?

括號(hào)里的內(nèi)容是特指與市政道路建設(shè)有關(guān)?綠色線是指流程線?黃色線是作用線?

紫色線是特定線

，

或特指與市政道路建設(shè)有關(guān)

，

或指關(guān)于審計(jì)和審計(jì)反饋的作用線有關(guān)本報(bào)告的符號(hào)

、線條說明：博思智聯(lián)管理顧問公司主流程------工業(yè)園建設(shè)：

主要活動(dòng)和工作產(chǎn)出-確定工業(yè)園招

商的基本政策-

與銀行就土地

按揭達(dá)成協(xié)議-

宣傳招商-

回收帳款-

工業(yè)園建設(shè)的順利開展

-

順利招商-

產(chǎn)生現(xiàn)金流-

土地拆遷-

生地變熟地的建設(shè)-

市政道路建設(shè)1-

根據(jù)劃和

劃大

園年

建設(shè)

政道綱-

細(xì)分立項(xiàng)-

立項(xiàng)計(jì)劃-

工程設(shè)計(jì)圖-道路施工圖方案-

市政道路建設(shè)

預(yù)算報(bào)表.規(guī)劃2.預(yù)算3.建設(shè)4.招商路建設(shè)的大-根據(jù)規(guī)劃確定

市政道路預(yù)算政府年度計(jì)-根據(jù)規(guī)劃確定

集團(tuán)年度計(jì)

工程總體預(yù)算-

工程預(yù)算報(bào)表（包括拆遷預(yù)

算）致確定工業(yè)

度的擴(kuò)展

、

以及周邊市及細(xì)分立項(xiàng)預(yù)

算博思智聯(lián)管理顧問公司2.1核心工作產(chǎn)出主要活動(dòng)投資審計(jì)部

審計(jì)審計(jì)招商部

輸入

執(zhí)行博思智聯(lián)管理顧問公司規(guī)劃建設(shè)部

執(zhí)行輸入執(zhí)行輸入（執(zhí)行）預(yù)算崗制定監(jiān)控財(cái)務(wù)部審計(jì)支持/監(jiān)控2.

1核心主流程--------工業(yè)園建設(shè)：

部門和中心角色政府

審批/執(zhí)行輸入/監(jiān)控

輸入（支持）決策層驅(qū)動(dòng)審批審批

審批1

.規(guī)劃2

.預(yù)算3

.建設(shè)4

.招商（回款）2.

1.

1核心子流程--------規(guī)劃：

主要活動(dòng)和工作產(chǎn)出1.

確定擴(kuò)張范圍

2

.

調(diào)研3

.拆遷方案4

.項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)-聘請(qǐng)武漢市規(guī)

劃院與集團(tuán)有

關(guān)部門協(xié)商進(jìn)

行工業(yè)園工程

規(guī)劃設(shè)計(jì)-

市政道路建設(shè)

規(guī)劃設(shè)計(jì)作

-年度擴(kuò)張計(jì)劃

-土地勘測(cè)報(bào)告-拆遷方案-

建筑施工圖要

-

政

府

及

集業(yè)團(tuán)

確活

建設(shè)及周邊道動(dòng)

路建設(shè)的大致發(fā)展計(jì)劃-

收集相關(guān)資料-

現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)地形-研究分析疑難,確定處理方案-道路建設(shè)施工

圖-有關(guān)人員對(duì)房

屋進(jìn)行丈量研究房屋情況

和國家政策博思智聯(lián)管理顧問公司產(chǎn)

出主工政府

審批/驅(qū)動(dòng)監(jiān)控參與/審核決策層

參與審批驅(qū)動(dòng)/審批規(guī)劃建設(shè)部

執(zhí)行計(jì)劃/執(zhí)行參與/優(yōu)化預(yù)算崗財(cái)務(wù)部招商部博思智聯(lián)管理顧問公司2.1.1核心子流程---------規(guī)劃:部門和中心角色1.確定擴(kuò)張范圍2.調(diào)研3.初定拆遷方案4.項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目工程

設(shè)計(jì).1.1核心子流程--------規(guī)劃:流程圖調(diào)研本項(xiàng)目范圍

所含的關(guān)鍵

程序2···規(guī)劃/驅(qū)動(dòng)參與確定拆遷

方案確定擴(kuò)張

范圍博思智聯(lián)管理顧問公司決策層輸入規(guī)劃結(jié)果規(guī)劃

建設(shè)

部政府設(shè)計(jì)院

主導(dǎo)

執(zhí)行決策

層參與/優(yōu)化政府執(zhí)行監(jiān)控驅(qū)動(dòng)審批核心子流程-------預(yù)算：

主要活動(dòng)和工作產(chǎn)出.

拆遷預(yù)算

2

.工程建設(shè)預(yù)算3

.預(yù)算監(jiān)控及調(diào)整-根據(jù)道路施工圖方案和建筑施工圖方案初步確定工程總體預(yù)算-與規(guī)劃建設(shè)部協(xié)商細(xì)分項(xiàng)目工程階段預(yù)算,合計(jì)工程總體預(yù)算-定期現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控階段工程預(yù)算使用實(shí)際情況-在總體預(yù)算大致不變的前提下與規(guī)劃建設(shè)部協(xié)商調(diào)整階段預(yù)算,按規(guī)定審計(jì)流程審計(jì)-每月實(shí)際預(yù)算使用報(bào)表-

下月預(yù)算報(bào)表博思智聯(lián)管理顧問公司2.1.2核1.-工程總體預(yù)算報(bào)表-

項(xiàng)目階段預(yù)算土地勘測(cè)

、

國家有

遷補(bǔ)償政

拆遷方案

拆遷預(yù)算-

根據(jù)

報(bào)告

關(guān)拆

策及

確定-

詳細(xì)拆遷預(yù)算

報(bào)表工作產(chǎn)出主要活動(dòng)審批參與/輸入執(zhí)行支持審計(jì)博思智聯(lián)管理顧問公司2.

1.2

核心子流程---------預(yù)算：

部門和中心角色政府決策層規(guī)劃建設(shè)部預(yù)算崗財(cái)務(wù)部投資審計(jì)部（

審批）審批輸入制定

參與審批輸入

制定

參與3.預(yù)算監(jiān)控及調(diào)整2.工程建設(shè)預(yù)算1.拆遷預(yù)算2.1.2核心子流程--------預(yù)算:流程圖·決策層預(yù)算監(jiān)控和調(diào)整結(jié)果反饋支持（政府進(jìn)行市政道路預(yù)算的審批）·

財(cái)務(wù)

部·

投資

審計(jì)

部審計(jì)反饋信息輸入·

預(yù)算崗信息輸入·

規(guī)劃輸入

建設(shè)部本項(xiàng)目范圍

所含的關(guān)鍵

程序博思智聯(lián)管理顧問公司工程建設(shè)預(yù)算預(yù)算外的特拆遷預(yù)算審計(jì)反饋執(zhí)行制定參與審計(jì)審批核心子流程----------建設(shè)：

主要活動(dòng)和工作產(chǎn)出1

.拆遷2

.

三通一平

3

.

工程建設(shè)-

按時(shí)

、按質(zhì)在總體預(yù)算范圍內(nèi)順利完成工業(yè)園工程建設(shè)及市政道路建設(shè)博思智聯(lián)管理顧問公司-聘請(qǐng)工程隊(duì)平整

土地-集團(tuán)內(nèi)物管公司、

熱電公司介入實(shí)

現(xiàn)“三通

”-

有關(guān)

遷方

算與議-

農(nóng)民

聘請(qǐng)

拆遷人員根據(jù)拆

案和拆遷預(yù)

業(yè)主達(dá)成協(xié)自拆房屋或

其他工程隊(duì)房屋-工業(yè)園工程項(xiàng)目

招投標(biāo)及建設(shè)-按時(shí)在預(yù)算范圍

內(nèi)完成拆遷計(jì)劃-

市政道路項(xiàng)目招

投標(biāo)及建設(shè)2.1.3核-

生地變熟地工作產(chǎn)出主要活動(dòng)財(cái)務(wù)部招商部

輸入

輸入投資審計(jì)部

審計(jì)

審計(jì)

審計(jì)政府

輸入/監(jiān)控（

審批）決策層

審批審批規(guī)劃建設(shè)部

執(zhí)行/監(jiān)控執(zhí)行/監(jiān)控執(zhí)行/監(jiān)控2.

1.3

核心子流程---------建設(shè)：

部門和中心角色1

.拆遷

2

.三通一平

3

.工程建設(shè)博思智聯(lián)管理顧問公司設(shè)部]計(jì)部點(diǎn)劃線方框內(nèi)為兩子流程之間的接口環(huán)節(jié)；監(jiān)控I政府決策層規(guī)劃建[預(yù)算崗?fù)顿Y審招商部說明:需拆遷三通一平

外聘工程隊(duì)/工程監(jiān)控

2.1.3核心子流程---------建設(shè):流程圖審計(jì)反饋預(yù)算調(diào)整審批外聘工程隊(duì)

工程監(jiān)控

本項(xiàng)目范圍所

含的關(guān)鍵程序工程建設(shè)博思智聯(lián)管理顧問公司信息輸入提出建議提出建議（市政道信息輸入?yún)f(xié)調(diào)審批審計(jì)審計(jì)審計(jì)核心子流程----------招商：

主要活動(dòng)和工作產(chǎn)出-

產(chǎn)生現(xiàn)金流-前期招商準(zhǔn)備

-成功的吸引一-

招商成功活動(dòng)順利開展

批合適的客戶

-項(xiàng)目結(jié)算報(bào)表-在招商大原則

前提下與合適

的客戶達(dá)成一

致的交易協(xié)議-

以正式的法律

文書簽定合法、合理

、有利的

招商合同-

按照合同約定

回收應(yīng)收帳款-

收款未遂情況

以法律手段或

私下協(xié)商處理-

項(xiàng)目結(jié)算-根據(jù)實(shí)際情況

策劃市場(chǎng)招商

計(jì)劃-根據(jù)策劃多媒

體

、

多渠道宣傳招商-

確定

商的-

與銀

按揭-

根據(jù)

和市

定價(jià)-

初定工業(yè)園招

基本政策行就土地

達(dá)成協(xié)議基本政策

場(chǎng)情況草格招商預(yù)算定招商細(xì)則2.策劃宣傳3.簽定合同4.回收帳款博思智聯(lián)管理顧問公司2.1.4核工作產(chǎn)出主要活動(dòng)1.確2.

1.4

核心子流程---------招商：

部門和中心角色1

.確定招商細(xì)則2

.策劃宣傳3

.簽定合同4

.

回收帳款政府決策層規(guī)劃建設(shè)部投資審計(jì)部財(cái)務(wù)部招商部監(jiān)控執(zhí)行博思智聯(lián)管理顧問公司審計(jì)支持執(zhí)行審批輸入（執(zhí)行）輸入輸入執(zhí)行執(zhí)行審批簽定合同核心政府

規(guī)劃建-

投資審計(jì)財(cái)務(wù)部確定招商

細(xì)則策劃宣傳執(zhí)行執(zhí)行子流程---------招商:流程圖審批提出建議提出建議審計(jì)合同編號(hào)記錄招商回款本項(xiàng)目范圍

所含的關(guān)鍵

程序博思智聯(lián)管理顧問公司回收帳款（市政道路建設(shè)回款）

決策層招商2.1.4提出政策要求財(cái)務(wù)記帳審計(jì)反饋審計(jì)反饋設(shè)部執(zhí)行審批部調(diào)研決策層審批信息反饋工

工程審計(jì)信息反饋·

規(guī)劃·

預(yù)算·

建設(shè)信息輸入信息輸入核心流程程序總綱工程建設(shè)預(yù)算

決策層審批

預(yù)算監(jiān)控和調(diào)整市政道路建設(shè)工程建設(shè)三通一平本項(xiàng)目范圍

所含的關(guān)鍵

程序策劃宣傳拆遷預(yù)算工程款博思智聯(lián)管理顧問公司回收帳款簽定合同回收帳款確定拆遷

方案確定擴(kuò)張

范圍確定招商

細(xì)則項(xiàng)目工程

設(shè)計(jì)2.1.5·

招商合同審計(jì)拆遷支付計(jì)以及拆遷審計(jì)全部并入投資審計(jì)部；設(shè)與市政道路建設(shè)預(yù)算分開、管理分開、回款分開；的審計(jì)志在管理及監(jiān)控,在預(yù)算大致不變、合理使用的前?提下,其他部門擁有相對(duì)自主的財(cái)政使用權(quán)；算部的工程可行性分析職能；直接向張總負(fù)責(zé),工業(yè)園建設(shè)直接向丁總負(fù)責(zé),市政道路建林總負(fù)責(zé),三者的具體協(xié)調(diào)由劉總及下屬辦公室管理；明的關(guān)鍵調(diào)整：需要說?工程審?工業(yè)園建?財(cái)務(wù)部?取消預(yù)?招商部