不合格品控制制度模版1.引言企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，不合格品的出現(xiàn)可導(dǎo)致嚴(yán)重后果，如質(zhì)量事故、客戶投訴、產(chǎn)品召回等，這些均可能造成重大損失。因此，建立一套完整的不合格品控制體系對(duì)于維護(hù)企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)客戶利益至關(guān)重要。2.目標(biāo)本制度旨在規(guī)范不合格品的管理流程，確保其能被及時(shí)識(shí)別、記錄和妥善處理，以防止不合格品流入市場(chǎng)或影響后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)及加工階段，涵蓋從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制到成品檢驗(yàn)等各個(gè)階段。4.定義不合格品：指不符合國(guó)家或企業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料或產(chǎn)品。不合格品管理：指對(duì)不合格品進(jìn)行判斷、記錄和處理的全過(guò)程。5.不合格品控制流程5.1不合格品的識(shí)別不合格品可能在人工抽檢、自檢、專檢等環(huán)節(jié)被發(fā)現(xiàn)，也可能源于客戶投訴、退貨、返修等反饋。一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，相關(guān)人員應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并封存，同時(shí)啟動(dòng)不合格品管理程序。5.2不合格品管理程序管理程序包括判斷、記錄和處理三個(gè)步驟。5.2.1不合格品的判斷判定工作應(yīng)由指定的專人或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家或企業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。判定結(jié)果需詳細(xì)記錄，并及時(shí)通知相關(guān)部門或責(zé)任人。5.2.2不合格品的記錄記錄內(nèi)容應(yīng)包含不合格品的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、批次、來(lái)源等詳細(xì)信息。記錄應(yīng)及時(shí)傳遞給相關(guān)部門或責(zé)任人，以便后續(xù)處理和追溯。5.2.3不合格品的處理處理方式可能包括報(bào)廢、返修、重新加工等，具體方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，并由指定責(zé)任人執(zhí)行。5.3不合格品處理記錄與報(bào)告記錄和報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記載不合格品的類型、處理過(guò)程和結(jié)果。記錄和報(bào)告應(yīng)妥善保存，并及時(shí)提交給相關(guān)部門。6.質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)本制度明確了各部門和責(zé)任人的職責(zé)和責(zé)任，包括但不限于組織內(nèi)部培訓(xùn)、不合格品處理和監(jiān)督、制度執(zhí)行和改進(jìn)等。相關(guān)部門和責(zé)任人應(yīng)持續(xù)監(jiān)督制度執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正問(wèn)題。7.相關(guān)制度與文件本制度需參照和配合公司的其他質(zhì)量管理制度和文件，如質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量控制規(guī)范、不合格品報(bào)告程序等。8.法規(guī)遵守在制定和執(zhí)行本不合格品控制制度時(shí)，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的法律法規(guī)，如《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)法》等相關(guān)法規(guī)。9.附則本不合格品控制制度的修訂和變更需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的評(píng)審，并確保所有相關(guān)人員知悉最新版本。以上為不合格品控制制度的框架，旨在建立標(biāo)準(zhǔn)化的控制流程，提升產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。不合格品控制制度模版（二）一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部不合格品的管理與控制，以確保產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。本制度適用于生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的識(shí)別、處理及記錄工作。二、定義與分類1.不合格品定義：不符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或客戶要求的任何產(chǎn)品或材料。2.不合格品分類：嚴(yán)重不合格品：存在顯著安全隱患或嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的狀況。一般不合格品：存在一定程度的安全隱患或影響產(chǎn)品質(zhì)量的狀況。輕微不合格品：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響微乎其微或無(wú)明顯影響的狀況。三、職責(zé)與責(zé)任1.生產(chǎn)部門：定期組織不合格品的檢查和測(cè)試。確保生產(chǎn)過(guò)程中使用的材料和零部件符合合格標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行分類、記錄和儲(chǔ)存。及時(shí)處理不合格品，防止其流入后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量部門：制定和更新不合格品管理的程序和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督檢查不合格品的處理和控制情況。對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，提出改善措施。記錄、統(tǒng)計(jì)和分析不合格品數(shù)據(jù)，并向管理層報(bào)告。四、流程與規(guī)范1.不合格品的發(fā)現(xiàn)與記錄：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即停止操作，將不合格品隔離并標(biāo)識(shí)。立即報(bào)告不合格品情況，填寫并提交不合格品記錄表。記錄內(nèi)容應(yīng)包括：不合格品描述、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人、缺陷嚴(yán)重程度及可能原因。2.不合格品的處理與控制：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將不合格品送至指定區(qū)域，禁止擅自處置。質(zhì)量部門對(duì)不合格品進(jìn)行分類分析，提出處理建議。對(duì)一般不合格品和輕微不合格品，按照處理建議進(jìn)行修復(fù)、改良、拆解等，并記錄處理過(guò)程和結(jié)果。對(duì)嚴(yán)重不合格品，立即停止生產(chǎn)，進(jìn)行追溯、召回，同時(shí)進(jìn)行根本原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。3.不合格品的記錄與分析：對(duì)所有不合格品進(jìn)行詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)，包括種類、數(shù)量、處理情況等。質(zhì)量部門定期分析不合格品數(shù)據(jù)，識(shí)別重復(fù)問(wèn)題和共性缺陷，提出改進(jìn)和預(yù)防措施。將分析結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門，并跟進(jìn)改進(jìn)和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。五、培訓(xùn)與溝通1.培訓(xùn)要求：新員工入職時(shí)需接受本制度培訓(xùn)，確保理解并能正確執(zhí)行。定期組織相關(guān)培訓(xùn)，提升員工對(duì)不合格品的識(shí)別和處理能力。2.溝通要求：質(zhì)量部門定期召開質(zhì)量會(huì)議，傳達(dá)不合格品管理要求。保持與生產(chǎn)部門、供應(yīng)商和客戶之間的密切溝通，共同解決不合格品問(wèn)題。質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)向管理層報(bào)告不合格品狀況及改進(jìn)進(jìn)展。六、監(jiān)督與優(yōu)化1.監(jiān)督要求：各級(jí)管理人員應(yīng)定期進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。員工之間相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反制度的行為及時(shí)報(bào)告。2.改進(jìn)要求：質(zhì)量部門定期評(píng)估不合格品管理制度，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)。針對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的不合格品問(wèn)題，組織相關(guān)人員分析原因，提出改進(jìn)措施。七、制度評(píng)估1.部門經(jīng)理應(yīng)定期評(píng)估本制度的執(zhí)行效果，并進(jìn)行考核。2.部門經(jīng)理將評(píng)估結(jié)果反饋給