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文檔簡(jiǎn)介
工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患排查清單一、目的
本制度旨在規(guī)范工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患的排查、治理和監(jiān)控工作,強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過(guò)建立健全重大事故隱患排查清單制度,確保企業(yè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除和整改各類事故隱患,提高企業(yè)安全管理水平。
二、適用范圍
1.本制度適用于我國(guó)境內(nèi)從事工貿(mào)行業(yè)的各類企業(yè),包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)等。
2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部重大事故隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告工作。
3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門、生產(chǎn)車間、班組以及其他相關(guān)部門和人員。
三、職責(zé)
1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)重大事故隱患排查清單,明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等要求。
(2)負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn),提高員工安全意識(shí)和技能。
(3)負(fù)責(zé)審批企業(yè)重大事故隱患治理方案,確保治理措施落實(shí)到位。
(4)負(fù)責(zé)定期召開安全生產(chǎn)例會(huì),研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。
2.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)重大事故隱患排查工作。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行分類、評(píng)估,制定治理方案。
(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部重大事故隱患治理工作的實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)事故隱患排查檔案,進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
3.生產(chǎn)車間職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)組織本車間范圍內(nèi)的重大事故隱患排查工作。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行整改,確保治理措施到位。
(3)負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告本車間事故隱患排查情況。
4.班組職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)組織本班組范圍內(nèi)的日常安全檢查,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行整改,確保治理措施到位。
(3)負(fù)責(zé)向車間匯報(bào)本班組事故隱患排查情況。
5.其他相關(guān)部門和人員職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展重大事故隱患排查工作。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行整改,確保治理措施到位。
(3)負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告本部門事故隱患排查情況。
四、隱患排查范圍
1.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備安全:
(1)生產(chǎn)線的機(jī)械、電氣、液壓等設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效。
(2)設(shè)備的安全操作程序是否完善,是否存在違規(guī)操作的可能。
(3)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度是否嚴(yán)格執(zhí)行,設(shè)備是否存在超期服役現(xiàn)象。
(4)設(shè)備安裝、維修過(guò)程中是否存在安全隱患。
2.企業(yè)作業(yè)環(huán)境安全:
(1)作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。
(2)作業(yè)場(chǎng)所的安全通道是否暢通,安全標(biāo)志是否清晰可見(jiàn)。
(3)作業(yè)場(chǎng)所的緊急疏散路徑是否明確,疏散設(shè)施是否完好。
(4)作業(yè)場(chǎng)所的防火、防爆、防毒、防塵等安全措施是否到位。
3.安全管理制度及執(zhí)行情況:
(1)企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全,是否得到有效執(zhí)行。
(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確,各級(jí)人員的安全職責(zé)是否落實(shí)。
(3)安全培訓(xùn)和教育是否定期進(jìn)行,員工的安全意識(shí)是否提高。
(4)事故應(yīng)急預(yù)案是否制定,應(yīng)急演練是否定期開展。
4.企業(yè)的職業(yè)健康安全:
(1)員工職業(yè)健康檢查是否定期進(jìn)行,職業(yè)健康檔案是否建立健全。
(2)員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),是否正確使用。
(3)工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素是否得到有效控制。
(4)職業(yè)健康安全管理體系的建立和運(yùn)行情況。
5.企業(yè)的消防安全:
(1)消防設(shè)施是否定期檢查、維護(hù),消防通道是否暢通。
(2)火源、熱源、易燃易爆物品的管理是否嚴(yán)格。
(3)消防應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況。
(4)員工消防知識(shí)的普及和消防技能的培訓(xùn)情況。
6.企業(yè)環(huán)境安全:
(1)環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行,污染物排放是否達(dá)標(biāo)。
(2)危險(xiǎn)廢棄物的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處理是否符合相關(guān)法規(guī)。
(3)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系的建立和運(yùn)行情況。
(4)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況。
7.企業(yè)交通安全:
(1)企業(yè)內(nèi)部交通工具的安全性能是否定期檢查。
(2)企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)則是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行。
(3)企業(yè)員工交通安全意識(shí)的培訓(xùn)和教育情況。
(4)企業(yè)內(nèi)部交通事故的處理和統(tǒng)計(jì)分析情況。
8.企業(yè)信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全:
(1)企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否到位。
(2)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度是否建立健全。
(3)員工的信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)是否提高。
(4)信息安全事件的應(yīng)急預(yù)案和處理情況。
五、隱患排查的方法
(一)綜合檢查
1.定期組織企業(yè)內(nèi)部的綜合安全檢查,涵蓋生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)健康等多個(gè)方面。
2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的安全狀況、作業(yè)環(huán)境的安全條件等。
3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭,各相關(guān)部門配合,形成聯(lián)合檢查組,確保檢查的全面性和深入性。
4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施,并跟蹤整改落實(shí)情況。
(二)專業(yè)檢查
1.針對(duì)特定的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施或?qū)I(yè)領(lǐng)域,組織專業(yè)人員進(jìn)行專門的隱患排查。
2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員擔(dān)任,確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。
3.檢查范圍包括設(shè)備的安全防護(hù)、電氣系統(tǒng)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部分。
4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并制定針對(duì)性的整改方案。
(三)季節(jié)性檢查
1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求,開展針對(duì)性的季節(jié)性安全檢查。
2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)和運(yùn)行安全,夏季關(guān)注高溫和防暑降溫措施,秋季著重檢查防火防爆,冬季關(guān)注防寒保暖和防滑措施。
3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點(diǎn),對(duì)可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)判和排查。
4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)匯總分析,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。
(四)節(jié)假日檢查
1.在法定節(jié)假日前后,組織開展節(jié)假日安全檢查,確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)。
2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)與啟動(dòng)安全、節(jié)日期間的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備等。
3.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注員工的精神狀態(tài)和作業(yè)安全,防止因節(jié)假日影響導(dǎo)致的安全事故。
4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改,確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。
(五)日常檢查和定期檢查
1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)措施等的經(jīng)常性檢查。
2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的時(shí)間表,對(duì)生產(chǎn)安全進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。
3.日常檢查應(yīng)由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé),定期檢查則由安全管理部門或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)。
4.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,確保檢查的實(shí)效性和針對(duì)性,對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。
六、長(zhǎng)假期間安全檢查
(一)工業(yè)安全
1.長(zhǎng)假前,組織專業(yè)人員對(duì)工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的預(yù)檢,確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于良好狀態(tài)。
2.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,包括但不限于機(jī)械設(shè)備的防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)的絕緣情況、管道的密封性等。
3.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的緊急停車裝置、報(bào)警系統(tǒng)、安全防護(hù)設(shè)施等是否可靠,確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。
4.對(duì)生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查,確認(rèn)程序的正確性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,防止長(zhǎng)假期間因系統(tǒng)故障導(dǎo)致的安全事故。
5.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的化學(xué)品儲(chǔ)存情況,確?;瘜W(xué)品儲(chǔ)存符合安全規(guī)定,無(wú)泄漏、無(wú)過(guò)期現(xiàn)象,同時(shí)檢查應(yīng)急處理設(shè)施是否完備。
6.對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查,包括消防栓、滅火器、疏散指示標(biāo)志等,確保其處于可用狀態(tài)。
7.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的警示標(biāo)志和安全標(biāo)語(yǔ)是否醒目,確保員工能夠時(shí)刻意識(shí)到安全重要性。
8.長(zhǎng)假期間,安排必要的安全值班人員,確保在緊急情況下能夠及時(shí)處理安全問(wèn)題。
9.對(duì)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審查,避免因生產(chǎn)安排不當(dāng)導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。
10.長(zhǎng)假結(jié)束后,對(duì)長(zhǎng)假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)分析,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行整改,為下一個(gè)長(zhǎng)假期間的安全生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。
(二)交通安全
1.長(zhǎng)假前,對(duì)企業(yè)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面的檢查和維護(hù),確保車輛的安全性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.檢查車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、輪胎磨損情況等關(guān)鍵部件,確保其處于良好狀態(tài)。
3.對(duì)車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備進(jìn)行檢查,包括滅火器、急救包、警示標(biāo)志等,確保其齊全并處于可用狀態(tài)。
4.對(duì)駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn),強(qiáng)化交通安全意識(shí)和駕駛技能,特別是針對(duì)長(zhǎng)假期間的疲勞駕駛和惡劣天氣條件下的安全駕駛。
5.制定長(zhǎng)假期間的車輛使用和調(diào)度計(jì)劃,合理安排駕駛員的工作和休息時(shí)間,避免超負(fù)荷駕駛。
6.在車輛內(nèi)部顯著位置放置交通安全提示,提醒駕駛員遵守交通規(guī)則,保持安全駕駛行為。
7.對(duì)于長(zhǎng)途運(yùn)輸任務(wù),安排隨車安全監(jiān)督員,負(fù)責(zé)監(jiān)督駕駛員的駕駛行為和車輛安全狀況。
8.在長(zhǎng)假期間,通過(guò)企業(yè)內(nèi)部通訊工具,實(shí)時(shí)發(fā)布交通信息和安全提示,幫助駕駛員了解路況和天氣變化。
9.長(zhǎng)假結(jié)束后,對(duì)交通安全情況進(jìn)行回顧分析,收集駕駛員和隨車安全監(jiān)督員的反饋,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),改進(jìn)交通安全管理措施。
10.建立交通安全檔案,記錄車輛檢查、維護(hù)情況以及駕駛員的安全培訓(xùn)情況,為未來(lái)的交通安全管理提供數(shù)據(jù)支持。
(三)環(huán)境保護(hù)安全
1.?長(zhǎng)假前,對(duì)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù),確保其在長(zhǎng)假期間能夠正常運(yùn)作,防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。
2.檢查內(nèi)容包括但不限于污水處理系統(tǒng)、廢氣處理設(shè)施、噪音控制裝置、固體廢物處理設(shè)施等是否運(yùn)行正常。
3.對(duì)環(huán)保設(shè)施的防護(hù)措施進(jìn)行檢查,確保其在惡劣天氣或意外情況下能夠有效保護(hù)環(huán)境。
4.檢查環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性,確保能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)企業(yè)的污染物排放情況。
5.強(qiáng)化員工環(huán)保意識(shí),進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn),確保員工了解并遵守環(huán)保法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保規(guī)定。
6.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案,包括污染事故的應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和應(yīng)急人員的安排。
7.在長(zhǎng)假期間,對(duì)企業(yè)的污染物排放進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,確保排放濃度和總量符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
8.對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境進(jìn)行巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能對(duì)環(huán)境造成影響的問(wèn)題。
9.長(zhǎng)假結(jié)束后,對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估,分析長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)措施效果,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。
10.建立環(huán)境保護(hù)安全檔案,記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)保設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和應(yīng)急響應(yīng)情況,為今后的環(huán)境保護(hù)安全管理提供依據(jù)。
七、隱患排查分級(jí)
1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍,將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。
2.重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染等嚴(yán)重后果的隱患。
3.較大隱患是指可能導(dǎo)致較重人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染等后果的隱患。
4.一般隱患是指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。
5.輕微隱患是指不會(huì)導(dǎo)致人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染,但可能影響正常生產(chǎn)的隱患。
6.隱患的分級(jí)應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)隱患評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估確定。
八、隱患排查管理
1.建立完善的隱患排查管理制度,明確隱患排查的責(zé)任部門、責(zé)任人和工作流程。
2.制定隱患排查計(jì)劃,明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。
3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄,包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能后果等,并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。
4.根據(jù)隱患的分級(jí),制定相應(yīng)的整改措施和整改期限,重大隱患應(yīng)立即整改或采取臨時(shí)控制措施。
5.對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,確保整改到位。
6.定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)分析,評(píng)估隱患排查效果,持續(xù)改進(jìn)隱患排查和管理制度。
7.對(duì)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改的隱患導(dǎo)致的后果進(jìn)行責(zé)任追究。
8.建立隱患排查檔案,包括隱患排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等,以便于隱患的跟蹤管理和經(jīng)驗(yàn)積累。
9.加強(qiáng)隱患排查的宣傳和培訓(xùn),提高員工的安全意識(shí)和隱患識(shí)別能力。
10.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患的員工給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。
九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
1.事故隱患排查報(bào)告:
(1)企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度,明確報(bào)告的責(zé)任人、報(bào)告流程和報(bào)告時(shí)限。
(2)發(fā)現(xiàn)隱患后,員工應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告,上級(jí)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向上級(jí)管理部門報(bào)告。
(3)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施。
(4)對(duì)于重大隱患,應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向上級(jí)管理部門和當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。
(5)企業(yè)應(yīng)定期匯總隱患排查報(bào)告,分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì),為隱患治理提供依據(jù)。
2.隱患建檔監(jiān)控:
(1)企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng),對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、登記和歸檔。
(2)隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、驗(yàn)收情況等。
(3)對(duì)重大隱患和較大隱患,應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,定期跟蹤整改進(jìn)度和效果。
(4)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查,確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。
(5)隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要組成部分,用于安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全培訓(xùn)。
(6)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析,總結(jié)隱患治理經(jīng)驗(yàn),完善隱患排查治理體系。
(7)在隱患整改完成后,應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估,并將評(píng)估結(jié)果記入隱患檔案。
(8)企業(yè)應(yīng)確保隱患檔案的安全存儲(chǔ),防止檔案信息泄露或丟失。
十、考核
1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制,確保隱患排查治理工作的有效實(shí)施。
2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性和有效性、員工安全意識(shí)的提升等方面。
3.考核對(duì)象應(yīng)涵蓋企業(yè)所有層級(jí),包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理部門、生產(chǎn)車間、班組及其他相關(guān)部門和人員。
4.考核周期應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定,可采取月度、季度、年度等不同周期進(jìn)行。
5.考核應(yīng)由企業(yè)安全管理部門或?qū)iT的考核小組負(fù)責(zé),確??己说目?/p>
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