?2025學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作方案一、工作背景隨著教育改革的深化推進(jìn)，學(xué)校內(nèi)部控制工作日益受到重視。為進(jìn)一步進(jìn)步學(xué)校管理程度，保障教育教學(xué)質(zhì)量，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利進(jìn)展，結(jié)合我國實(shí)際情況，制定2025年學(xué)校內(nèi)部控制工作方案。二、工作目的1.完善內(nèi)部控制制度體系，進(jìn)步制度執(zhí)行力。2.強(qiáng)化風(fēng)險防控，確保學(xué)校資產(chǎn)平安。3.優(yōu)化資配置，進(jìn)步學(xué)校運(yùn)營效率。5.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建立。三、工作重點(diǎn)1.健全組織架構(gòu)成立以校長為組長的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各成員職責(zé)，設(shè)立專門的內(nèi)部控制工作部門，負(fù)責(zé)全校內(nèi)部控制工作的組織施行。2.完善內(nèi)部控制制度結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定和完善內(nèi)部控制制度，明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保制度可操作、可控、有效。3.加強(qiáng)風(fēng)險防控開展風(fēng)險評估，識別和分析學(xué)校各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保學(xué)校資產(chǎn)平安。4.優(yōu)化資配置合理分配教育資，進(jìn)步資金使用效率，確保教育教學(xué)需求得到滿足。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，進(jìn)步資產(chǎn)使用效益。5.強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)視加強(qiáng)對內(nèi)部控制工作的監(jiān)視檢查，確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行。定期對內(nèi)部控制工作進(jìn)展評價，及時發(fā)現(xiàn)問題，催促整改。6.提升內(nèi)控意識組織開展內(nèi)部控制培訓(xùn)和宣傳活動，進(jìn)步教職工內(nèi)部控制意識，形成人人參與、共同推進(jìn)的內(nèi)控氣氛。7.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求深化推進(jìn)黨風(fēng)廉政建立，強(qiáng)化廉潔從教意識，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為，營造風(fēng)清氣正的教育環(huán)境。四、工作措施1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工。學(xué)校內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)對內(nèi)部控制工作的領(lǐng)導(dǎo)，各部門要明確職責(zé)，親密協(xié)作，共同推進(jìn)內(nèi)部控制工作。2.強(qiáng)化制度建立，進(jìn)步制度執(zhí)行力。加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度的宣傳和培訓(xùn)，確保教職工熟知制度內(nèi)容，進(jìn)步制度執(zhí)行力。3.加強(qiáng)風(fēng)險防控，確保學(xué)校資產(chǎn)平安。建立健全風(fēng)險防控機(jī)制，定期開展風(fēng)險評估，及時制定和調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。4.優(yōu)化資配置，進(jìn)步學(xué)校運(yùn)營效率。合理制定預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控，進(jìn)步資金使用效率。5.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)視，保障內(nèi)控工作落實(shí)。建立健全內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制，加強(qiáng)對內(nèi)部控制工作的監(jiān)視檢查，確保內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行。6.提升內(nèi)控意識，營造良好氣氛。通過多種形式開展內(nèi)控宣傳活動，進(jìn)步教職工內(nèi)控意識，形成人人參與、共同推進(jìn)的內(nèi)控氣氛。7.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建立。深化開展黨風(fēng)廉政建立，強(qiáng)化廉潔從教意識，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。五、工作時間安排1.第一季度：完成內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組組建，明確成員職責(zé)；制定內(nèi)部控制工作方案，組織開展內(nèi)部控制培訓(xùn)和宣傳活動。2.第二季度：完善內(nèi)部控制制度體系，開展風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施；加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，優(yōu)化資配置。3.第三季度：加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)視，落實(shí)內(nèi)控制度；開展內(nèi)部控制評價，及時發(fā)現(xiàn)問題，催促整改。六、工作要求1.進(jìn)步政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。學(xué)校內(nèi)部控制工作是推進(jìn)教育改革的重要舉措，各部門要高度重視，實(shí)在加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。2.注重工作實(shí)效，強(qiáng)化問題整改。對內(nèi)部控制工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析原因，制定整改措施，確保問題得到有效解決。3.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力。各部門要加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)部控制工作。2025年學(xué)校內(nèi)部控制工作方案旨在通過完善內(nèi)部控制制度體系、加強(qiáng)風(fēng)險防控、優(yōu)化資配置等措施，進(jìn)一步進(jìn)步學(xué)校管理程度，確保教育教學(xué)質(zhì)量，為推進(jìn)教育改革創(chuàng)造良好條件。各部門要嚴(yán)格按照工作方案要求，實(shí)在加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，親密協(xié)作，共同推進(jìn)內(nèi)部控制工作，為學(xué)校事業(yè)開展奉獻(xiàn)力量。一、補(bǔ)充點(diǎn)1.加強(qiáng)信息化建立推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建立，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制信息的集中管理和數(shù)據(jù)分析，進(jìn)步內(nèi)部控制工作效率。2.完善內(nèi)部控制手冊編制詳細(xì)的內(nèi)部控制手冊，明確內(nèi)部控制流程和操作標(biāo)準(zhǔn)，便于教職工查閱和操作。3.加強(qiáng)預(yù)算管理強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控和評價全過程管理，確保預(yù)算執(zhí)行到位。4.落實(shí)優(yōu)惠政策積極爭取國家和地方政策支持，落實(shí)優(yōu)惠政策，為學(xué)校內(nèi)部控制工作提供有力保障。5.加強(qiáng)隊(duì)伍建立加強(qiáng)內(nèi)部控制工作隊(duì)伍建立，進(jìn)步內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)才能和素質(zhì)。6.健全鼓勵機(jī)制建立內(nèi)部控制工作鼓勵機(jī)制，激發(fā)教職工內(nèi)控工作的積極性和主動性。二、重點(diǎn)和考前須知1.重點(diǎn)：完善內(nèi)部控制制度體系，加強(qiáng)風(fēng)險防控，優(yōu)化資配置，提升內(nèi)控意識，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。2.考前須知：〔1〕加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工。確保內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮作用，各部門親密協(xié)作，形成工作合力?！?〕強(qiáng)化制度執(zhí)行力。加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度的宣傳和培訓(xùn)，確保教職工熟知制度內(nèi)容，進(jìn)步制度執(zhí)行力?！?〕加強(qiáng)風(fēng)險防控。定期開展風(fēng)險評估，及時制定和調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保學(xué)校資產(chǎn)平安?！?〕優(yōu)化資配置。合理制定預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控，進(jìn)步資金使用效率?！?〕加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)視。建立健全內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制，加強(qiáng)對內(nèi)部控制工作的監(jiān)視檢查，確保內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行?！?〕