青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議PAGEPAGE17青河縣2016年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制情況的報(bào)告2017年7財(cái)政局局長(zhǎng)王義虎各位代表：我受縣人民政府的委托，向大會(huì)做《青河縣2016年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制情況的報(bào)告》請(qǐng)予以審議。一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）財(cái)政收支預(yù)算完成情況。1.財(cái)政收入。2016年地方財(cái)政收入完成22914萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)10.2%，增收2127萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成21263萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，同比增長(zhǎng)6.2%，增收1246萬(wàn)元；基金收入完成1651萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%，同比增長(zhǎng)114.4%，增收881萬(wàn)元。2.財(cái)政支出。2016年財(cái)政支出完成185065萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算185994萬(wàn)元的99.5%，同比增長(zhǎng)40.2%，增支53085萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成183370萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算183997萬(wàn)元的99.7%，同比增長(zhǎng)41.4%，增支53680萬(wàn)元；基金支出完成1695萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算1997萬(wàn)元的84.9%，同比下降26％，減支595萬(wàn)元。2016年上解支出526萬(wàn)元。（二）2016年預(yù)算追加（減）安排和使用情況。1.公共財(cái)政追加預(yù)算107363萬(wàn)元。一是新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金追加預(yù)算17816萬(wàn)元。其中：自治區(qū)2016年第一批新增政府債券10000萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼資金3790萬(wàn)元、2016年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2132萬(wàn)元、提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助資金428萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1396萬(wàn)元，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金33萬(wàn)元、基金調(diào)入資金37萬(wàn)元。以上新增財(cái)力追加支出預(yù)算情況如下：教育支出1444萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)教育條件改善項(xiàng)目1000萬(wàn)元，校園標(biāo)準(zhǔn)化校舍維修改造建設(shè)項(xiàng)目158萬(wàn)元，教師周轉(zhuǎn)房及大學(xué)生創(chuàng)業(yè)街建設(shè)100萬(wàn)元，山村幼兒園志愿者和保育員生活補(bǔ)助71萬(wàn)元，高中教育納入義務(wù)教育范圍免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助115萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出875萬(wàn)元，阿熱勒托別鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，村衛(wèi)生室醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置47萬(wàn)元，婦幼保健站B超設(shè)備購(gòu)置資金28萬(wàn)元，人民醫(yī)院購(gòu)置彩色B超資金40萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)衛(wèi)生條件改善項(xiàng)目660萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬(wàn)元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出2500萬(wàn)元，民族團(tuán)結(jié)教育文化活動(dòng)中心項(xiàng)目2500萬(wàn)元。農(nóng)林水支出8279萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000萬(wàn)元，國(guó)有農(nóng)牧場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金33萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)資金3246萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼資金2790萬(wàn)元，用于發(fā)放全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部津貼補(bǔ)貼。提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助資金428萬(wàn)元，用于發(fā)放全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部工資。二是年初預(yù)告知一般性轉(zhuǎn)移支付未到位資金追減預(yù)算276萬(wàn)元。村級(jí)保障經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付77萬(wàn)元，2016年中央補(bǔ)助地方美術(shù)館、公共圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金76萬(wàn)元，2016年博物館、紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金24萬(wàn)元，高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金28萬(wàn)元，村警務(wù)室協(xié)警人員工資55萬(wàn)元，美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站、室）免費(fèi)開(kāi)放自治區(qū)配套資金10.5萬(wàn)元，農(nóng)村文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金5.6萬(wàn)元。三是追減預(yù)算指標(biāo)4萬(wàn)元。用于債務(wù)還本支出資金4萬(wàn)元。四是新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付89827萬(wàn)元。按照專(zhuān)項(xiàng)資金指定用途安排支出。2.動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況。動(dòng)用預(yù)備費(fèi)778萬(wàn)元。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資400萬(wàn)元，兌現(xiàn)人民警察調(diào)整工作192萬(wàn)元，基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置資金186萬(wàn)元。3.政府性基金追減支出預(yù)算84萬(wàn)元。一是新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付227萬(wàn)元。按照專(zhuān)項(xiàng)資金指定用途安排預(yù)算。二是追減支出預(yù)算47萬(wàn)元。政府性基金超收追加預(yù)算140萬(wàn)元。城市公用事業(yè)附加收入超收32萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入超收9萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入超收89萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入超收10萬(wàn)元。政府性基金短收追減預(yù)算187萬(wàn)元。國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收177萬(wàn)元，其他政府性基金收入短收10萬(wàn)元。政府性基金調(diào)出追減預(yù)算37萬(wàn)元。根據(jù)新財(cái)預(yù)【2014】140號(hào)文件關(guān)于“加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度”、“盤(pán)活存量資金，將政府性基金項(xiàng)目中結(jié)轉(zhuǎn)較多的資金調(diào)入一般公共預(yù)算”及“將部門(mén)征收入庫(kù)的政府性基金按不低于20%的比例統(tǒng)一調(diào)入一般公共預(yù)算”的要求，將37萬(wàn)元政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算。（三）財(cái)政結(jié)余情況。公共財(cái)政預(yù)算收支年終結(jié)余627萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年573萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收支年末結(jié)余302萬(wàn)元。（四）2016年財(cái)政工作回顧。2016年我縣圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣各族干部群眾，繼續(xù)強(qiáng)化“生態(tài)建設(shè)立縣、文化建設(shè)活縣、口岸經(jīng)濟(jì)興縣、工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)富民”的總體發(fā)展思路，努力克服各種不利因素，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)民生工程和重點(diǎn)工程、努力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。1.認(rèn)真抓好組織收入工作。2016年我縣認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加大組織收入力度，加強(qiáng)與各部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，積極研究解決組織收入中存在的問(wèn)題，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源變化情況，嚴(yán)格稅收和非稅收入征管，加大對(duì)全年預(yù)算收入的研判，提前掌握全年任務(wù)缺口，及時(shí)組織一次性收入，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，公共財(cái)政預(yù)算收入完成21263萬(wàn)元。2.保民生、保重點(diǎn)支出。2016年堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，全力保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出和民生項(xiàng)目支出，全年累計(jì)投入民生資金達(dá)14.99億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的81.75%，同比增長(zhǎng)40.49%。其中：教育完成支出24010萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)完成支出17911萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9872萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)完成支出71654萬(wàn)元。3.發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用開(kāi)展金融扶貧工作。一是以財(cái)政資金為牽引，由國(guó)投公司子公司誠(chéng)信擔(dān)保公司擔(dān)保，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接洽談貸款項(xiàng)目。目前，共落實(shí)各類(lèi)貸款8億元，其中：自治區(qū)農(nóng)發(fā)行易地扶貧搬遷貸款5.6億元；爭(zhēng)取自治區(qū)農(nóng)發(fā)行棚戶(hù)區(qū)改造貸款2.4億元，有力支持了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是結(jié)合本縣實(shí)際，因地制宜，積極探索符合本縣實(shí)際的金融扶貧方式：1.為解決貧困戶(hù)免抵押、免擔(dān)保貸款問(wèn)題，我縣在上級(jí)政策尚未出臺(tái)情況下，提前制訂了《青河縣脫貧攻堅(jiān)小額貼息貸款管理辦法》，有效解決貧困戶(hù)貸款難問(wèn)題。2.針對(duì)傳統(tǒng)種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高、經(jīng)濟(jì)效益低，依靠農(nóng)戶(hù)自身發(fā)展，規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)粗放，貧困戶(hù)增收途徑單一的問(wèn)題，積極探索“龍頭企業(yè)+貧困戶(hù)”、“農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社+貧困戶(hù)”等適合新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的信貸模式助力脫貧，出臺(tái)了《推動(dòng)企業(yè)、養(yǎng)殖合作社（大戶(hù)）帶動(dòng)貧困戶(hù)增收脫貧實(shí)施方案》。3.針對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)土地證、房產(chǎn)證不全等問(wèn)題，財(cái)政注入擔(dān)保公司2700萬(wàn)元設(shè)立脫貧攻堅(jiān)貸款擔(dān)?；穑剿鞑粍?dòng)產(chǎn)抵押、倉(cāng)單質(zhì)押等信貸業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)解決周轉(zhuǎn)資金不足的問(wèn)題。截止目前,我縣已發(fā)放扶貧貸款1961戶(hù)10149.76萬(wàn)元，其中：為1956戶(hù)貧困戶(hù)發(fā)放貸款8789.76萬(wàn)元；合作社貸款4家、660萬(wàn)元；企業(yè)貸款1家、700萬(wàn)元；財(cái)政貼息貸款1727戶(hù)、148萬(wàn)元。三是根據(jù)金融支持脫貧攻堅(jiān)總體要求，制定了《“青夢(mèng)行動(dòng)”金融助推青河縣脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案》明確了脫貧攻堅(jiān)的總體思路、工作目標(biāo)、具體措施、職責(zé)要求等，成立了青河縣“青夢(mèng)行動(dòng)”金融服務(wù)站，“青夢(mèng)行動(dòng)”服務(wù)站由人民銀行牽頭組建，地區(qū)發(fā)行、青河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、青河縣財(cái)政局參與。發(fā)揮金融在脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中的先鋒作用，彌補(bǔ)了青河縣無(wú)人民銀行和政策性銀行導(dǎo)致的監(jiān)管與服務(wù)空白的現(xiàn)狀，確保了金融政策與財(cái)政政策的無(wú)縫對(duì)接。4.強(qiáng)力推進(jìn)PPP工作。為加強(qiáng)民間社會(huì)資本的運(yùn)用，堅(jiān)持樹(shù)立重大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)運(yùn)用PPP模式的理念，充實(shí)完善PPP項(xiàng)目庫(kù)，年初安排500萬(wàn)資金，作為縣PPP項(xiàng)目引導(dǎo)運(yùn)作資金，加大PPP項(xiàng)目招商引資力度，爭(zhēng)取取得突破性進(jìn)展。總投資1.69億元的人民醫(yī)院遷建PPP項(xiàng)目，SPV公司已正式成立，社會(huì)資本注資已完成，名稱(chēng)為青河縣安信醫(yī)療機(jī)構(gòu)投資有限責(zé)任公司，現(xiàn)已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)；喀英德布拉克水庫(kù)與誠(chéng)惠公司已正式簽訂PPP合同，采取TOT模式，SPV公司為青格里水利綜合開(kāi)發(fā)有限公司；黑水溝綜合治理項(xiàng)目入選國(guó)家第三批PPP(政府和社會(huì)資本合作)示范項(xiàng)目，總投資2.2億元，現(xiàn)已完成了實(shí)施方案、物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證、社會(huì)資本方招標(biāo)，中標(biāo)社會(huì)資本方為山東華龍園林有限公司，SPV公司已經(jīng)正式成立，名稱(chēng)為青河縣青格里生態(tài)濕地公園有限公司，工程已正式動(dòng)工。5.啟動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，落實(shí)各項(xiàng)調(diào)資政策。根據(jù)自治區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的通知要求，我縣全面啟動(dòng)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，依據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的要求，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行確定，并開(kāi)展了過(guò)渡期資金清算等工作，今年4月底按照自治區(qū)提高干部職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼政策要求，積極落實(shí)地方津貼補(bǔ)貼補(bǔ)發(fā)工作，從2015年1月1日?qǐng)?zhí)行，發(fā)放艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼2731萬(wàn)元，全年為全縣干部職工發(fā)放地方津貼補(bǔ)貼3856萬(wàn)元。根據(jù)自治區(qū)調(diào)整工作政策要求，給全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部發(fā)放調(diào)整工資872萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)《青河縣2015年績(jī)效工資獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方案》要求，縣財(cái)政克服自身財(cái)政壓力，按照優(yōu)秀、良好、合格單位（人員）三個(gè)等次，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放兌現(xiàn)差異化績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資2390.8萬(wàn)元。6.抓好國(guó)有資產(chǎn)管理工作。我局通過(guò)為期一個(gè)月的資產(chǎn)清查工作，真實(shí)反映了單位資產(chǎn)盤(pán)盈、損失、資金掛賬等問(wèn)題。并對(duì)于資產(chǎn)處置歷史遺留問(wèn)題實(shí)行“賬銷(xiāo)案存”，建立備查賬，使單位占有使用的國(guó)有資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符，將資產(chǎn)做真、做實(shí)，做為以后開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)管理的重要依據(jù)。青河縣共有121個(gè)行政事業(yè)獨(dú)立核算單位參加清查，通過(guò)單位自查、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和財(cái)政審核等工作，匯總?cè)h資產(chǎn)總量8.9億元，其中固定資產(chǎn)5.8億元、流動(dòng)資產(chǎn)2.6億元；清查固定資產(chǎn)盤(pán)虧1197萬(wàn)元、應(yīng)收賬款壞賬損失237萬(wàn)元、預(yù)付賬款損失6.5萬(wàn)元。此次資產(chǎn)清查工作中形成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將為本縣行政事業(yè)單位預(yù)算編審、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等環(huán)節(jié)提供比較可靠的數(shù)據(jù)，同時(shí)為政府制定政策和規(guī)劃提供了可靠的依據(jù)。7.做好財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作。按照“先評(píng)審、后預(yù)算”、“先評(píng)審、后撥款”、“先評(píng)審、后評(píng)價(jià)”的工作理念，嚴(yán)格遵循不唯減，不唯增，只唯實(shí)的執(zhí)業(yè)原則，以規(guī)范項(xiàng)目管理，節(jié)約財(cái)政資金為目標(biāo)，抓好縣財(cái)政投資項(xiàng)目建設(shè)工作。截至目前，青河縣財(cái)政投資評(píng)審中心完成各類(lèi)評(píng)審項(xiàng)目191個(gè)，評(píng)審?fù)顿Y額91606.95萬(wàn)元，審減不合理資金7592.74萬(wàn)元，審減率約8.288%。評(píng)審內(nèi)容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等項(xiàng)目。8.做好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收。依托農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和項(xiàng)目，加大中低產(chǎn)田改造力度。2016年度投資1350萬(wàn)元，建設(shè)阿熱勒鄉(xiāng)塔斯托別村0.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和塔克什肯鎮(zhèn)阿哈仁村0.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，目前阿熱勒鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已完成總投資的80%，塔克什肯高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目因資金到位較晚，10月底完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作。落實(shí)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金140萬(wàn)元。9.完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理。為激發(fā)貧困鄉(xiāng)村內(nèi)生動(dòng)力，通過(guò)整合涉農(nóng)資金和創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理發(fā)揮扶貧資金最大效益。按照縣委政府的安排，下達(dá)《創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧資金和村級(jí)特色產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展資金管理辦法》和《統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)實(shí)施辦法》，對(duì)納入整合范圍的涉農(nóng)資金進(jìn)行梳理匯總，統(tǒng)籌納入整合范圍。整合資金嚴(yán)格按照資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、規(guī)劃跟著脫貧目標(biāo)走、目標(biāo)跟著脫貧對(duì)象走的原則，合理匹配，集中投入，精準(zhǔn)發(fā)力,著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、投向科學(xué)、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的扶貧資金整合使用管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)扶貧資金由多頭分散向統(tǒng)籌集中的轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮財(cái)政資金在脫貧攻堅(jiān)中的主導(dǎo)作用和集聚效應(yīng)?，F(xiàn)我縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金17296萬(wàn)元。同時(shí)，縣財(cái)政為各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）提供50萬(wàn)元“自行支配”資金，由各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合實(shí)際自行制定扶貧補(bǔ)貼政策，確保資金使用精準(zhǔn)。10.強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。積極推進(jìn)“監(jiān)督+培訓(xùn)+宣傳”三位一體監(jiān)管模式，針對(duì)除紀(jì)檢、審計(jì)外的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并邀請(qǐng)其對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)監(jiān)督、培訓(xùn)使其發(fā)揮宣傳的作用，使政府采購(gòu)工作更加公開(kāi)、透明。2016年全縣完成項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額17594萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額完成15466萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金2128萬(wàn)元，累計(jì)節(jié)約率12.09%，完成采購(gòu)金額較上年全年增加1812萬(wàn)元，采購(gòu)規(guī)模逐年擴(kuò)大。11.積極推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。根據(jù)自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》以及《阿勒泰地區(qū)2015-2016年政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄》，制定印發(fā)《青河縣政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施辦法》，明確我縣政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的目標(biāo)任務(wù)和總體部署。按照先易后難、積極穩(wěn)妥的原則，先將一些便于操作、條件成熟的服務(wù)項(xiàng)目納入購(gòu)買(mǎi)目錄。當(dāng)前，已投入服務(wù)費(fèi)350萬(wàn)元，委托青河縣潔美環(huán)衛(wèi)公司，完成城市街道路面衛(wèi)生打掃及清雪工作；投入27萬(wàn)元，委托新疆華光有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)全縣65個(gè)單位進(jìn)行資產(chǎn)清查工作；委托青河縣富青扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司，負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷；投入25萬(wàn)元進(jìn)行公共工程的概、決算審核。此外在房產(chǎn)評(píng)估等方面也取得較好成效，為后期政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)積累經(jīng)驗(yàn)。二、2017年青河縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）（一）2017年財(cái)政收支計(jì)劃安排情況：1.2017地方財(cái)政收入計(jì)劃安排情況。2017年地方財(cái)政收入計(jì)劃安排24878萬(wàn)元，較上年增收1964萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排23380萬(wàn)元增收2117萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排1498萬(wàn)元減收153萬(wàn)元，下降9.27%。具體安排情況如下：一是稅收收入計(jì)劃安排16752萬(wàn)元，占地方收入的67.34%，較上年增收3896萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%。二是非稅收入計(jì)劃安排6628萬(wàn)元，占地方收入的26.64%，較上年減收1779萬(wàn)元，下降21.16%。三是政府性基金收入計(jì)劃安排1498萬(wàn)元，占地方收入的6.02%，較上年減收153萬(wàn)元，下降9.27%。2、2017年可用財(cái)力及財(cái)政支出計(jì)劃安排情況。2017年資金來(lái)源預(yù)計(jì)81744萬(wàn)元。按來(lái)源劃分情況如下：地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)24878萬(wàn)元，較上年增收1964萬(wàn)元；增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入284萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；所得稅基數(shù)返還收入33萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；體制補(bǔ)助收入2822萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)508萬(wàn)元，主要是工商、質(zhì)檢下劃基數(shù)；均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10866萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入9067萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2246萬(wàn)元，主要是2016年增量部分進(jìn)入基數(shù)；結(jié)算補(bǔ)助收入206萬(wàn)元，較上年下降12萬(wàn)元，主要是西部地區(qū)基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金較上年增加40萬(wàn)元，博物館、紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金24萬(wàn)元和高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金28萬(wàn)元較上年減少；教育轉(zhuǎn)移支付收入1109萬(wàn)元，較上年增加979萬(wàn)元，主要是較上年新增義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)872萬(wàn)元和“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)107萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入450萬(wàn)元，較上年增加141萬(wàn)元，主要是中央和自治區(qū)下達(dá)資金分別增加24萬(wàn)元和117萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入1930萬(wàn)元，較上年增加532萬(wàn)元，主要是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助資金增加101萬(wàn)元和新農(nóng)合醫(yī)療補(bǔ)助資金431萬(wàn)元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7258萬(wàn)元，較上年增加90萬(wàn)元，主要是生態(tài)扶貧資金納入基數(shù)；固定數(shù)額補(bǔ)助收入14838萬(wàn)元，較上年增加3171萬(wàn)元，主要是2016年調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)助和提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助納入基數(shù)；貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1647萬(wàn)元，較上年增加497萬(wàn)元；邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4291萬(wàn)元，較上年增加260萬(wàn)元，主要是邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)資金納入基數(shù)；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1093萬(wàn)元，其中包含政府基金專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付64萬(wàn)元；上年結(jié)余929萬(wàn)元，其中包含政府基金結(jié)余302萬(wàn)元。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43萬(wàn)元按照“保工資、保改革、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”和厲行節(jié)約的原則，以“壓縮基本公用經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事”為目標(biāo)。2017年專(zhuān)項(xiàng)上解支出安排532萬(wàn)元；地方財(cái)政支出預(yù)算建議安排81212萬(wàn)元。其中公共財(cái)政預(yù)算安排情況如下：一般公共服務(wù)11617萬(wàn)元國(guó)防支出31萬(wàn)元公共安全支出4558萬(wàn)元教育支出18652萬(wàn)元科學(xué)技術(shù)支出711萬(wàn)元文化體育與傳媒支出1452萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出15117萬(wàn)元醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6004萬(wàn)元節(jié)能環(huán)保支出218萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出2001萬(wàn)元農(nóng)林水支出9939萬(wàn)元交通運(yùn)輸支出584萬(wàn)元資源勘探信息等支出237萬(wàn)元商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出330萬(wàn)元國(guó)土海洋氣象等支出353萬(wàn)元住房保障支出1398萬(wàn)元糧油物資儲(chǔ)備支出112萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)797萬(wàn)元債務(wù)付息支出830萬(wàn)元其他支出4407萬(wàn)元政府性基金支出1864萬(wàn)元為完成上述目標(biāo)，2017年全力做好以下幾個(gè)方面的工作。1.2017年將繼續(xù)認(rèn)真抓好組織收入工作，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加大組織收入力度，加強(qiáng)與各部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，積極研究解決組織收入中存在的問(wèn)題，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源變化情況，嚴(yán)格稅收和非稅收入征管，加大對(duì)全年預(yù)算收入的研判，及時(shí)組織一次性收入，努力完成公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)目標(biāo)。2.2017年財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)發(fā)揮綜合治稅工作機(jī)制，進(jìn)一步做好財(cái)政收入的征收入庫(kù)工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。與國(guó)稅、地稅部門(mén)協(xié)同開(kāi)展企業(yè)稅源調(diào)研，提前掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。借助綜合治稅工作軟件，實(shí)現(xiàn)部門(mén)間信息高度共享，利用軟件進(jìn)行匯總、分析、甄別，提高綜合治稅管理工作的規(guī)范化、制度化。3.繼續(xù)加大財(cái)源培植力度，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。要實(shí)現(xiàn)2017年財(cái)政收入任務(wù)，只有采取非常措施，才可能縮小與地區(qū)下達(dá)任務(wù)的差距，重點(diǎn)措施就是：推進(jìn)薩爾托海水庫(kù)、喀雙隧洞、各類(lèi)稅收征收工作。青鋼、怡寶銅礦和蒙科能源進(jìn)口原煤水洗項(xiàng)目順利投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，提前幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。4.強(qiáng)化預(yù)算管理抓執(zhí)行。按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓”的原則，必須抓好預(yù)算執(zhí)行，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)和招待費(fèi)等支出，努力降低行政成本。啟用財(cái)政支出審核系統(tǒng)軟件，提高資金使用效益。5.加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性投資基本建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、決算審核工作，既防止前期壓縮投資預(yù)算，建設(shè)過(guò)程留下剛性缺口，又防止盲目加大工程預(yù)算，造成建設(shè)資金損失浪費(fèi)，同時(shí)通過(guò)審核不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，減少不必要的投入，提高財(cái)政資金使用效益。6.2017年脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入鞏固提高階段，積極與上級(jí)部門(mén)對(duì)接掌握后續(xù)扶持政策，積極爭(zhēng)取政策傾斜。7.近一步完善我縣政府融資平臺(tái)建設(shè)。當(dāng)前，青河縣正處在加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，融資平臺(tái)能夠?yàn)槿h經(jīng)濟(jì)建設(shè)、發(fā)展提供“造血”功能。結(jié)合現(xiàn)已積累的經(jīng)驗(yàn)，下一步我們要利用好已搭建的融資平臺(tái)，創(chuàng)新融資方式，充分發(fā)揮融資平臺(tái)的杠桿效應(yīng)，積極盤(pán)活、整合優(yōu)勢(shì)資源，不斷注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)投融資公司進(jìn)行改造、提升。在積極盤(pán)活現(xiàn)有國(guó)有資源，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作，做實(shí)公司實(shí)力的同時(shí)，為全縣交通設(shè)施、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境治理、棚戶(hù)區(qū)改造、生態(tài)保護(hù)等項(xiàng)目提供投融資建設(shè)服務(wù)，拓展融資空間，實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展。一是做大金融信貸規(guī)模。投融資公司要依法利用國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行和地區(qū)簽約銀行貸款、結(jié)構(gòu)性融資、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、融資租賃等各類(lèi)信貸產(chǎn)品，拓展與各銀行機(jī)構(gòu)合作的深度和廣度，形成以銀行貸款為基礎(chǔ)，其他金融機(jī)構(gòu)資金為補(bǔ)充的信貸融資格局。二是推動(dòng)上市和債券融資。積極參與發(fā)行地方重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)債券和企業(yè)債券，拓寬城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目直接融資渠道。三是創(chuàng)新項(xiàng)目融資方式。對(duì)一些經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，可采取比較成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索運(yùn)用PFI(利用私人或私有機(jī)構(gòu)的資金、人員、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行公共項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)建設(shè)與經(jīng)營(yíng))等項(xiàng)目融資方式。四是利用自治區(qū)農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司平臺(tái)，加大對(duì)本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)金融扶持力度。8.繼續(xù)做好PPP試點(diǎn)項(xiàng)目工作。2017年我縣將積極推進(jìn)以下7個(gè)PPP項(xiàng)目：青河縣物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，富蘊(yùn)-青河-塔克什口岸鐵路建設(shè)項(xiàng)目，S216-青河縣高速公路項(xiàng)目，青河縣旅游特色小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目，阿葦灌區(qū)土地開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目，阿合塔斯水庫(kù)工程項(xiàng)目，青河縣通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，青河縣供排水項(xiàng)目。9.抓好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作，組織申報(bào)土地治理項(xiàng)目、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目及部門(mén)項(xiàng)目，繼續(xù)抓好阿熱勒鄉(xiāng)、塔克什肯鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)