質(zhì)量管理制度考核模板

執(zhí)行情況檢查考核記錄表

制度名稱《質(zhì)量管理文件管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、驗收員、養(yǎng)護員、采購員、營

業(yè)員檢查、考核方式檢查資料、現(xiàn)場提問

檢查考核內(nèi)容1、各崗位人員崗位職責、操作規(guī)程落實情況；

2、文件檔案、記錄及憑證等是否完整。

檢查考核情況1、各崗位人員能清楚各自職責及操作規(guī)程

2、文件檔案、記錄及憑證完整。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問題

暫未發(fā)現(xiàn)解決方法無

檢查考核負責人簽字質(zhì)量負責人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表

制度名稱《質(zhì)量管理制度檢查考核管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、驗收員、養(yǎng)護員、采購員、營

業(yè)員檢查、考核方式查看資料、現(xiàn)場提問

檢查考核內(nèi)容1、各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況；

2、各崗位職責的落實情況；

3、各項操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

4、各項記錄是否規(guī)范；

檢查考核情況各項質(zhì)量管理制度執(zhí)行到位；各崗位人員清楚各自職責；各項

操作規(guī)程都按要求執(zhí)行；各項記錄都規(guī)范。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問題

暫未發(fā)現(xiàn)解決方法無

檢查考核負責人簽字質(zhì)量負責人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表制度名稱《供貨單位和采購品種管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、采購員

檢查、考核方式查看資料、現(xiàn)場提問

檢查考核內(nèi)容1.查看企業(yè)資料和產(chǎn)品資質(zhì)

2.提問采購員購進操作流程

檢查考核情況1.首營企業(yè)和首營品種未及時整理，存在資質(zhì)過期現(xiàn)象

2.采購員對崗位操作流程熟悉。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問題

首營企業(yè)和首營品種未及時整理，存在資質(zhì)過期現(xiàn)象解決方法盡快從新索取

收集

檢查考核負責人簽字質(zhì)量負責人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表制度名稱《藥品采購管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、采購員

檢查、考核方式查看資模、現(xiàn)場提問

檢查考核內(nèi)容1、查看供貨單位及所購藥品的資質(zhì)；

2、查看采購藥品是否有合法票據(jù)；

3、查看藥品采購記錄；

4、提問進貨藥品質(zhì)量評審情況。

檢查考核情況1、供貨單位及所購藥品的資質(zhì)齊全；

2、采購藥品有合法票據(jù)；

3、藥品采購記錄完整；

4、年度進貨質(zhì)量評審已做。

檢查考核發(fā)現(xiàn)存

在的問題

暫未發(fā)現(xiàn)解決方法無

檢查考核負責人簽字質(zhì)量負責人簽字人員簽字

質(zhì)量管理制度

執(zhí)行情況檢查考核記錄表制度名稱《藥品驗收管理制度》

考核日期

參與檢查考核人員企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、驗收員

檢查、考核方式查看資料、現(xiàn)場提問

檢查考核內(nèi)容1.查健康體檢

2.查上崗證

3.提問驗收程序、驗收內(nèi)容、驗收方法

4.提問驗收過程中出現(xiàn)不合格藥品應(yīng)如何處理