風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)要求管控效果評(píng)估評(píng)審依據(jù)頻次1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制4601.1.1管理制度20依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“大安全”管理的指導(dǎo)意見》、《安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》相關(guān)要求，企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容至少包括：1.責(zé)任制管理的組織機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、牽頭及歸口部門；1.按照企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，劃分安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，明確兩個(gè)體系安全職責(zé)；3.明確責(zé)任制的修改條件和修改程序；4.明確責(zé)任制落實(shí)情況的檢查、獎(jiǎng)懲、問(wèn)責(zé)事項(xiàng)與程序；5.責(zé)任制的適用性、執(zhí)行效果進(jìn)行回顧與評(píng)價(jià)；6.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)等納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇查安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度：1.未制定本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制,不得分；1.未明確責(zé)任制管理的歸口部門，扣2分；3.未劃分安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系及未明確所屬各部門的職責(zé)，每個(gè)扣2分，扣完為止；4.未明確責(zé)任制的修改條件和修改程序，扣2分；5.未明確責(zé)任制落實(shí)情況的檢查與考核，扣2分；6.未明確責(zé)任制履行不到位的問(wèn)責(zé)事項(xiàng)與程序，扣2分；7.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)等未納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，扣4分。1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第88號(hào)）第二十二條；1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(電監(jiān)安全〔2011〕23號(hào))第5.4.2條,（附錄A1）；3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕33號(hào)）第四條；4.《中國(guó)大唐集團(tuán)公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)安〔2022〕479號(hào)）；5.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“大安全”管理的指導(dǎo)意見》（大唐集團(tuán)制〔2022〕38號(hào)）6.《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”暫行辦法》（大唐集團(tuán)黨制﹝2015﹞5號(hào)）；7.《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》安委辦〔2017〕29號(hào)；8.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.2條1次/年1.1.2編制與修訂701.成立以企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的編制小組，明確牽頭部門，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制編制工作方案；1.編制小組依據(jù)人力資源部門明確的企業(yè)崗位設(shè)置，組織所有員工參加本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的編制工作；3.各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)經(jīng)逐級(jí)審核后，上報(bào)編制小組，編制小組組織相關(guān)部門對(duì)匯總后的安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行審核，形成安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.安委會(huì)辦公室應(yīng)組織對(duì)編制小組審核的安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行完整性復(fù)核，確保責(zé)任制覆蓋全面，沒有真空；5.復(fù)核后的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)本企業(yè)安委會(huì)討論審定后，由安全生產(chǎn)第一責(zé)任人批準(zhǔn)，以正式文件發(fā)布。6.安全生產(chǎn)責(zé)任制的編制應(yīng)做到簡(jiǎn)明、具體、實(shí)用，可操作性強(qiáng)，上下配套、逐級(jí)銜接、不留空白，形成完整的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。7.安全生產(chǎn)責(zé)任制至少每三年修編一次。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行完善和修訂1.責(zé)任制編制修訂未按照程序進(jìn)行，每項(xiàng)扣7分；1.領(lǐng)導(dǎo)班子分工未做到全覆蓋的，領(lǐng)導(dǎo)分工與崗位安全職責(zé)不對(duì)應(yīng)的，每項(xiàng)扣0.7分，最多扣7分；3.部門職責(zé)界面不清晰的；部門（場(chǎng)站）安全職責(zé)沒有落實(shí)到崗位的；安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有做到全覆蓋的，每項(xiàng)扣0.7分，最多扣7分；4.責(zé)任制修訂后未經(jīng)過(guò)安委會(huì)討論審定，扣7分；5.責(zé)任制未正式發(fā)布，扣7分；6.安全生產(chǎn)責(zé)任制未及時(shí)組織進(jìn)行完善和修訂的，扣7分1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕33號(hào)）第三章；1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2022〕38號(hào)）第四章；3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.1.3條、第5.1.1條和第5.1.4條；4.《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第一條和第二條；5.《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員一崗雙責(zé)充分發(fā)揮黨支部在安全生產(chǎn)中的作用》（政組〔2019〕2號(hào)）1次/年1.1.3責(zé)任制傳達(dá)501.各部門應(yīng)組織全員安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)。管理干部應(yīng)深入班組，向員工解讀安全生產(chǎn)責(zé)任事項(xiàng)和履職事項(xiàng)，分析履職不到位的責(zé)任后果和獎(jiǎng)懲后果，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)組織考試。企業(yè)員工應(yīng)能準(zhǔn)確描述本崗位安全責(zé)任和履職事項(xiàng)；3.企業(yè)應(yīng)在顯著位置對(duì)責(zé)任制進(jìn)行公示。1.責(zé)任制發(fā)布后未按照要求進(jìn)行傳達(dá)，每人次扣1.5分；1.各部門未對(duì)責(zé)任制進(jìn)行專題培訓(xùn)和考試，每人次扣1.5分；3.責(zé)任制發(fā)布后未按照要求進(jìn)行公示，每處扣5分；4.現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)，每發(fā)現(xiàn)一人不熟悉本崗位安全職責(zé)，扣1分，最多扣5分。1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令88號(hào)）第二十一條；1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕33號(hào)）第三章；3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2022〕38號(hào)）第四章第1、2條：1次/月；第3、4、5條：1次/年1.1.4責(zé)任制落實(shí)3001.各級(jí)人員應(yīng)按照責(zé)任制規(guī)定的責(zé)任范圍，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；1.企業(yè)管理人員在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作時(shí)，應(yīng)將責(zé)任制落實(shí)作為重要內(nèi)容；3.企業(yè)應(yīng)在各單項(xiàng)工作的具體制度中，對(duì)各崗位的責(zé)任范圍進(jìn)行延伸和細(xì)化，明確相關(guān)人員的具體責(zé)任事項(xiàng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任；4.企業(yè)各級(jí)管理人員在安排布置安全生產(chǎn)工作時(shí)，應(yīng)同時(shí)明確該工作的責(zé)任人，并對(duì)責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控；5.各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)工作完成情況，對(duì)各崗位履責(zé)情況進(jìn)行檢查、考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行糾正；6.責(zé)任制歸口管理部門每月結(jié)合當(dāng)月全廠各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況，對(duì)各部門履責(zé)情況進(jìn)行檢查、考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行糾正；7.企業(yè)發(fā)生因責(zé)任制落實(shí)不到位引發(fā)的事件、事故，應(yīng)按企業(yè)獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行考核，不得降低標(biāo)準(zhǔn)；8.企業(yè)每年進(jìn)行安全生產(chǎn)獎(jiǎng)優(yōu)評(píng)先時(shí)，應(yīng)將安全生產(chǎn)責(zé)任制履責(zé)情況作為重要考核內(nèi)容查責(zé)任落實(shí)機(jī)制建立情況：1.查安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)工作任務(wù)布置與落實(shí)情況，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)工作未落實(shí)責(zé)任的，扣3分，最多扣30分。查公司領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)落實(shí)情況：1.安全第一責(zé)任人：（1）未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，扣9分；（2）生產(chǎn)人員缺員率每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1.5分，安監(jiān)人員每缺1人扣0.9分，最多扣9分；（3）沒有專題研究部署落實(shí)上級(jí)要求的，每項(xiàng)扣3分；沒有解決本企業(yè)安全生產(chǎn)突出問(wèn)題議題的，扣3分；（4）不親自組織制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、安措計(jì)劃的，不掌握上級(jí)下發(fā)的本企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)和“三同時(shí)”落實(shí)情況的，不掌握上級(jí)企業(yè)對(duì)本企業(yè)掛牌督辦重大安全事項(xiàng)的，不清楚本企業(yè)外包隊(duì)伍數(shù)量且不掌握外包隊(duì)伍清冊(cè)，每項(xiàng)扣1.5分；（5）未按要求主持召開安委會(huì)的，每次扣6分；（6）未以議案（議題）形式專題研究解決本企業(yè)安全生產(chǎn)突出和傾向性問(wèn)題的，扣3分；（7）出現(xiàn)該考核未考核事項(xiàng)，每項(xiàng)扣1.5分。1.黨委書記：（1）主要領(lǐng)導(dǎo)黨組織關(guān)系未編入生產(chǎn)一線所在黨支部的；未明確黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員在支部安全生產(chǎn)中主要職責(zé)的，未明確黨支部在安全生產(chǎn)中職責(zé)的，每處扣3分；（2）一年來(lái)，黨委會(huì)未對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行專題研究的，扣3分；（3）輿情管控不到位造成負(fù)面輿情事件的，每項(xiàng)扣6分；（4）其他職責(zé)落實(shí)不到位的，每處扣1.5分，最多扣3分。3.分管副職：（1）對(duì)分管業(yè)務(wù)內(nèi)重大事項(xiàng)掛牌督辦、重大安全風(fēng)險(xiǎn)不清楚的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣7.5分；未制定上述事項(xiàng)解決方案的，方案不落實(shí)、不閉環(huán)的，問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣9分；（2）不掌握班組數(shù)量和專業(yè)的，偏差一個(gè)扣0.75分，最多扣3.75分；（3）不安全事件定性不準(zhǔn)，四不放過(guò)不落實(shí)，每項(xiàng)扣0.9分，最多扣4.5分；（4）其他職責(zé)落實(shí)不到位的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣15分。4.總工程師：（1）未建立技術(shù)監(jiān)控三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，扣9分，三級(jí)網(wǎng)絡(luò)人員未及時(shí)更新，每處扣3分；技術(shù)監(jiān)控計(jì)劃實(shí)施不到位的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣4.5分；（2）檢修、運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖未及時(shí)更新、修訂的，每項(xiàng)扣0.6分，最多扣3分；（3）技改方案未按要求經(jīng)總工程師審批的，技改方案實(shí)施不到位的，每項(xiàng)扣3分，最多扣15分；（4）未按規(guī)定開展重大危險(xiǎn)源評(píng)估的，扣1.5分；（5）其他職責(zé)落實(shí)不到位的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣4.5分。查安全監(jiān)督部門安全職責(zé)落實(shí)情況：1.領(lǐng)導(dǎo)布置的安全工作未有效執(zhí)行的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣7.5分；1.未定期組織召開三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)，會(huì)議布置工作落實(shí)不到位的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣7.5分；3.其他職責(zé)落實(shí)不到位的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣15分。查保證體系部門安全職責(zé)落實(shí)情況：1.沒有落實(shí)“五同時(shí)”要求的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣15分；（2）責(zé)任制中其他職責(zé)落實(shí)不到位的，每項(xiàng)扣1.5分，最多扣15分。1.現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)布置工作時(shí)不布置安全措施、重大技術(shù)改造工程缺少保證安全的組織措施、技術(shù)措施等“管生產(chǎn)不管安全”的典型問(wèn)題，扣15分；1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)未進(jìn)行控制的安全隱患，每處扣7.5分。查有關(guān)單項(xiàng)工作的具體制度：發(fā)現(xiàn)具體工作中領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任未明確的，每項(xiàng)制度扣7.5分。3.查事故事件管理資料：企業(yè)發(fā)生因責(zé)任制落實(shí)不到位引發(fā)的事件、事故，未按企業(yè)獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行考核，或降低考核標(biāo)準(zhǔn)的，扣90分。4.查年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)優(yōu)評(píng)先資料：企業(yè)每年進(jìn)行安全生產(chǎn)獎(jiǎng)優(yōu)評(píng)先時(shí)，未將安全生產(chǎn)責(zé)任制履責(zé)情況作為重要考核內(nèi)容，每人次扣30分。1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第88號(hào)）第二十二條；1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕33號(hào)）第三章；3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2022〕38號(hào)）第五章；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.1.4條；5.《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第一條和第二條；6.《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員一崗雙責(zé)充分發(fā)揮黨支部在安全生產(chǎn)中的