化工廠質(zhì)量環(huán)境管理手冊

管理手冊

文件編號：GL/M-001

根據(jù)ISO根01:2008/0014001:2004標準編制

A/0版

編制：

審核：

批準：

日期：2012年09月01日

受控狀態(tài):

1.2目錄

第一章前言

1.1封面

1.2a錄

1.3批準

1.4修改認定頁

1.5管代任命書

第二章質(zhì)量/環(huán)境管理體系概述

2.1公司簡介

2.2質(zhì)量/環(huán)境方針與目標

2.3公司組織機構(gòu)圖

2.4質(zhì)量/環(huán)境管理職能分配表

2.5職責與權(quán)限

第三章概述

3.1主題內(nèi)容與肋減求

3.2術(shù)語與縮寫

3.3質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法

3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊

第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

第五章管理職責

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.3方針

5.4策劃

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.6管理評審

第六章資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎設施

6.4工作環(huán)境

笫七章產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3設計與開發(fā)

7.4采購

7.5生產(chǎn)與服務提供

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱

第八章測量、分析與改進

8.1總則

8.2監(jiān)視與測量

8.3不合格品操縱

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改進

1.3批準

為健全與完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色企業(yè)，樹

立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)IS09001:2008/IS014001:

2004標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《管理手冊》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系

的操縱活動與要求。

本手冊是公司產(chǎn)品從生產(chǎn)、銷售與服務等過程中開展活動的基本法規(guī)與準則，現(xiàn)予以

公布，于2012年09月01日起正式實施。各職能部門與全體員工務必認真學習，切實貫

徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實施與持續(xù)改進。

手冊批準：總及理：日期：

1.4修改認定頁

序修改單修改人

章節(jié)號頁碼修改內(nèi)容批準人生效日期

號號/日期

1.5任命書

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》與IS014001:2004環(huán)境管理

體系規(guī)范，加強對質(zhì)量與環(huán)境管理體系運作的領導，特任命為我公司管理者代

表，負責組織與實施公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的建立與保護運行，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量與

環(huán)境管理體系的運行情況。公司各級員工務必遵照管理者代表的指令，按照質(zhì)量與環(huán)境管

理體系的要求采取措施執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2012年09月01日

2.1公司簡介

2.2方針與目標

(1)我們的方針是：

制造最好的產(chǎn)品；提供最好的服務；創(chuàng)建最好的品牌。

遵守環(huán)保法律法規(guī)及其他環(huán)保要求；加強廢棄物的管理、實現(xiàn)資源的充分利用；預防污

染，持續(xù)改進，制造與保持良好環(huán)境。

(2)工作準則

為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工務必遵守如下工作準則：

A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素養(yǎng)，強化質(zhì)量/環(huán)境意識。

B、操縱原材料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境有關(guān)方施加影響，嚴格評定與選擇合格的供方。

C、施行安全第一、污染預防、強化質(zhì)量的全過程操縱，嚴格按標準及顧客要求組織生

產(chǎn)；加強工序質(zhì)量操縱，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性：嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保

“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。

D、加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。

E、切實貫徹執(zhí)行ISO9001:2008/IS014001：2004標準要求，實施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完

善與持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷改進產(chǎn)品與服務質(zhì)量。

(3)質(zhì)量/環(huán)境目標：

(1)顧客滿意率為90%以上，三年內(nèi)每年遞增1%;

(2)產(chǎn)品一次性交驗合格率95%;三年內(nèi)每年遞增1%

(3)廢水、噪聲排放符合標準。

(4)廢物回收、分類處理。

日期：2012年09月01日

2.3組織機構(gòu)圖

2.4職能分配表

職能分配表

IS09001IS014001管理者

管理層供銷部行政部技術(shù)部生產(chǎn)部車間

條款條款代表

4.14.1O■OOOOO

4.2.14.4.4O■OOOOO

4.2.2O■OOOOO

4.2.34.4.5OOO■OOO

4.2.44.5.4OOO■OOO

5.14.2/4.4.1■OOOOOO

5.24.3.1/4.3.2■OO0OO0

5.34.2■OOOOO0

5.4.14.3.3O■OOOOO

5.4.24.3.3O■OOOOO

5.5.14.4.1■OOOOOO

5.5.24.4.1?OOOOOO

5.5.34.4.3■OOOOOO

5.64.6■OOOOOO

6.14.4.1■OOOOOO

6.24.4.2OOO?OO

6.34.4.1OOOOO?O

6.4OOO?OOO

7.14.4.6OOOOO■O

7.2.14.3.1/4.3.2OO?OOOO

7.2.24.3.1/4.3.2OO■OOOO

7.2.34.4.3OO?OOOO

7.34.4.6不適用

7.4.14.4.6OO?OOOO

7.4.24.4.60O■OOO0

7.4.34.4.6OOO?O?O

7.5.14.4.6OOO?O?■

7.5.24.4.6OOO■O■?

7.5.3OOO■O?■

7.5.4OOO■O■■

7.5.54.4.6OO?■O?O

7.64.5.1OOOO■OO

8.14.5.1O■OOOOO

8.2.1OO?OOOO

8.2.24.5.5O■OOOOO

8.2.34.5.1/4.5.2OOOO■OO

8.2.44.5.1/4.5.2OOOO■O■

8.34.4.7/4.5.3OOOO■OO

8.44.5.1O?OOOOO

8.5.14.3.3/4.60■O0OO0

8.5.24.5.30■O0OO0

8.5.34.5.3O?OOOOO

要緊有關(guān)：?次要有關(guān)：O

2.5職責與權(quán)限

一：總經(jīng)理/副總經(jīng)理：

?全面組織公司工作，負責公司經(jīng)營管理；

?制訂本廠質(zhì)量/環(huán)境方針與目標，決定實施方針目標的有關(guān)措施；

?確保對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立與變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標；

?批準公布《管理手冊》，建立健全質(zhì)量/環(huán)境責任制，明確各職能部門的職責；

?確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；

?主持管理評審，決定質(zhì)量/環(huán)境管理體系與產(chǎn)品改進的措施并提供相應資源；

?領導本廠的日常工作，對本廠提供的產(chǎn)品及生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境管理負責。

?做好市場規(guī)劃、策劃等工作，并督促檢查落實；

?做好市場建設、銷售目標、銷售管理等工作，并督促檢查落實；

?定期主持管理會議，研究公司重大戰(zhàn)略決策；

?貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、標準與指令，對企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境管理與最終產(chǎn)品

質(zhì)量/環(huán)境負全部責任；

?主持公司管理評審，以持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系。

?任命管理者代表，明琬規(guī)定各部門職責與權(quán)限，并督促檢查落實

二：供銷部

a）銷售職責：

?根據(jù)公司中長期進展目標與戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合市場環(huán)境，擬定年度部門工作目標與銷售

計劃O

?按公司既定銷售計劃，擬定銷售渠道策略與政策，制定渠道開發(fā)計劃。

?市場策劃方案銷售模式的擬定，執(zhí)行公司制定的產(chǎn)品、價格、推廣策略與計劃；

?規(guī)劃、建立銷售人員與組織結(jié)構(gòu)，管理銷售隊伍，協(xié)調(diào)組織內(nèi)機構(gòu)與人員工作。

?銷售渠道的開發(fā)、建設、保護與管理；

?客戶資料的建檔與客戶管理；

?制定與執(zhí)行市場調(diào)研，搜集與反饋市場信息；

?客戶埋怨投訴的處理與客戶滿意度的調(diào)查；

?銷售各類費用的管理；

?合同的簽訂與管理；

?配合財務部進行銷售決算，加強銷售成本操縱與商品、貨款的管理。建立健全客戶資

料檔案與資信評估；

?對銷售人員進行招聘、培訓、考核、解聘與獎懲方案的建議：

b）采購職責：

?負責原物料采購及管理。

?非生產(chǎn)原料的辦公用品、清潔用品等采購；

?廠商開發(fā)與評估，各原物料的單價管理：

?新原物料的打樣，新產(chǎn)品的原價分析、評估；

?采購單的制作；

?供應商的送樣評估，并對不合格品要求供應糾正；

?原材料市場預測、商情收集與報告；

?與供應商、承包商間的溝通；

?訂單及合約審查；

?采購物料憑證儲存與應付帳款整理與請款；

?呆購單交期操縱及跟催，供應商質(zhì)量/環(huán)境操縱。

?公司的采購工作，包含評估供應商，詢價、評價、采購分析等；制定采購計劃；

三：生產(chǎn)部

a）生產(chǎn)車間職責：

?全面管理好車間的員工、設備，按時按量地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品；

?根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)前的各項準備工作；

?根據(jù)技術(shù)要求負責原料領用與配料工作（專人負責）；

?合理安排使用人員、設備，保證生產(chǎn)正常進行：

?根據(jù)工單在生產(chǎn)前收集有關(guān)及技術(shù)指標、品質(zhì)要求；

?在生產(chǎn)前，生產(chǎn)管理者務必研討計生產(chǎn)資料，盡早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中可能會遇到的問題或者

疑問，并找出多種計策方案或者要求有關(guān)部門進行探討，找出解決方案；

?生產(chǎn)管理員要與倉管預先做好備料工作。一旦生產(chǎn)開始，確保物料即時到位，領發(fā)料

時均要注明日期、簽名等，便于追溯；

?生產(chǎn)前生產(chǎn)管理要預先計算好每個工位的正常操作時間，與定下個人目標；

?生產(chǎn)過程中，管理人員要時刻留意工人作業(yè)情況與各工序協(xié)調(diào)性，及時解決現(xiàn)場問

題，解決不了須及時知會有關(guān)人員要求援助；

?加強工人間自檢、互檢、提高品質(zhì)意識，確保質(zhì)量/環(huán)境；

?嚴格操縱物料的損耗，杜絕“浪費”。

?生產(chǎn)組長每小時做好員工作業(yè)情況、生產(chǎn)進度、存在問題、品質(zhì)操縱等記錄，以便隨

時掌握生產(chǎn)進展〃

?嚴格按照操縱指標組織生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；

?對不符合標準的產(chǎn)品及時整改，并進行處理；

?成品包裝要及時，同時注意不得出現(xiàn)附件漏裝、錯裝現(xiàn)象，準確記錄入庫數(shù)，嚴格按

標準數(shù)量完成生產(chǎn)；

?負責將合格產(chǎn)品按時移交成品倉；

?每天生產(chǎn)完畢，各車間、班、組務必遞交相應報表；

?負責車間衛(wèi)生及財產(chǎn)安全；

?負責機械設備的保養(yǎng)工作，保證設備的完好率及效率；

?指導各崗位責任人嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)；

b）倉庫（原料倉、成品倉）職責：

?生產(chǎn)原輔料的點收、儲存與防護管理；

?生產(chǎn)原輔料的出入庫領發(fā)、退、補、報廢及帳務的管理：

?原料、輔料、成品月/季/年終盤點計劃的擬訂與執(zhí)行；

?負責倉管的培訓工作；

?負責各車間的物資調(diào)拔；

?生產(chǎn)進度的追蹤與要求，產(chǎn)品出貨車輛調(diào)度與管理；

?送貨單簽收跟進管理交財務部；

?退貨回倉單辦理與跟進管理；

C）設備管理職責：

?負責車間生產(chǎn)設備的監(jiān)控、維修與管理（含保養(yǎng)監(jiān)督）；

?負責設備選擇、安裝與工程改造；

?負責辦公樓、宿舍樓水、也、氣的維修；

?負責安全生產(chǎn)管理，對違規(guī)操作者及時糾正并處罰；

?安全隱患與違規(guī)操作，及時上報部門主管；

?其他生產(chǎn)用具的制作與維修。

四：技術(shù)部：

?制定并建立質(zhì)量/環(huán)境檢驗標準、檢臉項目，進行監(jiān)督實施、持續(xù)改進；

?根據(jù)制定的標準對進料、制程、成品實施操縱檢臉，對生產(chǎn)或者來料特殊進行處理，

提出改善措施，并跟進效果；

?做好品質(zhì)數(shù)據(jù)反饋工作，負責質(zhì)量/環(huán)境考核：

?計量工作管理：

五：行政部職責：

?人力資源的規(guī)劃、開發(fā)與推展；

?各級組織職責編制之分析、規(guī)劃、調(diào)整之方案提出；

?人員之任免、升任、獎懲、差假、考勤、離職、入職、勞動紀律之簽擬、登記、執(zhí)行

及公布事項；

?人員身份證、學歷證等證件之審核及人事資料之登記、調(diào)查、統(tǒng)計、分析及建檔事

務；

?勞動市場、薪資水準之調(diào)查，工作分析，職務評價，操縱人事成本，調(diào)整員工待遇方

案之擬訂；

?人事法令、規(guī)章制度的建立、實施；

?依公司人力需求，招聘方案的制訂、執(zhí)行、檢討改善等；

?各地人才市場（包含網(wǎng)上、獵頭公司）人才信息收集，建立適合公司的“人才狂”；

?大中院校的招募渠道的建立、聯(lián)系與實施；

?培訓計劃編制與實施，新進員工及在職人員培訓，規(guī)劃及督導執(zhí)行，并對培訓記錄存

檔管理；

?負責公司企業(yè)文化的宣導，公司形象的塑造與保護，員工行為規(guī)范的教育；

?負賁公司的文件操縱中心，文件復印與文件的打印、印發(fā)等工作；

?負賁公司總機的轉(zhuǎn)接、內(nèi)外文件收發(fā)與辦公室的協(xié)調(diào)工作；

?員工各類保險手續(xù)的辦理；

?公司保衛(wèi)安全匚作及消防安全管理，負責公司人員工傷、車輛交通事故與其它

?危急事件緊急處理、協(xié)調(diào)工作與事件調(diào)查匯報工作：

?負責整個公司的環(huán)境保護工作：與政府環(huán)境保護部門溝通，環(huán)境因素識別與評價，環(huán)

境管理方案的制定，環(huán)境法律法規(guī)的識別與合規(guī)性評價，應急準備與相應。

?負責辦公樓、宿舍、公共衛(wèi)生間及周邊環(huán)境的衛(wèi)生工作與用品配置管理；

?負責辦公樓水、電的正常供應與水、電費登記統(tǒng)計；

?行政用車的安排與調(diào)度；負責車輛的維修、保養(yǎng)、年審等工作；

?資源能源消耗的操縱，節(jié)約用水、用電；

?工廠三廢（廢氣、廢水、廢渣）的管理與減排，逐步達到達標排放；

?固體廢棄物的分類管理。

第三章概述

3.1主題內(nèi)容與刪減要求

3.1.1本《管理手冊》是針對我公司“改性硅油硅烷、硅樹脂、加成型硅橡膠”的生產(chǎn)與服

務，并根據(jù)IS09001:2008/6014001:2004標準的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方

針與目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，綱要性地說明了各職能部門與生產(chǎn)車間在

產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的作用與標準要求，對質(zhì)量/'環(huán)境管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)

都進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素操縱的程序、手段與方法均作出了明確

的規(guī)定與說明。

3.1.2本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》刪除IS09001:2008中7.3條款.本公司提供的產(chǎn)品按照

國家標準或者企業(yè)標準要求生產(chǎn)，產(chǎn)品通用性強，生產(chǎn)工藝成熟。

3.1.3本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。

3.1.4本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，各部門均應遵守本手冊的規(guī)

定。

3.2術(shù)語與縮寫

本手冊除使用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎與術(shù)語(idtIS09001:2008)》、

GB/T24001-2004(idtIS014001:2004)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》中的術(shù)語

與定義。

3.3質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法

3.3.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(下列簡稱手冊)的編制、行政部門，規(guī)定孑冊的

審核、批準、公布、操縱、修改與再版等活動。

3.3.2本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。

3.3.3本管理辦法的制訂與執(zhí)行由行政部要緊負責，各有關(guān)部門均應遵守本辦法的規(guī)定。

3.3.4手冊的編制、發(fā)放與管理

A、《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》的編制、發(fā)放與管理由行政部負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)

公司總經(jīng)理審核批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”■后由

行政部負責儲存，副件(掛貝件)加蓋紅色''受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件

不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或者管理者代表做出規(guī)定。

B、行政部按總經(jīng)理或者管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或

者管理者代表批準后復制，然后將手冊逐一編號、填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，進行發(fā)

放。

C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或者管理者代表作出書面指

令，由行政部執(zhí)行，各職能部門與個人申請額外取得手冊，務必提出書面報告，先由部門

主管同意后，送忌經(jīng)理或者管理者代表批準，行政部根據(jù)批準結(jié)果辦理。

一3.5手冊的修改與換版

缸《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》的修改與換版須在下列情況下進行：

①

在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或者條文要求不明時；

②

③管理體系評審對體系提出了改進要求時：

④手冊中規(guī)定的體系要素或者質(zhì)量活動有較大變動時；

⑤公司質(zhì)量職能機構(gòu)有絞大變動時；

⑥手冊根據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有變動時；

⑦經(jīng)營環(huán)境與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；

合同有要求時；

⑧總經(jīng)理認為需要時；

?手冊修改次數(shù)達到十次以上或者修改范圍較大時。

B、其修改程序為：公司員工或者有關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)行部審核后報請總經(jīng)理

批準，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件更換申請表》后將文件修改，修改后的新文件須

發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。

C、當《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應注明修

改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由行政部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

3.3.6手冊的再版與標識

A、手冊未經(jīng)修改或者修改次數(shù)達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，行政

部應視具體情況進行換版,并報請總經(jīng)理或者管理者代表批準后實施換版。啟用新版本

后，

應及時收回舊版本，并做好發(fā)放與回收記錄。

B、手冊的版本號在《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》封面中標識，版號用A、B、C、分別表示

原始版、第一次、第二次、...次換版。

D、因本手冊為公司的最高綱領性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的

規(guī)定。

3.3.7手冊的操縱

A、手冊的發(fā)放嚴格按《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或者個

人不得隨意翻印或者變相翻印。

B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，注

意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表批準不得向外提供。

C、各部門主管應負責向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。

D、各部門主管應主動向行政部反映手冊實施過程中的恚見。

E、手冊如有遺失或者污損，須及時到行政部登記備案，申請補發(fā)或者換發(fā)。

F、本手冊使用活頁裝訂成冊，使用附頁更換，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。

3.3.8關(guān)于受控印章的操縱

本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，儲存在行政部，實施對產(chǎn)品設計類文件與設計

文件以外的其它文件包含管理體系文件與工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的操縱。

3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊

對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)

性與可靠性由行政部負賁，行政部還負責把修改頁與新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。

第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1總要求

4.1.1為實現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境的常動進行適宜與連續(xù)的操縱。并按

公

司實際情況與選定的質(zhì)量,環(huán)境管理模式，分別制定了淚應的操縱要點。

4.1.2根據(jù)ISO9001；200B/IS014001：2004標準要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體

系，

加以實施與保持，并持續(xù)改進其有效性。

4.1.3公司明確了生產(chǎn)與服務提供所需的過程，規(guī)定了其操縱要點，同時明確了其順序與

相互作用。通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等方法對過程進行管理，目的是保持與實

施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與目標，并最終實現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針與目標：

4.1.4公司構(gòu)成了合理的組織機構(gòu)，明確其職責與相互關(guān)系，同時制訂了公司的《質(zhì)量/

環(huán)

境管理體系職能分配表》，進一步明確了各自職責與相互關(guān)系。（見本手冊第二章）

4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔管理體系的建立與日常管理工作，確保公司質(zhì)

量

/環(huán)境管理體系的建立、維持與有效運行。

4.1.6構(gòu)成總經(jīng)理負責的公司領導與各部門負責人參加的質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理委員

會，

負賁質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行與持續(xù)改進實施，負責質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的組織

與開展，負責質(zhì)量改進、組織、指導與評審。

4.1.7公司亦明確了適用的內(nèi)部與外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源與信息，并

以此用來支持選定的過程的有效運作與改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監(jiān)視、

測量與分析。

4.1.8本公司無外包過程.

4.1.9本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示：

4.2文件要求

4.2.1總則公司建立并實施《文件與資料管理程序》。

4.2.1.1根據(jù)ISO9001:2008/IS014001:2004標準要求及公司的實際情況，公司建立了

書

面化的管理文件體系，包含：

A、管理方針與目標；

B、管理手冊；

C、滿足要求與適用的程序文件；

D、必要的作業(yè)指導書；

E、合適、全面與規(guī)危的記錄。

4.2.1.2本手冊第二章2.2節(jié)描述了公司的管理方針與目標;

4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：

層次一:管理方針與適用的ISO9001:2008

手冊/IS01400:2004標準、質(zhì)量/環(huán)境管理體系描述。

層次二:描述為實施管理體系要求

程序所涉及的各職能部門的活動.

層次三：全面的作業(yè)指導制度、工作文件

（記錄.表格.報告與作業(yè)指導書）

質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

N第一層是質(zhì)量/環(huán)境.管理手冊，它是按規(guī)超的質(zhì)量/環(huán)境管理方針與目標及適用的ISO

9000:2008/IS014001:2004標準描述的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。

B第二層是管理體系程序文件（或者稱“程序文件”），它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境管理

體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的支持性文件。公司對適

用的ISO9001:2008/IS014001:2004標準要素的操縱要求分別制訂了程序文件，對影響

質(zhì)量/環(huán)境的各項活動作出了規(guī)定的方法、評定的準則及驗證的方法，使各項活動處于受

控狀態(tài)。

C第三層是工作文件，包含記錄、表格、報告與作業(yè)指導書，是管理體系程序文件的支

持性文件。作業(yè)指導書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更全面、史具體

的作業(yè)指導書、導則、計劃、操作規(guī)范與規(guī)章制度，記錄、表格、報告是為了真實記載質(zhì)

量環(huán)境活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境要

求的程序提供客觀證據(jù)。

4.2.1.4在公司制定并實施的《文件與資料管理程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識

別、獲取與追蹤等方法，這種要求包含與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊第7章

7.2.1節(jié)）。

4.2.1.5各職能部門負責與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取與追蹤。

4.2.1.6行政部負責制定與公司質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進行

管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。

4.2.2管理手冊

4.2.2.1公司按要求編制了本《管理手冊》，并加以保持。

4.2.2.2管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針與目標及IS09001:2008/IS014001：2004標準

（根據(jù)公司實際情況刪減后，見第三章3.1節(jié)）描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件，其要緊

目的是：

A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；

B、不減少責任的、合理的刪減要求；

C、有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系程序或者對其的引用；

D、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的描述。

《管理手冊》是實施與保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系應長期遵循的文件。

4.2.2.3支持文件：

《文件與資料管理程序》

4.2.3文件及法律、法規(guī)操縱

4.2.3.1根據(jù)標準要求及質(zhì)量/環(huán)境管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定了

有關(guān)《管理手冊》的管理辦法（見本手冊第3章3.3節(jié)）、《文件與資料管理程序》、《適

用環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取與合規(guī)性評價程序》，同時根據(jù)需要相應地制成了一些

支持性文件，用于對受控文件與法律法規(guī)實施有效的操縱。

4.2.3.2有關(guān)的程序規(guī)定了與標準要求有關(guān)的所有文件與資料（包含適用的法律法規(guī)文

件）進行操縱的職責與要點，確保文件與資料得到有效的操縱。

4.2.3.3文件與資料的編制、審批與發(fā)行使用；

A、文件與資料要緊以對口部門編制，行政部負責組織、協(xié)調(diào)與會審活動；

B、《管理手冊》與《程序文件》由公司總經(jīng)理或者管理者代表批準簽署后公布（有關(guān)《管

理手冊》的審批、分發(fā)等操縱辦法見本手冊第3章第3.3節(jié)）；各部門編寫的文件與資

料，須通過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。

C、為了確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行，受控的體系文件（包含外來文件）由行政部或

者有關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用與歸檔保管。

D、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件操縱部門應及時將新文件或者修改后的

文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放與使用場所應及時撤出失效或者作廢的文件，或者

加蓋

“作廢”印章，以防止誤用。

E、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應加蓋紅色“受控”章，副件（拷貝件）亦應加蓋紅色

“受控”章，以說明受控性質(zhì)。

4.2.3.4文件與資料的更換

A、文件與資料更換應按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或者授權(quán)人

員

進行審核批準。更換后的文件與資料應清晰地標識與說明更換的性質(zhì)。

B、已失效的文件與資料，如因積存知識或者參考作用時，應加蓋“參考”印章。

4.2.3.5文件操縱部門應制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包含外來文件）操縱清單，并分發(fā)到

有關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性C

4.2.3.6行政部負責收集與確認與本公司有關(guān)的產(chǎn)品標準與與本公司環(huán)境操縱有關(guān)的法律

法規(guī)及其它要求；負責將經(jīng)確認的標準、法律法規(guī)及其它要求收集、保管與登記，并作為

外來文件按《文件與資料管理程序》實施操縱，并通過適當?shù)那啦粩喔櫯c獲取有關(guān)的

標準、法律法規(guī)及其它要求，必要時增加新的資料與更換舊的作廢的資料，并跟進操縱；

必要時應對有關(guān)人員作新的標準、法律法規(guī)及其它要求或者其中有關(guān)的內(nèi)容的培訓；

4.2.2.7記錄是一種特殊類型的文件，其操縱除應按本節(jié)要求外，還應根據(jù)4.2.4千要求

進行操縱。

4.2.2.8支持文件：

《文件與資料管理程序》

《環(huán)境法律法規(guī)與其它要求識別及評價程序》

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1公司制訂并實施《記錄管理程序》，確保公司所有記錄得以有效的操縱與管理。

4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標

記、收集、編目、歸檔、存貯、保管與處理的職責與操縱要點，以證明產(chǎn)品達到了所要求

的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的有效性與達成的持續(xù)改進。

4.2.4.3行政部負責對質(zhì)量/環(huán)境記錄進行操縱，各部門負責對本部門有關(guān)的記錄的使

用、保管進行操縱。

4.2.4.4各部門應堅持做好記錄并加以鑒別、收集與儲存，并應對所收集的記錄進行分

析、評價，以達到持續(xù)改進的目的。

4.2.4.5各有關(guān)部門應規(guī)定標記、收集、編目、歸檔、保管與處理等辦法。

4.2.4.6記錄的儲存期限與使用保管部門，由《記錄表格匯總表》予以規(guī)定，各有關(guān)部門

嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應能根據(jù)顧客或者其代表的要求隨時提供使用。

4.2.4.7記錄、表格由行政部統(tǒng)一審核批準，并儲存樣本。

4.2.4.8各類記錄應妥善錯存，防止損壞與遺失。

4.2.4.9超過儲存期限的記錄應按規(guī)定進行處理。

4.2.2.10支持文件：

《記錄管理程序》

第五章管理職責

5.1管理承諾

5.1.1公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合ISO9001:2008/IS014001：2004標準的質(zhì)量/

環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進其有效，通過有關(guān)的活動，為其承諾提供了可證實的證據(jù)，這

些活動可包含（但不限于）：

A、識別顧客與法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達其重要性；

B、制定合適的管理方針與目標；

C、按策劃的要求進行管理評審；

D、采取措施，確保資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2.1總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點，公司的活動始終以滿足與提高顧客的滿意

度為原動力，通過生產(chǎn)與服務提供過程的嚴格操縱，確保顧客要求得到滿足，外努力超越

顧客的期望。

5.2.2公司通過顧客滿意度的測量等活動，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施

提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。

5.3質(zhì)量/環(huán)境管理方針

5.3.1公司制定書面的質(zhì)量/環(huán)境管理方針表達了公司的質(zhì)量/環(huán)境方向與顧客/有關(guān)方的

期望與公司對顧客作出的承諾，同時，公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針確保了：

A、與公司的經(jīng)營及質(zhì)量/環(huán)境等宗旨相習慣；

B、表達了對滿足顧客要求與對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的承諾；

C、表達了對滿足法律法規(guī)要求與持續(xù)改進的承諾

D、提供了制定與評審質(zhì)量/環(huán)境目標的框架；

E、在公司內(nèi)得到了溝通與懂得：

F、通過管理評審等過程，對管理方針的持續(xù)適宜性進行了評審。

5.3.2公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針與目標需由總經(jīng)理批準公布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批

準與公布。

5.3.3公司通過培訓與工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境管理方針傳達到每一

位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境管理方針得到有效的貫徹與執(zhí)行。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境管理目標

5.4.1.1根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境目標與分層次的

部門質(zhì)量/環(huán)境目標，同時，質(zhì)量/環(huán)境目標亦包含了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

5.4.1.2質(zhì)量/環(huán)境目標具體、可檢查、可實現(xiàn)，應盡可能量化，并在需要時制定年度或者

階段性的管理目標。

5.4.1.3質(zhì)量/環(huán)境目標與管理方針保持了一致性。

5.4.1.4公司與部門質(zhì)量/環(huán)境管理方針見本手冊第二章2.2節(jié)。

5.4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃

5.4.2.1為了滿足公司管理目標、產(chǎn)品質(zhì)量及ISO9001:2008/IS014001:2004標準要

求，在適當?shù)臅r候組織對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃活動。策劃的結(jié)果形成文件，包含管

理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等。

5.4.2.2當對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行變更策劃與實施時，應保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完

整性，包含在文件系統(tǒng)方面與公司原有的/環(huán)境管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前

應進

行調(diào)查與策劃，確保可操作性。

5.4.3環(huán)境管理方案

公司從識別出來的重大環(huán)境因素挑出能夠量化且對環(huán)境/影響較大的部分項目列入環(huán)

境目標，為了充分實現(xiàn)這些目標而將每個環(huán)境目標作成《環(huán)境/目標（管理方案）》。

5.4.3.1為實現(xiàn)環(huán)境目標與指標，由行政部組織有關(guān)部門編寫《環(huán)境目標（管理方

案）》，其內(nèi)容包含：

a）規(guī)定公司內(nèi)有關(guān)職能與層次實現(xiàn)目標與指標的職責；

b）實現(xiàn)目標與指標的方法與時間表。

5.4.3.2《環(huán)境目標（管理方案）》經(jīng)總經(jīng)理批準，由行政部組織各有關(guān)部門實施。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責與權(quán)限

5.5.1.1公司根據(jù)實際需要確定公司組織機構(gòu)，規(guī)定各職能部門與相應人員的責任及權(quán)限

與相互關(guān)系（見本手冊的第2幸2.5節(jié)與《部門機構(gòu)與職責》）。

5.5.1.2總經(jīng)理應對組織機構(gòu)的確定與調(diào)整負責，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境職責，明確

其責任與權(quán)限。

5.5.2管理者代表

5.5.2.1總經(jīng)理應負責任命管理者代表，授權(quán)其承擔質(zhì)量/環(huán)境管理體系的維持工作與內(nèi)

外日常事務的聯(lián)絡工作，確保公司管理體系的有效實施與維持。

5.5.2.2管理者代表可直埃向總經(jīng)理報告管理體系的運作情況與來自顧客的質(zhì)量信息、有

關(guān)方的環(huán)境信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的

有關(guān)問題及環(huán)境方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡溝通。

5.5.2.2向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績與任何改進的需要。

5.5.2.2在公司內(nèi)部，便用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1公司制定并有效實施《信息溝通管理程序》，為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有

效與達成持續(xù)改進的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范與工作要求，

建立并保持經(jīng)常性的溝通。

5.5.3.2溝通內(nèi)容至少包含：質(zhì)量/環(huán)境目標與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績等。

5.5.3.3內(nèi)部溝通的方式也含（但不限于）：

A、各類工作會議；

B、布告欄；

C、公司內(nèi)部刊物：

D、電話、電子郵件;

E、各類管理活動、評審活動。

5.5.4信息交流

行政部負責組織外部環(huán)境有關(guān)信息的收集與回復，包含對環(huán)境投訴的受理與處竟，涉

及重大環(huán)境因素的信息交流由行政部作好相應記錄。

5.5.5支持文件

《信息溝通管理程序》

5.6管理評審

5.6.1公司制定并實施《管理評審程序》為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)有效與適用，

公司總經(jīng)理或者管理者代表務必按策劃的時間間隔對現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行評

審，以確

保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性C

5.6.1.1管理評審會議須由總經(jīng)理或者管理者代表召集并主持，會議須對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)

果

連同其它有關(guān)的報告或者文件進行審核,以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否完備與有

效。將管理體系中不適用的、無效與不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個合理的時

限內(nèi)完成有關(guān)的糾正及改善措施。

5.6.1.2通常情況下，管理評審會議的召開通常一年很多于一次。間隔不超過12個月。

5.6.2評審輸入

5.6.2.1管理評審輸入至少應包含如下信息：

A、審核結(jié)果與合規(guī)性評價結(jié)果；

B、顧客及有關(guān)方反饋，包含埋怨；

C、目標指標的實現(xiàn)程度；

D、管理過程的業(yè)績、環(huán)境業(yè)績與產(chǎn)品的符合性；

匚、糾正與預切措施的狀況；

F、以往管理評審的跟蹤措施；

G、可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更；

H、改進的建議。

5.6.3評審輸出

5.6.3.1會議后須形成《管理評審報告》，并將其發(fā)放到有關(guān)人員手中，報告內(nèi)容應包含

如下方面有關(guān)的任何決定與措施：

A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進；

B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

C、資源要求。

5.6.4支持文件

《管理評審程序》

第六章資源管理

6.1資源提供

6.1.1為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行，以達到質(zhì)量/環(huán)境管理方針與目標所規(guī)定的

要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進，公司應提供充分的、相應工作所必備的人力資源、財力資源、信

息資源、基礎設施與工作環(huán)境。

6.1.2公司應對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務質(zhì)量，保證各類險證工作的有效性與

可信性所需的資源，應確定其要求并滿足這些要求：

6.1.3對過程能力的資源習慣性應通過必要的評審進行檢查與確定；對檢臉與試驗能力、

人員素養(yǎng)等方面資源習慣性、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的習慣性等應通過管理評審來檢查。當

出現(xiàn)以上不習慣情況時，總經(jīng)理應負責協(xié)調(diào)解決。

6.1.4公司應確保滿足顧客要求，增進顧客滿意所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

6.2.1.1公司行政部組織有關(guān)部門編制《部門/崗位職貴》,明確每一個崗位工作人

員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，作為

人員選擇、招聘、安排與考評的要緊根據(jù)。從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠信任

的。

6.2.2能力、意識與培訓

6.2.2.1公司根據(jù)產(chǎn)品與提供服務要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員所

務必的能力要求，必要時通過培訓或者其它措施達成能力要求。

6.2.2.2公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓的職責與操縱要點，以便提供與保持員工的素養(yǎng)與能

力。

6.2.2.3員工培訓管理、人力資源調(diào)整與資格評審等工作由行政部負責，確定各部門具體

的培訓要求并堅持執(zhí)行。

6.2.2.4每年初公司行政部根據(jù)各部門提交的培訓申請及公司進展方向，制訂下年度的培

訓計劃，經(jīng)負責人審核，總經(jīng)理批準后，下發(fā)到各部門，并督促、協(xié)助各部門按計劃執(zhí)

行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都通過相應的教育與培訓，具備所從事工作務必

的能力（資格）。同時意識到每一個崗位的工作關(guān)于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應積

極尋求工作質(zhì)量的改進，為本組織的持續(xù)進展作出奉獻。

培訓要求包含（但不限于）：

A、專業(yè)技能要求;

B、質(zhì)量/環(huán)境意識要求；

C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀培訓要求；

D、管理方針與目標教育；

E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓要求；

F、特殊崗位的資格要求。

6.2.2.5從事特定工種的人員（檢驗、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應的教育、培

訓與（或者）經(jīng)驗加以評價與考核，并進行資格認定。

6.2.2.6培訓應達到使員工認識到所從事活動的有關(guān)性與重要性，并獲得必要的信息，增

強員工的：

A、為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標作出奉獻的意識；

B、質(zhì)量/環(huán)境意識、動力與參與精神。

6.2.2.7每次培訓需填寫《培訓記錄表》，培訓后有關(guān)部門將培訓簽到表、記錄表及相應

的試卷（考核記錄）等送交公司行政部，由行政部在員工檔案上記錄。連同該員工檔案放

入員工的檔案袋予以儲存。

6.2.2.8因特殊原因臨時培訓，可由有關(guān)部門以《培訓申請單》的形式提出。經(jīng)行政部審

核，總經(jīng)理批準后，由有關(guān)部門組織實施。

6.2.2.9培訓效果評估

培訓后二個月內(nèi)行政部應俎織有關(guān)部門負責人對培訓效果進行評估，以提高培訓的有效

性，為下次的培訓打下基礎，便于以后開展培訓工作，提升人員的綜合素養(yǎng)。

6.2.3支持文件

《人力資源管理程序》

6.3基礎設施

6.3.1總經(jīng)理應根據(jù)生產(chǎn)與服務提供的需要配備必要的基礎設施，并定期對基礎設漁的狀

況進行評審，以滿足需要。

6.3.2這種基礎設施包含（但不限于）：廠房及車間等配套設施、辦公場所、過程所需軟

硬件設備、需要的運揄與通訊設備、環(huán)境保護與處理設施、有關(guān)設施等。

6.3.3公司生產(chǎn)部負責基礎設施的保護、保養(yǎng)與運行的管理，并應有書面的規(guī)定，明確管

理的要求，確保其滿足要求。

6.3.4支持文件

《生產(chǎn)設備管理程序》

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司應確定并確保為達到產(chǎn)品與服務符合要求的工作環(huán)境。

6.4.2這種工作環(huán)境應包含（但不限于）：

A、工作標準；

B、符合要求的工作場所：

C、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度與污染等；

D、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。

第七章產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的爰劃

7.1.1公司對產(chǎn)品實現(xiàn)與服務提供的要緊過程及內(nèi)部管理過程進行了識別與策劃，以確

保：

A、明確產(chǎn)品及服務提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；

B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包含適當?shù)臅婊螅?/p>

C、明確產(chǎn)品所要求的臉證、確認、檢驗與試驗活動；

D、明確產(chǎn)品的同意要求，及產(chǎn)品與服務質(zhì)量滿足預期的要求。

7.1.2由生產(chǎn)部負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的子過程的順序與相互關(guān)系進行策劃，管理者

代表根據(jù)策劃的結(jié)果，確定下列習慣內(nèi)容：

A、產(chǎn)品、項目應達到質(zhì)量目標與技術(shù)要求；

B、產(chǎn)品所需建立的過程與子過程；

C、有關(guān)人員的職責、所需資源；

D、應使用的工藝流程、程序、方法與作業(yè)指導書；

7.1.3在需要時，針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同制定與實施質(zhì)量計劃過程。

7.1.4針對上述要緊過程，公司要緊按如下原則進行管理：

A、對各要緊過程進行過程分析并形成必要的書面文件：

B、識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標準、企業(yè)標準及顧客要求并確保滿足；

C、對影響產(chǎn)品與服務質(zhì)量/環(huán)境績效的各類人員進行培訓或者資格認定：

D、對影響產(chǎn)品與服務質(zhì)量的設備與環(huán)保設施進行必要的保護與保泰；

E、對供方供貨質(zhì)量、供貨周期進行有效的操縱；

F、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進行適當?shù)牟倏v；

G、對有關(guān)的過程進行連續(xù)的監(jiān)視與測量：

H、確保獲得過程與體系有效運行的有關(guān)信息，并對其進行分析，以達到改進的目的。

I、儲存過程實施結(jié)果的記錄，以提供有效運行與監(jiān)視的證據(jù)。

7.2與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、法律與其他要求

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

7.2.1.1公司制定并實施《訂單評審程序》，應確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包含：

A、顧客的現(xiàn)實要求，包含交付與交付后的要求；

B、顧客未明示的，但潛在的要求或者期望；

C、可能涉及的法律法規(guī)及標準的要求：

D、公司或者總經(jīng)理認為必要的附加要求。

7.2.1.2環(huán)境因素

7.2