安全生產(chǎn)隱患排查整治表一、目的

本安全生產(chǎn)隱患排查整治表的目的是為了加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過制定本制度，明確各部門和員工的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公等活動(dòng)區(qū)域。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

3.本制度適用于公司所屬各子公司、分公司、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

4.本制度適用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合作伙伴、承包商、供應(yīng)商等單位的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

（2）組織制定安全生產(chǎn)方針、政策，明確各部門和員工的安全生產(chǎn)職責(zé)。

（3）審批安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算，保障安全生產(chǎn)所需資金。

（4）定期組織安全生產(chǎn)檢查，督促隱患整改。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定本制度，并監(jiān)督實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

（3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息的收集、整理、分析和報(bào)告。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)管理工作，確保本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）組織本部門員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)技能。

（3）定期組織本部門安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

（4）向上級(jí)報(bào)告本部門安全生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。

4.員工：

（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

（2）積極參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)。

（3）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)報(bào)告并協(xié)助整改。

（4）積極參與安全生產(chǎn)活動(dòng)，為企業(yè)的安全生產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓(xùn)情況，包括新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)等。

（2）員工安全意識(shí)與安全操作技能的掌握情況。

（3）員工個(gè)人防護(hù)裝備的正確使用與維護(hù)情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)情況，包括設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固等。

（2）設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，如限位器、防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志等。

（3）特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)合格情況，包括壓力容器、起重機(jī)械、電梯等。

（4）電氣設(shè)備的安全性能，包括絕緣性能、漏電保護(hù)、接地保護(hù)等。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫度等環(huán)境條件是否符合安全要求。

（2）有毒有害物質(zhì)的存儲(chǔ)、使用、排放是否合規(guī)，是否采取有效的防護(hù)措施。

（3）生產(chǎn)場(chǎng)所的緊急疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標(biāo)識(shí)。

4.作業(yè)過程安全：

（1）作業(yè)指導(dǎo)書的制定與執(zhí)行情況，是否涵蓋了所有作業(yè)環(huán)節(jié)的安全注意事項(xiàng)。

（2）作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施的落實(shí)情況。

（3）非常規(guī)作業(yè)的安全管理，如臨時(shí)作業(yè)、高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等。

5.安全管理制度：

（1）安全生產(chǎn)管理體系的建立與運(yùn)行情況，包括安全方針、目標(biāo)、規(guī)章制度等。

（2）事故應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況。

（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制和考核制度的實(shí)施情況。

6.應(yīng)急處理能力：

（1）應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括急救箱、消防器材、逃生器材等。

（2）應(yīng)急響應(yīng)人員的培訓(xùn)與配備情況。

（3）緊急情況下的通訊聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)機(jī)制。

7.環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康：

（1）環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行與維護(hù)情況，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施等。

（2）職業(yè)健康監(jiān)測(cè)與防護(hù)情況，包括員工健康檢查、職業(yè)病的預(yù)防與控制等。

8.信息安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括防火墻、病毒防護(hù)軟件等。

（2）信息保密制度的制定與執(zhí)行情況。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急響應(yīng)與處理能力。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)過程等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、員工安全教育培訓(xùn)情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、生產(chǎn)環(huán)境安全狀況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門共同參與。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、分析，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域或?qū)I(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查可包括機(jī)械安全、電氣安全、化工安全、環(huán)保安全等專業(yè)領(lǐng)域。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)檢查報(bào)告，對(duì)存在的問題提出針對(duì)性的整改意見和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患開展季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防雷等安全隱患；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防溺水、防雷電等安全隱患；秋季重點(diǎn)檢查防火、防風(fēng)、防滑等安全隱患；冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防中毒等安全隱患。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部位負(fù)責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、生產(chǎn)環(huán)境的安全狀況、員工的安全意識(shí)與操作技能等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織，相關(guān)部位負(fù)責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對(duì)安全隱患的常規(guī)性檢查，由班組長(zhǎng)或安全員負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照一定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：

（1）對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無(wú)異常磨損或損壞。

（2）檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，如限位器、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等。

（3）確認(rèn)設(shè)備的安全操作規(guī)程是否懸掛在明顯位置，且易于員工查閱。

（4）檢查電氣系統(tǒng)，包括電纜、開關(guān)、配電箱等，確保無(wú)裸露電線、短路或漏電現(xiàn)象。

2.生產(chǎn)環(huán)境檢查：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的照明是否充足，通道是否暢通無(wú)阻，地面是否平整無(wú)積水。

（2）確認(rèn)緊急疏散通道和出口的標(biāo)識(shí)是否清晰可見，疏散通道是否暢通無(wú)障礙。

（3）檢查消防設(shè)施是否齊全并處于可用狀態(tài)，包括滅火器、消防栓、報(bào)警系統(tǒng)等。

（4）對(duì)易燃易爆物品的存放進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保存放符合安全規(guī)定，遠(yuǎn)離火源和熱源。

3.安全管理檢查：

（1）審查長(zhǎng)假期間的安全生產(chǎn)計(jì)劃和值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)。

（2）檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，員工是否清楚自己的安全職責(zé)。

（3）確認(rèn)長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資是否充足并易于獲取。

（4）對(duì)員工進(jìn)行長(zhǎng)假期間的安全教育，提醒員工注意假期中的安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.作業(yè)過程檢查：

（1）檢查作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程是否得到遵守，作業(yè)過程是否有序進(jìn)行。

（2）對(duì)特殊作業(yè)環(huán)節(jié)，如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全措施的落實(shí)。

（3）確保長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)任務(wù)安排合理，避免過度加班導(dǎo)致員工疲勞。

（4）對(duì)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)記錄進(jìn)行審查，確保記錄完整，便于追溯和安全分析。

（二）交通安全

1.車輛檢查：

（1）對(duì)所有用于企業(yè)生產(chǎn)和員工通勤的車輛進(jìn)行全面安全檢查，包括但不限于剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

（2）確保車輛配備有效的滅火器、急救包等安全設(shè)備，并定期檢查其有效性。

（3）對(duì)車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行檢查，確保保養(yǎng)周期合理，保養(yǎng)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

2.駕駛員管理：

（1）審查駕駛員的資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備相應(yīng)的駕駛經(jīng)驗(yàn)。

（2）對(duì)駕駛員進(jìn)行定期的交通安全教育，提高其安全意識(shí)和駕駛技能。

（3）建立駕駛員的健康檔案，定期進(jìn)行體檢，確保駕駛員的身體狀況適合駕駛工作。

3.路線規(guī)劃與交通規(guī)則：

（1）根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通狀況，合理規(guī)劃車輛的行駛路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段。

（2）確保駕駛員熟悉并遵守交通規(guī)則，特別是在長(zhǎng)途駕駛中要注意休息和避免疲勞駕駛。

（3）對(duì)于跨國(guó)或跨省行駛的車輛，要特別關(guān)注不同地區(qū)的交通法規(guī)和路況信息。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：

（1）制定長(zhǎng)假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

（2）確保車輛內(nèi)配備必要的應(yīng)急工具，如拖車?yán)K、千斤頂、警示標(biāo)志等。

（3）建立緊急聯(lián)系人制度，確保在緊急情況下能夠迅速聯(lián)系到相關(guān)部門和人員。

5.監(jiān)控與記錄：

（1）對(duì)車輛的行駛過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過GPS等設(shè)備跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)。

（2）建立車輛行駛記錄檔案，記錄每次出行的路線、時(shí)間、速度等信息，便于事故分析和責(zé)任追究。

（3）對(duì)駕駛員的駕駛行為進(jìn)行定期評(píng)估，對(duì)存在安全隱患的駕駛員進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)整。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：

（1）對(duì)企業(yè)的廢氣、廢水、固廢等污染物排放進(jìn)行全面檢查，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）檢查污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

（3）對(duì)排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行正常。

2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制：

（1）識(shí)別長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)，如化學(xué)品泄漏、油品泄漏等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

（2）檢查環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，確保應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的有效性。

（3）確保環(huán)境應(yīng)急物資的儲(chǔ)備充足，包括吸油氈、防化服、洗消劑等。

3.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：

（1）對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，處理效果達(dá)標(biāo)。

（2）檢查環(huán)保設(shè)施的操作規(guī)程是否得到嚴(yán)格執(zhí)行，操作人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。

4.環(huán)境監(jiān)測(cè)與管理：

（1）對(duì)企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。

（2）確保環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，定期對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。

（3）加強(qiáng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)人員的培訓(xùn)，提高其監(jiān)測(cè)技能和數(shù)據(jù)分析能力。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)評(píng)審批等。

（2）對(duì)企業(yè)的環(huán)保法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行定期評(píng)估，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)符合環(huán)保要求。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）利用長(zhǎng)假期間加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與度。

（2）組織環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，讓員工了解環(huán)境保護(hù)的重要性及自身在環(huán)保方面的職責(zé)和義務(wù)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

（1）根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍等因素，制定具體的隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，參照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定。

3.隱患排查流程：

（1）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步分類，確定隱患等級(jí)。

（2）對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（3）對(duì)一般隱患和輕微隱患進(jìn)行記錄，定期復(fù)查，確保整改到位。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

（1）制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法等。

（2）根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整隱患排查計(jì)劃，確保排查工作的有效性。

2.隱患排查實(shí)施：

（1）按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行隱患排查。

（2）確保隱患排查工作的獨(dú)立性，避免排查過程中受到外界干擾。

（3）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，跟蹤整改情況。

3.隱患整改與驗(yàn)收：

（1）對(duì)排查出的隱患，根據(jù)隱患等級(jí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（2）整改完成后，組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到有效消除。

（3）對(duì)整改驗(yàn)收合格的隱患進(jìn)行銷號(hào)，對(duì)整改不到位的隱患進(jìn)行跟蹤督促。

4.隱患排查記錄與分析：

（1）對(duì)隱患排查過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果等。

（2）定期對(duì)隱患排查記錄進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查工作的經(jīng)驗(yàn)和不足，不斷優(yōu)化隱患排查管理。

5.隱患排查培訓(xùn)與宣傳：

（1）定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查技能。

（2）加強(qiáng)隱患排查的宣傳工作，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的格式、流程和時(shí)限要求。

（2）要求員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，及時(shí)向直接上級(jí)或安全管理部門報(bào)告。

（3）安全管理部門對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行分類、登記，并立即組織評(píng)估和處置。

（4）對(duì)重大事故隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

（5）隱患排查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人信息等。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施等。

（2）根據(jù)隱患等級(jí)，確定監(jiān)控頻次，對(duì)重大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。

（3）建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保整改措施的落實(shí)。

（4）定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行更新，記錄隱患整改結(jié)果和后續(xù)監(jiān)控情況。

（5）對(duì)已整改的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患徹底消除。

（6）建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，便于隱患信息的查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

（7）利用信息技術(shù)手段，如隱患管理軟件、移動(dòng)應(yīng)用等，提高隱患管理的效率和準(zhǔn)確性。

（8）對(duì)隱患檔案進(jìn)行保密管理，確保信息安全，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：

（1）通過考核評(píng)估安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的執(zhí)行情況，確保制度的有效性。

和實(shí)施力度。

（2）激勵(lì)員工積極參與安全生產(chǎn)管