采購(gòu)管理制度

選購(gòu)管理制度1

為強(qiáng)化對(duì)學(xué)校選購(gòu)大宗物品的內(nèi)部掌握和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制

定本制度。

1.選購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工

作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。

2.選購(gòu)部門(mén)全部選購(gòu)必需按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行選購(gòu)，確定選購(gòu)方

式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定選購(gòu)合同，根據(jù)選購(gòu)流程、標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程

序。

3.對(duì)大宗選購(gòu)工程或修理工程要成立驗(yàn)收小組，特別性、臨時(shí)性急

需購(gòu)置的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)

審批。

4.對(duì)大宗裝備、物資進(jìn)行選購(gòu)必需由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研討確定,

成立學(xué)校相關(guān)人員組成的選購(gòu)工作小組，形成各部門(mén)互相協(xié)調(diào)互相制

約的‘機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的掌握。

5.對(duì)小額的零星選購(gòu)，根據(jù)“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公

開(kāi)透亮，降低選購(gòu)本錢(qián)。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核選購(gòu)合同、選購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善選

購(gòu)計(jì)劃。

7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核選購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.選購(gòu)?fù)戤叡匦枳龊眠x購(gòu)資料的存檔、備份工作，

1

選購(gòu)管理制度2

1、依據(jù)《食品衛(wèi)生法》和《關(guān)于強(qiáng)化食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的

特別規(guī)定》，做好食品選購(gòu)索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。

2、把好食品選購(gòu)關(guān)，選購(gòu)的食品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定

的有關(guān)要求，不得選購(gòu)《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

選購(gòu)的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無(wú)毒、無(wú)害，符合應(yīng)當(dāng)有的養(yǎng)分要求，具有相

應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

3、選購(gòu)食品及其原料應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定索證。選購(gòu)時(shí)應(yīng)索取

發(fā)票等購(gòu)貨憑據(jù)，并做好選購(gòu)記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)

市場(chǎng)等批量選購(gòu)食品的，或向供貨商直接批發(fā)選購(gòu)的食品還應(yīng)索取食

品衛(wèi)生答應(yīng)證、檢驗(yàn)（檢疫）合格證明或者化驗(yàn)單。

4、食品定點(diǎn)選購(gòu)，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染,

肉類(lèi)選購(gòu)放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新奇衛(wèi)生。各類(lèi)定型

包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。

5、不選購(gòu)質(zhì)量不新奇、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、

摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食

品。

6、選購(gòu)的、定型包裝食品和食品添加劑，必需在包裝標(biāo)識(shí)上根據(jù)規(guī)

定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方或者

主要成份、保質(zhì)期限、食用或者運(yùn)用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必需清晰，

簡(jiǎn)單辨識(shí)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的食品必需有中文標(biāo)識(shí)。

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7、選購(gòu)食品添加劑必需選購(gòu)國(guó)家答應(yīng)運(yùn)用、定點(diǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的食用級(jí)

食品添加劑。

8、選購(gòu)的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食

品和食品用工具、裝備的洗滌劑、消毒劑必需符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)

人體安全、無(wú)害。

9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄，指定專(zhuān)(兼)職人

員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。

10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)把握餐飲業(yè)常用食品

衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生根本學(xué)問(wèn)及感官鑒別常識(shí)。

11、在選購(gòu)食品時(shí)，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)選購(gòu)，選

購(gòu)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。

12、在選購(gòu)食品時(shí)應(yīng)按以下要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和索證：

(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量選購(gòu)食品時(shí)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)批

次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)

供貨商簽字或蓋章。非批量選購(gòu)食品時(shí)，應(yīng)索取購(gòu)物憑證。

從固定供貨基地或供貨商選購(gòu)食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或

供貨商的資質(zhì)證明，簽訂選購(gòu)供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

對(duì)于統(tǒng)一選購(gòu)、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一

索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供

復(fù)印件或傳真件。

(2)選購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購(gòu)物憑證。

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處處理；午飯時(shí)間除特別情況嚴(yán)禁喝酒，輪番吃飯時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行,

違者罰款10元；

4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對(duì)當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫(kù)情

況肯定要與對(duì)班交代清晰，假如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)按時(shí)反映并按時(shí)解決；

5、上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽(tīng)歌

等，違者罰款10元，超過(guò)三次者予以開(kāi)除；

6、遵保衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。

經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查，作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長(zhǎng)罰

款10元，柜長(zhǎng)必需催促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作；

7、當(dāng)班員工必需每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到

隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源，假如發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫(kù)存有貨，不按時(shí)補(bǔ)

充，對(duì)已銷(xiāo)售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫(kù)存有但說(shuō)沒(méi)

有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以XXX元罰款。情節(jié)嚴(yán)峻者作開(kāi)除處理，

藥品上柜肯定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放

近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)扳失；

8、每天由店長(zhǎng)擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨；

9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必需通過(guò)藥店經(jīng)理

核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改；

10、對(duì)于效期藥品（3.6個(gè)月內(nèi)的、藥品），各班要做到心中有數(shù)，

有計(jì)劃，有步驟的促銷(xiāo)，盡可能防止和削減損失，如可推銷(xiāo)的效期藥品

不按時(shí)進(jìn)行促銷(xiāo)，造成損失藥店與工作人員各賠償一半；

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11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無(wú)論什么原因，吵架的一律罰款

50元；員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元，如不聽(tīng)從管理者予以開(kāi)

除。

12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷(xiāo)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開(kāi)除；

13、促銷(xiāo)禮品一律交收銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并照實(shí)登記。其他人員不得

私自動(dòng)用，違者罰款10元；

14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對(duì)待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字按時(shí)

解決（無(wú)論哪個(gè)班賣(mài)的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必需按時(shí)解決），不得相

推托，否則每人罰款20元；

15、對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們?cè)谠略u(píng)后賜予50到XXX元嘉獎(jiǎng)。

以上規(guī)章制度望全體員工自覺(jué)遵守，如嚴(yán)峻違反制度予以辭退處理。

選購(gòu)管理制度4

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉(cāng)庫(kù)的商品管

理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地

運(yùn)作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)

格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上

作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，互

相全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫(kù)

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商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，依

據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、

金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。

入庫(kù)單一式X份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份（一份存根、一份在財(cái)務(wù)

結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）。

三、出庫(kù)

依據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登汜編碼、品名規(guī)格、

數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)

手人、庫(kù)管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)

把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別情況可在第2天交回，若未按

時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式X份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二

份（一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)），一份交財(cái)務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生

的業(yè)務(wù)必需按時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的

正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤(pán)存

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)（總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng)）。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢

查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)按時(shí)查明原因，并進(jìn)行相

應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)按時(shí)的用書(shū)面的形

式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則

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一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、精確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)商品的.驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作，

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)定不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求按

時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；賣(mài)場(chǎng)退回的商品按時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保

管。

9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，防止商品喪失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11、認(rèn)真協(xié)作各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

選購(gòu)管理制度5

物品、原材料選購(gòu)制度

1、物品庫(kù)存量應(yīng)依據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以把握在一個(gè)季度銷(xiāo)

售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以?xún)稍逻\(yùn)用量為限，物料及備用品

庫(kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外

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地選購(gòu)''的規(guī)定。

3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的選購(gòu)，必需遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管

理的規(guī)定。

4、計(jì)劃外選購(gòu)或特別、急用物品的選購(gòu)，各部門(mén)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)

總經(jīng)理審批同意后，方可選購(gòu)。

5、凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，選購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得

運(yùn)用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或選購(gòu)。

6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的方法進(jìn)行。

7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不管金額

大小一律必需取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予選購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定選購(gòu)者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)會(huì)人員，應(yīng)

一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

物品、原材料盤(pán)查制度

1、物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對(duì)自然溢損和人

為溢扳分別作出處理。

2、自然溢損：

(1)物品、原材料、物料選購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后，在盤(pán)點(diǎn)中顯現(xiàn)的干耗或吸

潮升溢，如食品中的.米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍

內(nèi)，可填制升損報(bào)告，經(jīng)主管檢查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目

內(nèi)處理；

(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報(bào)告書(shū)，查明

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原因，說(shuō)明情況，報(bào)部門(mén)經(jīng)理檢查，按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”

科目?jī)?nèi)處理。

3、人為溢損：

人為溢損應(yīng)查明原因，依據(jù)單據(jù)報(bào)部門(mén)經(jīng)理檢查，按有關(guān)規(guī)定在

“待處理收入”或“待處理費(fèi)用''科目處理。

物品、原材料損耗處理制度

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去運(yùn)用（食用）價(jià)值，

需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

2、保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”，據(jù)

實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)檢查提出處理看法，報(bào)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)

務(wù)部審批。

3、對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸，由報(bào)廢部門(mén)

送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)處理。

4、報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部檢查，提出看法，并呈報(bào)總

經(jīng)理審批。

5、在“營(yíng)業(yè)外支出“科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。

食品選購(gòu)管理制度

1、由倉(cāng)管部依據(jù)餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫(kù)存貨物的月運(yùn)用

量，制定月度選購(gòu)計(jì)劃一式X份，交總經(jīng)理審批，然后交選購(gòu)部選購(gòu)。

2、當(dāng)選購(gòu)部接到總經(jīng)理審批同意的選購(gòu)計(jì)劃后，倉(cāng)管部、食品選

購(gòu)組、選購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉(cāng)管部依據(jù)食品部門(mén)的

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需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量。

3、為提高工作效率，強(qiáng)化選購(gòu)工作的計(jì)劃性，各類(lèi)貨物實(shí)行定期

補(bǔ)給的方法。

選購(gòu)管理制度6

為標(biāo)準(zhǔn)我所辦公用品的選購(gòu)、保管、發(fā)放工作，依據(jù)政府選購(gòu)的有

關(guān)規(guī)定，特制定本方法。

一、選購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店

詢(xún)價(jià)、購(gòu)前審批、公開(kāi)透亮、記錄完好、定期審核的原則。

二、辦公用品選購(gòu)的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主

任提出書(shū)面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任依據(jù)工作需要，按時(shí)制定選購(gòu)計(jì)劃，

按以下程序辦理：

1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人

辦理。

2、一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出看法，報(bào)分管

領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開(kāi)支在5000—XXX00元的，由辦公室主任提出看法，

報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開(kāi)支在XXX00元以上的、，由辦公室主任提出看法，經(jīng)

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研討確定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，根據(jù)保證質(zhì)量

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和便利取用的原則，分類(lèi)存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單

留存?zhèn)洳?，并做好具體記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)把握庫(kù)存物品的數(shù)

量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，按時(shí)編制選購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定選購(gòu)，

保障供應(yīng)。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并

征求各單位的看法和建議，增加責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的

保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品選購(gòu)過(guò)程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。

對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，賜予批判教育，情

節(jié)嚴(yán)峻的，根據(jù)規(guī)定賜予紀(jì)律處分。

選購(gòu)管理制度7

第一條依據(jù)《政府選購(gòu)法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《政府選購(gòu)法》）等有關(guān)法律、

法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行方法。

第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府選購(gòu)，適用本方法。因嚴(yán)峻自

然災(zāi)害和其他不行抗力大事需要實(shí)施的緊急選購(gòu)，以及觸及和秘密的

選購(gòu)，不適用本方法。

第三條本方法所稱(chēng)政府選購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體

組織（簡(jiǎn)稱(chēng)選購(gòu)人），運(yùn)用財(cái)政性資金選購(gòu)依法制定的集中選購(gòu)名目以

內(nèi)的或選購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

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第四條政府選購(gòu)施行集中選購(gòu)和分散選購(gòu)相結(jié)合。集中選購(gòu)是指

選購(gòu)人選購(gòu)集中選購(gòu)名目以?xún)?nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散選購(gòu)是

指選購(gòu)人選購(gòu)集中選購(gòu)名目以外且在選購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程

和服務(wù)的行為。

第五條政府選購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公正、公正和老實(shí)信譽(yù)原則。

第六條政府選購(gòu)應(yīng)當(dāng)選購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的

除外。

第七條政府選購(gòu)JL程到達(dá)國(guó)家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采納招標(biāo)

方式時(shí)，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但選購(gòu)預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過(guò)

程的監(jiān)督、選購(gòu)合同的訂立、選購(gòu)資金的撥付等適用《政府選購(gòu)法》和

本方法。未到達(dá)國(guó)家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府選購(gòu)工程的選購(gòu)，適用

《政府選購(gòu)法》和本方法。

第八條本市的集中選購(gòu)名目、選購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),

由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門(mén)備案。

第九條集中選購(gòu)名目、選購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及選

購(gòu)過(guò)程、選購(gòu)結(jié)果等政府選購(gòu)信息，應(yīng)在省級(jí)財(cái)政部門(mén)指定的媒體上按

時(shí)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布，但觸及商業(yè)秘密的除外。

第十條市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門(mén)是負(fù)責(zé)政府選購(gòu)監(jiān)督管理的部門(mén)，依法

履行對(duì)政府選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法

履行對(duì)政府選購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。

第十一條市人民政府依據(jù)政府選購(gòu)工程組織集中選購(gòu)的需要建立

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的集中選購(gòu)機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中選購(gòu)機(jī)

構(gòu)履行以下職責(zé)：

（一）受選購(gòu)人托付，制定集中選購(gòu)的詳細(xì)操作方案并組織實(shí)施；

（二）依法組織選購(gòu)活動(dòng)；

（三）依據(jù)選購(gòu)人托付的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府選購(gòu)合同，并催

促合同履行；

（四）受選購(gòu)人托付，代理集中選購(gòu)名目以外工程的選購(gòu)；

（五）依法辦理其他政府選購(gòu)事宜。

第十二條選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益

關(guān)系。選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以向選購(gòu)人行賄或?qū)嵭衅渌徽凳侄沃\取

非法利益。

第十三條選購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)同級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求和年度集中選購(gòu)名

目及選購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府選購(gòu)預(yù)算。選購(gòu)人依據(jù)確定的政府選購(gòu)預(yù)

算編制月度政府選購(gòu)計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批

準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府選購(gòu)計(jì)劃一般不得調(diào)整。選購(gòu)人確需調(diào)整的，

應(yīng)當(dāng)根據(jù)報(bào)送選購(gòu)計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度選購(gòu)計(jì)劃的工程，不予

列入政府集中選購(gòu)。

第十四條選購(gòu)人選購(gòu)納入集中選購(gòu)名目的政府選購(gòu)工程，必需托

付集中選購(gòu)機(jī)構(gòu)代理選購(gòu)。分散選購(gòu)可以由選購(gòu)人自行組織選購(gòu)，也可

以托付選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)選購(gòu)。實(shí)施分散選購(gòu)必需根據(jù)《政府選購(gòu)法》規(guī)定

的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。

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第十五條選購(gòu)人托付集中選購(gòu)機(jī)構(gòu)從事政府選購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與其

簽訂托付代理協(xié)議，明確托付代理事項(xiàng)，商定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十六條供應(yīng)商參與政府選購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)

商資格由政府選購(gòu)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行審核，集中選購(gòu)機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的.

供應(yīng)商庫(kù)。

第十七條選購(gòu)人不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商施行差異待遇或鄙

視待遇。政府選購(gòu)當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。任

何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本方法規(guī)定，要求選購(gòu)人或選購(gòu)_E

作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行選購(gòu)。

第十八條政府選購(gòu)以公開(kāi)招標(biāo)方式為主，以邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、

單一來(lái)源選購(gòu)、詢(xún)價(jià)以及政府選購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他選購(gòu)方式

為輔。

第十九條選購(gòu)人選購(gòu)貨物或服務(wù)，數(shù)額到達(dá)公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，

必需采納公開(kāi)招標(biāo)方式。因特別情況需要采納公開(kāi)招標(biāo)以外的選購(gòu)方

式的，由選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)看法，市財(cái)政部門(mén)審核并報(bào)蘇州市財(cái)政

部門(mén)批準(zhǔn)前方可進(jìn)行。選購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式選購(gòu)的貨物

或服務(wù)化整為零或以其他任何方式躲避公開(kāi)招標(biāo)選購(gòu)。

第二十條政府選購(gòu)專(zhuān)家?guī)煊韶?cái)政部門(mén)按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)

定建立。政府選購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家和省規(guī)定的條件。

第二十一條在政府選購(gòu)活動(dòng)中依法需要運(yùn)用專(zhuān)家的，選購(gòu)人或選

購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級(jí)財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督下，本著專(zhuān)業(yè)對(duì)口的原則，從政

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府選購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場(chǎng)記錄備案。政府選購(gòu)專(zhuān)家名單

在評(píng)審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對(duì)行業(yè)或產(chǎn)品有特別要求的選購(gòu)工程，本地政

府選購(gòu)專(zhuān)家?guī)觳荒芴峁┧鑼?zhuān)家的，財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)從上級(jí)政府選購(gòu)專(zhuān)

家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿(mǎn)意要求的，選購(gòu)人或選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可以自行確

定，并報(bào)財(cái)政部門(mén)備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

第二十二條政府選購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)客觀、老實(shí)和公正地參與政府選購(gòu)

的評(píng)審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審看法，并對(duì)所提看法擔(dān)當(dāng)個(gè)人責(zé)任。

政府選購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府選購(gòu)工程的評(píng)審。

第二十三條選購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平、自

愿的原則，以書(shū)面合同方式商定。選購(gòu)人可以托付選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)

商簽訂政府選購(gòu)合同。選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以選購(gòu)人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提

交選購(gòu)人的托付代理協(xié)議，作為合同附件。

第二十四條政府選購(gòu)合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。

政府選購(gòu)合同連續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事

人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況

報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任；雙方都有

過(guò)錯(cuò)的，各自擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十五條選購(gòu)人或其托付的選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履

約的驗(yàn)收。大型或冗雜的政府選購(gòu)工程應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)

機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書(shū)上簽字，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法

律責(zé)任。

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第二十六條政府選購(gòu)資金施行國(guó)庫(kù)集中支付制度。國(guó)家和上級(jí)部

門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為選購(gòu)文件、選購(gòu)過(guò)程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自

己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向選購(gòu)人或其托

付的選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出書(shū)面質(zhì)疑。選購(gòu)人或其托付的選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)

在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，

但答復(fù)的內(nèi)容不得觸及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)選購(gòu)人、選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

的答復(fù)不滿(mǎn)意或選購(gòu)人、選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可

以在答復(fù)期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級(jí)財(cái)政部門(mén)書(shū)面投訴。財(cái)政部

門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理確定，并以

書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。

第二十八條財(cái)政部門(mén)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)政府選購(gòu)活動(dòng)及選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)

督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

（一）選購(gòu)范圍、選購(gòu)方式和選購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

（二）政府選購(gòu)人員的職業(yè)素養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)技能；

（三）政府選購(gòu)合同的履約和驗(yàn)收情況；

（四）政府選購(gòu)專(zhuān)家的運(yùn)用情況；

（五）分散選購(gòu)的組織實(shí)施情況；

（六）集中選購(gòu)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況；

（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

第二十九條選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)施行選購(gòu)工程負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗

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制度、職能別離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，強(qiáng)化其

對(duì)工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。選購(gòu)人員經(jīng)考核不合格的，不得連續(xù)

任職。

第三十條財(cái)政部門(mén)應(yīng)建立健全對(duì)選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度，

依法對(duì)集中選購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒

體上照實(shí)公布。

第三十一條按照法律、法規(guī)的規(guī)定對(duì)政府選購(gòu)負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)

的政府有關(guān)部門(mén)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其職貢分工，強(qiáng)化對(duì)政府選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。

第三十二條各主管部應(yīng)強(qiáng)化對(duì)本系統(tǒng)各單位政府選購(gòu)的組織領(lǐng)

導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門(mén)應(yīng)依據(jù)本方法要求，制訂相應(yīng)的政府選購(gòu)制度，

并予以實(shí)施。

第三十三條采納公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行政府選購(gòu)的，財(cái)政、監(jiān)察和其他

有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

第三十四條任何單位和個(gè)人對(duì)政府選購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行

為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門(mén)、機(jī)關(guān)應(yīng)按照各自職責(zé)按時(shí)處理。

第三十五條選購(gòu)人有以下情形之一的，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正；拒不

改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對(duì)直接負(fù)

責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財(cái)政部門(mén)應(yīng)提請(qǐng)其上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)

察機(jī)關(guān)依法賜予行政處分：

（一）政府選購(gòu)合同沒(méi)有損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益而擅自變

更、中止或終止合同的;

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（二）政府選購(gòu)合同的簽訂損害或連續(xù)履行將會(huì)損害國(guó)家利益和

社會(huì)公共利益而沒(méi)有變更、中止或終止合同的；

（三）擅自托付未取得政府選購(gòu)資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行選購(gòu)的；

（四）應(yīng)進(jìn)行集中選購(gòu)而擅自進(jìn)行自行選購(gòu)的。

第三十六條選購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與大型或

冗雜的政府選購(gòu)工程驗(yàn)收工作而未邀請(qǐng)的，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正，并由

其上級(jí)行政主管部門(mén)或有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)

任人員，依法賜予行政處分。

第三十七條供應(yīng)商在政府選購(gòu)過(guò)程中有違反法律、法規(guī)情形的，或

在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，賜予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一

到三年內(nèi)禁止參與本地區(qū)的政府選購(gòu)活動(dòng)等懲罰。

第三十八條驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假，損害選購(gòu)當(dāng)事人

合法權(quán)益的，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正，并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或者有關(guān)

機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法賜予行政處分;

構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十九條選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在代理政府選購(gòu)業(yè)務(wù)中有違法行為的，

根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格；對(duì)構(gòu)

成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。

第四十條財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中

濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)

關(guān)依法賜予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

19

第四d^一條本方法自20XX年1月1日起實(shí)施。常政發(fā)[20XX]15

號(hào)《常熟市政府選購(gòu)管理方法》（試行）同時(shí)廢止。

選購(gòu)管理制度8

酒店選購(gòu)應(yīng)掌握本錢(qián)、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門(mén)的監(jiān)督、稽查，全

面負(fù)責(zé)酒店的選購(gòu)工作。

第一條選購(gòu)工作根本要求

1、全部選購(gòu)工程均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、全部選購(gòu)物品均需比擬至少二家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每

月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、選購(gòu)人員須對(duì)自己選購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、選購(gòu)人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調(diào)查、接待廠(chǎng)商等方式

取得酒店運(yùn)用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，

以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、全部供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品選購(gòu)部須登記歸

檔并妥當(dāng)保管，有時(shí)須全部列入移交。

6、選購(gòu)時(shí)間要求：一般物品選購(gòu)時(shí)間為3?5天，急用物品第二天

必需選購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等運(yùn)用部門(mén)須提前一個(gè)

月下單選購(gòu)。

7、選購(gòu)部禁止選購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以

報(bào)銷(xiāo)。

8、禁止運(yùn)用部門(mén)自行選購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談選購(gòu)事宜。

20

9、選購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款按時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期

的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)按時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信

譽(yù)，同時(shí)也為日后的選購(gòu)工作提供便利。

第二條選購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，把握財(cái)務(wù)部

對(duì)各種物品的選購(gòu)本錢(qián)及選購(gòu)資金的掌握要求，熟識(shí)了解各種物品的

選購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品選購(gòu)本錢(qián)，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)

物資及食品。

2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有

關(guān)部門(mén)依據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地依據(jù)選購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)

行價(jià)風(fēng)格查。

3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；主動(dòng)

協(xié)作搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，按時(shí)處理呆滯物資，

加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，依據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、

酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品

種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的、關(guān)系，常常傾聽(tīng)運(yùn)用部門(mén)對(duì)物

資選購(gòu)工作的看法，及進(jìn)改進(jìn)選購(gòu)工作。

6、幫助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符

的產(chǎn)品賜予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，留意食品的

21

生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新奇度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好主動(dòng)的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在公平

互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

第三條臨時(shí)物品選購(gòu)工作程序

1、臨時(shí)物品的選購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)選購(gòu)物品必需是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)

程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需

求，例：JL程修理配件等）部門(mén)申請(qǐng)人具體填寫(xiě)申購(gòu)單，注明所需選購(gòu)

物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時(shí)物品的選購(gòu)審批部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需選購(gòu)物品

的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需選購(gòu)的原因。

3、臨時(shí)物品的選購(gòu)實(shí)施：選購(gòu)員依據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接選購(gòu),

部門(mén)急用的物品選購(gòu)必需當(dāng)天完成；選購(gòu)員將部門(mén)所選購(gòu)物品購(gòu)回后,

需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。

2、臨時(shí)物品的選購(gòu)驗(yàn)證：選購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)

貨賜予優(yōu)先按時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

第四條選購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無(wú)論是供應(yīng)商或是選購(gòu)購(gòu)回的物品必需先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房

依據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不答應(yīng)直接將貨物交與運(yùn)用部門(mén)。

2、對(duì)于不符合選購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或

選購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶(hù)聯(lián)交

22

選購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)工程質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主

動(dòng)請(qǐng)運(yùn)用部門(mén)一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或運(yùn)用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出

退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由選購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

5、購(gòu)置、收貨和運(yùn)用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要互相監(jiān)督、互相合

作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

選購(gòu)管理制度9

一、目的

為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司制度管理，健全企業(yè)選購(gòu)管理制度，監(jiān)督和掌

握不必要的開(kāi)支，保證選購(gòu)工作的正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）選購(gòu)原則

1、選購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)格的工作，各級(jí)管理人員和選購(gòu)經(jīng)辦人必

需高度重視。

2、選購(gòu)必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮

“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)選購(gòu),

需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》；

4、原材料及裝備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門(mén)自行負(fù)責(zé)選購(gòu)，需求時(shí)

填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由選購(gòu)的子公司或部門(mén)對(duì)

23

固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

5、物料選購(gòu)應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次選購(gòu)在金額在20XX元以上的，有兩名選購(gòu)人員一同進(jìn)行

選購(gòu)，單次選購(gòu)金額在XXXOO元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行選購(gòu)。

（二）選購(gòu)申請(qǐng)

1、需選購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》，填寫(xiě)清晰物件的品名、規(guī)格、

數(shù)量，需求日期及留意事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室

處；原材料及裝備的《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、選購(gòu)之前，選購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總選購(gòu)原則。

3、緊急選購(gòu)時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》上

注明“緊急選購(gòu)”字樣，以便按時(shí)處理。

4、若撤銷(xiāo)選購(gòu)，應(yīng)立刻通知綜合辦公室或選購(gòu)人員，以免造成不

必要的.損失。

（三）選購(gòu)流程

1、選購(gòu)經(jīng)辦人依據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)

物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及裝備的選購(gòu)在選購(gòu)之前必需把《物品申請(qǐng)單》或《選

購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，

方能給選購(gòu)人員進(jìn)行選購(gòu)。

3、選購(gòu)物料定單和選購(gòu)裝備必需寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總

經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

24

（四）選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的常常性調(diào)查。

3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進(jìn)度的掌握。

5、做好平常的選購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

（五）選購(gòu)方式

1、集中計(jì)劃選購(gòu)：凡屬日常辦公用品必需集中計(jì)劃購(gòu)置。

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)協(xié)商定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

（六）選購(gòu)實(shí)施

1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支選購(gòu)金

額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2、選購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《選購(gòu)定單》”向供應(yīng)商下

單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)選購(gòu)。

3、全部選購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。

4、原材料和裝備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)或裝備申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收后合格，才

能辦理入庫(kù)手續(xù)。

（七）選購(gòu)付款方式

1.物品選購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,

財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字前方可報(bào)銷(xiāo)。

25

2.物料選購(gòu)付款必需見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫(kù)單、

選購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

（八）選購(gòu)經(jīng)辦人行為標(biāo)準(zhǔn)

1.選購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的根本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比

價(jià)后填寫(xiě)定“選購(gòu)定單或物品選購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣

或賄賂；若因嚴(yán)峻失職或違反原則作出不恰當(dāng)行為者，賜予辭退，情節(jié)

嚴(yán)峻者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

1.各部門(mén)需要選購(gòu)時(shí)，但凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程選購(gòu)的,

財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

五、附購(gòu)選購(gòu)流程圖：

選購(gòu)管理制度10

第一章總則

第一條為了發(fā)揮部門(mén)集中選購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)意特別要求選購(gòu)工程的

需要，提高我市政府選購(gòu)的效率和效益，依據(jù)《政府選購(gòu)法》及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本方法。

第二條部門(mén)集中選購(gòu)，是指納入市級(jí)政府選購(gòu)管理的單位，由本單

位組織實(shí)施屬于部門(mén)集中選購(gòu)范圍的選購(gòu)工程的行為。

各單位在施行部門(mén)集中選購(gòu)時(shí)，其選購(gòu)方式及托付的選購(gòu)代理機(jī)

26

構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本方法的規(guī)定進(jìn)行辦理

第三條屬于當(dāng)年公布的X市市級(jí)政府選購(gòu)集中選購(gòu)名目范圍的選

購(gòu)工程，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門(mén)集中選購(gòu)：

（一）貨物、服務(wù)及其他工程類(lèi)工程，其單項(xiàng)或同類(lèi)批量?jī)r(jià)值15

萬(wàn)元至50萬(wàn)元的，施行部門(mén)集中選購(gòu)；

（二）市財(cái)政批復(fù)當(dāng)年的政府選購(gòu)預(yù)算中，列明應(yīng)進(jìn)行部門(mén)集中選

購(gòu)的工程；

（二）屬本單位有特別技術(shù)或時(shí)間要求的，由該單位提出書(shū)面申請(qǐng),

經(jīng)政府選購(gòu)管理部門(mén)批復(fù)同意施行部門(mén)集中選購(gòu)的工程。

第四條施行部門(mén)集中選購(gòu)管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府選

購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和負(fù)責(zé)政府選購(gòu)業(yè)務(wù)的部門(mén)組

本錢(qián)單位的“政府選購(gòu)管理小組”，并報(bào)市財(cái)政局政府選購(gòu)管理辦公室

（下稱(chēng)“選購(gòu)辦”）備案。

第五條各單位的政府選購(gòu)管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門(mén)集中選

購(gòu)，包括編制本單位的選購(gòu)計(jì)劃，確定選購(gòu)工程的選購(gòu)方式，托付選購(gòu)

代理機(jī)構(gòu)（含市政府選購(gòu)中心和各選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，下同）代理選購(gòu)，會(huì)

同選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)編制選購(gòu)文件，整理、歸集選購(gòu)工程選購(gòu)全過(guò)程的有關(guān)

文件，選購(gòu)結(jié)束后向選購(gòu)辦提交備案資料等。

第六條各單位政府選購(gòu)管理小組應(yīng)當(dāng)建立選購(gòu)工程檔案，將選購(gòu)

全過(guò)程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥當(dāng)保存。檔案保存時(shí)間應(yīng)不少于十五年。

選購(gòu)文件、資料包括：已確定資金來(lái)源的政府選購(gòu)計(jì)劃表、選購(gòu)活

27

動(dòng)情況記錄、選購(gòu)（招標(biāo)）文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、選購(gòu)結(jié)

果確認(rèn)書(shū)、選購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理確定以及

其他相關(guān)的文件。

第七條選購(gòu)辦是我市政府選購(gòu)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各單位部門(mén)集中

選購(gòu)工程指導(dǎo)和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進(jìn)行通報(bào)。

第二章部門(mén)集中選購(gòu)的操作程序

第八條各單位政府選購(gòu)管理小組在實(shí)施部門(mén)集中選購(gòu)時(shí)，應(yīng)按以

下程序進(jìn)行辦理：

（一）編制政府選購(gòu)計(jì)劃。

各單位選購(gòu)屬于本方法第三條規(guī)定政府選購(gòu)工程時(shí)，應(yīng)按《X市政

府選購(gòu)市級(jí)工作程序》（東財(cái).（X）63號(hào)）中關(guān)于部門(mén)集中選購(gòu)工程編

制政府選購(gòu)計(jì)劃表的規(guī)定，編制政府選購(gòu)計(jì)劃。

1、應(yīng)填寫(xiě)有“部門(mén)集中選購(gòu)”字樣的政府選購(gòu)計(jì)劃表。

2、屬市財(cái)政布置資金的選購(gòu)工程應(yīng)依據(jù)下達(dá)的年度政府選購(gòu)預(yù)算

填報(bào)選購(gòu)形式。運(yùn)用年度政府選購(gòu)預(yù)算以外的資金選購(gòu)（包括單位自籌

資金）納入當(dāng)年《X市市級(jí)政府選購(gòu)集中選購(gòu)名目》的選購(gòu)工程，應(yīng)依

據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)選購(gòu)形式。

3、政府選購(gòu)計(jì)劃表應(yīng)用A3紙編制一式X份，連同有計(jì)劃表電子

文檔的軟盤(pán)報(bào)送到市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科。

4、政府選購(gòu)計(jì)劃表報(bào)送的時(shí)間要求：應(yīng)于每年12月1日前（節(jié)

假日順延，下同）報(bào)送下年度第一季度的《選購(gòu)計(jì)劃表》，每年在3月

28

1日、6月1日、9月1日前分別報(bào)送本年第二季度、第三季度和第四

季度的《選購(gòu)計(jì)劃表》，逾期報(bào)送《選購(gòu)計(jì)劃表》的，如無(wú)合理理由，

將視為報(bào)送下一季度的《選購(gòu)計(jì)劃表》。

同一年度內(nèi)，對(duì)同一選購(gòu)品目可以布置兩次選購(gòu)計(jì)劃，但不得超過(guò)

兩次。

5、部門(mén)集中選購(gòu)采納以下方式：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談

判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源進(jìn)行選購(gòu)。公開(kāi)招標(biāo)是政府選購(gòu)的主要方式。

各單位政府選購(gòu)管理小組在填報(bào)政府選購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)自行確定部

門(mén)集中選購(gòu)工程的選購(gòu)方式。

（二）政府選購(gòu)計(jì)劃的資金確認(rèn)和批復(fù)。

1、一般情況下，市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報(bào)送的部門(mén)集中

選購(gòu)的政府選購(gòu)計(jì)劃后，在3個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)擬進(jìn)行部門(mén)集中選購(gòu)的

工程資金來(lái)源情況進(jìn)行審核。

市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科對(duì)其資金來(lái)源完成審核后，將一式X份的政

府選購(gòu)計(jì)劃退一份給選購(gòu)人，同時(shí)各抄送一份給選購(gòu)辦和市會(huì)計(jì)核算

中心（國(guó)庫(kù)支付中心）。

2、如有關(guān)單位因選購(gòu)工程特別，要求以邀請(qǐng)方式進(jìn)行部門(mén)集中選

購(gòu)的，應(yīng)在報(bào)送政府選購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)，向選購(gòu)辦提出書(shū)面申請(qǐng)（具體說(shuō)

明原因）。市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科對(duì)其資金來(lái)源完成審核后，將一式X份

的《選購(gòu)計(jì)劃表》連同選購(gòu)人的書(shū)面申請(qǐng)轉(zhuǎn)選購(gòu)辦對(duì)其選購(gòu)方式進(jìn)行批

復(fù)。

29

選購(gòu)辦對(duì)選購(gòu)工程是否符合以邀請(qǐng)方式進(jìn)行部門(mén)集中選購(gòu)的要求

審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將?《X市市級(jí)單位政府選購(gòu)計(jì)

劃批復(fù)書(shū)》（下稱(chēng)“計(jì)劃批復(fù)書(shū)”）和政府選購(gòu)計(jì)劃發(fā)回選購(gòu)人各一份，

送市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科和市會(huì)計(jì)核算中心（國(guó)庫(kù)支付中心）各一份。

（三）政府選購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整。

政府選購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特別情況需調(diào)整的,

按原報(bào)批程序執(zhí)行。

（四）托付選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。

各單位在編報(bào)政府選購(gòu)計(jì)劃時(shí)，將擬托付實(shí)施工程選購(gòu)的選購(gòu)代

理機(jī)構(gòu)填寫(xiě)清晰，并在收到市財(cái)政局確認(rèn)選購(gòu)資金和方式進(jìn)行部門(mén)集

中選購(gòu)的政府選購(gòu)計(jì)劃（需要選購(gòu)辦批復(fù)的工程，應(yīng)在收到計(jì)劃批復(fù)書(shū)）

后，在3個(gè)工作日內(nèi)將政府選購(gòu)計(jì)劃（或計(jì)劃批復(fù)書(shū)）送達(dá)托付的選購(gòu)

代理機(jī)構(gòu)施行部門(mén)集中選購(gòu)，并按《X市政府選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理方法》

的有關(guān)規(guī)定與選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面的托付協(xié)議。

（五）編制選購(gòu)（招標(biāo)）文件。

各單位的政府選購(gòu)管理小組應(yīng)當(dāng)派出特地人員會(huì)同有關(guān)的選購(gòu)代

理機(jī)構(gòu)編制選購(gòu)工程的‘選購(gòu)（招標(biāo)）文件。如選購(gòu)工程技術(shù)冗雜的，應(yīng)

邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家?guī)椭幹七x購(gòu)文件。

選購(gòu)（招標(biāo)）文件中應(yīng)明確選購(gòu)工程的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)、評(píng)

標(biāo)地點(diǎn)原則上應(yīng)在X市政府選購(gòu)招投標(biāo)服務(wù)大廳，應(yīng)由選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

向選購(gòu)辦提出訪(fǎng)用市政府選購(gòu)招投標(biāo)服務(wù)大廳開(kāi)標(biāo)室和評(píng)標(biāo)室的申請(qǐng)。

30

如因市政府選購(gòu)招投標(biāo)服務(wù)大廳無(wú)法布置開(kāi)標(biāo)室和評(píng)標(biāo)室的，由選購(gòu)

人向選購(gòu)辦提出改換開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)的申請(qǐng)，經(jīng)選購(gòu)辦同意后才可指定

地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。

（六）確定部門(mén)集中選購(gòu)的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府選購(gòu)法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以

及X市有關(guān)政府選購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)部門(mén)集中選購(gòu)工程

進(jìn)行公告、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，并推選出部門(mén)集中選購(gòu)工程的候選中標(biāo)（成交）

供應(yīng)商。

各單位政府選購(gòu)管理小組依法對(duì)推選出的部門(mén)集中選購(gòu)工程候選

中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。選購(gòu)結(jié)果確認(rèn)后由選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按

《X市政府選購(gòu)信息公告管理方法》的規(guī)定將選購(gòu)結(jié)果公示。

組成部門(mén)集中選購(gòu)工程評(píng)審委員會(huì)的評(píng)審專(zhuān)家，應(yīng)在相關(guān)的選購(gòu)

代理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家?guī)熘?，由選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)參照《X市政府選購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家管

理方法》關(guān)于隨機(jī)抽取評(píng)審專(zhuān)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽取。

（七）申請(qǐng)中標(biāo)（成交）通知書(shū)編號(hào)。

選購(gòu)結(jié)果公示完畢后，由選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向選購(gòu)辦申請(qǐng)統(tǒng)一的中標(biāo)

（成交）通知書(shū)編號(hào)，并向有關(guān)中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）

通知書(shū)。

沒(méi)有申請(qǐng)統(tǒng)一中標(biāo)（成交）通知書(shū)編號(hào)的部門(mén)集中選購(gòu)工程，不得

發(fā)中標(biāo)（成交）通知書(shū)。

（八）簽訂選購(gòu)合同。

31

各單位與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出之日

起三十日內(nèi)，根據(jù)選購(gòu)（招標(biāo)）文件確定的事項(xiàng)簽訂部門(mén)集中選購(gòu)工程

的選購(gòu)合同。

選購(gòu)合同自簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)

選購(gòu)辦備案。

第九條中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出后，選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個(gè)工作

日內(nèi)將部門(mén)集中選購(gòu)工程的相關(guān)選購(gòu)資料報(bào)選購(gòu)辦備案。

第十條各單位政府選購(gòu)管理小組應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商履行合憐憫況進(jìn)行

不定期檢查；合同履行完畢后，政府選購(gòu)管理小組負(fù)責(zé)組織對(duì)選購(gòu)工程

的驗(yàn)收工作。

屬大型或技術(shù)冗雜的政府選購(gòu)工程，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢

測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。

第十一條各單位政府選購(gòu)管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定按時(shí)辦理有關(guān)

款項(xiàng)的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財(cái)政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級(jí)政

府選購(gòu)資金撥付若干問(wèn)題的通知》（東財(cái)（X）14號(hào)）執(zhí)行。

第十二條各選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受托付的

部門(mén)集中選購(gòu)工程的有關(guān)情況反應(yīng)選購(gòu)辦。

第三章違規(guī)責(zé)任

第十三條各單位政府選購(gòu)管理小組有以下行為之一的，選購(gòu)辦將

要求其進(jìn)行整改，并由選購(gòu)辦定期向市人民政府通報(bào)相關(guān)情況：

（一）選購(gòu)工程未經(jīng)市財(cái)政局確定資金，擅自托付選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)

32

行選購(gòu)的;

（二）超出本方法第三條規(guī)定的選購(gòu)工程，未向政府選購(gòu)管理部門(mén)

提出申請(qǐng)，擅自托付選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行選購(gòu)的；

（三）有拆分工程行為，躲避公開(kāi)招標(biāo)的；

（四）中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出后，無(wú)正值理由拒絕與中標(biāo)（成交）

供應(yīng)商簽訂選購(gòu)合同的；

（五）選購(gòu)結(jié)束后，不按規(guī)定將選購(gòu)活動(dòng)相關(guān)資料送政府選購(gòu)管理

部門(mén)備案的；

（六）不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項(xiàng)給供應(yīng)商，被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;

（七）一年內(nèi)連續(xù)三次以上托付同一選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的；

（A）拒絕接受政府選購(gòu)管理部門(mén)依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。

第十四條各單位在實(shí)施部門(mén)集中選購(gòu)過(guò)程中，如有違法違規(guī)行為

的，取消其實(shí)施部門(mén)集中選購(gòu)的資格一年。

有關(guān)單位被取消實(shí)施部門(mén)集中選購(gòu)的資格后，一年內(nèi)其政府選購(gòu)

工程的選購(gòu)按集中選購(gòu)的有關(guān)程序執(zhí)行。

第十五條選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在實(shí)施選購(gòu)過(guò)程中有違法違規(guī)行為的，按

《政府選購(gòu)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

選購(gòu)管理制度11

為標(biāo)準(zhǔn)原材料的選購(gòu)程序、節(jié)約選購(gòu)本錢(qián)、滿(mǎn)意經(jīng)營(yíng)的需求、提高

經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分選購(gòu)、驗(yàn)攻、倉(cāng)管、發(fā)放四

個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，詳細(xì)切實(shí)做好選購(gòu)工作。

33

第一條根本原則

1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，

處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；

2.嚴(yán)格遵守選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程，按流程辦事，能按時(shí)按質(zhì)按量地選購(gòu)到

所需物品，在滿(mǎn)意公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購(gòu)本錢(qián)；

3.強(qiáng)化選購(gòu)的事前管理，建立完善的裝備價(jià)格信息檔案，做好選購(gòu)

相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地掌握和降低選購(gòu)本錢(qián)并保證選購(gòu)

質(zhì)量；

4.全部選購(gòu)，必需事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急

購(gòu)?fù)獠坏眠x購(gòu)，急購(gòu)需按《緊急選購(gòu)管理流程》要求進(jìn)行選購(gòu)；

5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理選購(gòu)，可以核定

物品工程，通知各申購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理選購(gòu)；

6.選購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供

應(yīng)商處購(gòu)置，不得任意變更供應(yīng)商；

7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；

第二條供貨商確實(shí)定原則

1.初選供貨商：要深化細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三

家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商

的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商：對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)

格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比擬嘗試。

34

3.確定供貨商：在運(yùn)用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚帥長(zhǎng)、選

購(gòu)人員提交效果報(bào)告，由公司審批確定。

4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽

定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)

商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨

物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行

合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由檢查小組集中商量確定是否更換、續(xù)用。

第三條市場(chǎng)調(diào)查原則

1.由財(cái)務(wù)人員、選購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。

調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由

全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市

開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次

日調(diào)查。。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、

糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中

調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)施行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)

被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。

在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

4.出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行

35

報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢(xún)問(wèn)結(jié)果進(jìn)行綜合商

量通過(guò)。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人（選購(gòu)人員除外）實(shí)施。

第四條選購(gòu)的定價(jià)原則

lo建立尋價(jià)員：由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、

月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零

星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

2o定價(jià)程序：由財(cái)務(wù)人員同選購(gòu)人員一起依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與

供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、選購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告

知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3。價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格施行最高限價(jià)制，依據(jù)不同的、貨

品，其最高限價(jià)范圍如下：

（1）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%o

（2）低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

（3）零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

（4）魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格

的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,

由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可恰當(dāng)放寬。

36

第五條審購(gòu)程序

（一）耗用物品的審購(gòu)程序

1、對(duì)于常常性工程的選購(gòu)應(yīng)由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃,

申購(gòu)單一式三聯(lián)（選購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。寫(xiě)明所需物品的

品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由選購(gòu)部門(mén)辦理。

2、需臨時(shí)選購(gòu)的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)

責(zé)人同意前方可辦理。

3、零星物品的選購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申

購(gòu)單寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)置。

（二）自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序

1、需貨部門(mén)依據(jù)庫(kù)存和運(yùn)用情況填寫(xiě)申購(gòu)物品清單，申購(gòu)單一式

三聯(lián)（選購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)），由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交選

購(gòu)部門(mén)辦理。

2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人

員應(yīng)以書(shū)面形式通知選購(gòu)人員進(jìn)貨。

第六條選購(gòu)數(shù)量確實(shí)定原則

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低本錢(qián)，削減資金占有，應(yīng)依據(jù)勤進(jìn)快銷(xiāo)的原

則，按單選購(gòu)的原則來(lái)確定日常的選購(gòu)數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購(gòu)數(shù)量。

1、此類(lèi)原料施行每日選購(gòu)，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，依據(jù)存貨、生意情況、

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儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的選購(gòu)數(shù)量。

（二）庫(kù)存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗

品等）的選購(gòu)數(shù)量。

1、此類(lèi)物品的選購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購(gòu)周期、資金周

轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，依據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量

不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式：

最低庫(kù)存量=每日需用量X發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量XI5

天

第七條：貨物的驗(yàn)收原則

（一）驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

依據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收

（二）驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

依據(jù)選購(gòu)人員收取的當(dāng)日選購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,

數(shù)量差異應(yīng)掌握在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。

（三）驗(yàn)收人員：

庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

（四）驗(yàn)收時(shí)間：

每日上午9：30—10：00下午4：30

（五）驗(yàn)收程序：

1、由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物

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資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫(xiě)完后，由選購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)

人、庫(kù)管員簽字生效。

2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資

（菜品），運(yùn)用部門(mén)有權(quán)拒絕收貨。

第八條倉(cāng)庫(kù)管理

（一）負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。

（二）貨物入庫(kù)

1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求

的方能入庫(kù)。

2、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單

3、按時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。

（三）庫(kù)存保管

1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。

2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)“慢流淌表”，但凡庫(kù)存超過(guò)XXX天，都要上“黑名單”，上報(bào)

部門(mén)負(fù)責(zé)人。

（四）發(fā)放管理

1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑

經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組必需填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后

出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。

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第九條選購(gòu)事項(xiàng)

1、選購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)“申購(gòu)單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和

《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。在選購(gòu)過(guò)程中，因市

場(chǎng)行情發(fā)生改變，而影響選購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的，要按時(shí)與所購(gòu)商品物資的

運(yùn)用部門(mén)聯(lián)系，征得同意前方可購(gòu)置。

2、在選購(gòu)過(guò)程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫(xiě)所購(gòu)菜品

的數(shù)量、單價(jià)和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的選購(gòu)清單，選購(gòu)

人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮

活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品留

意保鮮。

3、對(duì)商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，選購(gòu)部門(mén)有主

動(dòng)幫助處理的義務(wù)。

4、對(duì)選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失（選購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)

大），須單獨(dú)列明并說(shuō)明原因。

選購(gòu)管理制度12

一、總則

（一）為標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

二、選購(gòu)原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在

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20XX元以上，必需有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并

與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

（二）合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、

財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、裝備修理部共同參與，調(diào)研匯總各

方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的工程，

應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)別離

選購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨

等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完

成。

（四）全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情況下，按

時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能

完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%?10%。

（五）最低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市

場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，完成最優(yōu)化選購(gòu)。

（六）廉潔制度

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全部選購(gòu)人員必需做到：

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低

選購(gòu)本錢(qián)。

2、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸

手。

4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、_E作認(rèn)真認(rèn)真，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新