重大隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全重大隱患排查治理的長效機制，預防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，保障企業(yè)員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。通過規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公區(qū)域及公司所屬的子公司、分公司、項目部的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責、排查范圍、排查方法、排查要求等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定公司隱患排查治理制度，審批隱患排查治理方案，對重大隱患治理工作進行督促、檢查。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患排查計劃，指導各部門開展隱患排查治理。

（1）制定公司隱患排查治理制度及操作規(guī)程；

（2）組織公司級隱患排查，對重大隱患進行評估；

（3）對各部門隱患排查治理工作進行指導、監(jiān)督、檢查；

（4）建立公司隱患排查治理檔案，對隱患整改情況進行跟蹤管理。

3.各部門負責人：負責組織本部門開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，并對整改情況進行驗收。

（1）組織本部門員工學習安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)意識；

（2）制定本部門隱患排查治理計劃，明確排查范圍、排查方法、排查要求；

（3）定期組織本部門員工進行隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改；

（4）對重大隱患及時報告公司安全管理部門，配合開展治理工作。

4.各崗位員工：負責本崗位的隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，積極參與隱患整改。

（1）了解本崗位的安全生產(chǎn)職責，掌握安全生產(chǎn)知識；

（2）嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報；

（3）積極參與本崗位的隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)水平。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括員工安全意識、安全培訓、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、勞動防護用品佩戴及使用情況等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護設(shè)施、消防設(shè)施等的運行狀況、維護保養(yǎng)、安全防護裝置的完好性。

3.生產(chǎn)過程安全：涉及生產(chǎn)流程中的物料存儲、運輸、加工、包裝、裝卸等環(huán)節(jié)的安全控制措施，以及生產(chǎn)環(huán)境的整潔、有序。

4.環(huán)境與職業(yè)健康安全：包括作業(yè)環(huán)境中的有害物質(zhì)、噪音、高溫、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素的控制情況，以及環(huán)境保護設(shè)施的運行狀況。

5.倉儲物流安全：涉及倉儲區(qū)域的物料堆放、庫房管理、物流運輸過程中的安全措施和安全標識。

6.建筑與基礎(chǔ)設(shè)施安全：包括公司建筑、臨時設(shè)施、排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的安全性能及維護狀況。

7.作業(yè)場所安全：涵蓋作業(yè)場所的通道、照明、通風、防護欄桿、警示標識等安全設(shè)施。

8.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準備及應(yīng)急響應(yīng)能力。

9.交通安全：涉及公司車輛、駕駛員管理、車輛維護保養(yǎng)、運輸路線的安全評估及交通安全法規(guī)的遵守。

10.信息化安全：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)的安全防護措施。

11.其他安全：如食堂衛(wèi)生、住宿條件、員工心理健康等非生產(chǎn)領(lǐng)域的安全問題。

各部門應(yīng)依據(jù)本制度的要求，結(jié)合本部門實際情況，明確具體的隱患排查范圍，確保隱患排查工作的全面性和有效性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.檢查組由多部門聯(lián)合組成，包括安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等相關(guān)部門的專業(yè)人員。

3.檢查內(nèi)容涵蓋所有安全相關(guān)的規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并提出整改措施，跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進行專項檢查。

2.專業(yè)檢查包括電氣安全、機械安全、環(huán)保安全、職業(yè)健康等方面。

3.專業(yè)檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠準確判斷專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

4.檢查結(jié)果形成專業(yè)報告，對重大隱患進行風險評估，并提出整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，進行針對性的安全檢查。

2.夏季重點檢查高溫、防暑降溫措施，冬季重點檢查防凍、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查還包括臺風、雨季前的安全預防工作。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉、隔離情況，以及應(yīng)急措施的準備情況。

3.對假期期間的值班人員進行安全培訓，確保其能夠處理緊急情況。

4.節(jié)假日結(jié)束后，對假期期間的安全情況進行回顧，總結(jié)經(jīng)驗教訓。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查由部門負責人組織，對關(guān)鍵設(shè)備和重點區(qū)域進行定期安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

4.對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，由安全管理部門組織工業(yè)安全專項檢查，確保長假期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面：

-生產(chǎn)設(shè)備的停機、維護保養(yǎng)情況，確保設(shè)備在長假期間處于良好狀態(tài)。

-安全防護裝置的完整性，如緊急停車裝置、防護欄桿、警示標識等。

-電氣系統(tǒng)的安全性，包括絕緣性能、接地保護、漏電保護等。

-消防設(shè)施的檢查，包括消防器材的有效性、消防通道的暢通等。

-應(yīng)急預案的制定與演練，確保長假期間突發(fā)事件能夠得到有效應(yīng)對。

-儲存危險化學品的場所，檢查其安全隔離、通風、泄漏檢測等安全措施。

-對易發(fā)生泄漏、爆炸危險的區(qū)域進行重點檢查，確保安全閥、泄壓裝置等安全附件正常工作。

3.檢查組應(yīng)由專業(yè)人員組成，包括設(shè)備工程師、安全工程師、電氣工程師等。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進行整改，不能立即整改的，應(yīng)制定整改計劃，明確整改責任人和完成時限。

5.整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織人員進行復查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.長假期間，安排必要的值班人員，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

7.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)對長假期間的安全情況進行總結(jié)，分析存在的問題，提出改進措施，為下一次長假期間的安全管理提供經(jīng)驗。

（二）交通安全

1.長假前，由安全管理部門聯(lián)合交通部門開展交通安全專項檢查，確保長假期間公司車輛及員工出行安全。

2.檢查內(nèi)容主要包括以下方面：

-車輛的維護保養(yǎng)情況，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件的安全性能。

-車輛的安全設(shè)備是否齊全，如安全錘、滅火器、急救包等。

-車輛的行駛記錄和駕駛員的休息時間，確保駕駛員在長假期間不疲勞駕駛。

-駕駛員的安全教育培訓情況，包括交通法規(guī)、安全駕駛技能、應(yīng)急處理能力等。

-車輛的行駛路線和安全風險點的評估，確保選擇安全的行駛路線。

-車輛的裝載情況，防止超載、超高、超寬等違規(guī)行為。

3.檢查組應(yīng)由具備交通管理經(jīng)驗和專業(yè)知識的人員組成，對車輛和駕駛員進行全面評估。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進行整改，必要時暫停車輛使用，直至問題得到妥善解決。

5.整改完成后，由安全管理部門對整改結(jié)果進行驗收，確保車輛安全性能達標。

6.長假期間，加強對車輛運行的監(jiān)控，通過GPS等手段實時掌握車輛動態(tài)，確保行駛安全。

7.對于長途行駛的車輛，應(yīng)制定詳細的行程計劃，包括途中休息、加油、用餐等安排，確保駕駛員和乘客的舒適與安全。

8.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處提出改進措施，為未來交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，由環(huán)境保護部門組織環(huán)境保護安全專項檢查，確保長假期間公司環(huán)境保護設(shè)施正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容主要包括以下方面：

-環(huán)境保護設(shè)施的運行狀況，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等。

-污染物排放監(jiān)測設(shè)備的校驗和維護情況，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和有效性。

-應(yīng)急污染處理預案的準備情況，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急人員的培訓等。

-廢棄物和危險廢物的存儲、標識、處理和轉(zhuǎn)移是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

-環(huán)境保護相關(guān)法規(guī)和標準的遵守情況，包括排放限值、噪音標準等。

3.檢查組應(yīng)由環(huán)保專業(yè)人員、設(shè)備維護人員以及安全管理人員組成，對環(huán)保設(shè)施進行全面檢查。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改，防止污染事故的發(fā)生。

5.整改完成后，由環(huán)境保護部門對整改效果進行評估，確保環(huán)境保護設(shè)施恢復正常運行。

6.長假期間，安排環(huán)保值班人員，對環(huán)境保護設(shè)施的運行狀況進行實時監(jiān)控，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的異常情況。

7.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護安全情況進行回顧總結(jié)，分析長假期間的環(huán)境保護工作，對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進措施，并制定預防措施，以防止類似問題再次發(fā)生。

8.同時，對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行匯總分析，評估環(huán)境保護設(shè)施的實際運行效果，為后續(xù)的環(huán)境保護工作提供數(shù)據(jù)支持。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為四級，分別為一般隱患、重要隱患、重大隱患和特別重大隱患。

2.一般隱患：對生產(chǎn)和員工安全影響較小，不會導致嚴重后果的安全隱患。

-例如：輕微的設(shè)備磨損、局部環(huán)境整潔度不夠等。

3.重要隱患：可能導致設(shè)備故障、生產(chǎn)中斷或?qū)T工安全造成一定影響的隱患。

-例如：設(shè)備運行異常、安全防護裝置不完善等。

4.重大隱患：可能導致重大設(shè)備事故、重大環(huán)境污染事故或多人傷亡的安全隱患。

-例如：設(shè)備老化嚴重、安全防護裝置失效等。

5.特別重大隱患：可能導致群死群傷、重大環(huán)境污染事故、設(shè)備毀滅性損失的安全隱患。

-例如：重大泄漏、爆炸、火災等事故隱患。

6.隱患的級別判定由安全管理部門組織專業(yè)人員評估確定。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作實行分級管理，各級隱患由相應(yīng)級別的管理部門負責跟蹤和處理。

2.安全管理部門負責制定隱患排查計劃，組織重大隱患的評估和治理。

3.各部門應(yīng)按照隱患排查計劃，定期開展隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的一般隱患及時整改，對重要及以上級別的隱患，應(yīng)立即上報安全管理部門。

4.對排查出的隱患，應(yīng)按照以下流程進行管理：

-記錄隱患信息，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點等。

-分析隱患產(chǎn)生的原因，評估隱患可能導致的后果。

-制定隱患整改措施，明確整改責任人和整改期限。

-實施整改措施，對整改過程進行監(jiān)督。

-整改完成后，由安全管理部門進行驗收，確保整改效果。

-對整改情況進行記錄，并存檔備查。

5.對重大隱患的治理，應(yīng)制定詳細的治理方案，包括治理措施、治理期限、治理責任人等，并報公司總經(jīng)理審批。

6.定期對隱患排查治理工作進行總結(jié)，分析隱患排查治理的效果，不斷優(yōu)化隱患排查治理流程和方法。

7.加強對員工的安全教育和培訓，提高員工的安全意識和隱患識別能力，鼓勵員工積極參與隱患排查工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-隱患排查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)及時填寫《事故隱患排查報告》。

-報告應(yīng)詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果、臨時控制措施及建議的整改措施。

-報告應(yīng)迅速提交至安全管理部門，安全管理部門負責對隱患進行分類、評估和跟蹤。

-對重大隱患，安全管理部門應(yīng)立即啟動緊急響應(yīng)機制，并報告公司高層管理人員。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門負責建立《事故隱患檔案》，對排查出的所有隱患進行記錄和歸檔。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等相關(guān)資料。

-隱患檔案應(yīng)實施動態(tài)管理，隨著隱患整改的進展及時更新檔案內(nèi)容。

-對已整改的隱患，應(yīng)記錄整改過程和結(jié)果，并進行復查，確保整改效果符合安全要求。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預防和減少隱患提供數(shù)據(jù)支持。

-隱患檔案應(yīng)作為安全管理和決策的重要依據(jù)，對安全管理體系的持續(xù)改進具有重要意義。

-隱患檔案的訪問和使用應(yīng)嚴格控制，確保信息安全，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過對隱患排查治理工作的考核，評估各部門、各崗位在隱患排查治理方面的表現(xiàn)，促進安全責任的落實，持續(xù)改進安全管理工作。

2.考核對象：公司所有部門及全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患發(fā)現(xiàn)、報告、整改及驗收的及時性和有效性。

-隱患檔案的管理和維護情況。

-安全培訓和安全意識的提升情況。

-應(yīng)急預案的制定和演練情況。

-安全管理體系的持續(xù)改進情況。

4.考核頻率：考核分為日?？己撕湍甓瓤己?。

-日常考核：安全管理部門定期對各部門的隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，及時反饋考核結(jié)果。

-年度考核：