隱患排查整治制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化隱患排查治理工作，預防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。通過建立健全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，形成全員參與、全過程控制的安全生產(chǎn)格局。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內的所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。

2.本制度適用于公司各級管理人員、全體員工及外來協(xié)作單位。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設備、設施、場所、環(huán)境及作業(yè)過程。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）負責組織制定公司安全生產(chǎn)方針、目標和計劃。

（2）負責組織制定公司隱患排查治理制度，并監(jiān)督實施。

（3）負責組織公司級隱患排查，對重大隱患進行治理。

（4）負責組織公司安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全意識。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司隱患排查治理計劃，報公司主要負責人審批。

（2）負責組織公司級隱患排查，對重大隱患進行治理。

（3）負責對各部門、車間隱患排查治理工作進行指導、監(jiān)督和檢查。

（4）負責對隱患整改情況進行跟蹤、督促和驗收。

（5）負責建立健全隱患排查治理檔案，定期匯總、分析隱患排查治理情況。

3.各部門、車間負責人：

（1）負責組織本部門、車間級隱患排查，對重大隱患進行治理。

（2）負責對所屬員工進行安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全意識。

（3）負責對所屬區(qū)域、設備、設施進行日常安全檢查，確保生產(chǎn)安全。

（4）負責對發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改，并及時報告安全管理部門。

4.全體員工：

（1）負責本崗位的安全生產(chǎn)，積極參與隱患排查治理。

（2）發(fā)現(xiàn)隱患及時報告部門、車間負責人或安全管理部門。

（3）遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，不違反操作規(guī)程，確保自身安全。

5.外來協(xié)作單位：

（1）遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)定，服從公司安全管理。

（2）負責對本單位員工進行安全生產(chǎn)培訓，提高安全意識。

（3）發(fā)現(xiàn)隱患及時報告公司安全管理部門。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）違反操作規(guī)程的行為。

（2）作業(yè)人員精神狀態(tài)不佳、酒后作業(yè)等。

（3）安全防護用品穿戴不規(guī)范。

（4）不按規(guī)定的作業(yè)順序或方法進行作業(yè)。

（5）未經(jīng)授權或未經(jīng)培訓的人員操作設備。

2.設備的不安全狀態(tài)：

（1）設備設施老化、磨損、損壞或功能不全。

（2）安全防護裝置缺失或失效。

（3）設備維護保養(yǎng)不及時。

（4）設備運行參數(shù)異常。

（5）設備安裝、布置不合理。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）作業(yè)環(huán)境不良，如高溫、高濕、噪音、粉塵等。

（2）作業(yè)場所照明不足。

（3）安全通道不暢或被占用。

（4）應急疏散指示不明顯或缺失。

（5）作業(yè)場所存在有毒有害物質。

4.管理上的缺陷：

（1）安全生產(chǎn)責任制不明確。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度不完善。

（3）安全培訓和教育不到位。

（4）隱患整改措施不落實。

（5）應急預案不完善或演練不到位。

5.生產(chǎn)過程的不安全因素：

（1）工藝流程不合理。

（2）生產(chǎn)設備布局不合理。

（3）生產(chǎn)過程中物料擺放不規(guī)范。

（4）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物處理不當。

（5）生產(chǎn)過程中的交叉作業(yè)管理不善。

6.作業(yè)環(huán)節(jié)的安全風險：

（1）高空作業(yè)。

（2）動火作業(yè)。

（3）臨時用電作業(yè)。

（4）受限空間作業(yè)。

（5）大型設備安裝、吊裝作業(yè)。

7.應急管理：

（1）應急設備、設施是否完好。

（2）應急物資儲備是否充足。

（3）應急演練是否定期開展。

（4）應急響應機制是否健全。

（5）應急處理能力是否滿足要求。

8.其他可能影響安全生產(chǎn)的因素：

（1）自然災害預警和預防。

（2）員工身心健康狀況。

（3）外來單位協(xié)作過程中的安全風險。

（4）新工藝、新技術、新材料應用的安全評估。

（5）國內外安全生產(chǎn)法律法規(guī)變化。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司級綜合檢查，全面排查各生產(chǎn)部門、車間及重點崗位的安全隱患。

2.檢查內容應包括安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、設備設施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全意識及操作技能等。

3.檢查組應由公司主要負責人、安全管理部門、相關部門負責人及專業(yè)人員組成。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和行業(yè)要求，定期組織專業(yè)性檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相應資質的專業(yè)人員擔任，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查內容應包括專業(yè)設備設施的安全性能、安全防護裝置的有效性、操作規(guī)程的合理性等。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應提出專業(yè)性的整改意見，并跟蹤整改落實情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，開展針對性的季節(jié)性檢查，如高溫季節(jié)、雨季、冬季等。

2.季節(jié)性檢查應重點關注季節(jié)性安全風險，如高溫天氣下的防暑降溫、雨季防澇、冬季防凍等。

3.檢查組應由相關部門負責人、安全管理人員及專業(yè)人員組成。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施，確保安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內容應包括設備設施安全狀況、值班人員安排、應急預案落實等。

3.檢查組應由公司主要負責人、安全管理部門及相關部門負責人組成。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間節(jié)點，對生產(chǎn)設備、設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應由各部門、車間負責人組織，安全管理人員參與。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即整改，并做好記錄，定期匯總分析，提高隱患排查治理效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設備進行全面的運行狀態(tài)檢查，確保設備正常工作，無異常磨損或損壞。

（2）檢查安全防護裝置是否完好，如有損壞或缺失，應及時修復或補充。

（3）對關鍵設備進行功能測試，包括緊急停機裝置、報警系統(tǒng)等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查電氣線路是否老化、破損，及時更換不符合安全標準的電線和電纜。

（2）檢查電氣設備的接零、接地是否良好，防止電氣火災和觸電事故。

（3）確保所有電氣箱、開關箱等關閉嚴密，防止雨水侵入造成短路。

3.安全生產(chǎn)環(huán)境檢查：

（1）檢查作業(yè)場所的通風、照明是否滿足安全生產(chǎn)要求，必要時增加通風和照明設施。

（2）檢查作業(yè)場所的通道是否暢通無阻，確保緊急疏散通道的暢通。

（3）檢查作業(yè)場所的安全標志和警示標志是否醒目，確保員工能夠及時識別潛在風險。

4.應急管理檢查：

（1）檢查應急設備如消防器材、急救箱等是否完好，并確保其處于易于獲取的位置。

（2）檢查應急預案的更新情況，確保預案與當前生產(chǎn)狀況相匹配，并定期組織應急演練。

（3）檢查值班人員的應急響應知識和能力，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

5.人員安全意識檢查：

（1）加強長假期間員工的安全教育，提高員工的安全意識和自我保護能力。

（2）檢查員工是否遵守操作規(guī)程，對于違反安全規(guī)定的行為要立即糾正并給予適當?shù)呐嘤柡徒逃?/p>

6.特殊作業(yè)檢查：

（1）對長假期間需要進行的特殊作業(yè)，如高空作業(yè)、動火作業(yè)等，必須進行嚴格的安全評估和審批。

（2）確保特殊作業(yè)人員具備相應的資質，并嚴格遵守安全操作規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有車輛進行全面的維護和安全檢查，確保車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關鍵部件處于良好狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全配備，如安全氣囊、安全帶、滅火器等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

（3）確保車輛排放符合環(huán)保標準，減少對環(huán)境的影響。

2.駕駛員安全培訓：

（1）對駕駛員進行定期的交通安全培訓，包括安全駕駛技巧、應急處理能力等。

（2）加強駕駛員對交通規(guī)則的了解，提高遵守交通法規(guī)的意識。

（3）對駕駛員進行酒精測試，嚴禁酒后駕駛。

3.路面安全檢查：

（1）檢查企業(yè)內部道路的路面狀況，確保路面平整、無障礙物。

（2）檢查交通標志和信號燈是否完好，及時更新?lián)p壞的交通設施。

（3）確保交叉路口、彎道、陡坡等關鍵部位的安全警示標志清晰可見。

4.交通安全管理：

（1）制定并執(zhí)行嚴格的車輛使用和管理制度，包括車輛調度、維護保養(yǎng)等。

（2）建立車輛行駛記錄，對車輛行駛過程中的安全問題進行跟蹤和記錄。

（3）在長假期間增加交通巡查頻次，及時發(fā)現(xiàn)和解決交通安全隱患。

5.應急處理準備：

（1）制定交通安全應急預案，包括交通事故的處理流程、緊急救援措施等。

（2）確保緊急救援設備如拖車、急救包等隨時可用。

（3）建立與當?shù)亟痪块T的聯(lián)系機制，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速響應。

6.員工交通安全意識提升：

（1）通過內部培訓、宣傳欄等方式，提高員工對交通安全的認識。

（2）鼓勵員工參與交通安全活動，如交通安全知識競賽、交通安全周等。

（3）對員工進行交通安全考核，確保員工具備必要的交通安全知識和技能。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：

（1）對環(huán)保處理設施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設施等，確保其正常運行。

（2）檢查環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行維護，避免因設施故障導致環(huán)境污染。

（3）對環(huán)保設施的監(jiān)測儀器進行檢查，確保其準確性和可靠性，及時掌握污染物排放情況。

2.環(huán)境監(jiān)測與評估：

（1）定期開展環(huán)境監(jiān)測，包括空氣質量、水質、噪聲等指標的監(jiān)測，確保環(huán)境指標符合國家標準。

（2）對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，評估企業(yè)生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響，及時調整生產(chǎn)過程，減少環(huán)境污染。

（3）建立環(huán)境監(jiān)測檔案，詳細記錄監(jiān)測結果，為環(huán)境管理提供數(shù)據(jù)支持。

3.環(huán)境應急預案：

（1）制定環(huán)境應急預案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應急響應措施、應急資源配備等。

（2）定期組織環(huán)境應急演練，提高員工應對突發(fā)環(huán)境污染事件的能力。

（3）確保應急物資的儲備，包括防護服、防毒面具、吸油棉等，以備不時之需。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）加強員工對環(huán)保法律法規(guī)的培訓，提高員工的環(huán)保意識。

（2）定期對企業(yè)的環(huán)保行為進行檢查，確保企業(yè)遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)。

（3）對違反環(huán)保法規(guī)的行為進行內部調查和整改，及時糾正不符合環(huán)保要求的生產(chǎn)活動。

5.環(huán)境污染源控制：

（1）對生產(chǎn)過程中的污染源進行識別和控制，減少污染物排放。

（2）推廣清潔生產(chǎn)技術，提高資源利用效率，減少廢棄物產(chǎn)生。

（3）對廢棄物進行分類收集和處理，確保危險廢物得到安全處置。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）在企業(yè)內部開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

（2）通過宣傳欄、內部網(wǎng)絡等渠道，定期發(fā)布環(huán)保信息，提高員工對環(huán)保工作的關注。

（3）鼓勵員工提出環(huán)保改進建議，形成全員參與的環(huán)保管理氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標準：

（1）根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（2）重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）一般隱患：可能導致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（5）輕微隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會導致嚴重后果的隱患。

2.隱患分級流程：

（1）隱患排查人員應根據(jù)隱患的性質和可能造成的后果，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行初步分級。

（2）安全管理部門對隱患排查人員進行培訓，確保其具備隱患分級的能力。

（3）安全管理部門對初步分級的隱患進行復核，必要時組織專業(yè)人員重新評估隱患等級。

（4）重大隱患和較大隱患需報公司主要負責人審批，并制定針對性的治理措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：

（1）安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，報公司主要負責人審批。

（2）隱患排查計劃應包括排查范圍、排查頻次、排查方法、排查人員等。

（3）安全管理部門應定期對隱患排查計劃進行評估和調整，確保計劃的實施效果。

2.隱患排查實施管理：

（1）安全管理部門應組織相關部門按照隱患排查計劃開展排查工作。

（2）排查人員應詳細記錄排查過程和發(fā)現(xiàn)的問題，填寫隱患排查記錄表。

（3）對于發(fā)現(xiàn)的隱患，應立即通知相關部門和人員進行整改，并跟蹤整改進度。

3.隱患整改管理：

（1）安全管理部門應對隱患整改工作進行監(jiān)督，確保整改措施得到有效實施。

（2）整改完成后，安全管理部門應組織對整改效果進行驗收，確保隱患得到消除。

（3）對于重大隱患和較大隱患，安全管理部門應向公司主要負責人報告整改情況。

4.隱患信息管理：

（1）安全管理部門應建立健全隱患信息管理系統(tǒng)，對隱患信息進行歸檔和管理。

（2）隱患信息應包括隱患描述、隱患等級、整改措施、整改責任人等。

（3）安全管理部門應定期分析隱患信息，為安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）對于排查出的隱患，排查人員應填寫《事故隱患排查報告表》，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能后果等信息。

（2）報告表應包括隱患的級別判定、臨時應對措施和建議的整改措施。

（3）排查報告應在發(fā)現(xiàn)隱患后第一時間提交至安全管理部門，對于重大隱患應立即報告公司主要負責人。

（4）安全管理部門應對排查報告進行分類管理，確保報告的及時性和準確性。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）安全管理部門負責建立隱患檔案，對每個隱患進行編號，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收等全過程信息。

（2）隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

（3）安全管理部門應定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的實時性和完整性。

（4）對于重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，并在公司內部進行通報。

（5）安全管理部門應通過隱患檔案分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預防措施和改進安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

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