HSEM01HSE管理手冊(cè)

HSE管理手冊(cè)

擬制：

（~~職稱~~r

審核：

（職稱）

批準(zhǔn)

（?職稱）

修訂頁(yè)

版本更新內(nèi)容日期

1.0初次發(fā)出2008年4月8日

2.0將危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及操縱措施修改為風(fēng)2012年9月18日

險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)及操縱措施，總體涵蓋風(fēng)險(xiǎn)

自評(píng)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)

操縱等要求；健康安全及環(huán)保政策替換；

修改部分用語(yǔ)、文字錯(cuò)漏及統(tǒng)一字體，版

本統(tǒng)一升級(jí)。

假如受控印戳不是紅色，則本文件只是非受控的副

本，只有受控的副本才會(huì)自動(dòng)更新，請(qǐng)只參考受控的受控印戳

副本。

目錄

01手冊(cè)公布令

02管理者代表任命書(shū)

03員工代表任命書(shū)

04HSE政策

05XXXX年HSE目標(biāo)

06企業(yè)簡(jiǎn)介與HSE概況

07HSE管理手冊(cè)的操縱

1目的與適用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)與定義

4HSE體系要素

4.1總要求

4.2HSE政策

4.3策劃

4.3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及噪縱措施

4.3.2法律法規(guī)及其它要求

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與HSE管理方案

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源、角色、責(zé)任、耿責(zé)與權(quán)限

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力

4.4.3信息交流與協(xié)商

4.4.4HSE管理體系文件

4.4.5文件與數(shù)據(jù)操縱

4.4.6運(yùn)行操縱

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

4.5檢查與糾正措施

4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

4.5.3事件調(diào)查、不符合與糾正與預(yù)防措施

4.5.4記錄與記錄管理

4.5.5HSE管理體系審核

4.6管理評(píng)審

附錄：

1HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

2HSE管理體系要素職能分配表

3HSE管理體系程序文件清單

4HSE管理體系作業(yè)文件清單

01手冊(cè)公布令

公司管理體系推進(jìn)組根據(jù)OHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》及IS014001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，結(jié)

合公司的行業(yè)與經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)編制的健康、安全與環(huán)境(HSE)管理手冊(cè)，是

公司建立并實(shí)施HSE管理體系、提高企業(yè)HSE管理水平、保障職工安全

與健康的綱領(lǐng)性文件。

手冊(cè)闡明了公司HSE管理政策，HSE管理目標(biāo)，各職能崗位在HSE

管理方面的職責(zé)與權(quán)力，與操縱要求。是實(shí)施HSE管理的準(zhǔn)則，全體員

工均應(yīng)嚴(yán)格遵守文件要求，各級(jí)職能崗位務(wù)必盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行HSE

管理手冊(cè)及有關(guān)文件的要求。

本手冊(cè)的支持性文件HSE管理體系程序文件，與本手冊(cè)一并實(shí)施。

總經(jīng)理(簽字)：

年月日

02管理者代表任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行0HSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及

IS014001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)HSE管理體系運(yùn)作

的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX先生為我公司的管理者代表。管理者代表除擔(dān)負(fù)其

原有職責(zé)外，還需履行下列職責(zé)：

1、代表公司建立與保持HSE管理體系；

2、熟悉組織的HSE管理體系績(jī)效狀況，向最高管理者報(bào)告HSE管

理體系的運(yùn)行情況，包含改進(jìn)的需求；

3、積極參與HSE目標(biāo)的制定；

4、在公司內(nèi)促進(jìn)HSE意識(shí)的形成：

5、參與HSE管理體系定期評(píng)審活動(dòng)；

6、就HSE管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。

最高管理者:

年月日

XX港華燃?xì)庥邢薰?/p>

03員工代表任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行0HSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及

IS014001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，確保與員工與其它有關(guān)方

就有關(guān)HSE信息進(jìn)行相互溝通，特任命XX先生（女士）、XX先生（女

土）、XX先生（女士）、XX先生（女士）為我公司的HSE的員工代

表。員工代表除擔(dān)負(fù)其原有職責(zé)外，還需履行下列職責(zé)：

1、參與HSE管理政策與程序的制定與評(píng)審；

2、參與商討影響工作場(chǎng)所HSE的有關(guān)問(wèn)題；

3、參與HSE事務(wù)。

最高管理者:

年月日

XX港華燃?xì)庥邢薰?/p>

04健康、安全及環(huán)保（HSE）政策（樣本）

公司一直關(guān)注保障雇員、承建商、客戶及公眾的健康及安全，務(wù)求在運(yùn)作上不可能

對(duì)他們?cè)斐晌ｋU(xiǎn)，并減低污染與浪費(fèi)，全力為下一代締造理想的生活環(huán)境。

下列是我們共同的HSE目標(biāo)：

?努力不懈地確保工作安全及降低運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)；

?為雇員提供清潔及沒(méi)有污染的工作環(huán)境；

?持續(xù)改善HSE表現(xiàn)，達(dá)致零事故的目標(biāo)，并盡力提高資源及能源的使用效益；

?消除燃?xì)夤?yīng)、應(yīng)用及有關(guān)服務(wù)上的潛在危險(xiǎn)；

?在日常操作過(guò)程中，使用更多環(huán)保材料與科技，提倡循環(huán)再用；

?維持有效而主動(dòng)的HSE管理系統(tǒng)；

?通過(guò)教育及培訓(xùn)，提高寇員、承建商與商業(yè)伙伴的HSE意識(shí)與警覺(jué)；及

?符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

所有管理人員應(yīng)確保其下屬及承建商清晰明白并遵行公司的HSE政策。管理人員的

工作表現(xiàn)評(píng)核，將包含其公司或者部門(mén)的整體HSE表現(xiàn).

雇員及承建商有下列的HSE責(zé)任：

?確保自身健康及安全及受其工作所影響的人的安全；

?積極參與HSE管理工作，并承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的HSE責(zé)任；

?嚴(yán)格遵守HSE手冊(cè)、程序與法規(guī)的要求；

?提高警覺(jué)及加強(qiáng)專業(yè)推斷能力，以防止事故發(fā)生；及

?識(shí)別與消減在工作過(guò)程中的潛在危險(xiǎn)。

公司安委會(huì)及安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)制訂與定期檢討HSE政策、計(jì)劃及培訓(xùn)課程、

傳遞HSE信息、監(jiān)察及審核HSE表現(xiàn)，同時(shí)亦為管理人員及雇員詮釋與實(shí)施公司

HSE政策提供指導(dǎo)及咨詢服務(wù)。

公司所有雇員均須全力支持本政策，并積極參與有關(guān)工作，以達(dá)到上述的HSE目

標(biāo)。

姓名-XX港華燃?xì)饪偨?jīng)理

XXXX年X月

05XXXX年HSE目標(biāo)

（樣本）

類別全年安全目標(biāo)（操縱總數(shù)）

1、管網(wǎng)系統(tǒng)受第三者破壞少于XX次

外管XX次

井室XX次

第三者報(bào)告

調(diào)壓箱XX次

2、中、

低、身壓高壓0次

少于XX次

管網(wǎng)系統(tǒng)外管—

泄漏

井室—

自查

調(diào)壓箱—

高壓—

3、交通事故（責(zé)任事故）少于X起

4、燃?xì)馐鹿剩ㄘ?zé)任事故）少于X起

5、受傷人數(shù)（員T受傷）少于X人

6、死亡人數(shù)（員工）0

7、千人負(fù)傷率（%）XX%

8、事故千人率（盼XX%

9、其它

比如：

-雇員人均同意HSE培訓(xùn)（時(shí)數(shù)）：很多于XX學(xué)時(shí)

-雇員安全改善建議（數(shù)目）：很多于XX項(xiàng)

-雇員隱患舉報(bào)（數(shù)目）：很多于XX項(xiàng)

-實(shí)施的應(yīng)急演練（數(shù)目）：很多于XX項(xiàng)

-開(kāi)展的環(huán)保活動(dòng)（數(shù)量）：很多于XX項(xiàng)

-節(jié)約用電（百分率）：很多于XX%等等。

06企業(yè)簡(jiǎn)介與HSE概況

【香港中華煤氣有限公司樣本】

香港中華煤氣有限公司于1862年成立，是本港第一家公用事業(yè)機(jī)

構(gòu)?，F(xiàn)時(shí)，公司在香港的輸氣管網(wǎng)超逾3,500公里，覆蓋全港85%家

庭，為超過(guò)175萬(wàn)住戶及商業(yè)客戶供應(yīng)煤氣。

公司的核心業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、輸配及銷售煤氣，銷售煤氣爐具，及提供

全面售后服務(wù)。近年并致力進(jìn)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)，包含開(kāi)設(shè)易高石油氣

加氣站，及利用堆填區(qū)沼氣生產(chǎn)煤氣。

為配合長(zhǎng)遠(yuǎn)策略性進(jìn)展，過(guò)去15年，公司積極在內(nèi)地拓展城市管

道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)?，F(xiàn)時(shí)，已在內(nèi)地在21個(gè)省市及自治區(qū)成立合資項(xiàng)目，客

戶超過(guò)1320萬(wàn)，收起量超過(guò)103億立方米，供氣管網(wǎng)總長(zhǎng)逾55000公

里。

公司不斷強(qiáng)化員工的安全意識(shí)，完善安全作業(yè)規(guī)程，規(guī)范安全作業(yè)

行為，增強(qiáng)安全管理力度。多年來(lái)，公司的安全管理工作取得了明顯成

績(jī)，多次受到政府、業(yè)界及公眾表彰。為進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，加

強(qiáng)公司安全、環(huán)境與健康形象，公司決策建立并實(shí)施HSE管理體系。

公司全稱：香港中華煤氣有限公司

地址：香港北角渣華道363號(hào)。

07HSE管理手冊(cè)的操縱

1HSE管理手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布

1.1HSE管理手冊(cè)由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)頒布。

1.2HSE管理手冊(cè)由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員起草。

2HSE管理手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂

2.1HSE管理手冊(cè)由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組織有關(guān)人員編寫(xiě)、修訂。

2.2HSE管理手冊(cè)每年在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，定期評(píng)審。

2.3針對(duì)管理體系內(nèi)部審核及運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，可對(duì)HSE管理手冊(cè)

的某一章節(jié)或者某一條款做局部修訂。

2.4公司組織機(jī)構(gòu)或者客觀環(huán)境發(fā)生重大工藝變化、組織機(jī)構(gòu)變化、

新公布HSE法規(guī)、第三方審核、有關(guān)方要求時(shí)，HSE管理手冊(cè)，應(yīng)

進(jìn)行一次習(xí)慣性修訂或者換版。

2.5公司IISE管理手冊(cè)修訂后，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)

后生效。

3HSE管理手冊(cè)的發(fā)放

3.1XX部門(mén)負(fù)責(zé)HSE管理手冊(cè)的標(biāo)識(shí)，按規(guī)定發(fā)放范圍進(jìn)行登記發(fā)

放；領(lǐng)用者應(yīng)在“受控文件發(fā)放記錄”簽字。手冊(cè)編號(hào)與記錄登

記號(hào)務(wù)必相一致。

3.2當(dāng)修改內(nèi)容覆蓋手冊(cè)總頁(yè)數(shù)的1/2時(shí)，應(yīng)進(jìn)行HSE管埋手冊(cè)文件

的換版。換版HSE管理手冊(cè)的審批參照2.5執(zhí)行。

3.3進(jìn)行換版時(shí)，原版本作廢，并由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一回收、登記、

銷毀。

3.4本手冊(cè)分受控文件與非受控文件。受控文件，指體系內(nèi)各部門(mén)在

用的現(xiàn)行版本文件；非受控文件為咨詢?nèi)藛T或者有關(guān)方使用的文

件，不受文件操縱。

4HSE管理手冊(cè)的管理使用規(guī)定

4.1公司高級(jí)管理人員、技術(shù)人員、管理人員與員工的HSE管理手冊(cè)

的培訓(xùn)，按照《培訓(xùn)、意識(shí)及資質(zhì)管理程序》執(zhí)行；

4.2使用部門(mén)對(duì)HSE管理體系手冊(cè)應(yīng)妥善儲(chǔ)存，不得遺失、損壞、私

自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印、掃描，不得私自轉(zhuǎn)移保管人。使用中按照

《文件數(shù)據(jù)管理程序》的要求執(zhí)行；

4.3最高管理者批準(zhǔn)的手冊(cè)原件，修訂版、換版原件由XX部門(mén)儲(chǔ)存。

5有關(guān)文件

5.1《培訓(xùn)、意識(shí)及資質(zhì)管理程序》XX港華HSE/SP-04

5.2《文件數(shù)據(jù)管理程序》XX港華HSE/SP-06

1.目的與適用范圍

1.1目的

為確保公司按照OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及

IS014001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持HSE管理體系；

闡明公司的HSE政策，制定HSE目標(biāo)與指標(biāo)，明確HSE管理組織機(jī)構(gòu)與

職責(zé)；實(shí)現(xiàn)HSF管理體系文件化、體系化與可證實(shí)性，向有關(guān)方宣傳公

司的HSE管理績(jī)效；為公司HSE管理提供指南，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防與持續(xù)改

進(jìn)。

1.2適用范圍

1.2.1本手冊(cè)是公司HSE管理的綱領(lǐng)性文件，適用于公司產(chǎn)品、服務(wù)與活動(dòng)的全

過(guò)程；

1.2.2本手冊(cè)是公司HSE管理體系內(nèi)部審核、第二方審核與第三方對(duì)公司HSE管

理體系認(rèn)證審核的根據(jù)；

1.2.3本手冊(cè)是公司向全體員工與有關(guān)方交流，展示公司操縱風(fēng)險(xiǎn)、改善環(huán)境及

保護(hù)員工職業(yè)健康安全的綱領(lǐng)性文件。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

IS014001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》

IS09000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)。

術(shù)語(yǔ)與定義

3.1可同意的風(fēng)險(xiǎn)：acceptab1erisk

根據(jù)組織的法律義務(wù)與HSE政策，已降至組織可同意程度的風(fēng)險(xiǎn)。

為獲得審核記據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度

所進(jìn)行的系統(tǒng)、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。

3.3持續(xù)改進(jìn)；continualimprovement

為改進(jìn)HSE總體績(jī)效，根據(jù)HSE政策，組織強(qiáng)化HSE管理體系的過(guò)

程。

注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生在活動(dòng)的所有領(lǐng)域.

3.4危險(xiǎn)源：hazard

可能導(dǎo)致傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或者這些情況組合

的根源或者狀態(tài)。

3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)：hazardidentification

認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

3.6事件：incident

發(fā)生或者可能發(fā)生傷害、疾?。ú徽搰?yán)重程度）或者死亡的與工作有關(guān)

的事件。

注：事故是一種造成了傷害、疾病或者死亡的事件。沒(méi)有造成了傷

害、疾病或者死亡的事件也被稱之“near-miss”虛驚事件。英文中，

術(shù)語(yǔ)“incident"包含"near-misses”。

3.7有關(guān)方：interestedparties

與組織的HSE績(jī)效有關(guān)的或者受其USE績(jī)效影響的個(gè)人或者團(tuán)體。

3.8不符合：non-conformance

任何與工作標(biāo)準(zhǔn).慣例.程序.法規(guī).管理體系績(jī)效等的偏離,其結(jié)果能夠

直接或者間接導(dǎo)致傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或者這些

情況的組合。

3.9HSE目標(biāo)：HSEobjectives

組織在HSE績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。

3.10HSE因素：healthsafetyandenvironmentalaspect

指HSE管理過(guò)程中存在的所有環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)、危害等因素及其總與。

3.11HSE管理體系：healthsafetyandenvironmentalmanagement

system

總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)其業(yè)務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)

險(xiǎn)與環(huán)境因素進(jìn)行管理。它包含為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審與保持

USE政策所需的組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程與資

源。

3.12組織：organization

職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

注:關(guān)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，能夠把一個(gè)單獨(dú)的運(yùn)行單位視

為一個(gè)組織。

3.13績(jī)效：performance

基于USE政策與目標(biāo)，與組織的HSE風(fēng)險(xiǎn)操縱有關(guān)的，USE管理體系

的可測(cè)量的結(jié)果。

注1:績(jī)效測(cè)量包含HSE管理活動(dòng)與結(jié)果的測(cè)量。

注2“績(jī)效”也可稱之“業(yè)績(jī)”。

3.14風(fēng)險(xiǎn)：risk

某?特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.15風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：riskassessment

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小、考慮現(xiàn)有操縱的適當(dāng)性與確定該風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全

過(guò)程。

3.16文件：document

信息及其承載媒體。

注1：媒體能夠是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤(pán)或者其它電子媒體，照片或者樣

件，或者他們的組合。

3.17職業(yè)健康安全：0H&S

影響或者可能影響工作場(chǎng)所中員工、暫時(shí)性工作人員、承包商人員、

參觀者與其它人員的健康與安全的條件與因素。

3.18工作場(chǎng)所：workplace

在組織的操縱之下開(kāi)展工作有關(guān)活動(dòng)的任何實(shí)際場(chǎng)所。

3.19頸防措施：preventiveaction

用以消除潛在的不符合或者其他不期望的潛在情況的原因所采取的措

施。

3.20糾正措施：correctiveaction

用以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合或者其它不期望的潛在情況的原因所采取的

措施。

3.21程序：procedure

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或者過(guò)程所規(guī)定的途徑。

3.22記錄：record

闡明所取得的結(jié)果或者提供活動(dòng)執(zhí)行證據(jù)的文件。

4.0HSE管理體系要素

4.1總要求

4.1.1HSE管理體系的建立應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際，使用系統(tǒng)化模式，運(yùn)用過(guò)程方法

即：策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)進(jìn)行操縱，通過(guò)I\D、C、A的不斷循環(huán)，

實(shí)現(xiàn)USE管理體系的持續(xù)改進(jìn)，最終改善企業(yè)的HSE績(jī)效。

4.1.2公司根據(jù)OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及IS014001-

2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》的要求建立一個(gè)覆蓋全部17個(gè)要素的系統(tǒng)

化、文件化的HSE管理體系，通過(guò)制定HSE政策、經(jīng)策劃風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、確認(rèn)

法律法規(guī)與其它要求、確定FI標(biāo)與管理方案、確定公司的HSE管理體系文

件及操縱，經(jīng)培訓(xùn)、交流，實(shí)施與運(yùn)行、檢查與糾正措施、內(nèi)部審核、管

理評(píng)審等程序的實(shí)施，保持體系的有效運(yùn)行，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)的循環(huán)過(guò)程，

實(shí)現(xiàn)USE管理體系績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.3通過(guò)一體化管理為系的實(shí)施，可幫助公司實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全及環(huán)境目標(biāo)

與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，及安全、環(huán)境與健康形象。

4.2HSE政策

4.2.1總則

HSE政策是公司HSE管理活動(dòng)的宗旨與原則，是公司承諾HSE責(zé)

任與義務(wù)的公開(kāi)聲明，是最高管理者保護(hù)員工職業(yè)健康安全的可

見(jiàn)性證據(jù)；是公司操縱職業(yè)危害、環(huán)境因素、持續(xù)改進(jìn)健康、安

全及環(huán)境管理與遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的承諾，并為

HSE目標(biāo)的制定提供框架。HSE政策應(yīng)被全體員工懂得并遵照?qǐng)?zhí)

行。

4.2.2職責(zé)

4.2.2.1HSE政策由公司管理層制定，由最高管理者批準(zhǔn)頒布;

4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)HSE政策的實(shí)施管理；

4.2.2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)LSE政策的貫徹執(zhí)行。

4.2.3操縱要求

4.2.3.1HSE政策由公司管理層制定，最高管理者批準(zhǔn)。

4.2.3.2制定根據(jù)

4.2.3.2.10HSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及

1S0140CH-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》；

4.2.3.2.2國(guó)家有關(guān)的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求；

4.2.3.2.3公司HSE管理現(xiàn)狀

4.2.3.2.4公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中的要緊危險(xiǎn)源;

4.2.3.2.5公司現(xiàn)行的管理與總體規(guī)劃;

4.2.3.2.6有關(guān)方的合理要求。

4.2.3.3政策的內(nèi)容

4.2.3.3.1適合于公司的HSE管理特點(diǎn)；

4.2.3.3.2對(duì)持續(xù)改進(jìn)，操縱危害及環(huán)境因素、保護(hù)員工健康、做出承

諾：

4.2.3.3.3對(duì)遵守有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求做出

承諾；

4.2.3.3.4為建立與評(píng)審HSE目標(biāo)提供框架;

4.2.3.3.5形成文件，付諸實(shí)施，予以保持并傳達(dá)到全體員工;

4.2.3.3.6可為公眾所獲取。

4.2.3.4HSE政策的實(shí)施

4.2.3.4.1管理者代表根據(jù)HSE政策，建立并保持HSE管理體系，制定

HSE目標(biāo)管理方案，實(shí)現(xiàn)公司的承諾；

4.2.3.4.2HSE政策納入全員培訓(xùn)內(nèi)容，使員工充分懂得并執(zhí)行；

4.2.3.4.3HSE政策要主動(dòng)傳達(dá)到有關(guān)方。

4.2.3.5評(píng)審與修訂

4.2.3.5.1HSE管理評(píng)審時(shí)，對(duì)HSE政策的適宜性予以評(píng)價(jià)；

4.2.3.5.2當(dāng)HSE政策的制定根據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)政策進(jìn)行

評(píng)審：

4.2.3.5.3評(píng)審結(jié)果確認(rèn)需要修訂時(shí)，由最高管理者負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂;

4.2.3.5.4修訂的HSE政策，公眾可重新獲取，原政策不予收回。

4.2.4有關(guān)文件

4.2.4.1HSE政策手冊(cè)第4頁(yè)

4.3策劃

4.3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及操縱措施

4.3.1.1總則

建立并保持風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與操縱程序，對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服

務(wù)中能夠操縱或者能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確

定要緊風(fēng)險(xiǎn)，以便對(duì)其加以操縱，減輕或者消除其影響。

4.3.1.2職責(zé)

4.3.1.2.1管理者代表對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)（包含要緊危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因索）與評(píng)價(jià)的審核批

準(zhǔn)；

4.3.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立與保持風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與操縱程序，

組織在公司范圍內(nèi)進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制訂公司的要

緊風(fēng)險(xiǎn)清單，全公司風(fēng)險(xiǎn)的匯總、評(píng)價(jià)及更新的工作，并監(jiān)

督落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施；

4.3.1.2.3各部門(mén)（或者工作小組）負(fù)責(zé)本部門(mén)（工作小組）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)

別、評(píng)價(jià)與操縱，要緊危害的確定與更新工作。

4.3.1.3操縱要求

4.3.1.3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

4.3.1.3.1.1覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的全過(guò)程；

4.3.1.3.1.2考慮各部門(mén)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、設(shè)備，與有關(guān)方的活動(dòng)及

要求；

4.3.1.3.1.3考慮過(guò)去、現(xiàn)在與將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、特殊與緊急三種

狀態(tài)，考慮營(yíng)運(yùn)、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、HSE、法

律、人力資源、物料供應(yīng)等八種類別。職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)

的識(shí)別執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及操縱程序》的要求；環(huán)

境風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及操縱程序》的要求；

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)按照《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的規(guī)定實(shí)施。

4.3.1.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)根據(jù)

4.3.1.3.2.1有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;

4.3.1.3.2.2公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理、HSE管理狀況及歷史記錄;

4.3.1.3.2.3影響的規(guī)模與范圍、程度大小、發(fā)生頻率與概率、持續(xù)時(shí)

間及操縱現(xiàn)狀等；

4.3.1.3.2.4有關(guān)方利益。

4.3.1.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.3.1.3.3.1通常使用直接推斷法及半定量的分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià);

43.1.3.3.2結(jié)合所辨識(shí)的危害發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，決定其

風(fēng)險(xiǎn)的大小與其是否是能夠容忍的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)操縱

4.3.1.3.4.1風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種操縱措施的根據(jù)，各部門(mén)應(yīng)根

據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果制定相應(yīng)的操縱措施；

4.3.1.3.4.2高風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)、管理方案及隱患治理的基礎(chǔ)及根

據(jù)，各部門(mén)應(yīng)據(jù)此制定操縱計(jì)劃，采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)操縱

措施，消除、減少危害與影響。

4.3.1.3.5風(fēng)險(xiǎn)的更新

43.1.3.5.1每半年務(wù)必檢討更新;

43.1.3.5.2公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、設(shè)備與服務(wù)發(fā)生變化時(shí);

4.3.1.3.5.3法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí);

4.3.1.3.5.4HSE管理評(píng)審要求。

4.3.1.3.6應(yīng)對(duì)公司范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與辨識(shí)，并進(jìn)行定期評(píng)價(jià),

確定要緊風(fēng)險(xiǎn)（中、高風(fēng)險(xiǎn)）。

4.3.1.4有關(guān)文件

4.3.1.4.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與操縱管理程序》XX港華HSE/SP-01

4.3.1.4.2《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及操縱程序》XX港華HSE/SP-24

4.3.1.4.2《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》XX港華HSE/ZY-01

4.3.2法律、法規(guī)與其它要求

4.3.2.1總則

建立并保持法律、法規(guī)與其它要求的獲取與識(shí)別程序，確定適用

于公司的HSE法律、法規(guī)及其它要求，使公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)

符合法律、法規(guī)及其它要求。

4.3.2.2職責(zé)

4.3.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)法律法規(guī)與其它要求清單的審批;

4.3.2.2.2XX部門(mén)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其它要求的識(shí)別、獲取與更新，與

法律、法規(guī)及轉(zhuǎn)化后文本的收集、發(fā)放、登記、存檔：

4.3.2.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)HSE有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求的適用性

的確認(rèn)、轉(zhuǎn)化工作，對(duì)下發(fā)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行管理；

4.3.2.2.4各部門(mén)將接收到的HSE有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求及時(shí)傳遞

到XX部門(mén)。

4.3.2.3操縱要求

4.3.2.3.1獲取內(nèi)容

4.3.2.3.1.1法律：全國(guó)人大頒布的有關(guān)HSE法律；如：憲法、刑法、

勞動(dòng)法、安全生產(chǎn)法與單行法及有關(guān)法；

4.3.2.3.1.2法規(guī)：國(guó)務(wù)院與地方人大頒布的有關(guān)HSE的條例與實(shí)施細(xì)

則；

4.3.2.3.1.3規(guī)章：國(guó)務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；

4.3.2.3.1.4標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家與地方頒布的HSE標(biāo)準(zhǔn)；

4.3.2.3.1.5國(guó)際公約：我國(guó)參與簽署的有關(guān)國(guó)際公約;

4.3.2.3.1.6其它要求：各級(jí)政府有關(guān)HSE方面的規(guī)范文件，地方有關(guān)

的HSE要求，有關(guān)行業(yè)的要求，非法律性文件與通知等。

4.3.2.3.2獲取渠道

4.3.2.3.2.2上級(jí)有關(guān)部門(mén)；

4.3.2.3.2.3專業(yè)報(bào)紙、雜志、互連網(wǎng)及有關(guān)出版社。

4.3.2.3,3識(shí)別與更新

4.3.2.3.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)獲取的法律、法規(guī)與其它要求識(shí)別其適用

性；

4.3.2.3.3.2當(dāng)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生變化時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管

理部門(mén)及時(shí)更新；

4.3.2.3.3.3部門(mén)執(zhí)行的法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是現(xiàn)行版本。

4.3.2.4有關(guān)文件

4.3.2.4.1《法律法規(guī)及其它要求獲取與識(shí)別管理程序》XX港華

IISE/SP-02

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與HSE管理方案

4.3.3.1總則

根據(jù)HSE政策，制定HSE目標(biāo)與指標(biāo)，對(duì)評(píng)價(jià)出的要緊危險(xiǎn)源及

重要環(huán)境因素進(jìn)行有效操縱，將目標(biāo)與指標(biāo)細(xì)化、分解落實(shí)，通

過(guò)對(duì)HSE目標(biāo)與指標(biāo)的不斷更新，實(shí)現(xiàn)工傷事故、職業(yè)病的預(yù)

防、有效地利用能源與持續(xù)改進(jìn)。

為保證HSE目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并實(shí)施HSE管理方案，明

確職責(zé)、方法與時(shí)間進(jìn)度。以操縱要緊危險(xiǎn)源及重要環(huán)境影因

素、持續(xù)改進(jìn)HSE績(jī)效。

4.3.3.2職責(zé)

4.3.3.2.1HSE目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提出，由管理者

代表審核、管理層會(huì)審，最高管理者批準(zhǔn)；

4.3.3.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的監(jiān)視與測(cè)量，對(duì)

管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢杳；

4.3.3.2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)HSE目標(biāo)與指標(biāo)的分解落實(shí)，制定本部門(mén)的HSE

管理方案，并組織實(shí)施。

4.3.3.3操縱要求

4.3.3.3.1制定根據(jù)

4.3.3.3.1.1目標(biāo)、指標(biāo)的根據(jù)

4.3.3.3.1.1.1本公司HSE政策確定的框架；

4.3.3.3.1.1.2應(yīng)考慮要緊危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素；

4.3.3.3.1.1.3符合法律法規(guī)的要求與有關(guān)方的期望；

4.3.3.3.1.1.4本公司經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)的可行性、市場(chǎng)

的競(jìng)爭(zhēng)等。

4.3.3.3.1.2HSE管理方案應(yīng)考慮的內(nèi)容

4.3.3.3.1.2.1HSE目標(biāo)，明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體步驟；

4.3.3.3.1.2.2要有具體切實(shí)可行的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，

并具有可操作性；

4.3.3.3.1.2.3明確進(jìn)度要求與實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表；確定責(zé)任部門(mén)與責(zé)任

人；

4.3.3.3.1.2.4落實(shí)方案實(shí)施所需經(jīng)費(fèi)的保證。

4.3.3.3.2目標(biāo)、指標(biāo)的制定、實(shí)施，修訂

4.3.3.3.2.1目標(biāo)、指標(biāo)文件由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草，修訂、分解、

匯總，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；

4.3.3.3.2.2目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)確?？蓪?shí)現(xiàn)性與可操作性；并盡可能量化；

4.3.3.3.2.3目標(biāo)的有關(guān)單位應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的分解計(jì)劃方案，

負(fù)責(zé)實(shí)施；并定期以文字形式向風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)匯報(bào)完成進(jìn)

度；

4.3.3.3.2.4根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)計(jì)劃時(shí)間安排，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)檢查、

監(jiān)督目標(biāo)的實(shí)施情況；及時(shí)向最高管理者匯報(bào)；

4.3.3.3.2.5目標(biāo)、指標(biāo)的分解實(shí)施部門(mén)發(fā)現(xiàn)有下列情況之一時(shí).，應(yīng)及

時(shí)提出修訂目標(biāo)的申請(qǐng)，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。

4.3.3.3.2.5.1目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)確有困難；

4.3.3.3.2.5.2工藝發(fā)生重大變化；

4.3.3.3.2.5.3要緊危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素發(fā)生變化；

4.3.3.3.2.5.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化。

4.3.3.3.2.6風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)根據(jù)日常監(jiān)督檢查與執(zhí)行部門(mén)上報(bào)修訂建

議，向管理者代表提出修訂目標(biāo)、指標(biāo)的建議，管理者代

表審核，并進(jìn)行評(píng)審后，最高管理者批準(zhǔn)；

4.3.3.3.2.7每年末風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在制定下一年度總體計(jì)劃時(shí)，，負(fù)責(zé)組

織有關(guān)部門(mén)起草下一年的目標(biāo)。

4.3.3.3.3HSE管理方案的制定、修訂

4.3.3.3.3.1管理方案根據(jù)目標(biāo)確定，由目標(biāo)的責(zé)任部門(mén)起草管理方

案，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)編制審核公司HSE管理方案，管理者代

表批準(zhǔn)；

4.3.3.3.3.2各部門(mén)制定本部門(mén)HSE管理細(xì)化方案、實(shí)施計(jì)劃；部門(mén)負(fù)

責(zé)人批淮，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)備案；

4.3.3.3.3.3目標(biāo)的責(zé)任部門(mén)因公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)變化，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

困難時(shí)，在對(duì)目標(biāo)修訂的同時(shí)相應(yīng)對(duì)HSE管理方案提出修

訂申請(qǐng)，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)；

4.3.3.3.3.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)根據(jù)公司內(nèi)外部變化與責(zé)任部門(mén)的要求，及

時(shí)修訂HSE管理方案;

4.3.3.3.3.5管理評(píng)審、內(nèi)審、外部審核提出修訂要求時(shí)，由風(fēng)險(xiǎn)管理

部門(mén)與責(zé)任部門(mén)共同修訂HSE管理方案。以保證方案可操

作持續(xù)適用性；

4.3.3.3.3.6修訂后的HSE管理方案經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

以受控文件方式下發(fā)各部門(mén)，目標(biāo)責(zé)任部門(mén)實(shí)施。

4.3.3.3.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督

4.3.3.3.4.1各責(zé)任部門(mén)應(yīng)視需要制定實(shí)施IISE管理方案的具體計(jì)劃；

并對(duì)事實(shí)上施情況進(jìn)行自查，執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理

程序》；

4.3.3.3.4.2風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司HSE管理方案的實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)

督檢查執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》，并將檢查結(jié)果

向管理者代表報(bào)告；

4.3.3.3.4.3HSE管理方案務(wù)必認(rèn)真落實(shí)，按期完成；

4.3.3.3.4.4已完成的HSE管理方案由責(zé)任部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)

收，并將結(jié)果報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)；

4.3.3.3.4.5不能按期完成的USE管理方案，責(zé)任部門(mén)應(yīng)書(shū)面報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)

管理部門(mén)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)報(bào)管理者代表，管理者代表決定

調(diào)整的必要性；

4.3.3.3.4.6風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)HSE管理方案的進(jìn)度不能按

期完成，應(yīng)下達(dá)“不符合報(bào)告”，書(shū)面通知責(zé)任部門(mén)，督

促按期完成；

4.3.3.3.4.7管理體系內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)管理方案完成進(jìn)度情況進(jìn)行

檢查，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。

4.3.3.3.5目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審

4.3.3.3.5.1風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有

4.3.3.3.2.5的情況，認(rèn)為確有修改目標(biāo)的必要時(shí)，由

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與執(zhí)行部門(mén)共同確定修改建議，向管理者代

表提出評(píng)審要求，最高管理者組織對(duì)目標(biāo)的評(píng)審；

4.3.3.3.5.2臨時(shí)評(píng)審與定期評(píng)審導(dǎo)致目標(biāo)修訂，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組織匯

總，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；

4.3.3.3.5.3已修改的目標(biāo)，有關(guān)部門(mén)按修訂后的目標(biāo)執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)管理

部門(mén)按修訂的目標(biāo)檢查、監(jiān)督。

4.3.3.3.6管理方案的評(píng)審

4.3.3.3.6.1公司定期對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審，正常情況下在管理評(píng)

審時(shí)按《管理評(píng)審程序》要求評(píng)審：

4.3.3.3.6.2HSE管理方案實(shí)現(xiàn)發(fā)生困難，責(zé)任部門(mén)提出修訂申請(qǐng)，風(fēng)

險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)向管理者代表建議，對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)

審修訂；

4.3.3.3.6.3臨時(shí)評(píng)審與定期評(píng)審導(dǎo)致HSE管理方案修訂，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)

按評(píng)審會(huì)議的要求，對(duì)HSE管理方案修訂，修訂后的方案

報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)。

責(zé)任部負(fù)責(zé)實(shí)施；

4.3.3.3.6.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)按修訂后的管理方案檢查。

4.3.3.4有關(guān)文件

4.3.3.4.1《政策、目標(biāo)與管理方案管理程序》XX港華HSE/SP-03

4.3.3.4.2《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》XX港華IISE/SP-17

4.3.3.4.3《內(nèi)部審核管理程序》XX港華IISE/SP-22

4.3.3.4.4《管理評(píng)審程序》XX港華HSE/SP-23

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限

4.4.1.1總則

為確保按照0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

及IS014001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，的要求建立

USE管理體系，并使之有效地運(yùn)行，特對(duì)各職能部門(mén)的職責(zé)、作

用、權(quán)限明確與規(guī)定。

本節(jié)規(guī)定了各級(jí)人員、各職能部門(mén)的HSE職責(zé)。

4.4.1.2職責(zé)

4.4.1.2.1最高管理者

4.4.1.2.1.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家HSE法律、法規(guī)與其它要求，在產(chǎn)品、

服務(wù)活動(dòng)中，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、操縱風(fēng)險(xiǎn)；

4.4.1.2,1.2負(fù)責(zé)制定、頒布HSE政策，并采取措施，使HSE政策能

被全體員工所掌握與執(zhí)行；

4.4.1.2.1.3任命管理者代表，給予權(quán)力，明確職責(zé)；

4.4.1.2.1.4提供建立、實(shí)施HSE管理體系必要的資源;

4.4.1.2.1.5負(fù)責(zé)《HSE管理手冊(cè)》的審批與公布;

4.4.1.2.1.6負(fù)責(zé)主持HSE管理體系的管理評(píng)審;

4.4.1.2.1.7授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，對(duì)公司IISE管理體系運(yùn)行，開(kāi)展監(jiān)

督、檢查、考核，做好事故預(yù)防、操縱風(fēng)險(xiǎn)，提高HSE績(jī)

效；

4.4.1.2.1.8其它涉及總經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理職能與貨任參見(jiàn)《合資公司風(fēng)

險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定》。

4.4.1.2.2HSE管理者代表

見(jiàn)本手冊(cè)第2頁(yè)《管理者代表任命書(shū)》。

4.4.1.2.3高層管理人員職責(zé)

4.4.1.2.3.1參與制定公司的HSE政策，向最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助管理

者代表建立、實(shí)施HSE管理體系；

4.4.1.2.3.2遵守有關(guān)法律、法規(guī)。貫徹實(shí)施確保HSE管理體系目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)；

4.4.1.2.3.3監(jiān)督分管部門(mén)在生產(chǎn)、服務(wù)與活動(dòng)中，貫徹HSE政策，操

縱要緊危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。持續(xù)改進(jìn)與操縱風(fēng)險(xiǎn)；

4.4.1.2.3.4監(jiān)督分管系統(tǒng)職能部門(mén)完成HSE管理體系分配的職責(zé)。

4.4.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)

4.4.1.2.4.1負(fù)責(zé)HSE管理體系初始評(píng)審的組織實(shí)施，組織辨識(shí)危險(xiǎn)

源，評(píng)價(jià)要緊危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)策劃HSE管理體系的建立、實(shí)

施與保持；

4.4.1.2.4.2負(fù)責(zé)HSE法律、法規(guī)與其它要求的識(shí)別與轉(zhuǎn)化;

4.4.1.2.4.3負(fù)責(zé)HSE管理體系中，目標(biāo)、管理方案的收集匯總、下

發(fā)、監(jiān)督、檢查工作；

4.4.1.2.4.4負(fù)責(zé)HSE信息交流的歸口管理，做好信息傳遞;

4.4.1.2.4.5負(fù)責(zé)組織HSE管理體系文件的編寫(xiě)、修訂、審核、評(píng)審、

操縱等管理工作；

4.4.1.2,4.6對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”的協(xié)助與審查工作;

4.4.1.2.4.7生產(chǎn)過(guò)程中的與工作場(chǎng)所內(nèi)各項(xiàng)HSE因素的監(jiān)督管理與檢

查；

4.4.1.2.4.8負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的管理，勞動(dòng)保護(hù)檔案的整理、建檔、

歸檔，并對(duì)執(zhí)行情況檢查：

4.4.1.2.4.9負(fù)責(zé)向保管、運(yùn)輸、使用人員，提供必要的個(gè)體防護(hù)用品

的配備標(biāo)準(zhǔn)，與對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的保管、使用、報(bào)廢危險(xiǎn)化

學(xué)品處置的監(jiān)督檢查；

4.4.1.2.4.10是交通安全、消防安全、防雷安全、用電安全、危險(xiǎn)化學(xué)

品、危險(xiǎn)作業(yè)安全的監(jiān)督管理部門(mén)。

4.4.1.2.4.11負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)HSE管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法

律、法規(guī)執(zhí)行與遵守情況檢杳、糾正；下達(dá)“不符合報(bào)

告”；

4.4.1.2.4.12負(fù)責(zé)緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，是應(yīng)急與響應(yīng)的歸口管理

部門(mén)；

4.4.1.2.4.13策劃HSE管理體系內(nèi)審;

4.4.1.2.4.14組織傷亡事故的分析，確定防止重復(fù)發(fā)生措施。對(duì)違反程

序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的部門(mén)與員工進(jìn)行批判、教育與處

罰；

4.4.1.2.4.15管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備與輸入，評(píng)審后整改項(xiàng)目的追蹤。

4.4.1.2.4.15其它涉及風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)之的風(fēng)險(xiǎn)管理職能與責(zé)任參見(jiàn)《合

資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定》。

4.4.1.2.5人力資源部門(mén)職責(zé)

4.4.1.2.5.1根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃需求，將勞動(dòng)保護(hù)、HSE管理體系的培訓(xùn)，

納入公司整體培訓(xùn)計(jì)劃之中；

4.4.1.2.5.2按HSE培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施HSE培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)建立完整的

培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，驗(yàn)證培訓(xùn)效果；

4.4.1.2.5.3負(fù)責(zé)關(guān)建崗位員工的資格認(rèn)可