中國石油煉油與化工企業(yè)設(shè)備管理制度一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)中國石油煉油與化工企業(yè)設(shè)備管理，確保設(shè)備安全運(yùn)行，預(yù)防和減少事故發(fā)生，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。通過建立健全設(shè)備隱患排查治理體系，明確各部門和崗位的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，保障企業(yè)員工生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于中國石油煉油與化工企業(yè)范圍內(nèi)的所有設(shè)備管理活動(dòng)。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位以及與設(shè)備管理相關(guān)的所有崗位。

3.本制度適用于企業(yè)設(shè)備隱患的排查、治理、監(jiān)控和考核等工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備管理制度，明確設(shè)備管理目標(biāo)和責(zé)任，確保設(shè)備安全運(yùn)行。

2.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備隱患排查治理計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門、各單位開展設(shè)備隱患排查治理工作。

3.安全生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、登記、報(bào)告，并跟蹤治理進(jìn)度。

4.各部門、各單位：負(fù)責(zé)本部門、本單位設(shè)備隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，對(duì)排查出的隱患及時(shí)上報(bào)并采取整改措施。

5.設(shè)備使用人員：負(fù)責(zé)對(duì)所使用設(shè)備進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行整改。

6.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢查，對(duì)排查出的隱患提出整改建議，并參與治理方案的制定。

7.質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保治理措施到位。

8.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障設(shè)備隱患治理所需的資金支持。

9.人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高設(shè)備管理水平和隱患排查治理能力。

10.企業(yè)審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備隱患排查治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)，確保制度落實(shí)到位。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備本體隱患排查：包括設(shè)備結(jié)構(gòu)完整性、設(shè)備腐蝕、疲勞裂紋、磨損、泄露、振動(dòng)等可能導(dǎo)致設(shè)備故障或事故的隱患。

2.設(shè)備運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測：對(duì)設(shè)備運(yùn)行中的溫度、壓力、流量、電壓等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)或偏離正常運(yùn)行范圍的隱患。

3.設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施檢查：包括安全閥、爆破片、限位器、緊急停車裝置等安全防護(hù)設(shè)施的完好性及有效性檢查。

4.電氣設(shè)備隱患排查：對(duì)高低壓配電柜、電纜、變壓器、電機(jī)、控制系統(tǒng)等電氣設(shè)備進(jìn)行隱患排查，確保電氣系統(tǒng)安全可靠。

5.管道及管件隱患排查：檢查管道的腐蝕、磨損、裂紋、泄露等情況，以及管件的連接牢固性和密封性能。

6.靜設(shè)備隱患排查：對(duì)塔、釜、罐、容器、換熱器等靜設(shè)備進(jìn)行外觀檢查和內(nèi)部檢測，發(fā)現(xiàn)潛在隱患。

7.動(dòng)設(shè)備隱患排查：對(duì)泵、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等動(dòng)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測和機(jī)械部件檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

8.環(huán)保設(shè)施隱患排查：檢查廢氣、廢水處理設(shè)施的工作狀態(tài)和排放指標(biāo)，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，滿足環(huán)保要求。

9.節(jié)能設(shè)備隱患排查：對(duì)能源消耗設(shè)備進(jìn)行能效監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)能源浪費(fèi)或效率低下的隱患。

10.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對(duì)作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等安全環(huán)境進(jìn)行檢查，確保作業(yè)環(huán)境安全。

11.個(gè)體防護(hù)裝備檢查：對(duì)員工個(gè)體防護(hù)裝備的配備和使用情況進(jìn)行檢查，確保員工在作業(yè)過程中的人身安全。

12.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：對(duì)應(yīng)急照明、消防設(shè)施、急救藥品等應(yīng)急處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

13.特種設(shè)備隱患排查：對(duì)壓力容器、起重機(jī)械、鍋爐等特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保其安全運(yùn)行。

14.信息與自動(dòng)化控制系統(tǒng)檢查：對(duì)DCS、PLC、SCADA等信息與自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

15.跨部門協(xié)作隱患排查：對(duì)涉及多個(gè)部門的設(shè)備或作業(yè)流程進(jìn)行聯(lián)合檢查，確保協(xié)作過程中的安全隱患得到有效控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估設(shè)備的安全狀態(tài)和運(yùn)行狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備本體、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、個(gè)體防護(hù)裝備等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合進(jìn)行，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類和評(píng)估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員進(jìn)行，針對(duì)特定設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行深入排查。

2.專業(yè)檢查包括但不限于電氣系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。

3.檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，使用專業(yè)的檢測工具和設(shè)備。

4.對(duì)專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定針對(duì)性的整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)，制定相應(yīng)的季節(jié)性檢查計(jì)劃。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備的防雷、防靜電措施；夏季關(guān)注高溫下的設(shè)備運(yùn)行狀況和防暑降溫措施；秋季進(jìn)行全面的隱患排查；冬季著重檢查防凍、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合日常運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備的安全運(yùn)行狀態(tài)、應(yīng)急處理設(shè)施的準(zhǔn)備情況、值班人員的安排等。

3.節(jié)假日期間應(yīng)安排必要的值班人員，確保能夠及時(shí)響應(yīng)和處理突發(fā)情況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行每日巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告異常情況。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行周期和重要性制定檢查計(jì)劃，確保設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，作為設(shè)備維護(hù)和改進(jìn)的依據(jù)。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，應(yīng)由安全生產(chǎn)部門牽頭，組織相關(guān)部門對(duì)工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面的安全檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于生產(chǎn)線的運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備的安全性、電氣系統(tǒng)的可靠性、管道和閥門的密封性、緊急停車系統(tǒng)的有效性等。

3.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如高溫高壓設(shè)備、易燃易爆區(qū)域、有毒有害物質(zhì)存放點(diǎn)等。

4.檢查應(yīng)涵蓋工業(yè)生產(chǎn)過程中的所有環(huán)節(jié)，包括原料儲(chǔ)存、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)取?/p>

5.檢查組應(yīng)由專業(yè)人員組成，具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

6.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改措施，并在長假前完成整改，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

7.長假期間，應(yīng)安排專業(yè)的值班人員對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的緊急情況。

8.值班人員應(yīng)接受過應(yīng)急處理培訓(xùn)，熟悉緊急事故的處理流程和操作，并確保通訊設(shè)備暢通無阻。

9.在長假期間，應(yīng)保持必要的應(yīng)急物資和設(shè)備的充足，如消防器材、急救箱、防毒面具等。

10.長假結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)匯總長假期間的安全檢查和值班記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行回顧和總結(jié)，為未來的安全生產(chǎn)提供改進(jìn)依據(jù)。

（二）交通安全

1.長假前，應(yīng)由安全管理部門組織對(duì)企業(yè)的交通運(yùn)輸工具進(jìn)行全面的安全檢查，包括車輛、駕駛員資質(zhì)和運(yùn)輸路線的安全性。

2.檢查車輛時(shí)應(yīng)重點(diǎn)檢查制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件的安全性，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行資質(zhì)審核，確認(rèn)其駕駛證、健康證明和安全生產(chǎn)培訓(xùn)證書等文件齊全有效。

4.檢查車輛配備的應(yīng)急工具和物資，如滅火器、急救包、防滑鏈、警示標(biāo)志等，確保其數(shù)量充足且處于可用狀態(tài)。

5.制定長假期間的車輛使用和調(diào)度計(jì)劃，確保運(yùn)輸任務(wù)的安全、高效執(zhí)行。

6.對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避免途經(jīng)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，同時(shí)規(guī)劃備選路線以應(yīng)對(duì)可能的交通擁堵或事故。

7.加強(qiáng)對(duì)駕駛員的安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，禁止疲勞駕駛和酒后駕車。

8.在長假期間，應(yīng)安排責(zé)任心強(qiáng)的管理人員進(jìn)行交通安全的監(jiān)督和檢查，確保駕駛員遵守安全操作規(guī)程。

9.建立緊急響應(yīng)機(jī)制，一旦發(fā)生交通事故或車輛故障，能夠迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行有效處置。

10.長假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行整改，不斷提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，環(huán)保部門應(yīng)組織對(duì)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

3.對(duì)環(huán)保設(shè)施的關(guān)鍵部件進(jìn)行檢查，如過濾系統(tǒng)、凈化裝置、監(jiān)測儀器等，確保其工作性能穩(wěn)定。

4.審核環(huán)保設(shè)施的維護(hù)和運(yùn)行記錄，確保日常維護(hù)工作的規(guī)范性和及時(shí)性。

5.對(duì)可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，如泄漏點(diǎn)、排放口、污染物存儲(chǔ)區(qū)域等，確保其安全可控。

6.制定長假期間的環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)污染物排放進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

7.確保長假期間應(yīng)急處理措施的落實(shí)，包括環(huán)境污染事故的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備。

8.加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)施操作人員的培訓(xùn)，確保他們能夠熟練掌握設(shè)施的操作和應(yīng)急處理流程。

9.在長假期間，應(yīng)安排專業(yè)人員值班，以便于及時(shí)響應(yīng)和處理環(huán)保相關(guān)的緊急情況。

10.長假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)環(huán)保安全情況進(jìn)行回顧和評(píng)估，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效果進(jìn)行長期跟蹤監(jiān)控，以持續(xù)提升環(huán)境保護(hù)安全水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的影響分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。

2.一級(jí)隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

-該級(jí)別隱患需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

-必須在24小時(shí)內(nèi)制定整改措施，并在7天內(nèi)完成整改。

3.二級(jí)隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、設(shè)備故障、環(huán)境污染或經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

-該級(jí)別隱患需上報(bào)設(shè)備管理部門和安全生產(chǎn)部門。

-必須在48小時(shí)內(nèi)制定整改措施，并在15天內(nèi)完成整改。

4.三級(jí)隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、設(shè)備異常、輕微環(huán)境污染或經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

-該級(jí)別隱患需上報(bào)相關(guān)部門和崗位責(zé)任人。

-必須在72小時(shí)內(nèi)制定整改措施，并在30天內(nèi)完成整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)納入企業(yè)的日常管理體系，形成閉環(huán)管理。

2.設(shè)備管理部門應(yīng)建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和復(fù)查情況。

3.隱患排查應(yīng)按照制定的計(jì)劃定期進(jìn)行，確保排查工作的連續(xù)性和系統(tǒng)性。

4.對(duì)于排查出的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別和性質(zhì)，及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

5.整改完成后，應(yīng)由安全生產(chǎn)部門或?qū)I(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改效果符合安全要求。

6.隱患排查結(jié)果應(yīng)定期進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，指導(dǎo)企業(yè)改進(jìn)安全管理措施。

7.對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)深入分析原因，采取根本性措施，防止隱患再次發(fā)生。

8.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行評(píng)估，提高隱患排查治理的效率和效果。

9.對(duì)隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體，企業(yè)應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，以激發(fā)員工參與隱患排查治理的積極性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題都應(yīng)詳細(xì)記錄，并填寫《事故隱患排查報(bào)告》。

-報(bào)告應(yīng)包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)采取措施、建議整改措施等內(nèi)容。

-報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至安全生產(chǎn)部門，安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行分類、登記和跟蹤。

-對(duì)于一級(jí)和二級(jí)隱患，報(bào)告應(yīng)立即提交，并啟動(dòng)快速響應(yīng)機(jī)制。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對(duì)排查出的所有隱患，設(shè)備管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

-隱患整改過程中，應(yīng)定期更新檔案信息，記錄整改進(jìn)展和結(jié)果。

-整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，并將復(fù)查結(jié)果記錄在隱患檔案中。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理和決策的重要依據(jù)，定期進(jìn)行分析，以改進(jìn)安全管理策略。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，增加監(jiān)控頻率，確保隱患得到有效控制。

-企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性，為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供有效支持。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患排查治理考核制度，確保各部門和崗位責(zé)任人履行職責(zé)。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、整改措施的執(zhí)行情況、整改效果的持續(xù)性等方面。

3.安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行定期考核，至少每年進(jìn)行一次全面考核。

4.考核結(jié)果應(yīng)與部門負(fù)責(zé)人的績效掛鉤