網購與網絡支出管理制度第一章總則第一條目的和適用范圍為規(guī)范公司員工在工作中進行網購和網絡支出的行為，保障公司資產和信息安全，提高工作效率，訂立本管理制度。本制度適用于公司全部員工，包含全職員工、兼職員工以及勞務派遣人員等。第二條定義網購：指員工通過互聯(lián)網購買商品或服務的行為。網絡支出：指員工使用互聯(lián)網支出工具（例如網銀、第三方支出平臺等）進行支出的行為。第二章網購管理第三條員工網購權限允許員工通過公司供應的辦公設備在規(guī)定的時間內進行合理、符合工作需要的網購活動。員工應嚴格依照公司規(guī)定的采購渠道、供應商進行網購，不得私自使用個人賬號進行網購。網購需提前向部門經理提出申請，并經部門經理批準，方可進行。第四條網購審批流程員工填寫網購申請表，包含網購物品名稱、數(shù)量、金額、供應商等必需信息。部門經理審核申請表，考慮到公司預算、需求等因素決議是否批準。批準后，員工向財務部門供應相關信息，由財務部門進行預付款操作。網購完成后，員工將網購商品、發(fā)票等相關資料提交給財務部門。第五條網購行為規(guī)范員工在網購過程中，應遵守相關法律法規(guī)和公司內部規(guī)定，不得購買違禁品或違法商品。員工應確保所購商品或服務符合公司需要，價格合理，具備正規(guī)發(fā)票或證明文件。網購商品或服務應保持原樣，不得私自轉讓、出售或作其他非法用途。第六條網購記錄和統(tǒng)計公司應建立網購記錄和統(tǒng)計制度，對員工的網購行為進行跟蹤和管理。員工應如實填寫網購記錄表，包含網購日期、商品名稱、數(shù)量、金額等信息，并提交給財務部門進行核對。第三章網絡支出管理第七條員工網絡支出權限允許員工通過公司供應的辦公設備進行合理、符合工作需要的網絡支出活動。員工應嚴格依照公司規(guī)定的支出渠道進行支出，不得私自使用個人賬號進行支出。第八條網絡支出安全措施公司應定期更新支出相關軟件和設備，確保其安全性。員工在進行網絡支出前，應確保本身的計算機系統(tǒng)和賬戶的安全性，包含定期更改密碼、使用安全的網絡環(huán)境等。員工在進行網絡支出時，應嚴格核對支出信息和金額，確保支出準確無誤。第九條網絡支出審批流程員工填寫網絡支出申請表，包含支出對象、金額、事由等必需信息。部門經理審核申請表，考慮到公司預算、需求等因素決議是否批準。批準后，員工向財務部門供應相關信息，由財務部門進行支出操作。支出完成后，員工將支出憑證等相關資料提交給財務部門。第十條網絡支出行為規(guī)范員工在網絡支出過程中，應遵守相關法律法規(guī)和公司內部規(guī)定，不得進行非法或違規(guī)支出。員工應確保所支出的對象合法、合規(guī)，所支出的金額準確無誤。員工不得泄露支出賬號、密碼等個人信息，不得向他人透露支出密碼或進行代付等行為。第十一條網絡支出記錄和統(tǒng)計公司應建立網絡支出記錄和統(tǒng)計制度，對員工的網絡支出行為進行跟蹤和管理。員工應如實填寫網絡支出記錄表，包含支出日期、支出對象、金額等信息，并提交給財務部門進行核對。第四章監(jiān)督和懲罰第十二條監(jiān)督機制公司應建立網購和網絡支出的監(jiān)督機制，包含定期進行內部審計和風險評估。公司可以委派專人負責監(jiān)督網購和網絡支出的執(zhí)行情況，并進行必需的提示和培訓。第十三條違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將依據情節(jié)輕重采取相應的處理措施，包含口頭警告、書面警告、責令停止網購或網絡支出、扣發(fā)獎金、勸退或解雇等。第五章附則第十四