HRM-QM-01質量手冊

質量手冊

分發(fā)號接收部門分發(fā)號接收部門

01營業(yè)部■07財務部□

02研發(fā)部■08□

03品質部■09□

04生產部■10□

05物控部■11□

06行政部■12□

擬制/日期審核/日期批準/日期

童佑星

2021年08月05日

公布日期：2021年08月08日生效日期：2020年08月1。日

修訂履歷表

項

修訂日期頁次版次修訂說明備注

次

12021-8-843A0新編童佑星

名目

章節(jié)編號章節(jié)標題所在頁碼

封面1

文件變更記錄2

名目3-5

0.1公司概況6

0.2質量、安全和環(huán)保方針、目標7

0.3公布令8

0.4任命書9

1.0范畤10

1.1公司治理體系覆蓋的范疇10

1.2應用10

2.0引用標準10

3.0術語和定義10

4.0治理體系11

4.1總要求11

4.2文件要求12

4.2.1總那么12

4.2.2治理手冊12

4.2.3文件操縱12

4.2.4記錄操縱13

4.3支持性文件13

5.0治理職責13

5.1治理承諾13

5.2以顧客為關注焦點13

5.3質量、安全和環(huán)境方針14

5.4策劃14

5.4.1質量、安全和環(huán)境目標14

5.4.2治理體系策劃14

5.4.3危險源和環(huán)境因素辨識、風險評判及風險操縱措施策劃14

5.4.4職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護法規(guī)及其他要求15

5.4.5職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案15

5.5職責、權限與溝通16

5.5.1職責和權限16

5.5.2治理者代表16

5.5.3溝通、協商和民主監(jiān)督21

5.6治理評審21

5.6.1總那么21

5.6.2治理評審輸入21

5.6.3治理評審輸出22

6.0資源治理22

6.1資源提供22

6.2人力資源22

6.2.1總那么22

6.2.2能力、意識和培訓22

6.3基礎設施23

6.4工作環(huán)境23

7.0產品實現23

7.1產品實現和職業(yè)健康安全、環(huán)保運作的策劃23

7.1.2質量打算23

7.2與顧客有關的過程23

7.2.1與產品有關的要求確定23

7.2.2與產品有關要求的評審24

7.2.3顧客溝通24

7.3設計和開發(fā)24

7.4采購24

7.4.1采購的過程24

7.4.2采購信息25

7.4.3采購產品的驗證25

7.5生產和服務提供25

7.5.1生產和服務提供的操縱25

7.5.2生產和服務提供過程確認25

7.5.3標識和可追溯性26

7.5.4顧客財產27

7.5.5產品防護27

7.5.6職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預防實施、運作操縱27

7.5.7應急預備和響應28

7.6監(jiān)視和測量設備的操縱28

8.0測量、分析、改進29

8.1總那么29

8.2監(jiān)視和測量29

8.2.1顧客中意29

8.2.2內部審核30

8.2.3過程監(jiān)視和測量30

8.2.4產品檢驗與監(jiān)督檢驗31

8.3不合格品操縱31

8.4數據分析32

8.5改進33

8.5.1連續(xù)改進34

附件一深圳東興誠信科技組織架構圖35

附件二年度質量目標36

公司概況

本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中型私

營企業(yè)。擁有一批專業(yè)的技術人員和體會豐富的治理人員，技術力量雄厚，本公司高度重視質量

治理，交期治理和環(huán)境安全治理，近年來在猛烈的市場競爭中不斷進展擴大，擁有先進的機器設

備（要緊有真空電鍍機、磁控濺鍍機、進口自動噴涂線、曝光機、退鍍生產線、CCVM生產線、

鐳射雕刻機、自動印刷機、燙金機等）和一流的生產技術，要緊從事電子類、化妝品系列、手機

殼、按鍵類塑膠件的表面加工。

本公司高度重視人才的引進和培養(yǎng)，秉承以人為本的經營理念，聚攏了一大批治理、生產、

質量方面的優(yōu)秀人才，確保公司對人才的需求，我們以IS09001：2020；ISO14001：20C4：

OHSAS18001：2020.ROHS、SA8000治理體系為全然，產品具備質量優(yōu)良和規(guī)格多樣化的特性,

不斷開拓、連續(xù)改進，為客戶提供更完善的服務，以滿足客戶的需求。

本公司本著互利互惠的原那么，進展友好的供方關系，勵精圖治、不斷完善、R益進展成為塑

膠表面加工行業(yè)中具有阻礙力的私營企業(yè)。

質量、安全和環(huán)保方針、目標

質量、安全和環(huán)保方針是由公司總經理正式公布的公司總的質量、安全和環(huán)境愛護宗旨和方

向。是公司建立和保持治理體系、開展各項質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保活動的全然準那么。質量、

安全和環(huán)保目標是在公司方針提供的框架內本公司預期應達到的水平。

本公司質量、安全、環(huán)保方針和目標經公司最高治理層評審通過后，由總經理批準公布如下：

公司質量、安全和環(huán)保方針：

以人為本確保安全生產

遵守法規(guī)力求連續(xù)創(chuàng)新

節(jié)能降耗重視污染預防

綠色產品開創(chuàng)環(huán)保工廠

職員健康不忘社會責任

品質第一追求客戶中意

公司質量、安全和環(huán)境方針的內涵：

''質量是企業(yè)的生命，安全是職員的生命，環(huán)境是公眾的生命?！ü究偨浝肀局@一理念

主持制定了公司治理方針，其內涵如下：

一、質量是企業(yè)的生命。在當前市場競爭日益猛烈的情形下，產品質量、服務質量是關

系公司生死存亡的頭筆大事。因此，全體職員務必高度重視，從我做起、精心制造、

科學治理、以質取勝，以精品爭得顧客中意。

二、安全是職員的生命。公司生產作業(yè)，危險因素變數多，容易發(fā)生突發(fā)事故。因此，

遵法守規(guī)、防范風險、確保安全文明生產是公司各項工作的基礎。

三、環(huán)境是公眾的生命。企業(yè)生產的全然目的是為社會、為人民制造良好的工作和生活

環(huán)境。因此，公司更應該以愛護環(huán)境為己任，遵法守規(guī)、預防污染；專門在生產產

品前充分識別客戶環(huán)保要求、在生產過程中盡可能選擇節(jié)能、環(huán)保材料和設備，努

力打造漂亮華綠色產品品牌。只有樹立綠色產品品牌，公司才能開拓市場，從而為

公司的更大進展制造條件。

四、連續(xù)改進，質量、安全、環(huán)境愛護指標保持行業(yè)先進水平。公司貫徹三個標準的目

的是為了規(guī)范治理，只有治理規(guī)范了才能贏得顧客和社會的信譽。公司依據治理方

針制定了一系列治理目標，要求全體職員認真學習、努力貫徹、實施治理方針和目

標，落實到各自的行動中去，為公司的連續(xù)進展做出積極奉獻。

公司質量、安全、環(huán)保目標，請見公司年度打算，見附件二

公布令

為了提高質量、增進顧客中意、提高公司職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護治理水平、實現公司經營

目標，公司按GB/T19001-2020?質量治理體系要求》、68/丁28001-2020?職業(yè)健康安全治理體系

規(guī)范人GB/T24001-2004?環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》結合公司實際建立了治理體系。編制了

治理手冊、程序文件和第三層次作業(yè)文件，經審核符合標準要求并與公司以往的治理相兼容?，F

予批準公布，從2021年8月1日起在全公司實施。公司各部匚、各工段和全體職員必須嚴格執(zhí)

行，確保治埋體系的有效運行。

總經理：______________________

日期：年月日

任命書

總經理授權品質總監(jiān)童佑星為''惠州市惠爾明電子科技"治理者代表。

并給予治理者代表的職責和職權是：

A.和諧建立質量、環(huán)境、職業(yè)安全的方針及質量、環(huán)境、職業(yè)安全的目標；

B.保證質量、環(huán)境、職業(yè)安全治理體系的所需過程得到建立、實施和保持愛護。

C.與認證公司、政府部門和相關機構溝通。

D.和諧與監(jiān)察內部質量、環(huán)境、職業(yè)安全治理體系的審核。

E.確保整個組織獲知客戶需求，并確保在整個公司內不斷提高滿足客戶要求的意識。

F.確保整個組織獲知相關法律法規(guī)要求，并確保在整個公司內不斷提高環(huán)境、職業(yè)安全

績效。

F.在治理評審和其它必要時向總經理匯報質量、環(huán)境、職業(yè)安全治理體系的業(yè)績和任何

改進的需求。

G.與相關的環(huán)境檢測、消防治理部門進行和諧；

H、顯現安全責任事故時的應對措施。

日期:年月B

1、范疇：

1.1公司治理體系覆蓋的所有部門

1.2應用

1.2.1本手冊適用于本公司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。

1.2.2因本公司為來料加工，生產按照常規(guī)工藝方法進行加工生產，沒有設計和開發(fā)過

程，故對GB/T19001:2020標準應用時對7.3設計和開發(fā)條款予以刪減。

1.2.3適用于IS01400HOHSAS18001的全部條款。

2、引用標準：

以下標準所包含的條文，通過在本手冊中引用構成手冊的條文。本手冊在公布時，所示版本

均為有效。所有標準都會被修定，使用手冊的各方應注意使用以下標準最新版本的可能性。

GB/T19000-2020?質量治理體系基礎和術語》

GB/T19001-2020?質量治理體系要求》

GB/T28001-2020?職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》

GB/T24001-2004?環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》

3、術語和定義：

3.1本手冊所采納的術語符合613/丁19001-2020?治理體系基礎和術語“、GB/T28001-2020?

職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004?環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》的規(guī)

定。

3.2安全：免除了不可同意的損害風險的狀態(tài)。

3.3事故：造成死亡、疾病、損害、損壞和其他缺失的意外情形。

3.4事件：導致或可能導致事故的情形。

3.5不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、治理體系績效等的偏離，其結果能夠直

截了當或間接導致損害或疾病、財產缺失、JJ乍環(huán)境破壞或這些情形的組合。

3.6危險源：可能導致損害或疾病、財產缺失、工作環(huán)境破壞或這些情形組合的根源或狀態(tài)。

3.7危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程°

3.8風險：某一特定危險情形發(fā)生的可能性和后果的組合°

3.9風險評判：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.10環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、

以及它們之間的相互關系。

3.11環(huán)境因素：一個組織活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互關系的要素。

3.12環(huán)境阻礙：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的

變化。

3.13污染預防：旨在幸免、減少或操縱污染而對過程、慣例、材料或產品的采納，可包括

再循環(huán)、處理、過程更換、操縱機制、資源的有效利用和材料替代等。

3.14環(huán)境表現：組織基于-其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行操縱所取得可測

量的環(huán)境治理體系的結果。

3.15績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險操縱有關的、熾業(yè)

健康安全治理體系的可測量結果。

3.16相關方：與組織的職業(yè)健康安全績效和環(huán)境表現有關或受其阻礙的個人或團體。

3.17勞務供方：指以合同、協議方式向本公司承擔部分工程、勞務、生產設備檢修服務、

試驗的組織和個人。

3.18采購供方：指向本公司提供原輔材料、半成品、工程設備的組織。

4、治理體系：

4.1總要求：

為規(guī)范公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理活動，滿足顧客需求，實現公司的方針和目

標，公司依據GB/T19001-2020?治理體系要求》、GB/T28001-2020?職業(yè)健康安全治理

體系規(guī)范》GB/T24001-2004?環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》建立了文件化的治理體系。

并在運行之中通過連續(xù)改進不斷健全和完善。

治理體系采取了''策劃——實施一一檢查一一改進〃的PDCA循環(huán)治理模式。公司建

立、實施治理體系的方法和步驟如下：

4.1.1識別顧客需求和期望、識別危險源和環(huán)境因素、進行風險和環(huán)境因素評判以及

進行風險和預防環(huán)境污染操縱措施的策劃，包括法律法規(guī)和其他要求的確定，

制定質量、安全和環(huán)境方針和目標。

4.1.2識別和確定移印、絲卬油墨和涂料研發(fā)及生產過程、以及相關職業(yè)健康安全和

環(huán)境愛護活動所需的治理職責、資源治理、產品實現和測量、分析、改進過程。

并通過制定治理手冊、程序文件和第三層次作業(yè)文件來規(guī)定這些過程的相互關

系以及過程運行的準那么和方法。

4.1.3確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進行監(jiān)視。

4.1.4識別和確定產品的外包過程如生產設備檢修等和職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護的相

關方，并按治理體系的采購操縱程序及相關方操縱程序及相關文件執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1總那么

本公司治理體系文件由治理手冊（包括形成文件的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保

方針和目標）、程序文件、治理類和技術類作業(yè)文件、記錄構成。

4.2.2治理手冊

公司治理手冊對治理體系覆蓋的產品范疇及產品實現的過程及相關活動進行

了識別、確定；對所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護治理活動進行了危險源和

環(huán)境因素的辨識與操縱措施的策劃；手冊規(guī)定了公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)

保方針和目標；公司各部門及

各類人員的質量、安全和環(huán)保職責與權限；描述了公司治理體系所需的過程、

操縱要點要求及相互作用。包括程序文件的引用。治理手冊經總經理批準后受

控發(fā)放。

4.2.3文件操縱

為確保公司治理體系文件的充分、適宜、有效，必須對公司與質量、職業(yè)健康

安全和環(huán)保有關的文件進行操縱。為此，公司編制了《文件與記錄管制程序》。

其操縱要點如下：

4.2.3.1文件包括治理手冊、程序文件、指導全公司的第三層次作業(yè)文件和指

導本部門的第三層次作業(yè)文件。其中，作業(yè)文件還包括外來文件.即

國家、行、業(yè)、地點利企業(yè)有關質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保的法規(guī)、規(guī)

范、規(guī)程、標準等。

4.2.3.2上述文件在公布前必須得到公司相關領導和部門的審批，以確保文件

的適宜性和充分性。并按規(guī)定進行編號。外來的法規(guī)和標準在使用前

由品質部識別其版本的有效性，并進行操縱發(fā)行。

4.2.3.3上述文件在必要時要進行評審與更新，并按原審批和識別程序再次審

批與識別。

4.2.3.4上述文件由其編制部門負責編寫后交文控中心發(fā)放與回收。發(fā)放前應

編制分發(fā)號與審批。并建立發(fā)放與回收記錄。確保公司質量、安全和

環(huán)保工作的關鍵崗位均能到文件的有效版本。職業(yè)健康安全和環(huán)保法

規(guī)應通知相關方。

4.2.3.5上述文件需要更換時應再次進行審批，并確保修訂狀態(tài)得到識別.

4.2.3.6為便于文件的識別與查找，各部門應編制文件清單。

4.2.3.7上述文件作廢時文控中心應及時收回，假設須保留作廢文件應在其扉

頁上蓋''作廢，文件”章。

4.2.4(4.5.3,4.5.4)記錄操縱

為了提供公司產品質量符合要求和治埋體系有效運行的證據，必須對治埋體系

運行涉及質量、職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒拥乃杏涗涍M行操縱。其操縱要點如

下：

4.2.4.1記錄的編號采納公司部門縮寫+流水號的方法。

4.2.4.2記錄的填寫應字跡清晰、端正，確保真實、準確、及時。

4.2.4.3治理體系記錄的保管期限為1年，產品記錄按相關工藝文件規(guī)定執(zhí)

行。。

4.2.4.4記錄的保管條件應做到防水、防潮、防鼠、防蟲。

4.2.4.5具有儲存價值的記錄如公司改擴建記錄、關鍵設備的履歷記錄等應按

規(guī)定歸檔。過期記錄由各儲存單位依照儲存期限予以銷毀。

4.2.4.6為便于查找、檢索，各使用部門應建立''記錄清單〃。

4.3支持性文件

?文件與記錄管制程序》

5、治理職責：

5.1治理承諾

公司總經理及領導層通過以下活動對公司建立、實施的治理體系并連續(xù)改進其有效性的承

諾提供證據。

5.1.1通過會議、文件、培訓和板報等多種形式向全體職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求

的重要性，進行質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保意識教育。

5.1.2組織制定質量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體職員中宣傳、貫徹。

5.1.3在公司質量、安全和環(huán)保方針的框架下結合產品要求組織制定目標與指標。

5.1.4按規(guī)定的時刻間隔（一樣不超過12個月）組織治理評審，確保公司治理體系的適

宜性、充分性、有效性。

5.1.5為公司治理體系的有效運行提供必要的資源。

5.2以顧客為關注焦點

公司領導層在策劃、建立治理體系時就充分考慮了以顧客為關注焦點的差不多原那么，通

過識

別、確定顧客需求，將其轉化為產品、過程和體系要求，并采取有效措施確保顧客需求和

期望得以實現。應建立、保持并清晰明白得所適用的有關過程、產品、服務的質量/環(huán)境/

職業(yè)安全要求，執(zhí)行有關組織機構規(guī)定的標準，以確?；顒雍彤a品符合法律法規(guī)要求。

5.3(4.2)質量、安全和環(huán)境方針

5.3.1總經理主持制定公司質量、安全和環(huán)境方針并形成文件，列入治理手冊中.

5.3.2質量、安全和環(huán)境方針是公司總方針的重要組成部分，并與公司經營宗旨相適應;

旦適合于公司的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模、適合于產品生產活動的環(huán)境影

響。

5.3.3質量、安全和環(huán)境方針應表達公司總經理及領導層對滿足顧客要求和連續(xù)改進管

理體系有效性的承諾；表達對遵守職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護法規(guī)及其他要求的承

諾；表達對環(huán)境污染預防和連續(xù)改進環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的承諾。

5.3.4質量、安全和環(huán)境方針的內容應提供制定和評審目標的框架。

5.3.5質量、安全和環(huán)境方針公布后應在全體職員中宣傳貫徹，確保各級明白得并執(zhí)行，

同

時傳達給相關方和公眾。

5.3.6治理評審時應對質量、安全和環(huán)境方針的連續(xù)適宜性進行評審。假設需對方針進

行

修改，由治理評審會議決定，品質部負責修改后報總經理批準。

5.3.7公司質量、安全和環(huán)境方針與目標詳見0.2章

5.4策劃

5.4.1(4.3.3)質量、安全和環(huán)境目標

5.4.1.1總經理主持制定質量、安全和環(huán)境目標并形成文件，列入治理手冊中。

5.4.1.2質量、安全和環(huán)境目標應在公司相關部門分解、落實。并形成公司年度管

理目標，下發(fā)執(zhí)行。

5.4.1.3質量、安全和環(huán)境目標應是可測量的，并與方針保持一致。

5.4.1.4公司質量、安全和環(huán)境目標詳見0.2章

5.4.2治理體系策劃

5.4.2.1總經理主持、治理者代表負責對公司治理體系進行總休策劃，以滿足公司

質量、安全和環(huán)境方針、目標和標準4.1條款的要求。

5.4.2.2當公司治理體系遇到標準換版、產品結構調整、公司改制等較大變更時，

應及時召開治理評審對治理體系進行策劃。并由品質部依照策劃結果組織

文件修訂等工作，以確保治理體系的完整性。

5.4.3（4.3.1）危險源和環(huán)境因素辨識、風險評判及風險操縱措施策劃為了充分識別危

險源、環(huán)境因素，正確評判風險等級并策劃、制定相應的操縱措施。是職業(yè)健康

安全和環(huán)境愛護治理體系建立和實施的基礎。為此，公司編制了《危險源辨識與

風險評判管制程序操縱要點如下：

5.4.3.1危險源和環(huán)境因素辨識、風險評判及操縱措施的策劃工作由公司安全環(huán)保

委員會負責組織領導。采取自下而上的程序進行。

5.4.3.2危險源和環(huán)境因素辨識的方法應按產品生產作業(yè)過程（工序）、活動類別

進行，并覆蓋：

1）常規(guī)和專門規(guī)的活動；

2）所有進入工作、作業(yè)場所的人員（包括相關方、合同方和訪問者：的

活動：

3）工作、作業(yè)場所的所有設施（包括公司的和供方提供的）；

4）環(huán)境因素的辨識還要考慮三種狀態(tài)（正常、專門、緊急）、三種時態(tài)

（過去、現在、今后）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄

物治理、資源及原材料有效利用、當地環(huán)境和社區(qū)問題。

5.4.3.3危險源和環(huán)境因素的辨識、風險評判可采納定性或定量的分析方法。具體

按LEC法評判、環(huán)境多因子綜合評分法進行。通過評判、判定列出危險源

和環(huán)境因素的風險等級，專門是重大危險源、重要環(huán)境因素。作為進行生

產安全治理和污染預防的依據。

5.4.3.4依照危險源和環(huán)境因素評判的等級進行風險操縱和污染預防的策劃。策

戈I、制定風險操縱措施時按如下順序選擇：排除風險、降低風險、使用個

體防護裝置。對制定的風險操縱措施應進行風險評判，防止措施引入新的

危險源和污染源。

5.4.3.5風險操縱策劃的結果應通過以下渠道進行操縱：制定目標和治理方案、納

入運行操縱、制定應急打算、加強培訓提高人員安全和環(huán)保意識。

5.4.3.6危險源和環(huán)境因素辨識、評判和風險操縱措施應依照產品生產工藝和設備

的變化進行更新，具體執(zhí)行《危險源法識與風險評判管制程序”。

5.4.4(4.3.2)職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護法規(guī)及其他要求

為了使公司相關人員及時獲得有關職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護法規(guī)及其他要求的有

效版本，認識和了解所應履行的法律義務，公司在《法律法規(guī)管制程序》中規(guī)定了法

規(guī)和行業(yè)要求、規(guī)范、標準的獵取渠道，發(fā)放、操縱和更新方法。為公司職業(yè)健康

安全和環(huán)境愛護工作提供了準那么和依據。

5.4.5(4.3.4)職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案

為了更好的實現公司耿業(yè)健康安全和環(huán)境目標，有效的操縱重大危險源和環(huán)境因

素。其操縱要點如下：

5.4.5.1公司品質部負責依照實現職業(yè)健康安全和環(huán)保目標、指標的需要，下達治

理方案的編制、制定打算。承擔安全和環(huán)保目標、指標的相關部門按品質

部的要求編制、制定相應的治理方案。

5.4.5.2治理方案的編制應包括以下內容：

1)職業(yè)健康安全和環(huán)境現狀、安全和環(huán)保目標及指標；

2)治理方案項目負責人;

3）實現目標和指標的具體措施、方法、技術方案、資金保證和時刻進度

打算

5.4.5.3品質部應定期組織對治理方案的實施情形進行監(jiān)督檢查，并依照檢查結果

對治理方案進行評審。對評審中發(fā)覺不適應或因作'也活動、實施條件發(fā)生

變化時，應及時對治理方案進行修訂。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1（4.4.1）職責和權限

5.5.1.1公司總經理和領導層依照生產經營需要設置了相應的組織機構。規(guī)定了

各部門職責權限和相互關系。對從事與產品質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

愛護有關的治理、執(zhí)行和驗證人員，專門是需要獨立行使權益開展工作

的人員，明確規(guī)定其職責與權限。詳見：附圖一公司質量、安全和環(huán)

境治理體系覆蓋組織機構圖

5.5.1.2公司領導層質量、安全和環(huán)境愛護職責與權限

5.5.1.2.1總經理：

1）負責組織貫徹產品質量法、安全生產法、護環(huán)境愛護法和

有關法規(guī)，對公司產品質量、安全生產和環(huán)境愛爐負責。

2）負責組織向公司職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要

性，主持策劃治理體系，批準公布治理手冊。

3）批準按照GB/T19001-2020；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2020的標準建立質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體

系；

4）負責制定和公布質量/環(huán)境方針和目標，并對質量和環(huán)境做

出承諾；

5）負責確定公司部門分布及職責權限；

5）委任治理者代表；

7）批準公司的質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系文件;

8）負責主持治理評審；

9）負責按客戶要求進行產品評審的確認；

10）負責公司重大事宜的決策。

5.5.1.2.2治理者代表：

1）協助總經理按GB/T19001-2020；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2020標準建立實施和保持質量/環(huán)境/職業(yè)安

全治理體系：

2）負責重大糾正和預防措施報告的實施；

3）負責審查質量/環(huán)境/職業(yè)進展的趨勢；

4）組織公司內部質量/環(huán)境/職業(yè)審核工作開展；

5）負責向總經理匯報質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系運作情形;

5）負責制定和實施治理評審工作打算并跟蹤、驗證糾正、預

防及改進措施的實施情形；

7）負責質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系有關事宜及與外部各方

的聯絡工作；

8）總經理不在時，在總經理授權下行使總經理的相關職責。

5.5.1.2.3職員代表：

1）協助總經理貫徹執(zhí)行公司質量、安全和環(huán)境方針、目標；

2）組織職員積極參加各項職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護活動；

3）建立、實施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進治理

體系的有效運行。

5.5.1.2.4行政部：

1）負責對公司環(huán)境的愛護;

2）負責對公司水、電、氣等基礎設施的愛護；

3）負責各類人員的考核及檔案的治理工作

4）負責保管本部門質量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄

5）負責人力資源的聘請、培訓、開發(fā)、調配。并通過人力資

源的有效整合，充分發(fā)揮公司全體職員的工作積極性。

6）負責公司的防火、防盜、綠化、衛(wèi)生、食堂、宿舍、車輛

治理、接待安排等后勤總務工作。

7）負責編制、實施人力資源治理、后勤治理操縱等文件來保

證上述工作的正確執(zhí)行。

8）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措

施的策劃與操縱。

5.5.1.2.5營業(yè)部：

1）負責公司市場開發(fā)和產品銷售工作，及時了解和識別客戶明

確的、隱含的、法規(guī)要求和公司附加的需求，不斷為公司提

供新的經營和進展增長點。

2）負責客戶產品有害物質限量要求的識別和收集工作,編制客

戶產品后害物質限量要求一覽表。并依照客戶要求制定從原

材料、輔料、外包采購到產品出貨全過程的操縱要求措施，

確?？蛻粢蟮哪繕恕?/p>

3）負責銷售訂單的報價、訂單評審、客戶要求確認等工作。

假設訂單遇到招投標形式時，負責招標文件的評審、投標文

件的制作、審核、評審等招投標工作的組織與合同治理工作。

4）負責客戶圖樣的收集登記、確認、儲存工作，確?？蛻?/p>

圖樣的準確與完整。

5）負責組織客戶溝通、客戶中意度測評和對客戶的售前、售

中、售后全過程服務工作，及時了解顧客的意見與需求、并

組織相關部門采取糾正和預防措施，不斷滿足客戶需求，做

好客戶愛護，作。

6）負責編制、實施客戶產品要求識別與評審、客戶財產操縱、

客戶服務與中意度測評操縱程序等文件來保證上述工作的

正確執(zhí)行。

7）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措

施的策劃與操縱。

5.5.1.2.涂裝部：

1）負責公司涂料產品的生產組織，確保按打算和客戶交期完成

生產任務，并努力實現均衡生產。確保產品合格率達標。

2）負責生產制程工藝紀律的監(jiān)督實施、工裝治具的愛護保養(yǎng)、

工藝問題的及時處理，確保生產正常有序進行。

3）負責公司生產設備、設施的配置、保養(yǎng)、修理與治理，確保

生產設備完好率、生產設備利用率指標達標。

4）負責本部門危險源、環(huán)境因素的識別與操縱工作，組織安全

文明生產，確保不發(fā)生火災、人身、設備和環(huán)境污染事故。

5）負責本部門的5s推行工作，確保生產現場整潔、在制品流轉

有序，為提高產品生產質量提供良好的工作環(huán)境。

6）負責本部門人員的考勤、工作質量考核、培訓等人力資源治

理，不斷提高人員的素養(yǎng)。

7）負責編制、實施生產過程操縱程序、生產設備與設施操縱程

序和作業(yè)指導書以及設備安全操作規(guī)程等文件來保證上述

工作的正確執(zhí)行。

8）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措施

的策劃與操縱。

9）負責機臺設備的驗收、安裝、調試、修理、清潔保養(yǎng)檢修及

治理

5.5.1.2.7品質部:

1）負責IS09001/IS014001/OHSAS18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全治理體系及環(huán)境相關物質治理體系日常治理。

2）負責GB/T19001-2020：GB/T24001-2004；GB/T28001-2020

質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系運行的和諧及相關法律法

規(guī)的收集、發(fā)放和存檔治理工作。

3）貫徹質量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質量/環(huán)境/職業(yè)安全

治理體系文件

4）負責公司質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理體系文件及外來文件治理

工作化學原料，原材料等入廠檢驗（I.Q.C）o

5）制程中品質檢驗（I.P.Q.Oo

6）制成品檢驗（0.Q.Oo

7）出貨檢驗（Q.A）o

8）客戶反饋的品質問題（QE）

9）不合格品發(fā)生緣故追溯糾正預防措施的確認和不合格品的處

埋。

10）質量體系文件的治理。

11）負責制定提供給顧客的不含重金屬保證書。

12）負責監(jiān)督外部機構產品環(huán)境質量的測試和檢查。

13）向公司相關部門傳達顧客產品質量要求。

14）監(jiān)督本公司產品環(huán)境質量的檢杳工作。

15）對所有進入本公司的物料及零部件進行化學物質含量的監(jiān)

督和操縱。

16）負責公司檢測器具的配置.、校準與治理，為公司確保產品質

量保持明亮的眼睛。

17)負責編制、實施產品檢驗操縱程序、檢測設備操縱程序、不

合格品操縱程序及產品抽樣打算等文件來保證上述工作

的正確執(zhí)行。

18)負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措施

的策劃與操縱。

5.5.1.2.8采購:

(1)負責物資采購、服務采購和外包采購供應商的信息收集與

評判工作，負責編制合格供應商名錄。并負責對合格供應商

的定期考評工作。

(2)負責與合格供應商簽訂安全、環(huán)保與有害物資限量協議，

明確供應商相關責任與義務，以降低公司采購過程中的相關

風險。

(3)負責編制嚴謹的采購訂單，明確采購產品的質量和環(huán)保要

求，采取貨比三家的方式進行采購實施。對阻礙產品質量的

關鍵物資必要時與合格供應商簽訂質量保證協議。確保從源

頭上把好關。

(4)負責編制、實施供應商治理、采購操縱程序等文件來保證

上述工作的正確執(zhí)行。

(5)負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措

施的策劃與操縱。

5.5.1.2.8生產治理部

1)、倉庫

(1)負責物料的接收、儲存、標識和發(fā)放；

(2)負責物料的物帳卡一致及原材料的先進先出原那么；

(3)負責物料、產品的搬運、貯存和出貨的防護工作；

（4）負責各種單據的及時進帳、處理和定期檢查跟蹤；

（5）負責倉庫各類儲存、防護等設施的正常操作及愛護，

確保倉庫正常運作；負責本區(qū)間的消防安全器材的治

理工作；

（6）負責庫存物料的安全保管，按規(guī)定進行盤點，保證實

物與系統(tǒng)帳的一致；

（7）參與公司體系推行工作及相關文件制作。

2）生管

1）負責落實本公司各項生產打算，做好綜合生產平穩(wěn)及協

調出貨打算。

2）配合品管部門抓好生產過程中的質量治理工作。

3）組織生產能力審定，勞動定額和材料消耗的把關工作。

4）配合生產部做好職員培訓工作和培訓成效測定工作。

5）經常深入生產現場檢查生產情形。

6）定期向管代，匯報工作中存在的問題，和進度情形。

7）負責生產管制相關文件的規(guī)劃制定與執(zhí)行。

5.5.1.2.9項目開發(fā)部

1）負責樣品、試作品制作技術服務等工作。

2）負責新產品投產前的配方定型、工藝文件、作業(yè)指導、檢

驗規(guī)范和采購明細、生產設備、工裝治具、檢測器具等工藝

預備工作。并負責及時解決生產過程中的工藝問題，確保生

產正常進行。

3）負責依照客戶要求組織樣品的制作，并確保樣品客戶一次確

認率目標的完成。

4）負責編制、實施新產品研發(fā)、產品實現策劃與治理操縱等文

件來保證上述，作的正確執(zhí)行。

5）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措施

的策劃與操縱。

5.5.1.2.10財務部［不在質量治理體系要求范疇內）

1）在總經理宜截了當領導下進行工作，負責組織本部門人員貫徹

執(zhí)行國家財務方針、政策、法令及各項財務制度。

2）組織制定公司各項財會制度，并監(jiān)督實施。

3）組織財務成本分析和會計核算，及時提供各類財務報表并及時

報出，按期提供公司經濟活動分析資料。

4）就財務對本公司進行業(yè)績評判，會計報表聚攏分析及內部報

表的聚攏分析：

5）公司損益核算及職、職員薪金的發(fā)放；

6）參與公司體系推行工作及相關文件制作。

7）監(jiān)督各項物資的保管與使用，審查辦理物資出門的手續(xù)。

8）妥善保管各種會計憑證、帳簿、報表等財會檔案及資料，并嚴

格按規(guī)定處埋。

9］負責職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案所需費用的及時提供、監(jiān)

督與結算。

10）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評判、風險操縱措施

的策劃與操縱。

5.5.2（4.4.1）治理者代表

公司總經理指定一名領導成員為質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理者代表，正式簽發(fā)

托付任命書，并明確其職責和權限。（詳見本手冊0.4條）

5.5.3（4.4.3）溝通、協商和民主監(jiān)督

5.5.3.1在公司策劃的治理體系中建立了適當的溝通過程，明確了溝通的方式和內

容。

5.5.3.2公司行政荒為溝通、協商和民主監(jiān)督的歸口治理部門，建立了以會議、簡

報、文件、公告欄、總經理信箱、、局域網等方式的溝通渠道。為

治理體系運行信息的有效溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)保的民主監(jiān)督制造了有

利條件。

5.5.3.3公司的職員代表經全體職員民主推選后總經理確認產生，負責組織職員積

極參加職業(yè)健康安全和環(huán)境愛護工作中去，并進行民主監(jiān)督。以促進治理

體系的有效運行。

5.5.3.4公司行政部、生產部、品質部、生產部安全科按各自職責分別負責與外部

的信息交流工作，并有效處理相關方提出的意見和咨詢。

5.6(4.6)治理評審

5.6.1總那么

總經理主持治理評審會議，將制定好的質量/環(huán)境/職業(yè)安全治理方針、目標等事項

作為實績來愛護，對治理體系的適宜性及執(zhí)行情形有效性進行定期/不定期的評判

和不斷的改善，每年至少進行一次治理評審。

治埋評審會議主席：總經埋

成員：治理者代表、各部門經理、其他指定人員參加(如因事需缺席時，能夠派代

表參加會議)。

5.6.2治理評審的輸入

5.6.2.1治理體系內、外審核情形及審核結果。

5.6.2.2顧客反饋意見，包括顧客中意和不中意的信息及處理情形。

5.6.2.3治理體系運行情形，包括質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標完成情形

和過程業(yè)績以及存在的不足。