安全風(fēng)險隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強安全風(fēng)險隱患的排查與治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和財產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，提升企業(yè)的安全管理水平和應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

本制度旨在通過建立和完善安全風(fēng)險隱患排查治理體系，明確各部門和人員的職責(zé)，規(guī)范排查治理流程，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間、班組以及與公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動相關(guān)的所有場所和設(shè)施。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部安全風(fēng)險隱患的排查、評估、治理、監(jiān)控和報告等方面的具體要求。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和輔助人員等。

4.本制度同時適用于公司委托的第三方單位及個人，在公司的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行的安全風(fēng)險隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險隱患排查治理工作，確保公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

（2）組織制定公司安全風(fēng)險隱患排查治理制度、方案和計劃，并監(jiān)督實施。

（3）組織公司內(nèi)部安全風(fēng)險隱患排查治理培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。

（4）對重大安全隱患的治理情況進行跟蹤、督促和檢查。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險隱患排查治理的具體措施和方法。

（2）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部安全風(fēng)險隱患的排查、評估和治理工作。

（3）負(fù)責(zé)對各部門、車間安全風(fēng)險隱患排查治理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)建立和完善公司安全風(fēng)險隱患排查治理檔案，并對隱患整改情況進行跟蹤和記錄。

3.各部門、車間職責(zé)：

（1）按照公司安全風(fēng)險隱患排查治理制度，組織本部門、車間開展安全風(fēng)險隱患排查工作。

（2）對排查出的安全隱患進行分類、評估，制定整改措施，并按時完成整改。

（3）負(fù)責(zé)對整改后的安全隱患進行復(fù)查，確保整改效果。

（4）及時向上級報告重大安全隱患和整改情況。

4.員工職責(zé)：

（1）積極參與安全風(fēng)險隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全措施，確保自身安全。

（3）參加公司組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全意識和技能。

（4）對身邊的安全隱患進行整改，積極參與安全生產(chǎn)活動。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

（1）機械設(shè)備：檢查設(shè)備運行是否正常，安全防護裝置是否齊全、可靠，設(shè)備維護保養(yǎng)是否及時。

（2）電氣設(shè)備：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)施是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（3）特種設(shè)備：定期對壓力容器、起重機械、鍋爐等特種設(shè)備進行檢查，確保其安全運行。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

（2）安全通道：檢查安全通道是否暢通，安全標(biāo)志是否清晰可見，應(yīng)急疏散設(shè)施是否完好。

（3）防護設(shè)施：檢查防護欄桿、防護網(wǎng)、警示標(biāo)志等安全防護設(shè)施是否到位。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查公司內(nèi)部是否建立了完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任是否明確到人。

（2）安全規(guī)章制度：檢查公司是否制定了一系列安全規(guī)章制度，并確保其得到有效執(zhí)行。

（3）安全培訓(xùn)教育：檢查公司是否定期組織安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和安全技能。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否按照操作規(guī)程進行作業(yè)，是否存在違章操作行為。

（2）勞動保護：檢查員工是否佩戴勞動保護用品，如安全帽、防護眼鏡、防塵口罩等。

（3）應(yīng)急處理：檢查員工是否掌握應(yīng)急處理知識和技能，能夠應(yīng)對突發(fā)事件。

5.節(jié)能與環(huán)保隱患排查：

（1）能源消耗：檢查能源使用是否合理，是否存在浪費現(xiàn)象。

（2）環(huán)保設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運行，污染物排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

6.節(jié)假日及特殊時期隱患排查：

（1）節(jié)假日前：對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（2）特殊時期：如高溫、雨季等特殊時期，加強對易受影響的設(shè)備、場所的安全檢查。

7.信息化系統(tǒng)隱患排查：

（1）信息系統(tǒng)：檢查信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，確保信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全：檢查網(wǎng)絡(luò)安全防護措施是否有效，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息泄露。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行全面、系統(tǒng)的檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理、人員行為、節(jié)能環(huán)保等方面。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，各相關(guān)部門協(xié)同配合。

3.綜合檢查至少每年進行一次，可根據(jù)實際情況增加檢查頻次。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類、評估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定設(shè)備、場所或?qū)I(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查。如機械、電氣、環(huán)保等專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查的頻次根據(jù)設(shè)備、場所的特點和實際運行情況確定，通常不少于每年一次。

4.專業(yè)檢查應(yīng)形成專業(yè)的檢查報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出具體的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對易受影響的設(shè)備、場所進行的檢查。如高溫季節(jié)對電氣設(shè)備的檢查，雨季對排水系統(tǒng)的檢查等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)交替前進行，確保設(shè)備、場所能夠適應(yīng)季節(jié)變化帶來的影響。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后對公司安全狀況進行的檢查，以確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前至少一周進行，節(jié)假日結(jié)束后應(yīng)及時進行復(fù)查。

3.檢查重點應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、應(yīng)急措施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

4.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)實施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對設(shè)備、場所進行的常規(guī)性檢查，由班組長或崗位員工負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照既定計劃對設(shè)備、場所進行的周期性檢查，由安全管理部門或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)。

3.日常檢查應(yīng)每天進行，定期檢查的頻次根據(jù)設(shè)備、場所的特點確定。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的目的在于確保假期前后生產(chǎn)設(shè)備的安全運行，預(yù)防因假期期間設(shè)備停機或啟動不當(dāng)導(dǎo)致的安全事故。

2.檢查范圍應(yīng)包括但不限于以下方面：

-設(shè)備狀態(tài)：檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，設(shè)備是否已經(jīng)按照操作規(guī)程進行了安全停機。

-安全防護：確認(rèn)所有安全防護裝置是否完整，緊急停止按鈕是否可用，安全警示標(biāo)志是否醒目。

-電氣安全：檢查電線、電纜、開關(guān)等電氣設(shè)備是否存在老化、破損現(xiàn)象，確認(rèn)斷電措施是否得當(dāng)。

-壓力容器：對壓力容器進行專項檢查，確認(rèn)其安全閥、壓力表等安全附件是否正常工作。

-起重機械：檢查起重機械是否處于良好狀態(tài)，限位器、連鎖裝置等安全裝置是否有效。

3.檢查流程：

-檢查前準(zhǔn)備：制定長假期間工業(yè)安全檢查計劃，明確檢查項目、標(biāo)準(zhǔn)和方法，通知相關(guān)人員。

-實施檢查：由安全管理部門組織專業(yè)人員，按照計劃進行現(xiàn)場檢查，記錄檢查結(jié)果。

-整改落實：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，立即制定整改措施，責(zé)任到人，限時完成整改。

-復(fù)查驗證：整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，安全隱患得到消除。

4.檢查要求：

-檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，能夠準(zhǔn)確判斷設(shè)備的安全性。

-檢查應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)先制定的計劃和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保檢查的全面性和深入性。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的重要安全隱患，應(yīng)立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取緊急措施。

-檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施進行記錄。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查旨在確保公司車輛及員工出行安全，減少交通事故的發(fā)生，保障公司運輸工作的正常運行。

2.檢查范圍包括：

-車輛狀況：檢查公司所有車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件是否正常運行，車輛是否經(jīng)過定期保養(yǎng)。

-駕駛員資質(zhì)：確認(rèn)駕駛員是否持有有效駕駛執(zhí)照，是否具備良好的駕駛記錄和健康狀況。

-行車安全設(shè)備：檢查車輛是否配備滅火器、三角警告牌、急救包等行車安全設(shè)備，并確保其處于可用狀態(tài)。

-運輸安全管理：評估運輸路線的安全性，檢查運輸計劃和貨物裝載是否符合安全規(guī)范。

3.檢查流程：

-制定檢查計劃：根據(jù)長假期間的運輸需求，制定詳細(xì)的交通安全檢查計劃。

-實施檢查：安全管理部門協(xié)同車輛管理部門，對車輛及駕駛員進行全面的檢查。

-問題整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，立即制定整改措施，并指定專人負(fù)責(zé)整改工作的落實。

-跟蹤反饋：整改完成后，對車輛和駕駛員進行復(fù)查，確保整改措施有效執(zhí)行，并記錄檢查結(jié)果。

4.檢查要求：

-檢查應(yīng)由具備專業(yè)知識的車輛管理人員和安全管理人員共同進行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

-對發(fā)現(xiàn)的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的車輛，應(yīng)立即暫停使用，并采取措施盡快整改。

-對駕駛員進行交通安全教育，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

-檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對重大安全隱患應(yīng)立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取必要的應(yīng)對措施。

-長假期間，應(yīng)安排專門的交通安全值班人員，負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件和緊急情況。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間環(huán)境保護安全檢查的目的是確保公司在假期期間的生產(chǎn)和運營活動不會對環(huán)境造成不利影響，同時保障環(huán)境設(shè)施的安全運行。

2.檢查范圍包括：

-污染防治設(shè)施：檢查廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施是否正常運行，處理效果是否達到環(huán)保要求。

-環(huán)境監(jiān)測：確認(rèn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。

-應(yīng)急準(zhǔn)備：評估突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急物資、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急隊伍的配備和狀態(tài)。

-環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項環(huán)保措施是否符合國家和地方環(huán)保法規(guī)的要求。

3.檢查流程：

-制定檢查方案：根據(jù)長假期間的生產(chǎn)安排，制定針對性的環(huán)境保護安全檢查方案。

-實施檢查：由環(huán)保管理部門組織專業(yè)人員，對環(huán)保設(shè)施和措施進行全面檢查。

-問題整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和完成時限。

-跟蹤監(jiān)督：整改完成后，對環(huán)保設(shè)施進行復(fù)查，確保整改效果，防止隱患再次出現(xiàn)。

4.檢查要求：

-檢查人員應(yīng)具備環(huán)境保護方面的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，能夠準(zhǔn)確評估環(huán)境風(fēng)險。

-檢查應(yīng)覆蓋所有環(huán)保設(shè)施和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保檢查的全面性和深入性。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取控制措施，防止污染事故的發(fā)生。

-檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)記錄在案，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和環(huán)保部門報告。

-長假期間，應(yīng)安排環(huán)保值班人員，負(fù)責(zé)處理突發(fā)環(huán)境事件，確保環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)安全隱患的性質(zhì)、可能造成的危害程度以及發(fā)生概率，將安全隱患劃分為不同等級，以便于采取相應(yīng)的治理措施。

2.隱患等級劃分：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較高的安全隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率一般的安全隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較低的安全隱患。

-小型隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境的影響較小，發(fā)生概率低的安全隱患。

3.隱患等級的確定應(yīng)基于風(fēng)險評估，結(jié)合專家意見和實際情況綜合判斷。

4.對不同等級的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的治理計劃和整改措施，明確整改期限和責(zé)任人。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對公司內(nèi)部安全隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、治理、監(jiān)控和報告等全過程進行有效管理的工作。

2.管理職責(zé)：

-企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的總體部署和監(jiān)督。

-安全管理部門：負(fù)責(zé)組織隱患排查治理的具體實施，對排查結(jié)果進行分析和總結(jié)。

-各部門、車間：負(fù)責(zé)本部門、車間隱患的日常排查和整改工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報。

-員工：負(fù)責(zé)崗位范圍內(nèi)的隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，并參與整改工作。

3.管理流程：

-排查：按照隱患排查計劃，定期或不定期地進行安全隱患排查。

-評估：對排查出的隱患進行風(fēng)險評估，確定隱患等級。

-治理：根據(jù)隱患等級制定治理措施，實施整改。

-監(jiān)控：對整改后的隱患進行監(jiān)控，確保整改效果，防止隱患復(fù)發(fā)。

-報告：定期向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告隱患排查治理情況。

4.管理要求：

-隱患排查治理工作應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的職責(zé)和流程。

-隱患排查結(jié)果和治理情況應(yīng)記錄在案，便于跟蹤和追溯。

-對重大隱患的治理應(yīng)實行掛牌督辦，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

-定期對隱患排查治理工作進行總結(jié)，分析存在的問題，不斷完善隱患排查治理體系。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是指對排查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行記錄、分析和報告的工作，以便及時采取治理措施，防止事故發(fā)生。

2.排查報告內(nèi)容：

-隱患的基本信息：包括隱患的地點、設(shè)備、環(huán)節(jié)等。

-隱患的描述：詳細(xì)記錄隱患的性質(zhì)、可能造成的后果等。

-隱患的評估：包括隱患的等級、風(fēng)險程度等。

-治理措施：提出針對性的治理措施和建議。

-整改期限：明確整改完成的時間節(jié)點。

3.隱患排查報告流程：

-排查人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即填寫《隱患排查報告表》。

-報告表應(yīng)提交至安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患進行分類和評估。

-安全管理部門應(yīng)及時將重大隱患報告給公司領(lǐng)導(dǎo)，并制定治理方案。

-隱患治理完成后，安全管理部門應(yīng)進行復(fù)查，并記錄治理結(jié)果。

4.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，對每個隱患的發(fā)現(xiàn)、治理、復(fù)查情況進行詳細(xì)記錄。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的描述、治理措施、整改期限、治理結(jié)果等相關(guān)信息。

-隱患檔案應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計分析。

-對治理完成的隱患，應(yīng)進行定期監(jiān)控，確保治理措施長期有效。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，對治理效果進行評價，對存在的問題提出改進措施。

5.隱患報告和建檔監(jiān)控要求：

-隱患排查報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、及時，不得隱瞞、謊報或漏報。

-隱患檔案管理應(yīng)規(guī)范、系統(tǒng)，確