PAGEPAGE1技術(shù)處質(zhì)量管理及考核辦法目的旨在建立、健全技術(shù)處質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理職責(zé)，規(guī)范質(zhì)量過程管理，促進(jìn)技術(shù)質(zhì)量工作的制度化和規(guī)范化，確保技術(shù)、質(zhì)量問題解決措施的有效執(zhí)行和完成，切實(shí)提高發(fā)動機(jī)實(shí)物質(zhì)量，為打造一流發(fā)動機(jī)品牌奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。適用范圍本辦法適用于技術(shù)處的技術(shù)質(zhì)量管理活動的評價與考核。工作原則3.1按照公司和工廠有關(guān)程序文件開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，遵循PDCA循環(huán)持續(xù)不斷提升質(zhì)量管理水平。3.2堅持分工管理，統(tǒng)一指揮，分工協(xié)作的原則。按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，做到點(diǎn)面結(jié)合、以面為主，分工負(fù)責(zé)、有機(jī)協(xié)作，切實(shí)發(fā)揮技術(shù)處團(tuán)隊精神。3.3預(yù)防為主，防處結(jié)合。積極開展FMEA工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早控制、早解決，將問題解決在萌芽狀態(tài)。職責(zé)4.1處領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作的監(jiān)督與考核。4.2主任/技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對其室/班組質(zhì)量管理工作及考核。4.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的收集、匯總及評價。4.4組員負(fù)責(zé)其分管的技術(shù)質(zhì)量管理工作。詳細(xì)職責(zé)內(nèi)容見技術(shù)處工作職責(zé)及流程工作要求及流程5.1每日現(xiàn)場質(zhì)量管理工作及要求5.1.1技術(shù)人員每天到生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查工藝、質(zhì)量執(zhí)行情況，將發(fā)現(xiàn)的各種質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患，按《技術(shù)處質(zhì)量信息閉環(huán)的管理辦法》執(zhí)行，對生產(chǎn)現(xiàn)場不遵守工藝和不規(guī)范行為，填入《技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日報表》次日上午8：30前發(fā)送質(zhì)量主管，同時將違反工藝紀(jì)律事實(shí)，填入《工藝、質(zhì)量檢查記錄表》，下發(fā)責(zé)任班組整改，對整改情況技術(shù)主管應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。5.1.2總裝現(xiàn)場技術(shù)員每天按照《技術(shù)員管理項(xiàng)目表》內(nèi)容要求開展工作，同時對照《總裝技術(shù)員例行工作管理表5.1.3對各種質(zhì)量信息應(yīng)及時回復(fù)，對制定的措施應(yīng)按時間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，對措施實(shí)施效果應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，對實(shí)施有效的措施應(yīng)納入技術(shù)文件，最終實(shí)現(xiàn)信息的關(guān)閉。5.2零部件問題處置與整改5.2.1總裝過程發(fā)現(xiàn)的零部件問題，產(chǎn)品技術(shù)主管應(yīng)盡快與相關(guān)單位一起，對問題件的責(zé)任進(jìn)行落實(shí)，責(zé)任確認(rèn)為供應(yīng)商后，立即按《供應(yīng)商考核辦法》填寫供應(yīng)商考核表5.2.2對供應(yīng)商考核的同時發(fā)出《不良對策表》和《四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表》要求供應(yīng)商整改，對供應(yīng)商整改效果必須經(jīng)車間操作者、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字驗(yàn)證，最終完成零部件問題整改關(guān)閉。5.2.3潛在影響發(fā)動機(jī)裝配質(zhì)量問題的零部件，按《四工廠零部件恢復(fù)和停用管理辦法》執(zhí)行，進(jìn)行5.3質(zhì)量體系檢查工作及要求各技術(shù)組長按《技術(shù)處質(zhì)量體系自查計劃》實(shí)施體系檢查，重點(diǎn)對生產(chǎn)作業(yè)文件文文相符和文實(shí)相符進(jìn)行檢查，按時上報過程體系檢查整改計劃，持續(xù)對問題進(jìn)行整改與追蹤驗(yàn)證?？己?.1內(nèi)部考核（處內(nèi)工作未完成）6.1.1質(zhì)量管理工作未按要求和時間節(jié)點(diǎn)完成，扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣主任/技術(shù)組長10元/項(xiàng)；6.1.2質(zhì)量問題和工藝執(zhí)行實(shí)行倒逼，凡分管技術(shù)員一周內(nèi)連續(xù)自查未發(fā)現(xiàn)的違反工藝紀(jì)律的工序而被工廠、技術(shù)處工藝、質(zhì)量執(zhí)行力檢查組查出違反工藝紀(jì)律，分管工序的總裝技術(shù)員及技術(shù)組長連帶責(zé)任6.2外部考核（工廠扣款）6.2.1處領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，由工廠考核。6.2.2質(zhì)量體系檢查因缺項(xiàng)、漏項(xiàng)被工廠處罰扣款，質(zhì)量主管承擔(dān)扣款的50%，室主任/負(fù)責(zé)人承擔(dān)扣款的30%，主管承擔(dān)扣款的20%；質(zhì)量體系檢查不符合項(xiàng)被工廠扣款，由技術(shù)主管承擔(dān)扣款70%，室主任/負(fù)責(zé)人承擔(dān)扣款30%。6.2.3質(zhì)量指標(biāo)未完成，按質(zhì)量指標(biāo)分解責(zé)任考核(技術(shù)處質(zhì)量指標(biāo)分解及考核表)。6.3獎勵6.3.1技術(shù)處過程審核或體系檢查，一般不符合項(xiàng)整改實(shí)施后（三個月）取得實(shí)效，嘉獎技術(shù)主管50元/項(xiàng)，嘉獎室主任/負(fù)責(zé)人10元/項(xiàng)。6.3.2及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程細(xì)小問題，杜絕出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，嘉獎發(fā)現(xiàn)者100元/次。6.3.37、執(zhí)行質(zhì)量管理工作的獎懲由技術(shù)處執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定。8、技術(shù)處質(zhì)量指標(biāo)分解及考核表序號考核項(xiàng)目考核指標(biāo)考核班組考核辦法1配套件裝機(jī)故障率F系列0.15%產(chǎn)品室:30%根據(jù)工廠扣款的具體內(nèi)容和金額，落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任班組，由責(zé)任班組技術(shù)責(zé)任人上報考核人員名單及金額。電器室:20%總一技術(shù)組:50%C10系列1.45%產(chǎn)品室:30%電器室:20%C10裝配技術(shù)組50%G系列0.25%產(chǎn)品室:30%電器室:20%G裝配技術(shù)組50%CA系列0.10%產(chǎn)品室:30%電器室:20%CA裝配技術(shù)組50%2因產(chǎn)品工藝導(dǎo)致的奧迪特平均扣分值F系列一、二、三、四季度分別為：99%，99.20%99.40%，99.40%所有班組根據(jù)奧迪特超指標(biāo)的具體問題和扣款金額，落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任班組或室，由責(zé)任班組或室的技術(shù)責(zé)任人或室主任上報考核人員名單及金額。C10系列G系列CA系列3配套件交驗(yàn)合格率F系列一、二、三、四季度分別為：99%，99.20%99.50%，99.50%產(chǎn)品室:50%根據(jù)工廠扣款金額，按系列落實(shí)責(zé)任，將扣款金額按相應(yīng)的百分比，分配到責(zé)任班組或室，由責(zé)任班組或室的技術(shù)責(zé)任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室:30%總一技術(shù)組:20%G系列一、二、三、四季度分別為：99%，99.20%99.50%，99.50%產(chǎn)品室:50%電器室:30%G系列技術(shù)組20%C10系列一、二、三、四季度分別為：98.70%，99%99.20%，99.20%產(chǎn)品室:50%電器室:30%C10技術(shù)組:20%4成熟產(chǎn)品千臺機(jī)維修頻次462（微）一、二、三、四季度分別為175165155150產(chǎn)品室:50%根據(jù)工廠扣款金額，按系列落實(shí)責(zé)任，將扣款金額按相應(yīng)的百分比，分配到責(zé)任班組或室，由責(zé)任班組或室的技術(shù)責(zé)任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室:30%總體室:5%工藝室:15%465（微）一、二、三、四季度分別為：190180170160產(chǎn)品室:50%電器室:25%總體室:5%工藝室:20%474（微）一、二、三、四季度分別為：280260240215產(chǎn)品室:40%電器室:30%總體室:5%工藝室:25%474（轎）一、二、三、四季度分別為：185175165160產(chǎn)品室:40%電器室:30%總體室:5%工藝室:25%5新產(chǎn)品千臺車維修頻次C10（微）一、二、三、四季度分別為：270255240230產(chǎn)品室:55%根據(jù)工廠扣款金額，按系列落實(shí)責(zé)任，將扣款金額按相應(yīng)的百分比，分配到責(zé)任班組或室，由責(zé)任班組或室的技術(shù)責(zé)任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室:15%總體室:10%工藝室:20%465（轎）一、二、三、四季度分別為：155145135130產(chǎn)品室:50%電器室:30%總體室:5%工藝室:15%475（轎）一、二、三、四季度分別為：100969390產(chǎn)品室:50%電器室:30%總體室:5%工藝室:15%6實(shí)物質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目千臺車維修頻次之和一、二、三、四季度分別為：90，80，70，60產(chǎn)品室70%根據(jù)工廠扣款的具體內(nèi)容和金額，落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任班組或室，由責(zé)任班組或室的技術(shù)責(zé)任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室30%7關(guān)重件條碼掃描準(zhǔn)確率一、二、三、四季度分別為：≥60%，≥70%，≥80%，≥85%產(chǎn)品室70%電器室30%8因技術(shù)原因產(chǎn)生的批量性質(zhì)量問題0所有班組9、技術(shù)、質(zhì)量管理紅線處罰規(guī)定一、凡出現(xiàn)以下情行之一員工免當(dāng)月績效序號處罰事項(xiàng)說明技術(shù)管理紅線（一）流程執(zhí)行1不熟悉分管工作涉及的制度、流程。員工應(yīng)知應(yīng)會率80%；組長應(yīng)知應(yīng)會率90%；以考試成績?yōu)橐罁?jù)。2不按流程開展日常工作3未按流程向供應(yīng)商發(fā)放技術(shù)資料或發(fā)放的資料不具備唯一性、有效性接管該工作時間半年以上予以考核。如與前任有關(guān)，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任4產(chǎn)品、工藝、工裝等技術(shù)變更未按流程變更、未按流程審簽5返工無有效的返工工藝及返工流程；返工工藝、返工流程未組織評審、未審批、未組織培訓(xùn)、無培訓(xùn)記錄之一6新品發(fā)動機(jī)試裝前，工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書未到位、未完成培訓(xùn)（二）技術(shù)文件管理1技術(shù)文件無發(fā)放記錄2現(xiàn)用的產(chǎn)品、工藝、工裝、技術(shù)處管理辦法、科研和攻關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)資料未歸檔3未及時與新增供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議和未向供應(yīng)商輸出產(chǎn)品圖等技術(shù)文件配管定點(diǎn)通知下發(fā)后超出一個月4工藝或作業(yè)文件與實(shí)際情況長期文實(shí)不符（與規(guī)定的工裝、工具、輔具、量具等不符）未發(fā)現(xiàn)，被其他人發(fā)現(xiàn)5技術(shù)狀態(tài)批量切換未組織專題評審；切換后技術(shù)文件（標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖、相關(guān)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書）文文不符（三）日常技術(shù)管理1公司、工廠督辦工作未完成2因技術(shù)原因?qū)е屡|(zhì)量問題1、總裝、機(jī)加車間：一次性零部件報廢或返工50件以上；2、鑄造車間：一次性機(jī)加料廢或讓步接收鑄造缺陷產(chǎn)品150件以上；3、公司、工廠認(rèn)定為批質(zhì)量問題3對操作者習(xí)慣性、長期違反工藝的行為未發(fā)現(xiàn)、未警告、未處罰主管員及室組長連帶處罰4分管機(jī)型BOM表出錯造成批量返工5影響發(fā)動機(jī)裝配質(zhì)量和性能、存在批質(zhì)量隱患的文實(shí)不符問題長期未發(fā)現(xiàn)，被其他人發(fā)現(xiàn)6工廠月度計劃、技術(shù)處周例會紀(jì)要、室組工作計劃完成率低于70%7工作不良被公司、工廠或職能處室通報：2次/月以上8制定的攻關(guān)措施未按要求實(shí)施質(zhì)量管理紅線1公司或工廠體系檢查出現(xiàn)2項(xiàng)及以上一般不符合項(xiàng)公司或工廠體系檢查通報為準(zhǔn)2裝機(jī)裝車過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題符合供應(yīng)商考核條件的未處罰或處罰不及時按管理辦法規(guī)定的時間3接受、傳遞、隱瞞質(zhì)量問題4一季度內(nèi)同類質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)三次及以上5安排處理的零部件質(zhì)量信息未閉環(huán)管理6新品項(xiàng)目的QTM表未按時關(guān)閉7KPI指標(biāo)未達(dá)標(biāo)8生產(chǎn)現(xiàn)場重大