,,質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部檢查及報(bào)告表,,,

受審部門,,接待人,,,RS/QER06-02

審核員,,審核日期,,,

審核準(zhǔn)則,ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)（斜體加粗畫波浪線）、公司體系文件、有關(guān)法律法規(guī)文件、合同及客戶要求。,,,,

涉及的條款/要素,"審核內(nèi)容和方法

（交流/文件審核/現(xiàn)場(chǎng)審核/抽樣）",,現(xiàn)場(chǎng)審核情況記錄,,結(jié)果判定

"Q8.1運(yùn)行的策劃和控制

Q8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

Q8.5.6變更控制

E/","請(qǐng)說明不同情況下的生產(chǎn)流程（正常、異常、緊急），說明生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量如何得到控制。

說明年度計(jì)劃并出示計(jì)劃。

出示生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)資料，從中抽取3個(gè)計(jì)劃查驗(yàn)執(zhí)行情況，3個(gè)計(jì)劃分別為無變更的生產(chǎn)計(jì)劃、存在變更（含設(shè)計(jì)變更、人員和關(guān)鍵設(shè)備造成的變更、交期變更）的生產(chǎn)計(jì)劃、緊急情況的管控方式。

說明生產(chǎn)過程中是否存在需要確認(rèn)的過程，提供過程確認(rèn)證據(jù)。查驗(yàn)這樣的過程控制能否具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。

現(xiàn)場(chǎng)觀察并抽樣取證：

各類文件、計(jì)劃、工藝、記錄的管理是否符合文件和記錄控制的要求。

監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的適宜性、有效使用情況。

人員狀態(tài)。

過程檢驗(yàn)情況。

職業(yè)健康安全運(yùn)行情況（按照部門涉及的危險(xiǎn)源類別以及管理方案的要求進(jìn)行審核）

◆

1、查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的工藝要求，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、首件等？

2、現(xiàn)場(chǎng)使用的SOP參數(shù)是否與實(shí)際作業(yè)相符合？

3、檢測(cè)產(chǎn)品使用的設(shè)備是否與SOP或SIP要求一致，此檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)范圍是否能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)需求？

4、作業(yè)員和檢驗(yàn)員是具備上崗能力（培訓(xùn)考核合格、資格證等）

——請(qǐng)說明公司本部門在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的作用。

說明操作流程。查驗(yàn)流程策劃是否考慮風(fēng)險(xiǎn)并適宜、高效。（策劃應(yīng)關(guān)注：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、過程驗(yàn)收和終產(chǎn)品接收、5類資源需求、記錄需求，并關(guān)注合理安排生產(chǎn)及人員，減少安全隱患）

出示生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安排資料，查驗(yàn)其編審批發(fā)放等管控是否滿足銷售的要求。

**補(bǔ)充：是否確保為滿足顧客需求來安排生產(chǎn)，即生產(chǎn)是由訂單驅(qū)動(dòng)的？

在生產(chǎn)排程期間是否包含策劃的信息如：顧客訂單、供貨商準(zhǔn)時(shí)交付的績效、產(chǎn)能、共享載荷、前置期、庫存水平、預(yù)防性維修和校準(zhǔn)？

",,,,

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,,,,,,

備注：“結(jié)果判定”欄：符合√，一般/輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。,