XXXXXXXXXXXXXXXXLayerProcessAuditProcedure編號(hào)：CD-QP-18分層審核程序版本：A/0一、目的驗(yàn)證文件化過程的符合性，提高作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)不同層次人員溝通，改善產(chǎn)品品質(zhì)。范圍本程序適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)過程、出貨檢驗(yàn)過程、車間制造過程、倉庫的分層審核工作；作業(yè)流程流程職責(zé)作業(yè)要求相關(guān)文件和記錄制定分層審核制定分層審核計(jì)劃批準(zhǔn)每月評審并在必要時(shí)修改檢查表（新的過程應(yīng)編制檢查表）現(xiàn)場審核A計(jì)劃目視化公布記錄審核結(jié)果生產(chǎn)部經(jīng)理廠長生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部經(jīng)理組織相關(guān)人員審核員審核員1.分層審核計(jì)劃1.1班長進(jìn)行的審核每班一次，不列入計(jì)劃；1.2管理人員（車間主任、質(zhì)量主管、工藝主管、設(shè)備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、廠長）的審核計(jì)劃按月制定，并且應(yīng)覆蓋所有審核范圍內(nèi)的過程、工位和班次；1.3審核范圍包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、倉庫、所有制造工位（包括過程質(zhì)量控制）、成品（出貨）質(zhì)量控制；2.審核檢查表準(zhǔn)備2.1《分層審核檢查表》內(nèi)容包括：a.工位和生產(chǎn)系統(tǒng)問題—基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位；b.質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)—依據(jù)質(zhì)量反饋、經(jīng)驗(yàn)所制定的針對特定工位的檢查內(nèi)容；2.2制定檢查表時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備、工裝、量具、工藝卡、控制計(jì)劃、標(biāo)識(shí)、記錄等要求；2.3《分層審核檢查表》應(yīng)每月進(jìn)行評審，并在必要時(shí)修改。3.審核實(shí)施3.1審核員不在時(shí)由其代理人進(jìn)行；3.2發(fā)現(xiàn)的不符合立即在《分層審核檢查表》中予以記錄；3.3不符合如能立即處理，則審核員將問題和措施分別記錄入檢查清單中”問題描述”和“糾正措施欄”中。3.4若該不符合項(xiàng)不能立即處理，記錄進(jìn)清單中“問題描述”欄，然后登錄進(jìn)“糾正措施登記表”中?！斗謱訉徍擞?jì)劃》《分層審核檢查表》《分層審核檢查表》《糾正措施登記表》LayerProcessAuditProcedure編號(hào)：CD-QP-18分層審核程序版本：A/0流程職責(zé)作業(yè)要求相關(guān)文件和記錄提交快速反應(yīng)會(huì)議提交快速反應(yīng)會(huì)議不符合整改不符合項(xiàng)關(guān)閉總結(jié)并提交管理評審A進(jìn)度目視化公布生產(chǎn)部經(jīng)理責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人審核員生產(chǎn)部指定人員生產(chǎn)部經(jīng)理4.不符合的整改4.1審核發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)問題或重復(fù)發(fā)生的不符合及其改善進(jìn)度需要遞交快速反應(yīng)會(huì)議；4.2責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，并確定所需的糾正措施加以實(shí)施；4.3審核員驗(yàn)證措施實(shí)施的結(jié)果是否已經(jīng)實(shí)施并能夠防止類似問題的再次發(fā)生。5.進(jìn)度跟蹤不符合項(xiàng)及其改善進(jìn)度應(yīng)在目視看板上公布。6.審核報(bào)告每月的審核結(jié)果應(yīng)