附件3重大項目督導(dǎo)主要內(nèi)容清單一、生產(chǎn)體系運行情況序號檢查事項具體內(nèi)容備注1體系建立項目人員配備、組織機(jī)構(gòu)建立情況。2項目規(guī)章制度建立健全情況。3體系運行上級單位對制度宣貫情況、項目制度的修訂完善情況。4上級單位對項目檢查、指導(dǎo)、幫扶情況。5上級單位對項目策劃、施工組織設(shè)計評審、招標(biāo)采購等審查審批情況。二、監(jiān)控管理情況序號檢查事項具體內(nèi)容備注6監(jiān)控管理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性等填報質(zhì)量情況。7項目各項指標(biāo)的監(jiān)控情況，項目預(yù)警及處置情況。8監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)及運營情況。三、項目過程管理序號檢查事項具體內(nèi)容備注9目標(biāo)管理項目主合同簽訂情況。10項目總體目標(biāo)制定及執(zhí)行情況。11項目安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康、進(jìn)度、效益、廉政建設(shè)等目標(biāo)的制定及完成情況。12策劃管理項目總體策劃執(zhí)行情況。13項目策劃的后評價情況。14預(yù)算管理項目成本預(yù)算制定執(zhí)行情況。15資金預(yù)算的執(zhí)行情況。16成本管理項目變更索賠、二次經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)活動分析情況。17項目內(nèi)外部計量結(jié)算及時性，以及計量率、到款率、現(xiàn)金流等情況。18進(jìn)度管理計劃管理情況，包括總體施工組織安排、里程碑節(jié)點、產(chǎn)值和形象進(jìn)度計劃。19進(jìn)度控制采取的具體措施。20生產(chǎn)調(diào)度會議執(zhí)行情況。21合同管理合同簽訂、計量、收款、變更索賠情況。22現(xiàn)場簽證管理情況。23質(zhì)量管理項目質(zhì)量保證體系建立情況。24質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)工作開展情況。25實體工程質(zhì)量。26單位工程驗收情況，項目交（竣）工驗收情況。27HSE與應(yīng)急管理安全、節(jié)能環(huán)保、職業(yè)健康與應(yīng)急管理體系建立情況及管理人員職責(zé)履行情況。28安全專項策劃、安全教育培訓(xùn)計劃及執(zhí)行情況。29項目風(fēng)險識別與評價、預(yù)控和動態(tài)管理。30應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練及應(yīng)急物資儲備情況。31現(xiàn)場安全文明施工和環(huán)保情況。31分包管理分包策劃情況。32分包準(zhǔn)入、分包商選擇、分包合同簽訂、分包過程管理、分包商評價等。33分包限價的執(zhí)行情況。34農(nóng)民工工資發(fā)放情況。35物資設(shè)備管理項目物資設(shè)備招標(biāo)采購、合同簽訂、結(jié)算、供應(yīng)商評價。36物資集中采購執(zhí)行情況。37項目周轉(zhuǎn)材料核算、材料節(jié)超分析情況。38生產(chǎn)性設(shè)備進(jìn)退場驗收、日常管用養(yǎng)修情況，特種設(shè)備及作業(yè)人員管理情況。39技術(shù)管理技術(shù)專項策劃情況。40施工組織設(shè)計制定及執(zhí)行情況。41施工方案和專項施工方案制定、審批及執(zhí)行情況。42技術(shù)交底情況。43技術(shù)總結(jié)情況44財務(wù)管理財稅專項策劃情況（如融資方案及審批情況）。45資金預(yù)算、資金計劃、付款比例情況。46綜合管理項目薪酬管理、領(lǐng)導(dǎo)班子履職待遇執(zhí)行情況、項目員工工資及農(nóng)民工工資支付情況等。47工程檔案管理情況。48黨建文化工作項目黨組織設(shè)置、黨員管理、組織生活、“三重一大”等黨建工作。49信息化工作項目管理相關(guān)信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用情況。50考核機(jī)制管理項目考核體系及執(zhí)行