公司采購部門流程管理制度公司采購部門流程管理制度篇一一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。（二）采購申請1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5、做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。公司采購部門流程管理制度篇二為加強中藥飲片經(jīng)營管理，確保科學、合理、安全、準確地經(jīng)營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》制定本制度。一、采購中藥飲片，由倉庫管理員依據(jù)本單位臨床用藥情況制定購藥計劃，經(jīng)本單位主管中藥飲片工作負責人確定后，報分管院長審核，經(jīng)院長批準簽字后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進中藥飲片。所購中藥飲片必須是合法生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的。合法藥品。二、采購中藥飲片，應(yīng)當驗證供貨公司提供的《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《GSP證書》、企業(yè)法人授權(quán)的銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證復印件（首次必須與原件對照）等相關(guān)資料，并提供產(chǎn)品所屬生產(chǎn)企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)許可證》、《GMP證書》，所提供資料均需加蓋公司原印章，審核合格后將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應(yīng)當檢驗注冊證書并將復印件存檔備查。三、采購應(yīng)當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇中藥飲片供應(yīng)單位，嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。四、醫(yī)院應(yīng)當每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書”，協(xié)議中明確質(zhì)量條款，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。五、中藥飲片的購進堅持“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，做到供應(yīng)及時、合理使用。六、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，如發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止從該單位采購。醫(yī)院應(yīng)當定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。七、所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期，實施批準文號管理的中藥飲片還應(yīng)有藥品批準文號和生產(chǎn)批號。八、購進進口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。九、藥品購進價格遵從市場行情或政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。十、中藥飲片購進調(diào)出必須建立真實完整的出入庫記錄，如實反映藥品進出情況，嚴禁弄虛作假。十一、強化飲片采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、付款三分離制度。院領(lǐng)導會組織有關(guān)人員定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。十二、在飲片采購中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”、自覺接受院內(nèi)外群眾監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在違規(guī)現(xiàn)象要嚴肅處理。十三、中藥飲片采購流程：保管員制定計劃→科主任審查→主管院長審核→院長批準→采購員按批準采購。公司采購部門流程管理制度篇三總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：a.對所采購的物資、材料指定品牌。b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。2.各部門在采購分供方的服務(wù)時，首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。3.采購合格服務(wù)活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。公司采購部門流程管理制度篇四一、部門申購對象：1、各年級組2、中層各處室3、學校辦公室4、學校倉庫二、校務(wù)處初審：根據(jù)各部門申購物品需求，確定申購物品的時間、商家、品牌、數(shù)量、金額的初步方案。如果金額在200元以下，由采購人員負責購買；金額在200元以上，1000元以下，由采購人員與部門申購人員負責一起購買；金額在1000元以上，必須有三人負責一起購買，“貨比三家”，注重商家的品牌，同時要以支票形式支付，不允許現(xiàn)金支付。三、初步方案由學校校務(wù)處提出部門申購物品的初步方案，提交學校領(lǐng)導審批。四、學校領(lǐng)導審批學校領(lǐng)導根據(jù)校務(wù)處提出部門申購物品的初步方案，經(jīng)過校務(wù)會議討論、研究決定是否同意。五、具體實施經(jīng)過學校校務(wù)會議討論、研究決定，同意申購物品，則由相關(guān)人員嚴格按照學校采購制度規(guī)定具體操作。六、部門驗收根據(jù)采購人員購買的物品，由相關(guān)部門對購買的物品進行驗收，如果不符合所購買的物品要求，則提出退貨，由采購人員負責退貨。如果符合所購買的物品要求，則由部門負責人員在發(fā)票單上簽名。七、學校領(lǐng)導簽名根據(jù)各部門負責人員對所購買的物品驗收、簽名，由學校領(lǐng)導審批簽名。八、登記入庫采購人員根據(jù)各部門負責人員對所購買的物品驗收、簽名和由學校領(lǐng)導審批簽名的發(fā)票收據(jù)，把購買的物品送入學校倉庫，由學校倉庫管理人員登記入庫。公司采購部門流程管理制度篇五為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。一、建帳所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。三、出庫根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。七、倉管員工作職責1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。10、有責任提出倉庫管理的合理建議。11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。公司采購部門流程管理制度篇六為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求(采購)計劃的分類1、月度物資需求計劃即月采購計劃；2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。(四)采購物資付款規(guī)定：下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。(五)采購紀律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。公司采購部門流程管理制度篇七為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店采購的基本要求：1、所有授權(quán)范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責；3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取（包括非授權(quán)物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷處理；6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。二、物品采購監(jiān)督要求：1、所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場采購，授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務(wù)部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等），將物品進行分類（制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；2、月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應(yīng)價格，在此確認期間（時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務(wù)負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費；4、酒店財務(wù)部對物品價格進行認真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。三、各類物品采購流程（該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：1、倉庫補倉物品的采購流程：該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進行補充貨倉里的存貨；B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；D、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認；E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施