果進(jìn)行一次自評工作。如自評結(jié)果未達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進(jìn)行整改工作并將自評結(jié)果存檔上報公司。重大危險源監(jiān)控與重大隱患整改制度方面：一、針對每個重大危險源需制定一套嚴(yán)格的安全管理辦法與措施，通過技術(shù)措施與組織措施的有機結(jié)合實現(xiàn)對重大危險源的嚴(yán)格監(jiān)控與管理。二、在重大危險源位置需設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志以提醒相關(guān)人員注意安全風(fēng)險。三、專職安全員或?qū)I(yè)工程師需對重大危險源進(jìn)行每日至少一次的檢查工作并做好相應(yīng)的檢查記錄以確保對危險源的持續(xù)監(jiān)控。四、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患需及時制定整改方案并組織整改驗收工作。整改工作需由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)并聯(lián)合專業(yè)工程師、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及專職安全員共同進(jìn)行。整改完成后需進(jìn)行復(fù)查與驗收以確保隱患得到有效消除。五、項目部需制定完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期組織演練工作。同時需對預(yù)案的有效程度進(jìn)行定期檢驗與評估工作以確保在緊急情況下能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急救援工作。2024年安全檢查及隱患排查制度（三）一、全面規(guī)章制度執(zhí)行與獎懲機制1.全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，積極學(xué)習(xí)并熟練掌握業(yè)務(wù)知識和技能，恪盡職守，高效完成本職工作。2.公司堅持獎懲分明的原則，將精神鼓勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神鼓勵為主。對于違反安全紀(jì)律的員工，采取以思想教育為主、懲罰為輔的處理方式。3.對于以下表現(xiàn)突出的個人，公司將給予榮譽和物質(zhì)獎勵：嚴(yán)格遵守各項安全規(guī)章制度，對安全生產(chǎn)施工提出合理化建議并被采納執(zhí)行者，獎勵____元。在施工過程中，有效保護(hù)公共財產(chǎn)，防止事故發(fā)生，使公司財產(chǎn)免受重大損失者，獎勵____元。每項工程施工前能提前提供詳盡工作計劃（涵蓋人員安排、工種程序、進(jìn)度計劃、材料計劃、工具使用、預(yù)計完工時間及問題解決方案），每份計劃獎勵____元。年度評選“最佳施工管理獎”____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。年度評選“優(yōu)秀項目經(jīng)理”____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。年度評選“優(yōu)秀項目”____個，各獎勵____元及榮譽證書一份。舉報公司職工接收工地賄賂者，獎勵舉報人現(xiàn)金____元，并為舉報人保密。4.對于存在以下行為之一的員工，公司將給予相應(yīng)處罰：文明施工、安全生產(chǎn)未按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者，罰款____元，并限期整改后退還。施工現(xiàn)場項目部人員不在崗時，視情況采取批評、警告、罰款、開除等措施。項目負(fù)責(zé)人未指派現(xiàn)場用電負(fù)責(zé)人或電工未按電氣施工標(biāo)準(zhǔn)操作者，罰款____元。施工人員未接受公司檢查指導(dǎo)或未按期整改安全隱患者，罰款____元，待整改到位后退還。無證作業(yè)人員，公司有權(quán)責(zé)令其停止工作，并處以每人每次100~____元罰款。施工現(xiàn)場禁止非施工人員留宿，違者罰款____元/次。施工人員未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品者，每次每項罰款____元/次。施工期間飲酒者，令其停止工作并承擔(dān)損失，同時罰款____元/次。施工現(xiàn)場無人值班或未斷水?dāng)嚯娬?，罰款____元。不文明言行者，罰款____元。公司會議遲到或不參加者，分別罰款____元。未按工藝流程施工者，罰款____元，并承擔(dān)損失。未提前通知公司驗收即進(jìn)行下一道工序者，罰款____元。違章用電者，罰款____元并沒收其用具。施工現(xiàn)場賭博、酗酒、傳播淫穢物品、打架斗毆者，罰款____元并停工整頓。發(fā)生安全質(zhì)量事故者，罰款____元并停工整頓，項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。施工班組行賄項目部人員者，罰款5倍行賄金額并停工整頓。嚴(yán)重泄露公司機密者，罰款____元并追究法律責(zé)任。施工項目給公司造成不良記錄及經(jīng)濟損失者，項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部損失。施工現(xiàn)場吸煙或發(fā)現(xiàn)煙頭者，分別罰款____元及____元/個?，F(xiàn)場臨時用電不符合規(guī)定者，立即停工并每日罰款____元直至符合規(guī)定。5.受到經(jīng)濟處罰的人員需在接到處罰決定后15日內(nèi)將罰款交至公司財務(wù)，逾期不交者由財務(wù)室直接扣除。6.獎金來源可由公司提取發(fā)放。二、安全檢查報告在工程施工安全檢查過程中，發(fā)現(xiàn)部分施工人員對安全重視不足，工程中仍存在諸多安全隱患。經(jīng)歸納匯總并分析原因，特此報告。主要不安全行為包括但不限于以下幾點：2024年安全檢查及隱患排查制度（四）一、全面規(guī)章制度，要求全體人員努力學(xué)習(xí)并掌握業(yè)務(wù)知識和技能，始終堅守崗位，高效完成本職工作。二、獎懲原則需明確且執(zhí)行到位，精神與物質(zhì)激勵并重，尤其注重精神層面的鼓勵。對于違反安全紀(jì)律的行為，我們堅持以思想教育為主導(dǎo)，輔以必要的懲罰措施。三、針對以下個人表現(xiàn)突出的行為，將給予榮譽及物質(zhì)獎勵：1.嚴(yán)格遵守各項安全規(guī)章制度，為安全生產(chǎn)施工提出并被采納執(zhí)行的合理化建議者，獎勵____元。2.在施工過程中，有效保護(hù)公共財產(chǎn)，成功預(yù)防事故，使公司財產(chǎn)免受重大損失者，獎勵____元。3.每項工程施工前能詳盡規(guī)劃并提交工作計劃（涵蓋人員、安排、工種程序、進(jìn)度、材料、工具使用、預(yù)計完工時間及問題解決方案）者，每份計劃獎勵____元。4.年度“最佳施工管理獎”獲獎?wù)達(dá)___名，各獎勵____元及榮譽證書一份。5.年度“優(yōu)秀項目經(jīng)理”獲獎?wù)達(dá)___名，各獎勵____元及榮譽證書一份。6.年度“優(yōu)秀項目”獲獎?wù)達(dá)___個，各獎勵____元及榮譽證書一份。7.舉報公司職工接收工地賄賂者，獎勵舉報人現(xiàn)金____元，并確保舉報人信息保密。四、對于以下行為表現(xiàn)之一者，將給予相應(yīng)處罰：1.文明施工、安全生產(chǎn)未達(dá)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)者，罰款____元，并限期整改，整改完成后可退還罰款。2.施工現(xiàn)場項目部人員脫崗者，視情節(jié)輕重采取批評、警告、罰款乃至開除等處罰措施。3.項目負(fù)責(zé)人未指派現(xiàn)場用電負(fù)責(zé)人或電工未按電氣施工標(biāo)準(zhǔn)操作者，罰款____元。4.收到《安全隱患整改通知單》后未能按期整改者，罰款____元，待整改完成后再退還罰款。5.現(xiàn)場操作人員無證上崗者，公司有權(quán)責(zé)令其停止工作，并處以每人每次100~____元的罰款。6.施工現(xiàn)場禁止非施工人員留宿，違者罰款____元/次。7.施工人員進(jìn)入現(xiàn)場未佩戴安全帽、赤膊或穿拖鞋者，每次每項罰款____元/次。8.施工期間飲酒者，責(zé)令其停止工作，由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)因此產(chǎn)生的損失，并處以____元/次的罰款。9.現(xiàn)場無人值班且施工負(fù)責(zé)人未在下班時斷水?dāng)嚯娬?，罰款____元。10.發(fā)現(xiàn)不文明言行者，罰款____元。11.公司會議，管理人員未準(zhǔn)時參加或未參加者，分別罰款____元及____元。12.施工人員未按規(guī)定工藝流程施工者，罰款____元，如造成損失由施工方負(fù)責(zé)。13.工地基礎(chǔ)、主體、竣工驗收未提前通知公司者，每次罰款簽約額的千分之三。14.不按設(shè)計要求施工者，罰款____元，并限期整改。15.使用不合格材料者，罰款____元，情節(jié)嚴(yán)重者加倍處罰。16.現(xiàn)場衛(wèi)生臟亂、材料碼放無序且不符合文明施工要求者，罰款____元，并當(dāng)場清理。17.現(xiàn)場不按規(guī)定配備合格滅火器、臨時消防栓者，每次罰款____元。18.工地驗筋、澆筑砼前未通知公司項目部人員驗收而私自進(jìn)行下一道工序者，罰款____元。19.違章用電者，罰款____元并沒收其用具。20.施工現(xiàn)場賭博、酗酒、傳播淫穢物品、打架斗毆者，罰款____元并停工整頓。21.工地發(fā)生安全質(zhì)量事故者，罰款____元并停工整頓，后果由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。22.施工班組對公司項目部人員行賄者，罰款5倍行賄金額并停工整頓。23.嚴(yán)重泄露公司機密并造成不良影響者，罰款____元并追究其法律責(zé)任。2