ICS03.180.01

CCSA16

T/BMCA

北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/BMCAXXX-XXXX

武器裝備科研生產(chǎn)

許可認(rèn)證咨詢服務(wù)規(guī)范

（征求意見(jiàn)稿）

202×-××-××發(fā)布202×-××-××實(shí)施

北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會(huì)發(fā)布

I

武器裝備科研生產(chǎn)

許可認(rèn)證咨詢服務(wù)規(guī)范

1適用范圍

本文件規(guī)定了武器裝備科研生產(chǎn)許可審查咨詢服務(wù)的基本要求、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、

服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和達(dá)標(biāo)評(píng)定要求。

本文件適用于所有提供武器裝備科研生產(chǎn)許可認(rèn)證咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)及申請(qǐng)武器裝備科

研生產(chǎn)許可資格的單位（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)單位）。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）適用于本文件。

GB/T19000—2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GJB1405裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)

注：組織在引用上述國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要考慮其適用性，以避免過(guò)使用或欠使用。

3術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1

裝備

實(shí)施和保障軍事行動(dòng)所配備的武器、武器系統(tǒng)及其配套軍事技術(shù)器材等的統(tǒng)稱。

3.2

武器裝備科研生產(chǎn)活動(dòng)

武器裝備的總體、系統(tǒng)、專用配套產(chǎn)品的科研生產(chǎn)活動(dòng)。

3.3

專門的武器裝備科學(xué)研究活動(dòng)

武器裝備領(lǐng)域的理論性、基礎(chǔ)性科學(xué)研究活動(dòng)。

3.4

武器裝備科研生產(chǎn)許可

國(guó)家對(duì)列入武器裝備科研生產(chǎn)許可目錄（以下簡(jiǎn)稱許可目錄）的武器裝備科研生產(chǎn)活動(dòng)

實(shí)行許可管理。但是，專門的武器裝備科學(xué)研究活動(dòng)除外。

3.5

武器裝備科研生產(chǎn)許可單位

1

取得武器裝備科研生產(chǎn)許可資格，在許可范圍內(nèi)從事武器裝備科研生產(chǎn)活動(dòng)，按照國(guó)家

要求或合同約定提供合格的科研成果和武器裝備的單位。

3.6

武器裝備科研生產(chǎn)許可單位資格審查咨詢服務(wù)

對(duì)承擔(dān)武器裝備科研生產(chǎn)活動(dòng)單位的基本條件進(jìn)行識(shí)別和研判，提供滿足條件的解決方

案，并通過(guò)培訓(xùn)、指導(dǎo)實(shí)施或運(yùn)用技術(shù)手段幫助解決相關(guān)問(wèn)題的過(guò)程。

4總則

4.1咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、客觀真實(shí)、主動(dòng)主導(dǎo)、重質(zhì)重效”的原則，堅(jiān)持咨

詢服務(wù)工作和申請(qǐng)單位實(shí)際相結(jié)合。

4.2咨詢服務(wù)既要重視申請(qǐng)單位的硬件條件建設(shè)，又要重視總結(jié)申請(qǐng)單位的管理優(yōu)勢(shì)。

5基本要求

5.1資質(zhì)要求

咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)符合以下資質(zhì)要求之一：

a)法人資格的組織（含企業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體法人、民非企業(yè)單位法人和事業(yè)單位法人），

且經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)包含涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)；

b)依法成立，且取得統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書的其他組織，同時(shí)具備咨詢業(yè)務(wù)職能和提

供咨詢服務(wù)所需的專業(yè)技術(shù)能力。

5.2人員要求

5.2.1咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備滿足服務(wù)需求的咨詢輔導(dǎo)師、技術(shù)顧問(wèn)、信息技術(shù)工程師和相關(guān)

領(lǐng)域的資深專家。

5.2.2咨詢輔導(dǎo)師應(yīng)遵守職業(yè)守則，經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，具備咨詢服務(wù)工作基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)專業(yè)

領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，取得相關(guān)資質(zhì)。

5.3服務(wù)能力

咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備包括但不限于以下能力：

a)與申請(qǐng)單位期望和需求相適應(yīng)的需求分析、方案策劃和實(shí)施能力；

b)具備與咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理相一致的機(jī)構(gòu)設(shè)置與行政支持能力；

c)能夠獲得開(kāi)展咨詢服務(wù)相關(guān)的外部資源；

d)能夠識(shí)別和滿足項(xiàng)目對(duì)實(shí)施人員的需求，確保項(xiàng)目實(shí)施人員勝任所從事的工作；

e)實(shí)施指導(dǎo)、培訓(xùn)、認(rèn)證咨詢方案和輔導(dǎo)申請(qǐng)單位獲得武器裝備科研生產(chǎn)許可評(píng)定標(biāo)

準(zhǔn)知識(shí)的能力；

f）具有滿足要求的顧客投訴處理機(jī)制；

g)建立關(guān)于遵循法律法規(guī)要求、保密承諾和申請(qǐng)單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的規(guī)則。

5.4質(zhì)量保障能力

咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)具備體系咨詢服務(wù)質(zhì)量的保障能力，包括但不限于：

a）建立完善的咨詢服務(wù)管理體系，包括相應(yīng)的制度、流程、評(píng)價(jià)措施等。

b)建立服務(wù)質(zhì)量保障措施，并配置所需的資源，如資金、人員、設(shè)備等。

2

c）在咨詢項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)定評(píng)審措施，確認(rèn)服務(wù)過(guò)程與要求的符合程度。

d）明確咨詢項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要保留的記錄。

e）建立與客戶相關(guān)人員的聯(lián)絡(luò)與溝通規(guī)則。

f）制定內(nèi)部糾錯(cuò)機(jī)制，定期組織內(nèi)部人員展開(kāi)咨詢項(xiàng)目狀態(tài)評(píng)審。

6服務(wù)內(nèi)容

裝備許可單位資格審查咨詢服務(wù)內(nèi)容主要包括：

a）根據(jù)申請(qǐng)單位實(shí)際情況，指導(dǎo)協(xié)助企業(yè)確定裝備許可類型；

b）根據(jù)申請(qǐng)單位實(shí)際情況，制定裝備許可咨詢服務(wù)實(shí)施計(jì)劃；

c）對(duì)申請(qǐng)單位相關(guān)人員進(jìn)行武器裝備科研生產(chǎn)許可評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)培訓(xùn)；

d）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集整理法人資格條件資料；

e）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集整理專業(yè)技術(shù)資格資料；

f）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集整理公司質(zhì)量管理運(yùn)行資料；

g）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集整理財(cái)務(wù)資金狀況資料；

h）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集消防達(dá)標(biāo)資料；

i）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)資料或者安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)資料；

j）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集環(huán)保驗(yàn)收達(dá)標(biāo)資料；

k）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集整理保密管理?xiàng)l件資料；

l）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集整理公司履約信用情況資料；

m）指導(dǎo)申請(qǐng)單位根據(jù)現(xiàn)有條件狀況查找薄弱環(huán)節(jié)，制定整改方案并督促整改落實(shí)；

n）指導(dǎo)申請(qǐng)單位編寫、遞交《武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》和各類證明材料；

o）指導(dǎo)申請(qǐng)單位明確現(xiàn)場(chǎng)審查流程及注意事項(xiàng)，迎接現(xiàn)場(chǎng)審查，指導(dǎo)申請(qǐng)單位根據(jù)現(xiàn)

場(chǎng)審查意見(jiàn)進(jìn)行整改。

7服務(wù)流程

7.1前期溝通

7.1.1溝通評(píng)估

7.1.1.1溝通方式包括但不限于：

a)遠(yuǎn)程溝通，如電話交流、資料查閱、網(wǎng)絡(luò)視頻等。

b)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，如實(shí)地勘察、現(xiàn)場(chǎng)查看、座談了解等。

7.1.1.2溝通了解內(nèi)容或范圍包括但不限于：

a)法人資格及經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋擬申請(qǐng)武器裝備科研生產(chǎn)許可專業(yè)或者產(chǎn)品情況；

b)與申請(qǐng)從事的武器裝備科研生產(chǎn)許可專業(yè)（產(chǎn)品）相適應(yīng)的技術(shù)力量、設(shè)備、設(shè)施

條件和經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)情況；

c)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、保密資格認(rèn)定及運(yùn)行情況；

d)組織機(jī)構(gòu)和管理制度建設(shè)及運(yùn)行情況；

e)安全生產(chǎn)管理體系和安全生產(chǎn)條件及達(dá)標(biāo)情況；

f)消防、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況；

g)從事武器裝備總體和系統(tǒng)科研生產(chǎn)的，還應(yīng)當(dāng)溝通相應(yīng)的工程組織、協(xié)調(diào)能力情況。

3

7.1.1.3對(duì)照《武器裝備科研生產(chǎn)許可評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)分指南》，提交可行性分析報(bào)告。

7.1.2合同簽訂

合同應(yīng)當(dāng)約定以下內(nèi)容：

a)具體的、可測(cè)量的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合理的費(fèi)用；

b)可監(jiān)視和評(píng)價(jià)的階段性成果和輸出以及相應(yīng)措施；

c)確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施或重新作出目標(biāo)的可能性；

d)確定合同目標(biāo)驗(yàn)收過(guò)程和方法。

7.2項(xiàng)目啟動(dòng)

7.2.1咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)和申請(qǐng)單位成立咨詢服務(wù)項(xiàng)目組，與申請(qǐng)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通制定項(xiàng)

目實(shí)施計(jì)劃；

7.2.2建立與申請(qǐng)單位的交流溝通渠道；

7.2.3與申請(qǐng)單位確定項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)時(shí)間和議程；

7.2.4協(xié)同申請(qǐng)單位召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和要求。

7.2.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)歸檔。

7.3現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研

7.3.1對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行裝備許可單位資格審查宣貫培訓(xùn)。

7.3.1.1培訓(xùn)輸入

培訓(xùn)的輸入應(yīng)包括，但不限于：

a）方針、政策、法律法規(guī)和相關(guān)要求；

b）申請(qǐng)單位的組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、專業(yè)技術(shù)、業(yè)績(jī)等相關(guān)情況；

c）裝備許可單位資格審查的內(nèi)容、程序、要求等。

7.3.1.2培訓(xùn)實(shí)施

a）與申請(qǐng)單位溝通，形成現(xiàn)場(chǎng)貫標(biāo)培訓(xùn)方案，包括培訓(xùn)的目的、形式、內(nèi)容、時(shí)間、

地點(diǎn)、參與人員等方面。

b）與申請(qǐng)單位就培訓(xùn)內(nèi)容交換意見(jiàn)，準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)課件與講稿。

c）與申請(qǐng)單位配合，組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

d）與參訓(xùn)人員交流溝通，現(xiàn)場(chǎng)解答武器裝備科研生產(chǎn)許可資格審查相關(guān)問(wèn)題。

e）配合申請(qǐng)單位評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。

7.3.1.3培訓(xùn)輸出

a）整理培訓(xùn)工作資料（培訓(xùn)方案、參訓(xùn)人員簽到表、培訓(xùn)課件）

b）申請(qǐng)單位的培訓(xùn)評(píng)價(jià)。

7.3.2現(xiàn)場(chǎng)咨詢

7.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)咨詢應(yīng)遵循客觀性和系統(tǒng)性原則，可采取科研生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參觀、專家介紹、文檔

資料的查看及現(xiàn)場(chǎng)座談詢問(wèn)等方式進(jìn)行。

7.3.2.2查看整理法人資格證明材料

7.3.2.2.1查看整理法人資格的證明材料應(yīng)包括：

a）查看、復(fù)印法人資質(zhì)等證書。

b）指導(dǎo)申請(qǐng)單位繪制組織結(jié)構(gòu)圖、收集管理層人事任命通知、職能部門職責(zé)權(quán)限行政

文件、單位發(fā)展規(guī)劃及落實(shí)記錄等資料。

c）指導(dǎo)申請(qǐng)單位制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管理制度及落實(shí)記錄等資料。

d）指導(dǎo)申請(qǐng)單位收集各項(xiàng)管理制度或制度匯編。

e）查看工作場(chǎng)所的土地使用權(quán)證、房屋租賃合同、租用房屋產(chǎn)權(quán)證、公司工作場(chǎng)所平

4

面圖等文件。

7.3.2.2.2分析法人資格證明材料是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可條件及存在的差距，并

提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.2.3所有證明材料應(yīng)建立檔案，形成證明材料表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、

認(rèn)可。

7.3.2.3查看整理組織機(jī)構(gòu)與管理資料

7.3.2.3.1查看整理的組織機(jī)構(gòu)與管理資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集整理單位主要領(lǐng)導(dǎo)和主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)的管理能力和業(yè)務(wù)能力情況及其職

責(zé)、權(quán)限和具體落實(shí)情況。

b)指導(dǎo)收集整理科研、生產(chǎn)和質(zhì)量等職能管理部門的職責(zé)、權(quán)限、接口關(guān)系及其落實(shí)

資料。

c)指導(dǎo)收集整理與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相適應(yīng)的科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)科室或車間的

設(shè)置情況及其任務(wù)分工、部門協(xié)作、運(yùn)轉(zhuǎn)和外協(xié)情況。

d)指導(dǎo)收集整理公司績(jī)效管理情況。

7.3.2.3.2查看所收集整理的資料，分析組織機(jī)構(gòu)與管理是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可

條件及存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.3.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.4查看整理工程組織與協(xié)調(diào)資料

7.3.2.4.1查看整理的工程組織與協(xié)調(diào)資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集整理申請(qǐng)武器裝備科研生產(chǎn)許可專業(yè)或者產(chǎn)品的總體和關(guān)鍵系統(tǒng)的工程組

織與協(xié)調(diào)能力情況。

·收集單位工程管理的組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范。

·收集單位項(xiàng)目分解、合同管理情況。

·收集過(guò)程協(xié)調(diào)資料。

b)指導(dǎo)收集近3年來(lái)具有與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的工程組織與協(xié)調(diào)方面的經(jīng)

驗(yàn)。

7.3.2.4.2查看所收集整理的資料，分析組織機(jī)構(gòu)與管理是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可

條件及存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.4.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.5查看整理基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備資料

7.3.2.5.1查看整理基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集單位武器裝備科研生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施情況。

·收集單位工作場(chǎng)所、場(chǎng)地（如科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)場(chǎng)所等）及相關(guān)的建筑物情況。

·收集相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)設(shè)施等）及支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊、

信息化手段等）情況。

b)指導(dǎo)收集單位武器裝備科研生產(chǎn)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備情況。

·收集申請(qǐng)武器裝備科研、生產(chǎn)專業(yè)（產(chǎn)品）領(lǐng)域所需的設(shè)計(jì)輔助工具，加工、試

驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，以及計(jì)量器具等通用設(shè)備情況。

·收集相關(guān)設(shè)備性能、使用范圍、精度資料。

·收集設(shè)備完好率情況。

c)指導(dǎo)收集整理基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)管理制度和實(shí)施情況。

7.3.2.5.2查看所收集整理的資料，分析基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備是否滿足武器裝備科

5

研生產(chǎn)許可條件及存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.5.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.6查看整理人力資源資料

7.3.2.6.1查看整理人力資源資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的人員隊(duì)伍及專業(yè)資料。

·收集人才梯隊(duì)情況。

·收集關(guān)鍵崗位和管理崗位的專業(yè)結(jié)構(gòu)情況。

·收集管理人員或關(guān)鍵崗位人員、一般崗位人員專業(yè)素質(zhì)和能力情況。

b)指導(dǎo)收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的崗位設(shè)置和人員資格情況。

·收集關(guān)鍵崗位的定編、定職、定責(zé)情況。

·收集人員資質(zhì)要求資料。

·收集特種崗位持證上崗資格要求資料。

c)指導(dǎo)收集整理開(kāi)展相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)情況。

·收集滿足武器裝備科研生產(chǎn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃。

·收集查看培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，并能針對(duì)武器裝備科研生產(chǎn)特殊要求進(jìn)行培訓(xùn)情況。

·收集查看對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)情況。

7.3.2.6.2查看所收集整理的資料，分析人力資源是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可條件及

存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.6.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.7查看整理科研水平及管理資料

7.3.2.7.1查看整理科研水平及管理資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集相關(guān)領(lǐng)域的成熟技術(shù)資料。

·收集申請(qǐng)單位的科研方向。

·收集取得相關(guān)的專業(yè)技術(shù)研究成果及應(yīng)用情況。

·收集專業(yè)技術(shù)資料。

·收集近3年來(lái)承擔(dān)過(guò)與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品類似項(xiàng)目的科研資料。

b)指導(dǎo)收集科研管理情況。

·收集武器裝備科研法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

·收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的科研管理規(guī)章制度。

·收集相關(guān)技術(shù)狀態(tài)和現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范。

c)指導(dǎo)收集與所申請(qǐng)科研許可專業(yè)關(guān)的檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)技術(shù)資料。

7.3.2.7.2查看所收集整理的資料，分析科研水平及管理是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可

條件及存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.7.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.8查看整理生產(chǎn)技術(shù)及管理資料

7.3.2.8.1查看整理生產(chǎn)技術(shù)及管理資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)能力情況。

·收集生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

·收集工藝情況。

·收集生產(chǎn)技術(shù)文件、管理規(guī)范。

·收集近3年來(lái)承擔(dān)過(guò)與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品類似產(chǎn)品的生產(chǎn)和完成生產(chǎn)任務(wù)

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情況。

b)指導(dǎo)收集生產(chǎn)管理情況。

·收集武器裝備生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

·收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

·生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范。

c)指導(dǎo)收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)條件和檢驗(yàn)檢測(cè)、試驗(yàn)手段。

7.3.2.8.2查看所收集整理的資料，分析生產(chǎn)技術(shù)及管理是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可

條件及存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.8.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.9查看整理財(cái)務(wù)管理資料

7.3.2.9.1查看整理財(cái)務(wù)管理資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集與所申請(qǐng)?jiān)S可專業(yè)或者產(chǎn)品相關(guān)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。

·收集申請(qǐng)單位的固定資產(chǎn)達(dá)到的規(guī)模。

·收集財(cái)務(wù)狀況。

b)指導(dǎo)收集財(cái)務(wù)管理制度和執(zhí)行情況。

·收集財(cái)務(wù)管理制度。

·收集執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度情況。

c)指導(dǎo)收集財(cái)務(wù)信譽(yù)情況。

·收集申請(qǐng)單位償還銀行貸款情況。

·收集申請(qǐng)單位履行合同，支付貨款情況。

7.3.2.9.2查看所收集整理的資料，分析財(cái)務(wù)管理是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可條件及

存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.9.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.10查看整理質(zhì)量管理資料

7.3.2.10.1查看整理質(zhì)量管理資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集執(zhí)行武器裝備質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求情況。

b)指導(dǎo)收集相應(yīng)的質(zhì)量管理體系和運(yùn)行情況。

·對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查提出的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。

·開(kāi)展各種改進(jìn)活動(dòng)，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行情況。

c)指導(dǎo)收集相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平資料。

7.3.2.10.2查看所收集整理的資料，分析質(zhì)量管理是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可條件及

存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.10.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.11查看整理安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)資料

7.3.2.11.1查看整理安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)建立安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)章制度和執(zhí)行情況。

b)指導(dǎo)收集安全生產(chǎn)意識(shí)教育與責(zé)任制落實(shí)情況。

c)指導(dǎo)收集對(duì)重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制情況。

d)指導(dǎo)收集對(duì)安全生產(chǎn)方面的投入和安全生產(chǎn)條件建設(shè)情況。

e)指導(dǎo)收集執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求情況。

f)指導(dǎo)收集相關(guān)的重要環(huán)境因素受控情況。

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7.3.2.11.2查看所收集整理的資料，分析安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)

許可條件及存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.11.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.12查看整理安全保密資料

7.3.2.12.1查看整理安全保密資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集已獲得的保密資質(zhì)。

b)指導(dǎo)收集安全保密規(guī)定的執(zhí)行情況。

·指導(dǎo)收集全安全保密管理制度及運(yùn)行情況。

·指導(dǎo)收集對(duì)涉密載體、要害部門、部位管理情況。

c)指導(dǎo)收集獲得保密資格證書后失泄密情況。

7.3.2.12.2查看所收集整理的資料，分析安全保密是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可條件及

存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.12.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.2.13查看整理企業(yè)信譽(yù)資料

7.3.2.13.1查看整理企業(yè)信譽(yù)資料應(yīng)包括：

a)指導(dǎo)收集按合同（或任務(wù)書）要求提供產(chǎn)品情況。

b)指導(dǎo)收集按合同或有關(guān)要求及時(shí)為用戶提供技術(shù)服務(wù)情況。

·指導(dǎo)收集售后服務(wù)制度、年度售后服務(wù)計(jì)劃。

·指導(dǎo)收集按計(jì)劃實(shí)施服務(wù)情況。

·指導(dǎo)收集及時(shí)處理用戶提出的問(wèn)題，或者提供售后技術(shù)服務(wù)情況。

c)指導(dǎo)收集用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度。

·指導(dǎo)收集滿意度評(píng)價(jià)辦法。

·指導(dǎo)收集及時(shí)收集并分析、改進(jìn)用戶的意見(jiàn)情況。

d)指導(dǎo)收集社會(huì)信譽(yù)情況。

7.3.2.13.2查看所收集整理的資料，分析企業(yè)信譽(yù)是否滿足武器裝備科研生產(chǎn)許可條件及

存在的差距，提出整改完善的建議和措施。

7.3.2.13.3所有收集整理的資料應(yīng)歸類建檔，形成目錄表單，提交申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審

核、認(rèn)可。

7.3.3制定整改方案

7.3.1.1根據(jù)勘查情況查找各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)，梳理需要整改完善的事項(xiàng)，形成書面文字材料。

7.3.1.1與申請(qǐng)單位研究制定整改方案。

7.4指導(dǎo)整改

7.4.1根據(jù)整改方案指導(dǎo)申請(qǐng)單位制定項(xiàng)目分解落實(shí)計(jì)劃，明確責(zé)任分工及完成期限。

7.4.2跟蹤了解整改計(jì)劃實(shí)施情況，指導(dǎo)申請(qǐng)單位解決整改過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

7.5現(xiàn)場(chǎng)預(yù)審查輔導(dǎo)

7.5.1指導(dǎo)申請(qǐng)單位編寫、遞交《武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》和各類證明材料。

7.5.2指導(dǎo)申請(qǐng)單位明確現(xiàn)場(chǎng)預(yù)審查流程及注意事項(xiàng)。

7.5.3分析研究預(yù)審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，指導(dǎo)申請(qǐng)單位整改并編寫整改情況說(shuō)明。

7.5.4指導(dǎo)申請(qǐng)單位向受理點(diǎn)重新提交申請(qǐng)材料、預(yù)審查報(bào)告及整改情況說(shuō)明。

7.6現(xiàn)場(chǎng)審查輔導(dǎo)

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7.6.1指導(dǎo)申請(qǐng)單位明確現(xiàn)場(chǎng)審查流程及注意事項(xiàng)。

7.6.2根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審查意見(jiàn)，指導(dǎo)申請(qǐng)單位進(jìn)行整改。

8咨詢服務(wù)質(zhì)量評(píng)估改進(jìn)

8.1服務(wù)滿意度跟蹤

8.1.1服務(wù)滿意度可分為滿意、基本滿意、不滿意三個(gè)等級(jí)。

8.1.2輔導(dǎo)老師應(yīng)在每階段現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)結(jié)束時(shí)書面征求客戶意見(jiàn)，并請(qǐng)求客戶對(duì)服務(wù)滿意度

作出定性評(píng)價(jià)。

8.1.3咨詢