QC080000體系文件手冊

文件編號：

版本：A0

發(fā)布日期：

本QC080000體系文件手冊由RoHS推行小組在總經理授權下發(fā)布、更改及限

制。此受控文件受自動更新程序的規(guī)范，故不能非法復印。受控印章用于受控文件,

只有經簽署同意的正本或受控副本可作為作業(yè)文件。

’受控文件、

編號：

\_______________________/

編制：

審核：

批準：

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

00書目

頁次：1/27

00書目-----------------------------------------------------------P1-2

01發(fā)布令--------------------------------------------------------P3

02手冊說明------------------------------------------------------P4

03企業(yè)概況------------------------------------------------------P5

1適用范圍-----------------------------------------------------P6

2引用標準------------------------------------------------------P7

3術語和定義----------------------------------------------------P8

4QC080000體系文件-----------------------------------------P9

4.1總要求--------------------------------------------------------P9

4.2文件要求----------------------------------------------------P9-10

5管理職責------------------------------------------------------P11

5.1管理承諾-----------------------------------------------------P11

5.2以顧客為中心--------------------------------------------------P11

5.3RoHS綠色產品管理方針------------------------------------P11

5.4策劃----------------------------------------------------------P12

RoHS綠色產品管理目標----------------------------------------P12

QC080000體系文件策劃-------------------------------------P12

5.5職責、權限和溝通---------------------------------------------P13

職責和權限----------------------------------------------------P13

管理者代表-----------------------------------------------------P13

溝通----------------------------------------------------------P13

5.6管理評審------------------------------------------------------P13

總則----------------------------------------------------------P13

評審輸入------------------------------------------------------P14

評審輸出------------------------------------------------------P14

6資源管理------------------------------------------------------P15

6.1資源的供應----------------------------------------------------P15

6.2人力資源-----------------------------------------------------P15

總則----------------------------------------------------------P15

培訓、意識和實力----------------------------------------------P15

6.3基礎設施-----------------------------------------------------P15

6.4工作環(huán)境------------------------------------------------------P16

7產品實現(xiàn)-----------------------------------------------------P16

7.1產品實現(xiàn)的策劃------------------------------------------------P16

7.2與顧客有關的過程---------------------------------------------P16

與產品有關的要求的確定----------------------------------------P16

QC080000體系文件手冊文件編號:

版次：2.1

00書目----------------

頁次：2/27

與產品有關的要求的評審--------------------------------------P16

顧客溝通----------------------------------------------------P16

7.3設計和開發(fā)---------------------------------------------------P16

設計和開發(fā)策劃----------------------------------------------P16

設計和開發(fā)輸入----------------------------------------------P17

設計和開發(fā)輸出----------------------------------------------P17

設計和開發(fā)評審----------------------------------------------P17

設計和開發(fā)驗證----------------------------------------------P17

設計和開發(fā)確認----------------------------------------------P17

設計和開發(fā)更改的限制----------------------------------------P17

7.4選購--------------------------------------------------------P17

選購限制----------------------------------------------------P17

選購信息----------------------------------------------------P18

選購產品的驗證----------------------------------------------P18

7.5生產和服務的運作----------------------------------------------P18

生產和服務的運作限制----------------------------------------P18

產品和服務運作過程的確認------------------------------------P18

標識和可追溯性----------------------------------------------P19

顧客財產----------------------------------------------------P19

產品防護----------------------------------------------------P19

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制------------------------------------------P19

8測量、分析和改進----------------------------------------------P20

8.1策劃----------------------------------------------------------P20

8.2測量和監(jiān)控----------------------------------------------------P20

顧客滿足----------------------------------------------------P20

內部審核----------------------------------------------------P20

過程的測量和監(jiān)控--------------------------------------------P20

產品的測量和監(jiān)控--------------------------------------------P20

8.3不合格品限制--------------------------------------------------P21

8.4數(shù)據(jù)分析------------------------------------------------------P21

8.5改進----------------------------------------------------------P22

持續(xù)改進的策劃----------------------------------------------P22

訂正措施----------------------------------------------------P22

預防措施----------------------------------------------------P22

附錄一、QC080000體系文件管理者代表任命書-----------------------P23

附錄二、公司組織結構圖---------------------------------------------P24

附錄三、所引用程序文件書目............................................P25

附錄四、RoHS推行小組組織架構及職責...............................P26-27

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01發(fā)布令

頁次：3/27

QC080000體系文件手冊發(fā)布令

為建立、實施和改進某某公司的QC080000體系文件，提高RoHS綠色產品管理，滿足顧

客和相關RoHS環(huán)保法律法規(guī)要求，達到顧客滿足。某某公司依據(jù)歐盟RoHS指令、中國國家

信息產業(yè)部《電子信息產品污染限制管理方法》、綠色選購客戶的要求（SS-00259）,結合本

公司之實際狀況編制此QC080000體系文件手冊。

本手冊具體闡明某某公司的RoHS綠色產品管理方針、目標，描述本公司的QC080000體

系文件，是指導本公司QC080000體系文件有效運行之綱領性文件。

公司全體員工必需仔細學習本手冊，理解手冊的精神實質并堅持貫徹執(zhí)行，使公司的綠

色選購管理水準持續(xù)提高。

本《QC080000體系文件手冊》現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2006年08月15日正式頒布實施。

特此發(fā)布！

總經理:

年月日

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02手冊說明

頁次：4/27

1.本手冊編制的目的是確定公司的RoHS綠色產品管理方針、RoHS綠色產品管理目標、

QC080000體系文件各過程和要求、實施有效的QC080000體系文件。

2.本手冊適用于公司水性油墨的設計、生產、銷售和服務。

3.本手冊是公司機密，屬受控文件。

4.本手冊經公司總經理批準后生效，各部門都應確保遵守本手冊的規(guī)定。

5.《QC080000體系文件手冊》由辦公室管控。

6.本手冊受控復印件的持有者及其簽收，如下表所列：

編

000102030405060708091011

號

部

門

7.修訂與更改記錄如下。

發(fā)生日期手冊版次頁碼頁碼修訂內容

A00全部---新版

8.本手冊的任何被修訂的章節(jié)的版次依次更新：00^1.071.IT……->1.5;某章節(jié)版次更

新至1.5,或體系標準換版后，則手冊全冊更新一個版本：1.0-2.0,依次類推。

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03企業(yè)概況---------------

頁次：5/27

某某公司有限公司。位于廣東省某某地址，占地100多畝。公司創(chuàng)辦于年,

現(xiàn)在主要生產“某某”等多個品種。

產品的高品質造就了客戶的信任和市場高占有率。某某公司將一如既往地熱

忱，優(yōu)質服務于廣闊客戶。

公司的宗旨就是：客戶的需求就是公司的奮斗目標；產品的質量就是企業(yè)的

生命。

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1適用范圍

頁次：6/27

L1總則

本手冊適用于對某某公司QC080000體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實際須

要：

a)證明具備穩(wěn)定地供應滿足顧客綠色選購和適用法律法規(guī)要求產品實力的場合；

b)通過有效實施體系,包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)

要求，增加顧客滿足。

1.2應用

本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產業(yè)部《電子信息產品污染限制管

理方法》、綠色選購客戶之要求(SS-00259)建立綠色選購管理體系。

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2引用標準---------------

頁次：7/27

2.1引用標準

本手冊之引用標準為：

2.2.1《關于在電子電氣設備中限制運用某些有害物質指令》(2023/95/EC)(Restriction

onHazardousSubstances9簡稱RoHS指令)；

2.2.2《廢電子電氣設備指令》(2023/96/EC)(WastefromElectricalandElectronic

Equipment*簡稱WEEE指令)。

2.2.3中國國家信息產業(yè)部《電子信息產品污染限制管理方法》

日本索尼公司有害物質管理標準SS-00259第五版

2.2上述法律法規(guī)均為“文件限制”的內容。為確保其有效性，辦公室應負責跟蹤其修

訂狀況，剛好獲得有效版本。

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3術語和定義-------------

頁次：8/27

3.1術語和定義

3.1.1環(huán)境物質管理：指原材料及制程設備包含的、或是生產制程上運用的、會給地球環(huán)

境帶來嚴峻影響的物質；以及其他由本公司指定的物質。

3.1.2禁用物質：在環(huán)境物質管理中，禁用物質必需遵遵守法律律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，

不得在原材料及設備中有意運用的物質。

3.1.3環(huán)保材料?：不運用影響環(huán)境相關物質的材料。

3.1.4環(huán)保產品：不運用影響環(huán)境相關物質的產品。

3.1.5變更：批量生產起先時為起點，變更產品的生產地點、生產工廠、檢查方法、交易單

位、生產方法、生產設備、管理代表、零部件、材料等有關內容的全部變更。

3.1.6異樣：是指進料、制程、成品及出貨品中限制運用有害物質的含量超出歐盟RoHS指

令要求及國家規(guī)格、客戶要求。

3.1.7有害物質不合格品：產品中限制運用有害物質的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，

或限制運用有害物質含量不明確（未供應不運用RoHS有害物質保證書或材料中RoHS

有害物質檢測報告不達標）之不合格品。

RoHS指令：RestrictiononHazardousSubstances的英文簡稱,中譯名為：關于在電子

電氣設備中限制運用某些有害物質指令。

WEEE指令：WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文簡稱，中譯名為：

廢電子電氣設備指令。

HSF：無有害物質，指如在WEEE或RoHS指令或其它適當?shù)臉藴驶蚍ㄒ?guī)中列出的任何減量或

解除的材料。

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4總要求

頁次：9/27

4、QC080000體系文件手冊總要求

4.1總要求

本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產業(yè)部《電子信息產品污染限制管理

方法》、綠色選購客戶要求(SS-00259)建立QC080000體系文件，并結合工廠實際編寫標

準化文件，按相關客戶綠色選購和法律法規(guī)要求建立并實施QC080000體系文件文件，持

續(xù)改進其有效性，以達成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增加顧客滿足。

為了實施QC080000體系文件,本公司對QC080000體系文件所須要的過程進行識別；

用適當媒介(如組織架構圖、流程圖、書面材料等)確定這些過程依次和相互作用；

為確保這些過程有效運行和限制，本公司編制QC080000體系文件手冊、程序文件、作業(yè)指

導書及表格，同時識別適用的外來法律法規(guī)、標準、規(guī)范和文件等，作為確保這些過

程有效運行和限制所需的準則和方法；

為支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，供應必要的資源和信息；

測量、監(jiān)視和分析這些過程；

實施必要的措施以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進，當產品實現(xiàn)

過程須要進行外包時，本公司也將制定相應的程序或規(guī)定加以限制。

4.2文件要求

總則

本公司的QC080000體系文件文件包括：

.1RoHS綠色產品管理方針和目標；

.2QC080000體系文件手冊；

.3程序文件；

.4為確保QC080000體系文件的有效策劃和運行,本公司制定了有關的作業(yè)標準書、規(guī)定

等；

.5證明QC080000體系文件有效運行及產品符合性的記錄。

QC080000體系文件手冊

.1QC080000體系文件手冊是QC080000體系文件的第一階文件，對各管理要素僅作概括

性的描述，是RoHS綠色產品管理活動的依據(jù)。

.2本手冊闡述本公司的RoHS綠色產品管理方針和目標，組織機構、職責和權限、QC080000

體系文件文件是本公司的綱領性文件。

.3本手冊是為限制QC080000體系文件過程而進行程序文件編制的引用性文件。

.4本手冊對QC080000體系文件所包括過程之間的相互作用作簡要概述。

文件編號:

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4文件要求頁次：10/27

文件限制

本公司辦公室負責編制《文件限制程序》，QC080000體系文件所要求的文件按《文件限

制程序》進行限制。記錄是一種特別類型的文件，依據(jù)的要求進行限制。

程序文件是QC080000體系文件其次階文件，結合實際狀況對QC080000體系文件作了具

體的描述，是QC080000體系文件手冊細化的支持性文件，是RoHS綠色產品管理活動指導性

文件，一般不涉及純技術性的細微環(huán)節(jié)。

.1公司編制的文件在發(fā)布前得到相關單位負責人的批準，以確保文件是充分和相宜的；

.2依據(jù)實際運行狀況,在適當時,對文件相宜性和充分性進行評審,須要時應剛好更新,

經修訂的文件應再次得到批準后才能生效；

.3對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識；

.4確保須要運用文件的單位利個人都能得到適用文件的有效版本；

.5確保文件保持清楚、易于識別；

.6確保外來文件得到識別，并限制其分發(fā)；

.7防止作廢文件的非預期運用，若因任何緣由而保留作廢文件時，對這些文件進行適當

的標識

參考文件：

>《文件限制程序》

記錄限制

QC080000體系文件要求之記袤應予以限制，以供應符合要求和QC080000體系文件有效

運行的證據(jù)；全部供應證明QC080000體系文件有效運作之記錄均應保持清楚、易于識別及

檢索，并依《記錄限制運作程序》之規(guī)定加以標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置所

需的限制。

QC080000體系文件要求之記錄應保存四年。

參考文件：

>《記錄限制運作程序》

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5管理職責

頁次：11/27

5.1管理承諾

總經理通過以下活動，對其建立、實施QC080000體系文件并持續(xù)改進其有效性的承諾供應

如下支持：

批準公司的QC080000體系文件手冊、程序文件、RoHS綠色產品管理方針、目標并確保RoHS

綠色產品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實施；

向公司全體員工傳達滿足顧客和環(huán)保法律法規(guī)要求的重要性；

主持召開管理評審會議；

負責確定公司組織結構和各單位在RoHS綠色產品管理方面的工作職責、權限和相互關系。

為QC080000體系文件的建立、實施、保持和持續(xù)改進供應所需的資源。

5.2以顧客為中心

公司以增加顧客滿足為目標,確保顧客的綠色選購要求得到確定,并通過QC080000體系

文件的有效實施和改進滿足綠色選購顧客的要求.

5.3RoHS綠色產品管理方針

為建立符合公司運作之RoHS綠色產品管理方針，以作為建立RoHS環(huán)保目標和改善方案

及實施QC080000體系文件之依據(jù)，以確保體系正確而有效地運作。

RoHS綠色產品管理方針的制定：

公司以愛護和改善環(huán)境為目的，制定本公司的RoHS綠色產品管理方針，針對公司的

實際狀況，主要考慮包括以下方面要求的內容：

.1適合于本公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；

.2包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；

.3包括對遵守有關環(huán)境及綠色選購、法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾；

.4包括對產品及材料的有害物質管理，

.5遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求的承諾；

.6供應建立和評審環(huán)境及綠色選購管理目標和指針的框架；

.7形成文件，付諸實施，予以保持,并傳達到全體員工；

.8可為公眾所獲得。

.9RoHS綠色產品管理方針

遵守環(huán)保法規(guī)、選購環(huán)保原料、生產綠色產品。

方針的宣揚：

通過QC080000體系文件手冊的分發(fā)、宣揚欄、RoHS綠色產品管理方針標牌宣揚等方

式對公司全體員工進行方針宣揚。

人力資源部負責對全體員工進行方針的培訓I,以確保員工對方針的準確、充分地理解。

方針的更改

每年定期召開RoHS綠色產品管理委員會的檢討會議及管理評審會議時，須要對RoHS

綠色產品管理方針予以重新評價；必要時予以修改并經總經理批準后以宣揚欄、企業(yè)內

部網形式向全體員工進行傳達。

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5管理職責

頁次：12/27

5.4策劃

RoHS環(huán)保目標

本公司依據(jù)RoHS綠色產品管理方針來設定產品的RoHS環(huán)保目標，并在每年的RoHS

綠色產品管理委員會的定期檢討會議及管理評審時進行檢討；同時依據(jù)法律法規(guī)、客戶綠

色選購要求以及市場環(huán)境的改變來確定是否進行修訂。

RoHS環(huán)保目標如下圖：

RoHS管理物質項目及RoHS環(huán)保目標

2023年度2023年度

目標類別目標檢測標準

目標指標目標指標

鎘100%100%持續(xù)100%持續(xù)

CdV5PpM

(Cd)達標達標執(zhí)行達標執(zhí)行

鉛100%100%持續(xù)100%持續(xù)

Pb<95PPM

(Pb)達標達標執(zhí)行達標執(zhí)行

汞100%100%持續(xù)100%持續(xù)

不含有

(Hg)達標達標執(zhí)行達標執(zhí)行

原材料'輔六價銘100%100%持續(xù)100%持續(xù)

不含布

材料'添加(C*達標達標執(zhí)行達標執(zhí)行

劑100%100%持續(xù)100%持續(xù)

PBBs不含有

達標達標執(zhí)行達標執(zhí)行

100%100%持續(xù)100%持續(xù)

PBDEs不含有

達標達標執(zhí)行達標執(zhí)行

包裝材料要求100%Cd+Hg+Cr^+Pb<100PPM(94/62EEC)且Cd100%持續(xù)100%持續(xù)

Cd+Hg+Cr『+Pb(合計含量)達標<5PPM達標執(zhí)行達標執(zhí)行

說明：包裝材料如有塑料部分除按(94/62EEC)標準測定四種重金屬含量Cd+Hg+CZ'+Pb合計小于100PPM外，還必

需按EN1122:2023標準測定含量,鎘允許濃度為小于5PPM：

索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質外的其他有害物質均依照SS-00259第五版中的管控要求來進行嚴格

管控。_____________________________________________________________________________________________

參考文件：

＞《某某公司有害化學物質限制運用標準》

＞《有害物質全廢及削減目標和指標》

＞《產品含有限制運用有害物質的全部廢除支配及確認表》

QC080000體系文件策劃

.1綠色選購法規(guī)限制和顧客要求事項

技術部負責建立獲得環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時

更新舊法規(guī)。當銷售部或其他單位收集到綠色選購法規(guī)、及其他客人有害物質標準

時應剛好交RoHS推行小組，由RoHS推行小組交管理者代表確認后納入本廠的環(huán)境物

質管理標準，假如客人標準有修訂時，本公司的管理標準應剛好修訂，以滿足客人及

本公司實際的要求，環(huán)境物質管理標準應分發(fā)總經理、管理者代表及各部門。

參考文件：

＞《HSF法律法規(guī)及其他要求限制程序》

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5管理職責

頁次：13/27

＞《某某公司有害化學物質限制運用標準》

.2RoHS綠色產品管理支配

.2.1全廢、削減物質的削減支配由RoHS綠色產品管理委員會制訂，交管理者代表審

核、總經理批準后由相關部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質的削減支配須提前與客

戶進行書面溝通。

.2.2支配、實施的管理：本工廠的削減支配制定后，必要時由總經理召集相關部門一

起擬定具體的行動支配，指定每一項的責任人及協(xié)作資源，RoHS綠色產品管理支配

每月進行一次實施狀況的進度檢討。由責任人報告進度，成果及問題點.若有進度

落后于支配的，需檢討緣由并實行改善措施。

參考文件：

＞《有害物質全廢及削減目標和指標》

＞《產品含有限制運用有害物質的全部廢除支配及確認表》

.3在對QC080000體系文件的變更進行策劃和實施時，保持QC080000體系文件之完整性。

5.5職責、權限及溝通

職責和權限

RoHS綠色產品管理推行小組架構圖（附件四）

管理者代表

總經理應任命一管理者擔當管理者代表。管理者代表負責：

.1定期召開會議；

.2確保QC080000體系文件所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保持；

.3定期向總經理報告QC080000體系文件的業(yè)績和任何改進的需求；

.4通過各種方式（如培訓、宣揚欄等），不斷加深全體員工對滿足綠色選購顧客要求重

要性的相識程度；

.5組織實施內部QC080000體系文件審核，幫助總經理做好管理評審；

.6協(xié)調和處理QC080000體系文件正常運行有關的問題，使之持續(xù)有效運行并不斷完善；

.7就QC080000體系文件有關事宜同外部的有關方面進行聯(lián)絡；

.8當管理者代表因公外出時，應指定授權人并由其代替管理者代表主持相關工作。

參考文件：

＞管理者代表任命書（附件一）

信息溝通

通過建立有效的溝通渠道和方式，就QC080000體系文件的有關信息在各層次人員和職

能部門之間進行定期或不定期的溝通，使有關信息得到剛好、精確地傳遞和運用，從而增進

理解和提高QC080000體系文件的有效性。

參考文件：

＞《HSF法律法規(guī)及其他要求限制程序》

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5管理職責

頁次：14/27

5.5管理評審

總則

RoHS綠色產品管理委員會通過每年的定期檢討會議和管理評審會議對QC080000體系

文件持續(xù)的相宜性、充分性和有效性進行評審。管理者代表負責主持本年度的定期檢討會

議，總經理負責主持本年度的管理評審會議，各單位負責人參與。特別狀況下由總經理批

準后召開臨時評審會議。

通過評審，確定公司QCC80000體系文件持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，評審包括

評價QC080000體系文件改進的機會和變更的須要，包括RoHS綠色產品管理方針、目標。

RoHS推行小組幫助管理者代表做好檢討和評審的打算，收集檢討和評審所需的信息，并

保存記錄。

評審輸入

管理評審的輸入應包括以下方面的信息：

.1內部審核、顧客和認證機構之審查結果；

.2顧客反饋（包括顧客投訴）：

.3過程的業(yè)績及產品的符合性（含RoHS綠色產品管理目標的達成狀況）；

?4有關產品、過程和體系不符合所實行的預防和訂正措施狀況；

.5上次管理評審的跟蹤結果；

.6綠色選購環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的改變；

.7其他與QC080000體系文件有關的事項及改進建議。

.8物質削減支配的執(zhí)行狀況,

評審輸出

總經理依據(jù)以上方面的信息，對QC080000體系文件進行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審,

得出QC080000體系文件相宜性、充分性和有效性的結論，并依據(jù)評審狀況作出以下相關的

確定和措施：

.1QC080000體系文件及其過程有效性的改進；

.2與顧客要求有關的產品的改進；

.3資源需求（包括人員、設備、培訓等）；

RoHS推行小組負責驗證檢討和評審的確定或措施的實施狀況及其有效性，并歸檔保存

檢討和評審的數(shù)據(jù)。

參考文件

＞《管理評審運作程序》

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

6資源管理

頁次：15/32

6.1資源供應

供應必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術資源、財力資源、信息資源等），確

保QC080000體系文件的正常運行，以達到持續(xù)改進和顧客滿足雙重目的。

6.2人力資源

總則

QC080000體系文件規(guī)定的責任應委派給在教化、培訓、技能和閱歷上能勝任這些工作的

人員。

實力、意識及培訓

.1人力資源部協(xié)作各部門對從事RoHS綠色產品管理、執(zhí)行二作及各項驗證活動的人員規(guī)

定相應任職要求。

?2人力資源部擬定年度教化訓練支配并組織其實施以及對全部訓練數(shù)據(jù)及資格評定數(shù)據(jù)

進行記錄和保存。

.3各單位主管負責對其員工進行評估、對員工進行訓練效果評價及績效考核，并將結果

供應人力資源部。

.4確保相關人員意識到他們活動的相關性和重要性以及他們應如何致力于環(huán)境（RoHS綠

色產品管理）目標的達成

.5人力資源部負責保持教化、培訓、技能和閱歷的適當記錄。

參考文件：

＞《人力資源開發(fā)限制程序》

6.3基礎設施

公司為實現(xiàn)QC080000體系文件及其產品的符合性，識別并供應工作場所，各種生產、辦公、

檢測設備及支持性服務等設施。

生產設備、辦公設備及網絡資源的配備和維護

.1工藝技術部應編制年度生產設備配備和修理支配。

.2依據(jù)科技發(fā)展和顧客對產品滿足程度，制定設備購置和改進支配。

.3設備的購置支配、設備購置、修理、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。

.4IT管理部定期/不定期進行網絡維護，確保公司信息資源的共享性和平安性。

6.4工作環(huán)境

各產品事業(yè)部在產品設計/開發(fā)和工藝設計過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；產

品制造部在生產支配時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。

各車間負責作業(yè)區(qū)域內RoHS綠色產品的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。

產品制造部負責對RoHS綠色產品的制程過程進行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的

要求。

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

7產品實現(xiàn)

頁次：16/27

7.1產品實現(xiàn)的策劃

公司指定專人負責領導RoHS綠色產品實現(xiàn)所需過程的策劃工作。工藝技術部負責制定各

種RoHS綠色產品之生產流程策劃，并確保RoHS綠色產品實現(xiàn)的策劃結果與QC080000體系文

件其他過程的要求相一樣。

在對綠色選購產品進行策劃時，應確定以下幾方面的內容：

依據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產品之環(huán)境質量目標及應達到之要求。

確定綠色產品實現(xiàn)所須要的過程和設備，編制相應的文件、標準，配備必要的資源和設施，

以保證綠色產品實現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性限制。

確定綠色產品實現(xiàn)過程需實施的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗及試驗活動以及綠色產品接收準則。

確定綠色產品實現(xiàn)過程及其產品滿足綠色選購要求供應證據(jù)所需的記錄。

參考文件

＞《某某公司有害化學物質限制運用標準》

7.2與顧客有關的過程

與產品有關要求的確定

.1銷售部應定期或不定期與顧客溝通和溝通，確定顧客的要求，并在公司內明確以下內容：

a）顧客規(guī)定的環(huán)保要求；

b）顧客未規(guī)定的，但是預期和規(guī)定用途所必需的環(huán)保要求；

c）涉及產品的環(huán)保法律和法規(guī)的要求；

d）公司確定的附加要求。

與產品有關的要求的評審

.1對顧客提出的各種與產品有關的要求，技術中心/工藝技術部/產品制造部/RoHS推行小組

負責組織相關人員予以評審，在向顧客作出供應產品的承諾之前應確保：

a）顧客的RoHS環(huán)保要求得到規(guī)定；

b）公司有實力滿足規(guī)定的RoHS環(huán)保要求；

與顧客的溝通：包含限制物質的任何運用或污染的可能或過程及產品的混入應向顧客溝通；

評審結果及后續(xù)的跟蹤措施的記錄和保存。

參考文件

＞《HSF法律法規(guī)及其他要求限制程序》

A《生產過程污染限制程序》

7.3設計開發(fā)策劃及RoHS有害物質調查

設計策劃：技術中心在接到新產品設計開發(fā)的任務時，首先應確認RoHS環(huán)保要求，必

要時建立新的“RoHS有害物質標準”。

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

7產品實現(xiàn)

頁次：17/27

設計輸入（新材料的選擇）：技術中心在進行新產品設計開發(fā)時，應選用符合RoHS環(huán)

保要求的材料并在設計資料上有所體現(xiàn),如需選用一種新材料時，需先進行有害

物質的調查和承認。

設計輸出（有害物質的調查）：選購認證部負責選擇新供應商，并進行材料的有害

物質調查。

設計評審（新材料的承認）

7.3.4.1RoHS環(huán)境限制物質調查合格后，選購認證部應要求供應商供應新材料

的樣品和承認書進行材料承認；

7.3.4.2技術中心/RoHS推行小組對RoHS材料作認可。

7.3.5設計驗證（新產品樣品的制作）

7.3.5.1技術中心應確保樣品所運用的材料均符合環(huán)保要求。

7.3.5.2應確保制作過程中運用的設備、夾具符合環(huán)保要求，確保新產品的樣品不被

污染。

7.3.6設計確認（設計輸出/產品材料宣告表的建立）

7.3.6.1樣品完成后，技術中心應編制產品的B0M清單，編制產品的材料成份宣告

表、產品的承認書等，確認樣品符合RoHS環(huán)保要求。

7.3.6.2樣品的承認

7.3.6.2.1樣機制作完成后，由銷售部送客戶進行樣品的承認。

7.3.6.2.2經客戶承認合格的樣品由技術中心建立“RoHS合格產品檔案”，進行

檔案整理。

7.3.7設計和開發(fā)更改的限制（工程變更）

當發(fā)生生產工藝、材料、材料供應商等的發(fā)生變更時，需先進行變更的確認后才能

進行變更，具體按《HSF變更管理程序》執(zhí)行.

參考文件

>《HSF材料宣告表制作及更改限制程序》

>《HSF變更管理限制程序》

7.4選購

選購過程

.1選購執(zhí)行部為選購過程的主要職能單位，負責對選購過程進行限制，以確保選

購的產品符合綠色選購管理規(guī)定的要求。

.2本公司依據(jù)供方按公司的要求供應綠色選購產品的實力評價和選擇供方。選購認

證部負責制定選擇、評價和重新評價的準則，并對供方進行評估和考核，評價結果

及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

.3對于有害物質對象物質須對其供應商進行有害物質調查，選購認證部應聯(lián)絡相關

單位（RoHS推行小組，技術中心）對其品質保證體系生產實力之狀況證明其質量保

證及環(huán)境質量保證實力進行評鑒。

參考文件：

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

7產品實現(xiàn)

頁次：18/27

?HSF供應商管理程序》

《HSF選購產品驗證程序》

選購信息

選購執(zhí)行部負責擬定表述選購產品有關信息的文件（如選購支配、選購合

同或選購清單等），其內容包括：

.1選購人員首次向合格供應商選購時,須要明確選購品的質量要求、技術標準、

有害物質要求、MSDS、驗收條件、違約責任等相關內容，以及供應商的組織結構、

程序、過程、資源等方面的要求。

.2【訂貨合同】或訂購訂單應注明RoHS環(huán)保要求。

.3供應商每批材料供貨時內/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）左上角必需貼附符合某某公

司要求的“RoHS”環(huán)保標簽。

參考文件

>《HSF供應商管理程序》

>《HSF選購產品驗證程序》

選購產品的驗證

.1檢驗單位對選購產品進行驗證或其他必要的活動，以確保選購的產品滿足規(guī)定

的綠色選購要求。

.2當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，選購單位應在選購信息中對擬驗證的

支配。

.3檢驗時，檢驗員應依據(jù)《RcHS禁止物質檢驗標準書》之判定基精確認供應商供應之

RoHS有害物質檢測結果是否符合規(guī)定標準,并記錄其結果。

參考文件

>《天龍油墨有害化學物質限制運用標準》

>《HSF選購產品驗證程序》

7.5生產和服務供應

生產和服務供應的限制

.1產品制造部負責制定生產支配，在生產任務單上標注“RoHS”要求發(fā)放給生產車間進

行生產作業(yè)。

.2各生產單位應將所需確認的項目及確認方法寫入相關的作業(yè)指導書中。

7.5.2生產和服務供