中國石化安全管理信息系統(tǒng)

風(fēng)險管理操作手冊

編制單位：安全管理信息系統(tǒng)項目組

2015年11月

目錄

1系統(tǒng)登錄說明：...............................................................1

2風(fēng)險模塊操作說明.............................................................2

2.1本模塊工作流、任務(wù)流下發(fā)說明：..........................................2

2.2風(fēng)險識別................................................................2

2.2.1識別/評價...........................................................2

2.2.2重大風(fēng)險評審.......................................................9

2.2.3風(fēng)險庫.............................................................14

2.3分析報告................................................................15

23.1新增...............................................................15

2.3.2任務(wù)整改...........................................................17

2.3.3任務(wù)驗收...........................................................18

2.3.4刪除...............................................................19

2.4重大危險源..............................................................20

2.4.1基本信息...........................................................20

2.4.2重大危險源備案....................................................22

2.5我為安全做診斷..........................................................24

2.5.1診斷建議登記......................................................24

2.5.2診斷建議處理......................................................27

2.5.3獎勵情況...........................................................31

2.6靈活查詢.................................................................32

2.6.1風(fēng)險識別...........................................................32

2.6.2我為安全做診斷....................................................33

1系統(tǒng)登錄說明：

登錄地址：http:〃safety.sinopec.com/

登錄系統(tǒng)有兩種方式：

（1）員工編號登錄：HR內(nèi)部人員登錄，登錄名：8位員工編號（例如沈XX的

賬號為：00153279）初始密碼：123456）進(jìn)入如下頁面:

中國石化安全管理信息系統(tǒng)

安全第一預(yù)防為主全員動手綜合治理

（2）統(tǒng)一賬號登錄（試用），登錄名、密碼：中石化遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)的用戶名和密

碼，進(jìn)入如下頁面：

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1

2風(fēng)險模塊操作說明

本模塊實現(xiàn)對風(fēng)險識別的管理。按照各種活動、設(shè)施場所或項目，選擇不同

評價方法進(jìn)行危害識別，采用風(fēng)險矩陣評估風(fēng)險，利用是非判斷法和環(huán)境影響矩

陣評估環(huán)境影響。通過不同方法識別出的作業(yè)過程中的風(fēng)險信息。我為安全做診

斷是為提高全員安全意識，充分調(diào)動全體員工做好安全生產(chǎn)工作的積極性和創(chuàng)造

性，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種不安全因素，持續(xù)提升安全管理水平。

2.1本模塊工作流、任務(wù)流下發(fā)說明：

工作流審批的菜單：風(fēng)險識別、重大風(fēng)險評審。

任務(wù)流審批的菜單：重大風(fēng)險評審、分析報告、我為安全做診斷。

2.2風(fēng)險識別

2.2.1識別/評價

點擊菜單【風(fēng)險管理】一【風(fēng)險識別】-【風(fēng)險識別評價】，會彈出風(fēng)險識別評價

界面:

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在縱覽界面默認(rèn)加載的是“本單位”信息，可以選擇“本人”，點擊【查詢】按

鈕，在列表也只顯示本人登記的數(shù)據(jù)。

2

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在縱覽界面選擇數(shù)據(jù)，點擊【復(fù)制】按鈕，實現(xiàn)對選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制新增，可

以通過點擊“識別對象”對復(fù)制新增的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯。

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2.2.1.1新增

點擊識別評價界面中的【新增】，彈出評價方法新增界面：

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□1與禳作業(yè)火花引起火災(zāi)...火災(zāi)f?炸人身fj主其￡<#炸6E■

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注：評價方法新增界面選擇不同的“識別對象”，風(fēng)險基本信息填寫內(nèi)容也有所

不同，請根據(jù)實際選擇的“識別對象”填寫相應(yīng)的風(fēng)險基本信息。

具體字段填寫說明:

序號字段名填寫方式填寫建議數(shù)據(jù)來源注意事項

按時錄入風(fēng)險識別的次

數(shù)/當(dāng)月總的考核次數(shù)*

風(fēng)險識系統(tǒng)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)分（按要求完成錄入

1卜拉框選擇/

別對象字典表的得滿分，否則得0分）；

按照考核所在月份進(jìn)行

考核

集成平臺

識別單-主數(shù)據(jù)-

2手動選擇/

位組織機(jī)構(gòu)/

信息

集成平臺

-業(yè)務(wù)基

風(fēng)險區(qū)

3下拉框選擇/礎(chǔ)數(shù)據(jù)-

域/

安全風(fēng)險

區(qū)

集成平臺

識別對象為“設(shè)備設(shè)施”

-業(yè)務(wù)基

時為必填，根據(jù)選擇的風(fēng)

4風(fēng)險點下拉框選擇/礎(chǔ)數(shù)據(jù)-

險區(qū)域加載相關(guān)的風(fēng)險

安全風(fēng)險

八占、、

區(qū)-風(fēng)險

4

點

是否特識別對象為作業(yè)活動時

5手動選擇/

種作業(yè)為必填寫

特種作系統(tǒng)內(nèi)置等是否特種作業(yè)為是時

6下拉框選擇/

業(yè)類型字典表為必填項

作業(yè)活識別對象為作業(yè)活動時

7手動輸入//

動名稱為必填寫

作業(yè)項識別對象為作業(yè)活動時

8手動輸入//

目為必填寫

人員主數(shù)

9評價人手動選擇/

據(jù)

評價日

10手動選擇///

期

評價方系統(tǒng)內(nèi)置

11下拉框選擇//

法字典表

在風(fēng)險評價明細(xì)列表中，點擊【新增】，填寫相關(guān)基礎(chǔ)信息，選擇不同的“評

價方法”，風(fēng)險評價明細(xì)信息填寫內(nèi)容也有所不同，請根據(jù)實際選擇的“評價方

法”填寫相應(yīng)的風(fēng)險評價明細(xì)信息。

具體字段填寫說明:

序號字段名填寫方式填寫建議數(shù)據(jù)來源注意事項

5

按時錄入風(fēng)險識別的

次數(shù)/當(dāng)月總的考核

次數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)分（按要求

作業(yè)步

1手動輸入//完成錄入的得滿分，

驟

否則得0分）；按照

考核所在月份進(jìn)行考

核

2危害手動輸入///

主要后系統(tǒng)內(nèi)置

3下拉框選擇//

果字典表

風(fēng)險類

4下拉框選擇/字典表/

別

發(fā)生的由風(fēng)險矩陣中自動帶

5自動帶入//

可能性入

后果的由風(fēng)險矩陣中自動帶

6自動帶入//

嚴(yán)重性入

從風(fēng)險矩

7風(fēng)險度R手動選擇//

陣中選擇

現(xiàn)在控

制措施

8手動輸入///

及執(zhí)行

情況

建議控

9手動輸入///

制措施

關(guān)于風(fēng)險度R的說明：點擊按鈕，彈出風(fēng)險矩陣頁面，如下圖

三風(fēng)險圾別-網(wǎng)私寸話框X

根據(jù)人員，環(huán)境，財產(chǎn)，聲譽(yù)四項不同指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險度的評價，點擊相應(yīng)圖塊即

可，系統(tǒng)會自動完成計算，選擇完成后點擊【確定】按鈕，確認(rèn)信息風(fēng)險識別評

6

價信息無誤后，點擊【保存】按鈕。

提交

風(fēng)險識別評價信息錄入完成后，需要提交進(jìn)行審批。

在風(fēng)險識別評價新建/編輯界面，點擊【提交】按鈕，并選擇下一個審批人:

在列表頁選擇需要提交的數(shù)據(jù)列表，點擊【提交】按鈕進(jìn)行提交，并選擇下一級

審批人：

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下一個審核人X/2O1S-1O-14

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□>0s作北泊動?正活動1上近石化<y?^?ao>?網(wǎng)大體it零的XJ1S-1O-W已登記抬浜丙蜂皿合裝姓2015-1

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評審

審核人登陸系統(tǒng)后，在【我的待辦】-【我的審批】進(jìn)入縱覽界面:

7

中國石化安全管理信息系統(tǒng)

所砌屏價/M明MB/診斷建議上記/j］拗澗辦/

°%.0|匕/it|收修仔,3

停務(wù)*0第愴/次