江西納米克熱電電子股份有限公司組織績(jī)效－BSC陳曉2010年6月一、平衡計(jì)分卡（BSC）簡(jiǎn)介二、NMC-BSC組織績(jī)效設(shè)定參禪/感悟MENU平衡記分卡（BSC）起源系統(tǒng)的概念平衡的觀念高層優(yōu)先

基業(yè)常青平衡計(jì)分卡起源《哈佛商業(yè)評(píng)論》所刊登的文章:

“平衡計(jì)分卡：績(jī)效衡量與驅(qū)動(dòng)的新方法”—1992年1/2月刊

“如何在工作中運(yùn)用平衡計(jì)分卡”——1993年9/10月刊績(jī)效衡量1992“平衡計(jì)分卡：戰(zhàn)略管理的新系統(tǒng)——1996年1/2月刊企業(yè)戰(zhàn)略管理19962000“戰(zhàn)略管理的有效工具——戰(zhàn)略地圖，”——2000年9/10月刊企業(yè)戰(zhàn)略溝通與協(xié)調(diào)被《哈佛商業(yè)評(píng)論》譽(yù)為“過去七十五年里最重要的管理實(shí)踐”之一定義平衡記分卡是以戰(zhàn)略為導(dǎo)向工具和方法學(xué)習(xí)和創(chuàng)新、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、客戶以及財(cái)務(wù)四個(gè)維度系統(tǒng)工程的思維方式和價(jià)值工程的工作方法統(tǒng)籌落后的結(jié)果因素和領(lǐng)先的驅(qū)動(dòng)因素設(shè)定組織績(jī)效平衡計(jì)分卡（BSC）績(jī)效維度

財(cái)務(wù)目標(biāo)流程目標(biāo)客戶滿意度目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃策略重點(diǎn)SCPSCMCRM員工目標(biāo)財(cái)務(wù)(短期)

股東利益客戶(外部)

客戶滿意度流程(內(nèi)部)最受仰慕的公司學(xué)習(xí)與發(fā)展(長(zhǎng)期)永續(xù)經(jīng)營(yíng)過去財(cái)務(wù)

流程客戶發(fā)展將來最佳平衡公司四大成功要素系統(tǒng)的概念平衡計(jì)分卡(BSC)顧客滿意度：顧客怎么看我們?nèi)纾嘿|(zhì)量、送貨準(zhǔn)時(shí)率、顧客滿意度、產(chǎn)品退貨率，合同取消數(shù)等財(cái)務(wù)狀況：股東怎么看我們?nèi)玟N售額、利潤(rùn)額、資產(chǎn)利用率、回報(bào)率等。

內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：我們?cè)撟鍪裁矗纳屏鞒倘缟a(chǎn)率，生產(chǎn)周期、成本、合格品率、新品開發(fā)速度、出勤率等學(xué)習(xí)和創(chuàng)新：我們?cè)趺醋觯瓎T工如何提高應(yīng)變和持續(xù)改進(jìn)能力是企業(yè)未來成功的基礎(chǔ)，涉及雇員問題、知識(shí)資產(chǎn)、市場(chǎng)創(chuàng)新和技能發(fā)展四大維度內(nèi)涵

員工的素質(zhì)決定產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道等產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量決定顧客滿意度和忠誠(chéng)度顧客滿意度和忠誠(chéng)度及產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量等決定財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)份額。四大維度的因果關(guān)系平衡的觀念

財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的平衡長(zhǎng)期目標(biāo)和短期目標(biāo)的平衡股東、客戶、雇員三者利益的平衡二、NMC-BSC組織績(jī)效設(shè)定十二五戰(zhàn)略規(guī)劃

2010年目標(biāo)

KPA(關(guān)鍵績(jī)效區(qū)）

KPI（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）

SCP(戰(zhàn)略控制點(diǎn)）參禪/感悟/行動(dòng)組織績(jī)效規(guī)劃步驟－設(shè)定方向

3.監(jiān)控與衡量,確保執(zhí)行力－考察績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成程度1.設(shè)定績(jī)效指標(biāo)(KPA/KPI/SCP)－將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆?dòng)目標(biāo)4.獎(jiǎng)勵(lì)與訓(xùn)練強(qiáng)化績(jī)效期望行為2.規(guī)劃行動(dòng)計(jì)劃與執(zhí)行付諸實(shí)施以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)策略規(guī)劃通過績(jī)效管理確保執(zhí)行力

長(zhǎng)纖部2004年計(jì)劃動(dòng)員會(huì)

戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部流程

員工效率

團(tuán)隊(duì)精神

客戶忠誠(chéng)度

&滿意度CRM財(cái)務(wù)表現(xiàn)&市場(chǎng)效果

組織與領(lǐng)導(dǎo)SCM十二五KPA規(guī)劃—戰(zhàn)略使命為核心

使命+愿景(Mission)“創(chuàng)新、卓越、和諧”公眾公司目標(biāo)--利潤(rùn)最大化(產(chǎn)品、市場(chǎng)、品牌)戰(zhàn)略執(zhí)行工具--平衡計(jì)分卡財(cái)務(wù)維度為公司和股東帶來利潤(rùn)最大化，規(guī)模化，行業(yè)第一客戶維度以客戶和市場(chǎng)為導(dǎo)向的組織提高客戶價(jià)值和滿意度（CRM)內(nèi)部流程維度持續(xù)改善穩(wěn)定質(zhì)量降低成本創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品（ISO/OA)學(xué)習(xí)與發(fā)展維度創(chuàng)建有學(xué)習(xí)有愿景的工作環(huán)境永續(xù)經(jīng)營(yíng)十二五戰(zhàn)略規(guī)劃（2010－2014年）產(chǎn)業(yè)鏈整合利用原料充裕、資金雄厚、技術(shù)成熟優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在2010－2012年三年內(nèi)成為世界最大優(yōu)質(zhì)晶棒的供應(yīng)商，在產(chǎn)業(yè)鏈源頭形成資源、技術(shù)壟斷地位，建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐步成為行業(yè)原料領(lǐng)導(dǎo)者。強(qiáng)化下游應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)，十二五期間完成與下游領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的合資合作運(yùn)營(yíng)，完成上下游強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈整合。差別化戰(zhàn)略，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈總成本最優(yōu)優(yōu)勢(shì)在采購(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、訂單處理、制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、營(yíng)銷等價(jià)值鏈全部環(huán)節(jié)，計(jì)劃在十二五完成完善建設(shè)與優(yōu)化，達(dá)成總成本最優(yōu)。定位于行業(yè)高端市場(chǎng)，構(gòu)建技術(shù)領(lǐng)先之公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十二五期間投入不低于3600萬元建設(shè)企業(yè)海內(nèi)外研發(fā)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為產(chǎn)業(yè)鏈整合提供技術(shù)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)。資本運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)－MBO(管理層持股計(jì)劃）2010年戰(zhàn)略目標(biāo)（KPI）1、規(guī)?；?500萬元生產(chǎn)銷額2、晶棒銷售占比50％以上，整合原料、資金優(yōu)勢(shì)3、強(qiáng)勢(shì)投入，構(gòu)建技術(shù)領(lǐng)先之競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4、流程細(xì)化、優(yōu)化

總經(jīng)理

KPI財(cái)務(wù)3500萬銷售額1000萬利潤(rùn)客戶35萬件器件24噸晶棒流程ISO認(rèn)證開展OA上線學(xué)習(xí)與發(fā)展員工培訓(xùn)拓展訓(xùn)練組織設(shè)計(jì)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、后勤、財(cái)務(wù)：強(qiáng)化專業(yè)團(tuán)隊(duì)之專業(yè)能力發(fā)揮，并核實(shí)專業(yè)成果(BSC－組織績(jī)效考核）強(qiáng)化產(chǎn)品線管理(晶錠－原料，器件－應(yīng)用）整合業(yè)務(wù)、研發(fā)、生產(chǎn)及物流功能，并發(fā)揮整體戰(zhàn)斗力（ISO/OA)

組織-KPI－執(zhí)行力

組織架構(gòu)總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部銷售助理綜合管理部技術(shù)副總研發(fā)部設(shè)備課采購(gòu)助理實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化策略重點(diǎn)（KPA/KPI)

系統(tǒng)工程的思維方式

C＝客戶＝利潤(rùn)空間＋市場(chǎng)份額

價(jià)值工程的思維方式

＝生產(chǎn)采購(gòu)研發(fā)制造物流銷售策略C物料流程產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)造點(diǎn)BSC-KPA系統(tǒng)的思維方式價(jià)值鏈分析－確認(rèn)KPA(關(guān)鍵績(jī)效區(qū)）：戰(zhàn)略層面－規(guī)模化、上游原料整合、流程優(yōu)化公司策略層面－ISO/OA、供應(yīng)鏈管理（CRM）/客戶關(guān)系管理SCM部門層面－產(chǎn)銷量、流程瓶頸、電腦化、質(zhì)量、成本管控等

組織績(jī)效關(guān)鍵點(diǎn)尋找

執(zhí)行力到位管理及生產(chǎn)流程供應(yīng)鏈優(yōu)化客戶關(guān)系管理供應(yīng)商客

戶ISO/OA不斷改善CRM/SCM

KPA確認(rèn)－價(jià)值鏈分析

提出改善檢討流程報(bào)批方案成效分析分析結(jié)論監(jiān)督執(zhí)行調(diào)整改進(jìn)尋找最優(yōu)流程KPA－流程優(yōu)化實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化策略重點(diǎn)(KPA)供應(yīng)鏈優(yōu)化

管理及生產(chǎn)流程客戶關(guān)系管理供應(yīng)商客戶執(zhí)行力到位ISO/OA不斷改善CRMSCM實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化策略重點(diǎn)KPA1完善供應(yīng)商評(píng)鑒體系,確立高素質(zhì)的供應(yīng)商隊(duì)伍;加強(qiáng)與供應(yīng)商的密切聯(lián)系,及時(shí)交流信息,適時(shí)購(gòu)買便宜原物料,降低原物料庫(kù)存成本;進(jìn)一步完善管理流程,充分發(fā)揮供應(yīng)鏈一體化的優(yōu)勢(shì),使供應(yīng)商\生產(chǎn)部門\財(cái)務(wù)部門\運(yùn)輸部門等能夠共享信息,實(shí)現(xiàn)敏捷的物流配送;尋求合適的合作伙伴,節(jié)約物流配送環(huán)節(jié)的成本,增加效益;…合適的產(chǎn)品合適的對(duì)象合適的方式合適的價(jià)格合適的場(chǎng)所合適的時(shí)間合適的供應(yīng)商合適的服務(wù)供應(yīng)鏈優(yōu)化(SCM)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化策略重點(diǎn)KPA2實(shí)施ISO追根究底改善生產(chǎn)制程,降低風(fēng)險(xiǎn),消除不穩(wěn)定因素確保生產(chǎn)流程順利進(jìn)行，提高及穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì);通過OA/ERP系統(tǒng)優(yōu)化內(nèi)部管理流程,實(shí)現(xiàn)信息共享;優(yōu)化規(guī)章制度,以利管理;

通過BSC及績(jī)效考核制度/獎(jiǎng)懲制度等確保執(zhí)行力…獎(jiǎng)懲制度績(jī)效考核管理規(guī)章ISOERP6SigmaBalanceScoreCard管理及生產(chǎn)流程優(yōu)化實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化策略重點(diǎn)KPA3客戶關(guān)系管理售后服務(wù)專題研討個(gè)性化服務(wù)營(yíng)銷政策利潤(rùn)測(cè)算潛在客戶客戶檔案新增值點(diǎn)建立現(xiàn)有客戶/潛在客戶檔案，定期對(duì)現(xiàn)有客戶評(píng)鑒。定期拜訪客戶，了解需求動(dòng)向。提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。制定行銷計(jì)劃和營(yíng)銷策略，讓品牌繼續(xù)增值。對(duì)重點(diǎn)客戶提供個(gè)性化營(yíng)銷,創(chuàng)造增值點(diǎn)。公司高層與股東們對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的合理選擇及協(xié)商一致戰(zhàn)略目標(biāo)能夠依企業(yè)內(nèi)外現(xiàn)況細(xì)分到各戰(zhàn)略執(zhí)行部門完備的組織體系和數(shù)據(jù)庫(kù)，全面的市場(chǎng)調(diào)研手段高層優(yōu)先

前提條件高層優(yōu)先

總經(jīng)理工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量與成功率科研開發(fā)費(fèi)用率技術(shù)裝備和物資設(shè)施技術(shù)改造率設(shè)備更新率設(shè)備充足率設(shè)備先進(jìn)水平產(chǎn)品和勞務(wù)銷售額增長(zhǎng)率優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品率顧客滿意度

產(chǎn)品和勞務(wù)銷售額增長(zhǎng)率優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品率顧客滿意度財(cái)務(wù)資源資金成本率現(xiàn)金充足率現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率評(píng)價(jià)盈利能力銷售凈利率成本費(fèi)用利潤(rùn)率每股盈余評(píng)價(jià)高層優(yōu)先

總經(jīng)理工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

人力資源技術(shù)人員培訓(xùn)比率員工比率工傷事故率員工滿意度

組織管理結(jié)構(gòu)的改造管理方法的革新規(guī)模變化應(yīng)對(duì)有效

高層優(yōu)先

市場(chǎng)工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

市場(chǎng)占有狀態(tài)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率

擁有客戶情況新客戶增長(zhǎng)率客戶保留率客戶滿意度品牌：知名度美譽(yù)度等

銷售額及銷售費(fèi)用銷售額增長(zhǎng)率產(chǎn)品銷售量計(jì)劃完成率銷售費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)率勞動(dòng)效益全員銷售率售后服務(wù)時(shí)間：反應(yīng)周期質(zhì)量：服務(wù)一次成功率成本：人力、物力成本高層優(yōu)先

研發(fā)副總工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

成本與效益指標(biāo)技術(shù)改造成果的技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)率--評(píng)價(jià)老產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品銷售比例--評(píng)價(jià)新產(chǎn)品投資效果技術(shù)開發(fā)費(fèi)用創(chuàng)收率--評(píng)價(jià)科技開發(fā)費(fèi)用利用效果新產(chǎn)品開發(fā)成功率--評(píng)價(jià)新產(chǎn)品開發(fā)成功數(shù)量

質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)(僅考慮由產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)不合理因素所致)

售后返修率銷售退貨率

新產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率新項(xiàng)目開發(fā)時(shí)：項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的可能性和預(yù)期效果評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：目標(biāo)市場(chǎng)是否明確，產(chǎn)品是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，開發(fā)是否可能成功，生產(chǎn)和銷售是否具有問題

生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備設(shè)備的使用與維護(hù)設(shè)備故障率維修費(fèi)用效率指標(biāo)為材料利用率物資儲(chǔ)備物資損耗率儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)天數(shù)單位物資儲(chǔ)備成本高層優(yōu)先

生產(chǎn)部工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

對(duì)生產(chǎn)過程的評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量返修率退貨率客戶留住率質(zhì)量控制次品率成品率返工率浪費(fèi)情況等

對(duì)生產(chǎn)過程的評(píng)價(jià)成本邊際貢獻(xiàn)邊際貢獻(xiàn)率效率--強(qiáng)調(diào)速度和可靠性生產(chǎn)周期顧客滿意度柔性--強(qiáng)調(diào)對(duì)數(shù)量、對(duì)種類變化的反應(yīng)能力高層優(yōu)先

生產(chǎn)部工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

采購(gòu)作業(yè)采購(gòu)費(fèi)用率采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)速度和及時(shí)性從業(yè)人員的變動(dòng)情況員工比率離職率員工固定率工作狀況出勤率遲到率加班加點(diǎn)率高層優(yōu)先

常務(wù)副總工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

人員構(gòu)成大專以上職工比率教育訓(xùn)練情況人均受訓(xùn)率教育訓(xùn)練時(shí)間安全情況工傷事故率勞動(dòng)災(zāi)害補(bǔ)償率人員激勵(lì)情況激勵(lì)政策、激勵(lì)手段、業(yè)績(jī)考核等。員工滿意度內(nèi)部問卷調(diào)查

資金的籌集評(píng)價(jià)資金籌集的數(shù)量：現(xiàn)金充足率資金籌集成本：資金成本評(píng)價(jià)資金籌集風(fēng)險(xiǎn)：利息保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動(dòng)比率資金的管理(固定資產(chǎn)的管理+流動(dòng)資產(chǎn)的管理)

固定資產(chǎn)充足率固定資產(chǎn)先進(jìn)程度現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率。高層優(yōu)先

財(cái)務(wù)部工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)2010年戰(zhàn)略控制點(diǎn)（SCP）戰(zhàn)略控制點(diǎn)（SCP）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完善內(nèi)外關(guān)系推動(dòng)ISO/OA流程建立高效團(tuán)隊(duì)KPAKPI財(cái)務(wù)/盈利SCP流程固化與改善擴(kuò)建達(dá)到100萬件器件、50噸晶棒產(chǎn)能新產(chǎn)品開發(fā)/晶棒銷售>50%產(chǎn)銷率保證>90大宗原物料價(jià)格分析、采購(gòu)時(shí)機(jī)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算檢討與控制銷售收入達(dá)3500萬元產(chǎn)量達(dá)35萬件器件，晶棒26噸稅前利潤(rùn)達(dá)1000萬元總經(jīng)理平衡計(jì)分卡（BSC）-分割關(guān)鍵控制點(diǎn)客戶關(guān)系外部信息部門協(xié)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)企業(yè)文化教育訓(xùn)練激勵(lì)制度

產(chǎn)量/銷量/收入稅前利潤(rùn)費(fèi)用控制客戶拜訪/評(píng)鑒滿意度調(diào)查新產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型制度執(zhí)行保證專案的推動(dòng)工作效率提高績(jī)效方案落實(shí)企業(yè)文化建立學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)形成財(cái)務(wù)/盈利-50%客戶/創(chuàng)新-20%管理/流程-20%學(xué)習(xí)/員工-10%關(guān)鍵職能部門管理部業(yè)務(wù)部,R&D,生產(chǎn)業(yè)務(wù)部,R&D,生產(chǎn)采購(gòu)管理費(fèi)用管理人員招聘生產(chǎn),業(yè)務(wù),采購(gòu),管理平衡計(jì)分卡生產(chǎn)進(jìn)度流程改善原料成本銷售決策績(jī)效制度－－BSC總經(jīng)理KPI由每年年末董事會(huì)確定，2010年按產(chǎn)能建設(shè)（100萬件）、折合產(chǎn)量（50萬件）、銷量額（3500萬）、稅前利潤(rùn)（1000萬）核定！總經(jīng)理KPI按財(cái)務(wù)、客戶、流程、學(xué)習(xí)與發(fā)展四大項(xiàng)目構(gòu)成；各副總及部門KPI由總經(jīng)理KPI分類劃轉(zhuǎn)、細(xì)化子項(xiàng)；部門以上（主管）KPI業(yè)績(jī)權(quán)重不低于75％，每月評(píng)定，評(píng)定分?jǐn)?shù)與當(dāng)月績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)、升職等掛鉤；基層干部、普通員工績(jī)效業(yè)績(jī)部分得分占比不高于50％，其余按技能、主動(dòng)性、協(xié)調(diào)性、日常表現(xiàn)四大內(nèi)容每月評(píng)定；所有員工連續(xù)兩次考績(jī)?cè)u(píng)級(jí)為丁,作調(diào)崗處理,調(diào)崗期間其薪資按職務(wù)起薪計(jì),調(diào)崗期當(dāng)月考績(jī)?cè)u(píng)級(jí)仍為丁,解除勞動(dòng)合同.2010年5－12月產(chǎn)銷量SCP

銷售品種/月份1—4月5月6月7月8月9月10月11月12月熱電片產(chǎn)量62333.54455銷量523334455晶棒產(chǎn)量21.52444455銷量111333444Te約需20噸（原料采購(gòu)SCP）

每月計(jì)劃量未完成部分自動(dòng)平均加入本年所余月度KPI指標(biāo)量列入考核！草案研討

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KPI江西納米克熱電電子股份有限公司謝謝9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2月-252月-25Tuesday,February18,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。11:36:2111:36:2111:362/18/202511:36:21AM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無以廣才，非志無以成學(xué)。