1企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度評價規(guī)范GB/T32230-2015企業(yè)質(zhì)量文化3.1企業(yè)質(zhì)量文化enterprisequalityc3.2企業(yè)質(zhì)量文化建設qualityculturedevelo3.3企業(yè)進行質(zhì)量文化建設之前已經(jīng)存在的質(zhì)量文化23.4企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度maturityofqualityculturedevel企業(yè)實施質(zhì)量文化建設的過程與成效達到其質(zhì)量文化建設期望目標及相應的成效3.54評價的組織與管理術語和定義4.1總要求4.1.1企業(yè)應定期或不定期對質(zhì)量文化建設成熟度進行評價，以獲得改進的機會。4.1.2根據(jù)需要，評價可以是全面的、系統(tǒng)的，也可以針對其中某個項目、某個方面或某個部門；可4.1.3根據(jù)需要，評價可以由企業(yè)自己組織，自我進行，也可以邀請利益相關方、第三方機構或相關4.1.4對質(zhì)量文化建設結果成熟度進行評價應在對質(zhì)量文化建設過程成熟度進行評價的基礎上進行。定評價的對象、需要收集與分析的數(shù)據(jù)與信息、4.3外部評價的組織與管理的對象、需要收集與分析的數(shù)據(jù)與信息、進行分析與評價的標準、對5過程成熟度評價的內(nèi)容5.1質(zhì)量戰(zhàn)略5.1.1企業(yè)應制定質(zhì)量戰(zhàn)略，其評價要點為：a)是否制定了與質(zhì)量文化內(nèi)涵密切相關的質(zhì)量戰(zhàn)略（可以包含在經(jīng)營戰(zhàn)略中b)質(zhì)量戰(zhàn)略是否適合企業(yè)經(jīng)營管理的實際情況，并促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展；c)質(zhì)量戰(zhàn)略是否依附于企業(yè)的核心競爭力，并能體現(xiàn)企業(yè)的使命、愿景與價值觀。5.1.2企業(yè)應實施質(zhì)量戰(zhàn)略，其評價要點為：a)是否有最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針是否滿足質(zhì)量戰(zhàn)略的需要；b)質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量方針在經(jīng)營管理中是否起到作用；35.1.3企業(yè)應貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，其評價要點為：a)各層級管理人員與全體員工對質(zhì)量方針的認知與理解程度；b)企業(yè)質(zhì)量手冊、程序文件及其他重要規(guī)章制度是否在質(zhì)量方針目標框架內(nèi)協(xié)調(diào)一致；5.1.4企業(yè)的質(zhì)量戰(zhàn)略應具有持續(xù)性，其評價要點為：a)是否根據(jù)質(zhì)量戰(zhàn)略制定質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃與質(zhì)量戰(zhàn)略是否協(xié)調(diào)；b)是否定期或不定期對質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量方針的實施進行評審；c)是否根據(jù)經(jīng)營管理情況對質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量方針進行改進和優(yōu)化。5.2組織管理5.2.1企業(yè)應制定質(zhì)量文化建設規(guī)劃，其評價要點為：注：企業(yè)質(zhì)量文化建設規(guī)劃是對質(zhì)量文化進行的頂層設計，通常包含中長5.2.2企業(yè)應明確質(zhì)量文化建設的管理職責，其評價要點為：a)是否有管理部門或管理人員負責質(zhì)量文化建設的相關工作；b)負責質(zhì)量文化建設的部門或人員是否有合理的5.2.3企業(yè)應實施質(zhì)量文化建設規(guī)劃，其評價要點為：b)質(zhì)量文化建設規(guī)劃規(guī)定的相關目標是否達到。5.2.4質(zhì)量文化建設應對企業(yè)經(jīng)營管理活動起到所具有的促進程度，其評價要點為：a)質(zhì)量文化建設對日常質(zhì)量管理工作是否起到所具有的促進程度；b)質(zhì)量文化建設對企業(yè)經(jīng)營管理是否起到所具有的促進程度；c)質(zhì)量文化建設對產(chǎn)品（服務）質(zhì)量是否起到所具有的促進程度；d)企業(yè)質(zhì)量文化建設對企業(yè)文化建設是否具有促進作用。5.3領導作用5.3.1企業(yè)最高管理者應具有較強的質(zhì)量意識，其評價要點為：b)對質(zhì)量的認知與理解程度；5.3.2企業(yè)最高管理者應具有一定的文化意識，其評價要點為：a)對企業(yè)文化與企業(yè)質(zhì)量文化的認知與理解程度；5.3.3企業(yè)最高管理者應認真履行質(zhì)量職責，其評價要點為：45.3.4企業(yè)最高管理者處理質(zhì)量問題應堅持質(zhì)量第一、顧客第一原則，其評價要點為：a)是否按質(zhì)量第一、顧客第一原則處理重大質(zhì)量問題；b)是否按質(zhì)量第一、顧客第一原則處理質(zhì)量問5.4全員參與5.4.1企業(yè)應堅持開展多種形式的、內(nèi)容豐富的質(zhì)量教育，其評價要點為：5.4.2員工應具有與其崗位相適應的質(zhì)量意識，其評價要點為：a)管理人員、技術人員和操作工人對質(zhì)量的認知與理解與其崗位質(zhì)量要求是否適應；b)管理人員、技術人員和操作工人在處理質(zhì)量問題時是否符合相關文件的規(guī)定。5.4.3員工應參與質(zhì)量文化建設情況，其評價要點為：5.5質(zhì)量制度5.5.1企業(yè)質(zhì)量管理體制應與企業(yè)生產(chǎn)管理相適應，其評價要點為：b)是否對各部門及各類人員履行質(zhì)量職責進行監(jiān)督考核；5.5.2企業(yè)應建立與生產(chǎn)管理相適應的質(zhì)量管理體系，其評價要點為：c)對質(zhì)量管理體系審核中提出的問題是否進行整改。5.5.3企業(yè)應建立必要的規(guī)章制度，其評價要點為：5.5.4企業(yè)應對不成文制度進行控制，其評價要點為：5.6文化活動55.6.1企業(yè)應定期或不定期開展對外的質(zhì)量活動，其評價要點為：b)是否定期或不定期開展與顧客相關的質(zhì)量5.6.2企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量活動應與質(zhì)量文化建設相協(xié)調(diào)，其評價要點為：5.6.3企業(yè)應吸引員工參與各種質(zhì)量活動，其評價要點為：a)是否采取措施吸引、鼓勵、幫助員工參與各種質(zhì)量活動；5.7質(zhì)量行為5.7.1企業(yè)應對經(jīng)營管理的相關過程進行控制，其評價要點為：b)對設計過程、采購過程、生產(chǎn)（服務）過程等是否進行質(zhì)量控制，過程質(zhì)量控制是否有效；c)是否按需要設置質(zhì)量檢驗，對檢驗是否進行監(jiān)視與考核；5.7.2企業(yè)應對顧客進行管理，其評價要點為：a)是否對銷售過程和售后服務過程進行質(zhì)量控制，控制是否有效；5.7.3企業(yè)應對相關的傳統(tǒng)、習慣和作風進行管理，其評價要點為：a)相關傳統(tǒng)、習慣和作風是否與質(zhì)量規(guī)章制度沖突；b)對與質(zhì)量規(guī)章制度沖突的傳統(tǒng)、習慣和作風是否采取糾正措施；c)是否采取措施培養(yǎng)質(zhì)量傳統(tǒng)、質(zhì)量習慣和質(zhì)量作風。5.8改進優(yōu)化5.8.1企業(yè)應對質(zhì)量文化建設成熟度進行定期或不定期評價，其評價要點為：a)是否有對質(zhì)量文化建設成熟度進行評價的相關要求；b)是否有對質(zhì)量文化建設成熟度進行評價的相關記錄；c)是否有高層領導對質(zhì)量文化建設成熟度進行評審的記錄。5.8.2企業(yè)應對質(zhì)量文化建設進行必要的改進與優(yōu)化，其評價要點為：b)經(jīng)營管理發(fā)生重大改變后是否對質(zhì)量文化建設進行過評審；66結果成熟度評價的內(nèi)容6.1企業(yè)質(zhì)量文化建設成效6.1.1企業(yè)的產(chǎn)品（服務）質(zhì)量應優(yōu)良，其評價要點為：b)近期（一年內(nèi)）是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故；d)產(chǎn)品（服務）質(zhì)量存在的主要問題及處理情況。6.1.2企業(yè)配置的資源應確保產(chǎn)品（服務）質(zhì)量和質(zhì)量管理的需要，其評價要點為：6.1.3企業(yè)的技術狀況應確保產(chǎn)品（服務）質(zhì)量的需要，其評價要點為：6.1.4企業(yè)經(jīng)營管理應取得一定的成效，其評價要點為：b)對經(jīng)營管理遇到的問題是否采取措施，問題是否得到解決或緩解；c)是否制定有促進經(jīng)營管理發(fā)展的計劃或規(guī)劃（可以包含在其6.2企業(yè)形象6.2.1企業(yè)應塑造良好的內(nèi)部形象，其評價要點為：6.2.2企業(yè)應塑造良好的外部形象，其評價要點為：a)政府相關部門與企業(yè)其他利益相關方如何評價企業(yè)質(zhì)量文化；b)在國際國內(nèi)獲得哪些榮譽；d)是否制定形象危機處理預案，發(fā)生形象危機后處置是否妥當。6.3企業(yè)質(zhì)量文化建設特色6.3.1企業(yè)質(zhì)量文化與經(jīng)營管理模式應相互協(xié)調(diào)，其評價要點為：b)質(zhì)量文化建設是否促進了經(jīng)營管理模式的改進；c)最高管理者對質(zhì)量文化建設與企業(yè)發(fā)展關系有怎樣的認知與看法。6.3.2企業(yè)質(zhì)量文化對企業(yè)發(fā)展應起到支撐作用，其評價要點為：76.3.3企業(yè)質(zhì)量文化建設與企業(yè)文化建設應相互協(xié)調(diào)，其評價要點為：6.3.4企業(yè)質(zhì)量文化應具有自身特色，其評價要點為：b)質(zhì)量文化建設經(jīng)驗是否得到總結。7.1評價方法7.1.1根據(jù)不同的評價內(nèi)容，可以采取以下某項或相關項任意組合的方法，獲取需要收集與分析的數(shù)f)對企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度進行評價，應盡可能采用企業(yè)現(xiàn)有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和相關信息。7.1.2根據(jù)不同的評價對象與評價目的，可以將企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度評價分為：a)一般評價：采用調(diào)查問卷、座談會等方式進行，主要用于了解企業(yè)質(zhì)量文化處于什么狀態(tài)。d)企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度可分為三個等級：初始級、改進級、成熟級。e)企業(yè)質(zhì)量文化成熟度等級按附錄A《企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度評分細則》的規(guī)定確定。7.2評價程序7.2.1通則a)應根據(jù)不同的評價對象與評價目的，確定評價的性質(zhì)；并根據(jù)評價的性質(zhì)，確定評價的程序。b)評價過程中因故改變評價的性質(zhì)，評價的程序應隨之改變。7.2.2企業(yè)自我評價7.2.2.1一般評價b)參加座談的人員意見不一致，以多數(shù)人的意見為準。c)必要時，可以調(diào)閱相關的文件或記錄、數(shù)據(jù)與信息。7.2.2.2診斷評價a)診斷評價一般只針對企業(yè)質(zhì)量文化建設的部分內(nèi)容或企業(yè)的部分單位進行。8c)評價的內(nèi)容及標準可參照附錄A《企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度評分細則》的規(guī)定確定。7.2.2.3全面評價a)必要時，企業(yè)應對質(zhì)量文化建設成熟度進行全面評價。b)企業(yè)應制定計劃，組建評價小組，按附錄A《企業(yè)質(zhì)量文化建設7.2.3外部評價7.2.3.1一般評價b)外部評價者根據(jù)企業(yè)提供的調(diào)查問卷，對企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度進行評價。7.2.3.2診斷評價7.2.3.3全面評價b)外部評價者根據(jù)企業(yè)提供的調(diào)查問卷，進行必要的現(xiàn)場調(diào)查，按附錄A《企7.3評價的公正性8.1改進98.2創(chuàng)新A.1概述A.1.1本附錄為企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度評價提供技術指導，可以用于企業(yè)自我評價，也可用于第二A.1.2對企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度進行評價，是企業(yè)質(zhì)量文化建設的一項活動，可以幫助企業(yè)把握質(zhì)業(yè)，也可以按本文件的相關要求，對自然狀態(tài)的質(zhì)量文化進行A.1.3本附錄所表述的評價內(nèi)容、方法是一種比較全面和簡便易行的方法，可以用以確定企業(yè)質(zhì)量文化建設所處的狀態(tài)和企業(yè)文化建設的成熟程度，并識別改進的A.1.4企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度可以分為過程成熟度和結果成熟度，可以根據(jù)評價的目的進行過程成A.2評分方法的運用A.2.1企業(yè)質(zhì)量文化涉及到企業(yè)的各層級人員、各方面或各部門工作和一定時期的精神、制度、行為與創(chuàng)新時，應將具體項目的改進與創(chuàng)新納入到企業(yè)質(zhì)量文化的總體中進行系統(tǒng)A.2.2企業(yè)質(zhì)量文化建設是一個持續(xù)的沒有結束時間的長期過程，即使?jié)M足了本附錄某個項目或全部A.2.3本附錄的評分方法具有以下特點：——可以用于一般評價、改進評價，也可以用于全面評A.3成熟度等級A.3.1對企業(yè)質(zhì)量文化建設成熟度進行評價的目的，是把握企業(yè)質(zhì)量文化建設的狀況，尋找改進的機會，優(yōu)化與創(chuàng)新企業(yè)質(zhì)量文化，使質(zhì)量文化更好地服務于質(zhì)量文化建設結果成熟度進行評價。對企業(yè)A.3.3表A.1、表A.2對每個項目的成熟情況給出了考慮相關工作或相關活動開展的情況，但也過程成熟度進行單獨評價。利用表A.2對結所有項目的過程成熟度進行評價后再進行。A.3.4表A.1、表A.2對每個項目的A.3.5表A.1、表A.2對所有項目的成熟情況給出A.3.6企業(yè)質(zhì)量文化建設過程成熟度評分細則（見表A.1）A.3.7企業(yè)質(zhì)量文化建設結果成熟度評分細則（見表A.2）價價a）企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量戰(zhàn)略制定質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃與b）企業(yè)是否定期或不定期對質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量方針的實c）企業(yè)是否根據(jù)經(jīng)營管理情況對質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量方針價文化建設的相關文件或記質(zhì)量文化建設量文化建設規(guī)劃可以與相應或體現(xiàn)在相應理職責錄錄錄錄錄錄量活動錄錄錄錄