2018人力資源部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定路徑經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目錄CONTENTS010203指標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑04經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析0132021/6/27從經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到考核指標(biāo)只需“四大步驟”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)未來(lái)幾年的發(fā)展規(guī)劃是什么？或?qū)崿F(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，我們的關(guān)鍵貢獻(xiàn)是什么？關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，重點(diǎn)抓幾方面的工作關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI如何來(lái)衡量關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域是否達(dá)成？實(shí)現(xiàn)路徑通過(guò)什么方法獲得成功？達(dá)成KRA/KPIStep2Step1Step3Step4從戰(zhàn)略目標(biāo)分解到工作目標(biāo)KRA&KPIKRA（KeyResult

Areas）關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體目標(biāo)、不可或缺的、必須取得滿意結(jié)果的領(lǐng)域，是關(guān)鍵成功的要素。KPI（Key

Performance

Indicators）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，是通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。42021/6/27公司歷史數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)策略2013201420152016產(chǎn)品策略成本/利潤(rùn)……資源整合能力市場(chǎng)份額3-4年歷史數(shù)據(jù)52021/6/27經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析SWOT產(chǎn)品策略行業(yè)影響力技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格行業(yè)前景市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略資源整合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手62021/6/27低成本領(lǐng)先戰(zhàn)略生產(chǎn)成本和銷售成本最低化，低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格，贏得較大的市場(chǎng)份額。戰(zhàn)略展開(kāi)必須基于研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)成本控制。戰(zhàn)略定位差別化戰(zhàn)略市場(chǎng)評(píng)估找出客戶利益關(guān)鍵點(diǎn)，集中精力完善公司經(jīng)營(yíng)，公司戰(zhàn)略展開(kāi)必須基于質(zhì)量、服務(wù)、領(lǐng)先技術(shù)等方面建立差別化優(yōu)勢(shì)。最優(yōu)成本戰(zhàn)略綜合低成本和差別化為客戶提供更多的價(jià)值，使產(chǎn)品相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品擁有優(yōu)勢(shì)（最低）的成本及價(jià)格。基于低成本的集中化戰(zhàn)略集中在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，通過(guò)不同的市場(chǎng)渠道及客戶層次，提供不同的產(chǎn)品與服務(wù)來(lái)戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

基于差別化的集中化戰(zhàn)略聚焦在有潛力市場(chǎng)，而不追求全部市場(chǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)的需求入手，提供比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更能滿足客戶的定制產(chǎn)品或服務(wù)戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。72021/6/27關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域0282021/6/27使用的工具：魚骨圖是業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)計(jì)的方法/示例，供參考/增加銷售收入提高客戶滿意度以客戶需求為中心的柔性營(yíng)銷管理體系提高銷售毛利率優(yōu)化客戶體驗(yàn)市場(chǎng)產(chǎn)品一致性關(guān)注增量市場(chǎng)拓展銷售渠道控制銷售費(fèi)用提升品牌形象提升盈利能力人均利潤(rùn)人均銷售收入人均培訓(xùn)課時(shí)人力資源投入產(chǎn)出ABDE提高市場(chǎng)份額提高人均效益提升產(chǎn)品價(jià)值技術(shù)創(chuàng)新（APP、服務(wù)）提升市場(chǎng)美譽(yù)度C經(jīng)營(yíng)目標(biāo)關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA92021/6/27關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)03102021/6/27020304內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面客戶方面（品質(zhì)、影響力）財(cái)務(wù)方面（經(jīng)營(yíng)指標(biāo)）01學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面目標(biāo)分解112021/6/27/示例，供參考/一、財(cái)務(wù)方面1、平板銷售額：6億（75萬(wàn)臺(tái)）

1.1行業(yè)運(yùn)營(yíng)商：7萬(wàn)臺(tái)，其他行業(yè)：8萬(wàn)臺(tái)1.2海外新客戶：10萬(wàn)臺(tái)-150kODM1.3海外現(xiàn)有客戶銷售額增加30%(2.4億，190k,2014年大訂單單獨(dú)核算)1.4國(guó)內(nèi)銷售1.5億（20萬(wàn)臺(tái)，渠道1億，電商0.3億，KA0.2億）2、手機(jī)銷售額：20萬(wàn)臺(tái)（3億）

2.1國(guó)內(nèi)銷售80%（16萬(wàn)臺(tái)，KA1.35億，渠道6500萬(wàn)，電商1億）2.2海外銷售20%（4萬(wàn)臺(tái)）3、人均產(chǎn)值：225萬(wàn)/人4、采購(gòu)輔料成本降低5%-10%5、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本減低30%6、生產(chǎn)物料損耗降低50%（含報(bào)廢和呆料）7、利潤(rùn)：3000萬(wàn)（手機(jī)利潤(rùn)投入到品牌建設(shè)中）二、客戶方面1、平板退貨率：降低30%2、手機(jī)退貨率：3%參考魅族數(shù)據(jù)（

）3、手機(jī)品牌認(rèn)知度：百度TOP50前30名，百度指數(shù)80004、店面建設(shè)達(dá)成率：以高層批準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)三、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面1、手機(jī)新品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)：4月1款上市+7月啟動(dòng)第二款開(kāi)發(fā)2、平板新品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)：3款自主開(kāi)發(fā)+5款合作開(kāi)發(fā)3、自營(yíng)平臺(tái)占電商銷售額的30%四、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面1、企業(yè)文化建設(shè)成效：氛圍測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)2、干部管理能力提升成效：能力測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)122021/6/27目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑04132021/6/27KPI指標(biāo)范例考核指標(biāo)目標(biāo)值描述計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源凈利潤(rùn)≧3000萬(wàn)公司年度盈利目標(biāo)總額凈利潤(rùn)=銷售總額-各項(xiàng)成本/費(fèi)用支出財(cái)務(wù)部行業(yè)運(yùn)營(yíng)商平板銷售量≧7萬(wàn)臺(tái)行業(yè)運(yùn)營(yíng)商平板銷售量按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)行業(yè)銷售部除運(yùn)營(yíng)商之外的行業(yè)平板銷售量≧8萬(wàn)臺(tái)除運(yùn)營(yíng)商之外的其他行業(yè)客戶的平板銷售量按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)行業(yè)銷售部海外新客戶平板銷售量≧10萬(wàn)臺(tái)海外新開(kāi)拓客戶的平板銷售量按新客戶實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)海外銷售部海外存量客戶平板銷售增幅≧30%海外存量客戶創(chuàng)造的銷售額增長(zhǎng)比例海外老客戶銷售增幅=（當(dāng)期老客戶銷售額-上年同期老客戶銷售額）/上年同期老客戶銷售額*100%海外銷售部渠道平板銷售額≧1億國(guó)內(nèi)渠道的平板銷售額按實(shí)際銷售額統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)銷售部KA平板銷售額≧0.2億國(guó)內(nèi)KA的平板銷售額按實(shí)際銷售額統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)銷售部142021/6/27考核指標(biāo)目標(biāo)值描述計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源電商平板銷售額≧3.75萬(wàn)臺(tái)電商的平板銷售額按實(shí)際銷售額統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)銷售部渠道手機(jī)銷售量≧4.3萬(wàn)臺(tái)渠道的手機(jī)銷售量按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)銷售部KA手機(jī)銷售量≧9萬(wàn)臺(tái)KA的手機(jī)銷售量按實(shí)際銷售額統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)銷售部電商手機(jī)銷售量≧6.7萬(wàn)臺(tái)渠道的手機(jī)銷售量按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)銷售部海外手機(jī)銷售額≧6000萬(wàn)海外的手機(jī)銷售額按實(shí)際銷售額統(tǒng)計(jì)海外銷售部輔料采購(gòu)成本降低目標(biāo)達(dá)成率≧5%考核期內(nèi)輔料采購(gòu)成本降低目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成率=（當(dāng)期度采購(gòu)均價(jià)）/（上期度采購(gòu)均價(jià)）*100%財(cái)務(wù)部重要輔料采購(gòu)成本降低目標(biāo)達(dá)成率≧3%考核期內(nèi)重要物料采購(gòu)成本降低目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成率=（當(dāng)期度采購(gòu)均價(jià)）/（上期度采購(gòu)均價(jià)）*100%財(cái)務(wù)部152021/6/27考核指標(biāo)目標(biāo)值描述計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本降低率≧30%平均每個(gè)工人的產(chǎn)出效率提升情況生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本降低率=（當(dāng)期出貨量/人工成本）/（上年同期出貨量/人工成本）*100%財(cái)務(wù)部生產(chǎn)物料損耗降低率≧50%有效控制生產(chǎn)過(guò)程中的物料報(bào)廢生產(chǎn)物料損耗降低率=（當(dāng)期銷售額/生產(chǎn)物料總成本）/（上年同期銷售額/生產(chǎn)物料總成本）*100%財(cái)務(wù)部研發(fā)物料成本降低率≧30%有效控制研發(fā)過(guò)程中的物料投入研發(fā)物料成本降低率=（當(dāng)期研發(fā)產(chǎn)品銷售單價(jià)/該產(chǎn)品研發(fā)物料總投入）/（當(dāng)期研發(fā)產(chǎn)品銷售單價(jià)/該產(chǎn)品研發(fā)物料總投入）*100%財(cái)務(wù)部平板退貨降低率≧30%降低平板電腦的退貨率平板退貨降低率=當(dāng)期退貨率/去年退貨率*100%售后服務(wù)部手機(jī)退貨率≦5%（參考行業(yè)數(shù)據(jù)）手機(jī)退貨量占手機(jī)出貨總量的比例手機(jī)退貨率=退貨量/出貨量*100%售后服務(wù)部1620