工藝紀(jì)律質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)行制度編制：校對(duì)：審核：審定：批準(zhǔn)：會(huì)簽：1總則工藝紀(jì)律是事業(yè)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的具有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保事業(yè)部有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要制度之一。1.1目的1.1.1規(guī)定工藝紀(jì)律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。1.2范圍適用于對(duì)公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀(jì)律考核。1.3職責(zé)1.3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立事業(yè)部工藝紀(jì)律檢查考核組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀(jì)律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：生產(chǎn)安全副總：設(shè)備副總、技術(shù)部質(zhì)量部長(zhǎng)、1.3.2組員：各工段段長(zhǎng)、各班組組長(zhǎng)、質(zhì)量員、技術(shù)員、工藝員。1.3.3工藝紀(jì)律檢查考核組在技術(shù)部下設(shè)辦公室，辦公室主任由技術(shù)部部長(zhǎng)擔(dān)任，設(shè)專職人員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查考核的日常工作。各工段設(shè)工藝紀(jì)律檢查員，各級(jí)工藝紀(jì)律檢查組織的職責(zé)與權(quán)限1.3.4事業(yè)部工藝紀(jì)律檢查考核組的職責(zé)與權(quán)限是：1.3.4.1領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀(jì)律檢查員開展日常工作；1.3.4.2不定期地組織工藝紀(jì)律抽查，每月對(duì)事業(yè)部進(jìn)行一次全面的工藝紀(jì)律大檢查，對(duì)抽查的結(jié)果作出評(píng)定、總結(jié)、通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、罰款和獎(jiǎng)勵(lì)。2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理工藝紀(jì)律2.1工藝文件管理2.1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制手冊(cè)、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表等能夠指導(dǎo)員工進(jìn)行正確規(guī)范操作的正式文件；2.1.2生產(chǎn)安全部門班組成員負(fù)責(zé)工藝文件的完好性，在生產(chǎn)前，班組成員要把相關(guān)指導(dǎo)性的工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；2.1.3操作人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持按照工藝文件規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，各有追溯性的文字記錄；2.6.2一線員工或班組長(zhǎng)在巡檢過(guò)程中，要根據(jù)巡檢規(guī)定詳細(xì)記錄每一個(gè)巡檢點(diǎn)的生產(chǎn)狀態(tài)，并在相應(yīng)的工藝記錄表或交接班記錄表中清晰填寫；一線員工或班組長(zhǎng)在異常處理中，要在維修記錄但單中詳細(xì)記錄異常判斷和處理的過(guò)程和結(jié)果；2.6.3各工段要定期對(duì)巡檢完成后的記錄表和日常修理記錄表分類裝訂成冊(cè)并妥善保管，以備查詢；2.6.4一線員工進(jìn)行采樣或其在它關(guān)鍵重要崗位操作時(shí)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場(chǎng)工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)記錄，并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)。工藝記錄要按照規(guī)范填寫，當(dāng)記錄填寫錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用劃改的方式，根據(jù)Q/EB202-2009《記錄控制程序》中4.1.2的規(guī)定：記錄填寫，應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、可靠，若欄目無(wú)內(nèi)容，則在空欄內(nèi)劃一斜線。記錄采用蘭、黑或黑灰色字跡的鋼筆或圓珠筆填寫。字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名須簽全名，注明記錄日期。4.1.3記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，可用劃改方式進(jìn)行更正，并簽名、注明日期。3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置化和目視管理工藝紀(jì)律1)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；2)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識(shí)（地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng)完好有效；3)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照定置管理規(guī)定進(jìn)行；4)各生產(chǎn)巡檢、操作崗位和重要的危險(xiǎn)源都要有明確的目視化管理規(guī)定。4工裝夾具及質(zhì)量管理工藝紀(jì)律4.1工裝夾具管理4.1.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱工裝，是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括維修工具、夾具、刀具、專用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。4.1.2各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容；投入使用的所有工裝必須是有效的；4.1.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；4.1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；4.1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一。4.2質(zhì)量管理5一線員工培訓(xùn)上崗管理1)各生產(chǎn)班組在新職工（包括協(xié)議工）上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊崗位，操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書（或持頒發(fā)的具相同效力的許可證）2)各生產(chǎn)班組對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書面認(rèn)可；3)工藝技術(shù)人員應(yīng)定期對(duì)各班組進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；4)各生產(chǎn)班組還應(yīng)對(duì)本班組的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行負(fù)責(zé)。6工藝紀(jì)律管理1)工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)副總和技術(shù)、質(zhì)量部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)；2)各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本班組的工藝紀(jì)律管理日常工作；3)技術(shù)部技術(shù)人員參與現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。7工藝紀(jì)律檢查制度工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度；7.1日常檢查：工段長(zhǎng)和班組長(zhǎng)、技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)工段的日常工藝紀(jì)律管理，并制訂工段級(jí)工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上；7.2周檢：由技術(shù)質(zhì)量部工藝技術(shù)人員每周五以前進(jìn)行至少一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫工藝紀(jì)律檢查記錄表；7.3不定期檢查：由技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)組織分事業(yè)部相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查，并填寫工藝紀(jì)律月檢記錄表；技術(shù)質(zhì)量部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。8工藝紀(jì)律考核1)技術(shù)質(zhì)量部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)）；2)工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、罰款、獎(jiǎng)金等三種形式，對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行?？顚Ｓ?；3)工藝紀(jì)律檢查