物資采購及管理手冊

（第二版）

中第七局安裝工程有限公旬

ChinaConstniciionSeventhENGRGBureauInstallationENGRGCo..Ltd

2013年3月

中建七局安裝工程有限公司

文件編號CSCEC7BFQBWZ

物資采購及管理手冊文件修江第1次修江

公司管理模式轉(zhuǎn)型后，物資管理能力相對薄弱。為加強公司物資管理水平，規(guī)范

物資采購行為，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，提高集采綜合效益，保證工程質(zhì)量和施工進

度，更好地的服務于公司各項目的生產(chǎn)運營，公司于2012年5月編制下發(fā)了《物資

采購及管理手冊》。

通過近一年的貫徹執(zhí)行，各單位和項目部對《手冊》的理解和運用得到不斷強化,

有力地推動了公司物資采購及管理的規(guī)范化、標準化和信息化進程。在《手冊》執(zhí)行

過程中，確實也發(fā)現(xiàn)了不少有待解決的實際問題，對此，公司領(lǐng)導和基層廣大管理人

員提出了許多有益的改進建議和意見。結(jié)合公司實際情況，我們對《手冊》各章節(jié)內(nèi)

容重新進行了認真梳理和修訂，以“機構(gòu)設(shè)置”、“權(quán)限界定”、“計劃宣里”、“采購管

理”“現(xiàn)場管理”及“信息化和資料管理”六大管理板塊為主線，將原來的十三章內(nèi)容

重新排列為十二章，新增了26張管理表格，力爭使各層級物資管理人員及相關(guān)管理人

員能夠通過《手冊》了解、掌握物資設(shè)備采購及管理全過程要點，真正起到指導作用。

受時間和編寫水平所限，修訂后的《手冊》肯定仍會存在不少疏漏和錯誤，希望

各單位、項目部在執(zhí)行過程中繼續(xù)積極提出改進意見和建議，及時反饋到公司材料設(shè)

備部，以便不斷修正加以完善。

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《物資采購及管理手冊》編委會

二0一三年三月二十五日

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物資采購及管理手冊

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目錄

第一章物資系統(tǒng)組織機構(gòu)設(shè)置.....................................3

第二章物資設(shè)備采購權(quán)限劃分.....................................6

第三章物資設(shè)備采購計劃管理.....................................7

第四章供應商的分級考核管理.....................................9

第五章物資設(shè)備采購管理流程.......................................11

第六章物資設(shè)備采購合同管理....................................15

第七章物資設(shè)備進場驗收管理.......................................17

第八章物資貨款的支付與核銷.......................................25

第九章物資設(shè)備盤點核算管理.......................................26

第十章物資設(shè)備循環(huán)利用管理.......................................27

第十一章業(yè)主供應物資設(shè)備管理.......................................32

3

1.2公司材料設(shè)備部配備5-6人，事業(yè)部工程部配備材料設(shè)備管理崗位1-2人（可兼

職），項目部根據(jù)體量大小配備材料設(shè)備人員，至少不得低于2人。

1.3事業(yè)部、項目部的材料設(shè)備管理人員由公司材料設(shè)備部實行垂直管理，崗位配備

時應征求公司材料設(shè)備部意見，上崗前應進行本手卅及相關(guān)管理流程的培訓。對

責任心不強、不勝任本崗位的人員，公司材料設(shè)備部有權(quán)提出崗位調(diào)離。

2管理職責

2.1公司材料設(shè)備部

2.1.1了解掌握并貫徹執(zhí)行國家和地方政府、行業(yè)和股份公司以及工程局有關(guān)要素采購

管理工作的方針、政策、法規(guī)、條例、制度，制定本企業(yè)物資管理制度，檢查、

落實制度執(zhí)行情況，收集各事業(yè)部、項目部對制度在執(zhí)行過程中存在問題的反

饋信息，不斷加以完善。

2.1.2負責組織制定物資設(shè)備集中采購工作的年度目標和主要工作計劃，對事業(yè)部、項

目部材料設(shè)備管理情況進行檢查，提出整改意見，并督促整改。

2.1.3負責制定供應商管理制度，統(tǒng)一供應商準入、考核評價標準，對戰(zhàn)略供應商進行

考核評價。負責合格供應商的檔案管理，匯總下發(fā)公司《合格供應商名冊》，發(fā)

布供應商“黑名單”。

2.1.4做好集采名錄中A類物資設(shè)備和B類物資設(shè)備的采購，組織公司層面大宗物資

設(shè)備戰(zhàn)略框架協(xié)議的淡判和簽訂，督導下屬單位完成授權(quán)范圍內(nèi)的物資設(shè)備采

購工作。負責在公司辦公平臺上及時公布公司、項目部物資采購的情況。

2.1.5負責組織對公司所屬各單位上報的物資設(shè)備采購合同按照企業(yè)《分包分供合同管

理辦法》進行初審，提交主管領(lǐng)導審批。指導各單位建立物資設(shè)備采購合同臺

賬，并對采購合同執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督。

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2.1.6與工程管理、商務、財務資金等部門密切協(xié)作，檢查各項目材料消耗管理、成本

控制和材料帳務處理情況，對各項目成本控制情況提出獎懲意見。

2.1.7負責公司各項目間的剩余物資調(diào)劑，達到物資的循環(huán)再利用。

2.1.8督促項目、各單位按時向材料設(shè)備部提交各類報表，完成部門內(nèi)各類統(tǒng)計報表、

資料的整理歸檔工作。

21.9負責《中國建筑集采交易平臺》及《綜合項目管理系統(tǒng)》物資采購及管理業(yè)務板

塊的錄入管理工作，監(jiān)督指導項目部及時錄入數(shù)據(jù)。

2.2事業(yè)部工程部

2.2.1貫徹執(zhí)行上級主管部門制訂的各項方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)行物資管理制度，

檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各項目對制度在執(zhí)行過程中存在問題，及時反

饋至公司材料設(shè)備部。

2.2.2參與項目施工檢查，對所屬各項目計劃管理、合同管理、物資收發(fā)存管理等提出

整改意見和措施。

2.2.3參與項目材料市場詢價，協(xié)助做好項目物資的采購招標，全面做好物資流通過程

中的價格監(jiān)督。

2.2.4負責搜集項目部材料管理中的各類報表統(tǒng)計,及時整理匯總統(tǒng)一上報公司材料設(shè)

備部。

22.5負責《中國建筑集采交易平臺》及《綜合項目管理系統(tǒng)》的錄入管理，監(jiān)督指導

項目部及時錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務范圍內(nèi)的的錄入工作。

2.3項目材料設(shè)備部

2.3.1嚴格貫徹執(zhí)行公司材料管理的各項規(guī)章制度。

6

2.3.2按時、按質(zhì)、按量地做好項目材料設(shè)備采購和各種材料設(shè)備進場的驗收工作，并

搞好材料設(shè)備計劃管理工作，保證項目材料設(shè)備供應。

2.3.3全面負責監(jiān)督進場材料設(shè)備的日常管理工作。

2.3.4負責現(xiàn)場材料管理，材料倉儲管理，搞好現(xiàn)場材料的堆碼、標識工作。

2.3.5掌握現(xiàn)場材料實際消耗動態(tài)，真實盤點材料的庫存數(shù)量。牽頭負責租賃設(shè)備及周

轉(zhuǎn)料具的現(xiàn)場管理，協(xié)助項目商務部門和財務部做到月清月結(jié)，搞好工程計量

和經(jīng)濟活動分析。

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2.3.6及時收集整理相關(guān)文件及資料，按時向材料設(shè)備部上報各類報表。

，37根據(jù)《中國建筑集采交易平臺》及《綜合項目管理系統(tǒng)》的錄入要求，及時準確

錄入信息。

2.4物資系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)置

2.5項目材料人員定崗定編標

“制、類型

特大型大型中型小型

崗位

管理崗位2211

非管理崗位4321（兼）

合計6532

以上標準為正常施工生產(chǎn)下的人員編制，若項目處于非處于主要材料大量進退場

階段，或處于停工、半停工狀態(tài)以及進場初期和收尾階段，項目部可根據(jù)實際情況對

人員編制進行調(diào)整。此外，也可根據(jù)不同項目類型進行適當調(diào)整。

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第二章物資設(shè)備采購權(quán)限劃分

1核心內(nèi)容

1.1根據(jù)物資設(shè)備的采購模式、區(qū)域市場資源分布、專業(yè)化經(jīng)營等特點，將集中采購

項目劃分為A、B二類。A類屬于戰(zhàn)略集中采購項目，由工程局層面（或授權(quán)公

司）及公司層面組織實施戰(zhàn)略集中采購；B類為控制性采購項目，由公司（或授

權(quán)單位）組織區(qū)域集中采購；A、B類之外的零星物資（C類）由項目經(jīng)理部報

公司材料設(shè)備部備案后自行組織采購。（詳見公司年度《集中采購名錄》）

1.2必須在工程局和公司層面集中采購的物資（A類）:

鋼材（鋼筋、管材、型材、板材等）、電線電纜、大宗電氣主材（燈具、母線橋

架、電氣儀表、智能化材料等）水暖消防主材（閥門、大型管件,大型管件、散熱器、

大宗衛(wèi)生潔具、消防材料等）裝飾主材（各類外裝飾用石材石料及制品、原木及木制

品等）大宗油漆化工材料、門窗、建筑設(shè)備（塔吊、升降機等）工程設(shè)備（如電氣成

套設(shè)備、泵、空調(diào)機組）等。

1.3公司集中采購或授權(quán)采購的物資（B類）：

1.3.1水泥、商碎、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政材料。

1.3.2白灰、瓷磚、吊頂龍骨、幕墻鋁型材、涂料等建筑裝飾材料。

1.3.3項目所用模板、方木、腳手架鋼管、扣件、可調(diào)底座、可調(diào)頂托等周轉(zhuǎn)料具（采

購和租賃）o

1.3.4A類之外的電氣、水暖保溫防腐材料，合同額大于100萬元的其它材料。

1.4采購授權(quán)規(guī)定

1.4.1原則上，B類物資設(shè)備可根據(jù)采購金額進行授權(quán)采購?；厩疤崾牵和愇镔Y不

可分割采購。

1.4.2河南區(qū)域：同類物資采購顫小于10萬元（含），由項目部報公司備案后組織洽

談訂購；10萬元）采購額＜50萬元，由公司授權(quán)在事業(yè)部督導下采購；采購金

額在50萬元（含）以上，除特殊緊急情況外，應由公司材料設(shè)備部組織集中采

購。

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1.4.3其它區(qū)域：同類物資采購額小于20萬元，由項目部報公司備案后組織洽談訂購;

20萬元）采購額＜60萬元，由公司授權(quán)在事業(yè)部督導下采購；采購金額在60

萬元（含）以上，除特殊緊急情況外，應由公司材料設(shè)備部組織集中采購。

1.5暫不納入集中采購的物資

砂、碎石等地材，由項目部在事業(yè)部的管控下自行采購，必要時公司材料設(shè)備部派

人參與招（議）標。

2具體操作

2.1對納入集采管理范圍的物資設(shè)備，項目部需提前上報需求計劃，根據(jù)額度大小、

物資類別和項目屬地，公司材料設(shè)備部決定采購方式，報分管領(lǐng)導同意后進行采

購授權(quán)。嚴禁事業(yè)部和項目部未經(jīng)授權(quán)自作主張洽談簽訂分供合同。

2.2項目部可以提前對當?shù)厥袌鲞M行考察、詢價，推薦的供應商與需求計劃一并上報。

3.根據(jù)項目體量及資金和回款情況，可在項目實施“點集采”。（詳見第五章第4條）

第三章物資設(shè)備采購計劃管理

1核心內(nèi)容

1.1計劃管理是一項系統(tǒng)工作，需要項目各部門共同協(xié)作才能保證前瞧性、準確性、

和計劃性，才能實現(xiàn)計劃管理的效益目標。

1.2物資采購的依據(jù)是《項目物資設(shè)備需求總計劃》、《月度物資設(shè)備需求計劃》。

1.3采購前采購部門需編制《物資（設(shè)備）采購計劃表》。

1.4特殊物資及設(shè)備應提前1-2個月提報計劃，充分考慮生產(chǎn)周期。

1.5已簽訂合同內(nèi)的物資需分段進場時，需提前7天報進場計劃（《批次采購計劃表》。

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2具體操作

2.1項目物資需求總計劃與機械設(shè)備需求總計劃

項目開工后1個月內(nèi)應通過事業(yè)部工程部向公司材料設(shè)備部上報《項目物資需求

總計劃》（公司直營項目部直接上報）?！俄椖课镔Y需求總計劃》由項目經(jīng)理主持

商務經(jīng)理具體負責，各部門密切協(xié)作，共同完成。根據(jù)《項目實施計劃書》、《施

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工組織設(shè)計》《專項施工方案》等要求，按分部、分項工程分類編制?！俄椖课镔Y

需求總計劃》應包括業(yè)主提供物資進場計劃。機械設(shè)備需求總計劃應單獨進行編

制?？傂枨笥媱潙c項目實施計劃書同步編制。

2.2月度物資設(shè)備需求計劃

項目實施過程中，根據(jù)《月度施工計劃》，由項目工程部會同商務部，于上月20

日前分類匯總編制次月《月度物資（設(shè)備）需求計劃》，項目生產(chǎn)經(jīng)理（總工）審

核，項目經(jīng)理批準后，由項目材料設(shè)備部及時匯總遞交至事業(yè)部審核后，報公司

材料設(shè)備部進行審批授權(quán)。

2.3采購計劃

2.3.1采購計劃是具體的實施計劃，按照施工計劃及需求計劃確定的進場時間節(jié)點要

求，根據(jù)月度需求計劃審批確定的采購權(quán)限：

1）公司層面集采供應的物資設(shè)備由公司材料設(shè)備部與項目部共同編制采購計劃，公

司材料設(shè)備部負責人和分管領(lǐng)導批準后實施；

2）授權(quán)采購由項目材料設(shè)備部編制連續(xù)編號的采購計劃，項目材料設(shè)備部負責人審

核，項目經(jīng)理審批，提前上報事業(yè)部和公司建立采購任務（審批）后實施；

11

3）項目自行采購的物資，由項目材料設(shè)備部編制采購計劃，項目材料設(shè)備部負責人

審核，項目經(jīng)理批準后實施°

2.3.2采購計劃應明確：

1）需用單位名稱；2）計劃編制時間；3）物資名稱；4：規(guī)格型號；5）計量單位；

6）需用數(shù)量；7）產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術(shù)要求；8）對生產(chǎn)廠家的要求；9）進場時間；

10）采購方式；11）候選分供商名單等。候選分供商應從合格供應商名冊中選擇，

若為新增分供商，則需經(jīng)過資格預審。

2.3.3采購計劃應于采購實施前提前報送主管部門審批，一般至少提前7個工作日；采

用公開招標方式采購的物資，至少應提前20日填報采購計劃。

2.3.4對于安裝材料、設(shè)備、技術(shù)性較強的物資，必須有相關(guān)的圖紙和技術(shù)交底，并確

定項目技術(shù)協(xié)調(diào)人。

2.3.5采購計劃提交后，如采購量變更，一個工作日內(nèi)以書面或傳真形式補辦調(diào)整計劃

手續(xù)，計劃調(diào)整報告必須說明調(diào)整原因，并由項目經(jīng)理簽字確認。

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2.3.6各類計劃均應按類別進行統(tǒng)一編號，存檔管理。計劃編號辦法：項目漢語簡稱一

某年某月-專業(yè)計劃編號〔如：藍寶石-201211-土（安）*（。）001,意為藍寶

石項目2012年11月土建（安裝）第001號需求（采購）計劃〕。

2.3.7各事業(yè)部、項目部需指定專人，以傳真或網(wǎng)絡形式上報各類計劃。表單格式見附

表1-附表5,附表39。

第四章供應商的分級考核管理

12

1核心內(nèi)容

1.1供應商管理按照分級分類的原則進行，即：A、B類采購項目的供應商由公司層面

統(tǒng)一管理；C類采購項目供應商由項目部負責管理，名冊及相關(guān)資料報事業(yè)部和

公司材料設(shè)備部備案。

1.2按照屬性，供應商可分為：不合格供應商、備選合格供應商、合格供應商、優(yōu)秀

供應商、戰(zhàn)略供應商五個層級，其中戰(zhàn)略供應商僅適用于公司和工程局層面。

1.2.1不合格供應商：已有合作業(yè)務，但未通過階段性考核評價的供應商（納入“黑名

單

1.2.2備選合格供應商：已通過考察獲得準入但尚未發(fā)生合作業(yè)務的供應商。

1.2.3合格供應商：已有合作業(yè)務，且已通過階段性考核評價的供應商。

1.2.4優(yōu)秀供應商：能長期穩(wěn)定合作且連續(xù)三年被評價為合格的供應商。

1.2.5戰(zhàn)略供應商：企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所必須的，可穩(wěn)定、持續(xù)、跨區(qū)域的提供供應的供應

商。

1.3公司所有的物資供應商，必須是合法成立，具備履行合同、承擔民事責任的能力，

主體資格須經(jīng)審查合格。

1.4對評價合格的供應商，由公司材料設(shè)備部審核批準后，進入公司材料設(shè)備部編制

的《合格供應商名冊》。名冊內(nèi)的供應商可優(yōu)先選擇。

2管理流程

2.1分級

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2.1.1公司材料設(shè)備部負責負責建立本單位供應商管理體系負責對本單位供應商進行

全面管理：

1）負責公司層面A、B類采購項目供應商或和獲得工程局授權(quán)管理的A類采購項

目供應商的資格初審、考察、評定；

2）負責對本單位在冊供應商的履約情況進行考核評價；

3）負責建立、發(fā)布本單位的《合格供應商名冊》，并提交上級主管部門備案；

4）建立本單位供應商“黑名單”，報上級主管部門備案。

2.1.2項目部負責本項目C類采購項目供應商的初審、考察、評定，對本項目所使用

的供應商履約情況進行階段性評價，按供應商管理權(quán)限向公司提交評價結(jié)果；負

責建立、發(fā)布項目部C類《合格供應商名冊》，并提交公司材料設(shè)備部備案。

22

供應商的準入依次按照供方資格初審、考察、評定、名冊建立四個環(huán)節(jié)進行。

2.2.1初審供應商應提供：加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許

可證、安全生產(chǎn)許可證及市場準入證書復印件；加蓋公章的產(chǎn)品質(zhì)量證明書、環(huán)

保及強制性認證證書復印件；最近三年的經(jīng)營業(yè)績情況（獲得榮譽或業(yè)績情況說

明，應有證明材料或聯(lián)系電話等）。

23考察

2.3.1各級物資設(shè)備管理部門組織工程、安全環(huán)境、技術(shù)質(zhì)量、法務合約、財務資金等

部門對通過資格初審的供應商進行實地考察，驗證相關(guān)資料，考察倉儲及物流的

配套設(shè)置情況、服務措施、資金實力、有無不良記錄等，并根據(jù)考察情況編制考

察報告，提出建議，經(jīng)材料設(shè)備部負責人審核、主管領(lǐng)導審批通過后列為備選合

格供應商。

2.3.2通過考察評定的供應商作為備選合格供應商進入《合格供應商名冊》。

H

2.4評價

2.4.1對供應商的評價按照“誰使用、誰評價”原則進行。對供應商的評價由物資設(shè)備

管理部門負責組織發(fā)起。

2.4.2項目部負責對已合作供應商每季度進行一次全面評價,并將評價結(jié)果依照對供應

商的管理權(quán)限及時上報。

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物資來購及管理手冊

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2.4.3公司材料設(shè)備部根據(jù)項目部提交的供應商評價資料每半年組織對供應商進行一

次復評，年底組織對在卅的供應商進行一次全面的評價。

2.5使用

2.5.1供應商選擇必須是在公司認可的《合格供應商名冊》內(nèi)，當首次選用的新供應商

不在名冊中，相關(guān)方負責登記和資格預審，經(jīng)考評合格后，納入合格供應商名冊

中，每季度末在公司辦公平臺公布，并對《合格供應商名冊》進行及時更新。

2.5.2在《合格供應商名冊》內(nèi)的供方，若一年未進行合作，再次采購前應重新評價。

2.5.3項目部對項目實施過程中所使用物資的供應商建立數(shù)據(jù)庫,以滿足物資管理及工

程保修的要求。

3.供應商管理相關(guān)記錄表單格式見附表6-附表11。

第五章物資設(shè)備采購管理流程

1核心內(nèi)容

1.1企業(yè)的采購活動必須遵循“法人采購”的原則，以“集中采購”或“授權(quán)集中采

購”的方式開展。

15

1.2采購管理的主要工作內(nèi)容包括：采購工作機制建立、采購任務管理、供應商選擇

及管理、采購招標管理、合同評審管理、驗收管理、結(jié)算辦理等環(huán)節(jié)。通過規(guī)范

物資采購行為，實現(xiàn)材料設(shè)備管理工作標準化、規(guī)范化、信息化。

1.3建立分級采購工作機

1.3.1公司設(shè)置物資采購管理領(lǐng)導小組、物資采購工作小組和物資采購監(jiān)督工作組。

1）物資采購管理領(lǐng)導小組：由公司總經(jīng)理任組長、公司分管領(lǐng)導任副組長，成員

由材料設(shè)備部、法務合約部、工程部/基礎(chǔ)設(shè)施部、商務管理部、技術(shù)質(zhì)量部、財

務資金部、紀檢監(jiān)察部等部門負責人組成。

2）物資采購工作小組：公司分管領(lǐng)導任組長、材料設(shè)備部經(jīng)理任副組長、財務資

金部、法務合約部門負責人、材料設(shè)備部材料人員組成，辦公室設(shè)在材料設(shè)備部。

3）物資采購監(jiān)督工作組：由紀委書記任組長、成員由紀檢監(jiān)察部、法務合約部負

責人組成，辦公室設(shè)在紀檢監(jiān)察部。

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1.3.2事業(yè)部成立物資采購評審工作小組

工作組成員：事業(yè)部經(jīng)理任組長，書記任副組長，成員由總會、總經(jīng)、事業(yè)部工

程部、商務部、技術(shù)質(zhì)量部等部門負責人組成。

1.3.3項目部成立物資采購評審工作小組

工作組成員：由項目經(jīng)理任組長，商務經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長，成員由項目

材料設(shè)備部、工程部、法務商務部、技術(shù)質(zhì)量部、財務部部門負責人組成。

14建立集中采購招標評審專冢庫

16

專家?guī)煊晒こ獭⒓夹g(shù)質(zhì)量、法務商務、安全環(huán)境、財務資金、人力資源、物資管

理等方面的專業(yè)人員組成。每次招標前，至少抽取3-5名專家?guī)斐蓡T與公司相關(guān)

代表組織成立評標委員會（評標小組），進行開標、評標，推薦中標候選人。

2流程描述

2.1建立采購任務

每月初，通過對各項目上報的物資需求計劃進行匯總審核，建立分級的采購任務。

已建立的采購任務按照已審批確定的權(quán)限，由公司層面和事業(yè)部主導項目部層面

分別組織集中采購。

2.2明確采購方式

采購管理部門在采購計劃審批中要明確采購方式。采購方式一般可采用招標采購

（公開招標和邀請招標）、議標采購（競爭性談判、單一來源采購）、框架協(xié)議執(zhí)

行采購、緊急采購、零星采購等。

2.3采購前進行市場調(diào)查

2.3.1直接到專業(yè)材料銷售市場調(diào)查，了解市場價格，供求關(guān)系，物資設(shè)備品牌，供貨

渠道，產(chǎn)品質(zhì)量等。

2.3.2到生產(chǎn)廠家考察，了解供應商信譽、產(chǎn)地來源、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)供應能力、質(zhì)量

保證能力、價格組成、付款方式、售后服務等。

2.3.3查詢專業(yè)性網(wǎng)站和商業(yè)網(wǎng)站。一般大型企業(yè)都有網(wǎng)頁或相關(guān)宣傳報道，能迅速及

時與廠家取得聯(lián)系。大型專業(yè)商業(yè)網(wǎng)站信息也比較及時準確。

2.4供應商選擇

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底1文件修訂第1次修訂

根據(jù)已建立采購任務類別，在《合格供應商名冊》中按照供應商層級從最高層級

開始選擇供應商，只有上一層級的供應商不滿足要求時，才能夠在下一層級中選

擇。擬選供應商若為初次合作，需對其進行資格初審、考察、評定，符合要求并

納入《合格供應商名冊》（見本手冊第四章）。

2.5實施采購

2.5.1一般情況下，邀請的投標供應商必須是經(jīng)過局、公司采購管理部門預審通過的或

已在局《合格供應商名冊》中的供應商，且數(shù)量在3家以上。

2.5.2采購開標時，可以采用使用單位提供的該項目責任成本為參考標的，如開標結(jié)果

高于該參考標的或達不到預期采購目標，可選擇性進彳亍旬標。

2.5.3原則上采購額度大于50萬元的物資，實行公開招標。結(jié)合實際情況，也可以采

取邀請招標、議標和談判的方式。

25.4特殊情況下，只能從唯一供應商處采購，或發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其

他供應商處采購，或必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼

續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額30%時，可進行單

一來源采購（具體流程見附錄）

3.具體操作

31招標采購

3.1.1物資設(shè)備采購管理部門根據(jù)已批準的采購申請，組織編制招標文件，法務合約部

組織對招標文件進行評審，經(jīng)主管領(lǐng)導審批通過后方能開展招標活動。發(fā)布招標公

告或投標邀請書均需以公司主管部門或事業(yè)部名義進行。

31.2物資設(shè)備采購管理部門負責對取得投標資格的供應商發(fā)放招標文件，并對標書發(fā)

放及回標情況進行統(tǒng)計。

3.1.3在規(guī)定的開標時間，采購管理部門組織開標，評標小組成員（評委）分別對供應

18

商投標情況進行評價，采購管理部門對評委評標結(jié)果進行匯總。根據(jù)評標情況，直

接推薦中標供應商，或在開標后2日內(nèi)對綜合評分前三名的供應商進行二次詢標，

詢標結(jié)果由采購管理部門公示3天后推薦中標單位；在滿足招標文件各項要求的前

提下，經(jīng)詢標后的合理低價即為中標推薦價。

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3.1.4采購管理部門在開標結(jié)束后2日內(nèi)，編寫評標報告，推薦中標供應商，報公司

領(lǐng)導審批，并對通過審批的供應商發(fā)放中標通知書。

3.1.5

3.1.6招標結(jié)束后10日內(nèi)，完成合同的洽談、評審及組織簽訂。

3.1.7為保證招標過程的公平、公正及順利進行，可以收取適當?shù)耐稑吮ＷC金。招標結(jié)

束后，未中標單位退還其投標保證金，中標單位的投標保證金可轉(zhuǎn)為履約保證金。

3.1.8招標文件備案、保管和檢查

1）公司組織的招標活動形成的所有文件和有關(guān)資料由公司材料設(shè)備部妥善保管。

2）項目部招標過程中形成的所有文件和有關(guān)資料隨合同評審表報公司材料設(shè)備部

備案。

3.2議標采購

3.2.1參與議標的供應商必須在《合格供應商名冊》，原則上不得少于3家。

3.2.2議標方式有競爭性談判、詢價采購和單一來源采購等。采購管理部門對特定的在

冊供應商發(fā)出報價邀請，并組織評審工作組成員對供應商密封遞交的報價單進行開

封評審，進行一輪或多輪的報價、磋商，最終按照合理報價選擇推薦供應商。議標

選定的供應商也應進行公示。

19

3.2.3與供應商談判人員（談判小組）必須在5人以上，與供應商有利益關(guān)系的不能參

加。

3.3戰(zhàn)略協(xié)議執(zhí)行采購

3.3.1公司采購管理部門通過組織招標活動，與供應商簽訂《戰(zhàn)略采購協(xié)議》，約定要

素采購項目的質(zhì)量標準、價格計算方式、采購款項的支付方式、支付周期等主要內(nèi)

谷。

3.3.2使用單位根據(jù)實際需求，引用《戰(zhàn)略采購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容，與供應商簽訂《戰(zhàn)略

執(zhí)行專項合同》。《戰(zhàn)略執(zhí)行專項合同》的內(nèi)容不能超出引用的《戰(zhàn)略采購協(xié)議》

相關(guān)條款約定。

3.4緊急采購

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3.4.1緊急采購只適用于特定的、緊急的采購任務。

3.4.2采購管理部門負責組織選擇符合要求的供應商先行組織供貨，滿足緊急需求。

3.4.3采購管理部門對供應商提出需求時，應簡要說明對要素采購項目的相關(guān)要求，并

大致約定采購價格、支付方式等主要內(nèi)容，在滿足供貨要求的同時對約定雙方簽訂

備忘錄。

3.4.4已開始執(zhí)行的緊急采購，需對采購相關(guān)事項進行協(xié)商，并記錄協(xié)商內(nèi)容。

3.4.5緊急采購需簽訂正式的采購合同。

3.5零星采購

3.5.1零星采購適用于項目部零散要素采購項目的采購任務,

3.5.2零星采購在采購時應比質(zhì)比價。

3.5.3零星采購任務需項目經(jīng)理審批，由項目部采購管理部門執(zhí)行采購。

20

4.項目實施“點集采”的管理

4.1“點集采”即材料采購現(xiàn)款支付，降低采購成本，實現(xiàn)創(chuàng)效共享。適用于工程體

量較大的項目及工程款回收較好的項目。

4.2實施“點集采”需公司采購工作小組推薦，由擬實施項目部提出申請，公司總經(jīng)

理辦公會研究確定。

4.3大宗材料采購計劃報材料設(shè)備部審核，項目部主導采購洽談和招（議）標，采購

價格經(jīng)材料設(shè)備部審批后，項目擬定采購合同。

4.4采購額大于50萬的采購招標活動，招標計劃提前報公司采購工作小組審定，必要

時材料設(shè)備部派人參加。

4.5貨款支付執(zhí)行公司財務相關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)記錄表單格式見附表12-附表21。

第六章物資設(shè)備采購合同管理

1核心內(nèi)容

1.1A、B類物資、質(zhì)量要求較高、大宗物資的采購和機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具的租賃，必

須簽訂合同，嚴禁先采購后簽采購合同的行為。

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1.2合同文本按公司的要求，統(tǒng)一采用已規(guī)定的物資采購、設(shè)備租賃合同示范文本。

1.3項目日常零星材料，在當?shù)厣痰甑牟少?，采購額小于5萬元，可以不簽訂采購合

同。

21

1.4嚴禁以項目部名義簽訂各類采購和租賃合同。

1.5各單位應建立規(guī)范的物資設(shè)備采購合同臺賬。

2簽訂物資采購合同的注意事項

2.1對公司統(tǒng)一推行使用的合同文本，文本中的重要條款不可刪減，需增加質(zhì)量技術(shù)

要求時，在相應的條款上可以增加補充。

2.2違約條款必須按合同文本的要求，增加違約條款，首先與公司法務合約部溝通商

定。

23供應商主體應當合格，具備營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證和組織機構(gòu)代碼證，且合同標的

不能超出其營業(yè)執(zhí)照上登記的營業(yè)范圍。

2.4設(shè)備訂購有特殊要求的，例如：設(shè)備基礎(chǔ)尺寸、技術(shù)參數(shù)等，合同條款中不易描

述的部分，可附加訂購說明，作為合同的附件。

3報送采購合同必備的資料

3.1供應商提供的資料：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生

產(chǎn)許可證、相關(guān)的資質(zhì)等。

3.2供應商登記表、供應商考察報告、比價會審表、供應商的報價單、采購合同評審

表、招標、議價的記錄資料等。

4合同簽章、評審流程管理

4.1項目部主辦的采購合同評審規(guī)定

4.1.1首先由項目部采購領(lǐng)導小組在《比價會審表》上會簽意見，《分供合同評審記錄

表》由項目經(jīng)理簽署項目初評意見，報事業(yè)部工程部登記、事業(yè)部主管領(lǐng)導審

核算字，公司進行合同評審會簽（后附表格格式）。

41.2采購合同額小于10萬元，公司分管領(lǐng)導可授權(quán)材料設(shè)備部經(jīng)理審批后，報法務

合約部簽章。

22

評審流程：

項目部比價會簽T事業(yè)部T公司評審T法務合約部簽章

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4.1.3采購額大于10萬元，由公司材料設(shè)備部、財務資金部、商務管理部和法務合約

部評審，報送公司分管領(lǐng)導批準后，由法務合約部簽章。

評審流程：

項目部比價會簽一事業(yè)部一公司評審一分管領(lǐng)導T法務蓋章

4.2公司材料設(shè)備部主辦的分供合同評審規(guī)定

4.2.1采購額小于200萬元的合同，公司材料設(shè)備部組織評審會簽后，由分管領(lǐng)導批

準，報法務合約部簽章。

公司評審T分管領(lǐng)導審批T法務合約部簽章

4.2.2采購大于200萬元的合同，公司材料設(shè)備部組織評審會簽，分管領(lǐng)導審核，公

司總經(jīng)理批準后，報法務合約部簽章。

公司評審T分管領(lǐng)導審核T總經(jīng)理批準T法務合約部簽章

4.3合同用卬審批，執(zhí)行公司法務合約部用卬的相關(guān)規(guī)定。

5合同的執(zhí)行

5.1分供合同由采購主辦人向項目經(jīng)理部及相關(guān)部門的適當權(quán)限人員進行合同交底，

以規(guī)避分供商合同條款潛在風險。

5.2使用單位負責采購合同的具體執(zhí)行，并及時向材料設(shè)備部反饋執(zhí)行過程中發(fā)生的

問題。

5.3財務資金部負責按合同規(guī)定支付貨款，并監(jiān)督貨款的支付。

6合同資料的保管

23

61項目上報公司評審的分供合同，相關(guān)資料首先留存復印件一份，公司評審后，公司

材料設(shè)備部合同管理員負責將公司評審記錄與合同一起返回項目部。

6.2合同簽訂后原件及相關(guān)資料：評審會簽記錄、招議標記錄、附件資料由材料設(shè)備

部整理，公司備案留存。項目留存復印件備查。

7相關(guān)記錄表單格式見附表22。

第七章物資設(shè)備進場驗收管理

1核心內(nèi)容

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1.1物資設(shè)備進場驗收實行多人驗收制度，并填寫《材料（設(shè)備）進場驗收記錄》。

1.2收、發(fā)料單采用公司統(tǒng)一印制的單據(jù)，簽字項不可空缺。

1.3質(zhì)量驗收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進場物資的質(zhì)量滿足國家規(guī)定的驗收標

準。

1.4數(shù)量驗收核對與供方《送貨單》的數(shù)量是否一致，核對所供物資數(shù)量與物資計劃

數(shù)量是否相符。

1.5單據(jù)驗收查看是否有國家強制性產(chǎn)品認證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格

證等。

1.6經(jīng)有關(guān)單位和部門確認后封存的樣品或樣本。

1.7環(huán)保安全衛(wèi)生驗收查看是否達到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。

24

1.8設(shè)備進場應先由材料設(shè)備管理部門組織進行進場驗收，填寫相關(guān)記錄。然后由材

料設(shè)備管理部門會同工程、技術(shù)、安全等部門對進場設(shè)備進行全面驗收，檢驗合

格后方可使用。

1.9機械設(shè)備進場驗收合格投入使用前，應編制維修保養(yǎng)計劃；在日常使用中應按計

劃進行維護保養(yǎng)并保存相關(guān)記錄。詳見公司《機械設(shè)備管理辦法》及《機械設(shè)備

保養(yǎng)規(guī)榻。

2具體操作

2.1項目材料部門負責所有進場物資設(shè)備的驗收、統(tǒng)計報表等工作，包括：公司集采、

業(yè)主提供、勞務自購物資設(shè)備的質(zhì)量、安全和環(huán)保監(jiān)督。

2.2物資進場驗收實行多人驗收制度，驗收最少不低于2人，嚴禁1人進行材料驗收。

材料、設(shè)備進場驗收，材料設(shè)備部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)責任人負責，并

保存相關(guān)記錄。一般應從以下幾方面進行驗收：

2.2.1質(zhì)量驗收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進場物資的質(zhì)量滿足國家規(guī)定的驗收

標準，必要時可與經(jīng)有關(guān)單位和部門確認后封存的樣品或樣本進行比對驗收；

2.2.2數(shù)量驗收：核對與供方《送貨單》的數(shù)量是否一致，核對所供物資數(shù)量與物資計

劃數(shù)量是否相符；

2.2.3單據(jù)驗收：查看是否有國家強制性產(chǎn)品認證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合

格證等；

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2.2.4環(huán)保安全衛(wèi)生驗收：查看是否達到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。

2.3驗收合格物資，材料設(shè)備部填寫收料單據(jù)，驗收入庫，庫管員按物資按品種、規(guī)

格、材質(zhì)進行分類擺放儲存，做好標識，并做好臺帳登記。特殊物資需單獨隔離

25

存放（如油漆、涂料、氧氣、乙快等），配備滿足需要的消防滅火器材，并組織相

關(guān)人員進行應急安全消防演練，做好防火、防盜、防洪、防爆、防毒工作，確保

安全。室外儲存的物資，場地要進行硬化，支撐馬鎮(zhèn)，做好防雨措施。

2.4直接進入施工現(xiàn)場的材料，依計劃需求量、質(zhì)量驗收標準，由材料主管、保管員、

材料使用負責人進行現(xiàn)場險收，及時辦理出、入庫手續(xù)，憑據(jù)有材料主管、經(jīng)辦

人、保管員、項目經(jīng)理簽字確認。

2.5直發(fā)勞務施工隊的材料，必須由勞務材料負責人參加檢尺、過磅、認可簽收。公

司統(tǒng)一采購和租賃的周轉(zhuǎn)料具及機械設(shè)備，應與現(xiàn)場勞務施工隊簽訂書面協(xié)議（可

在勞務合同中予以明確），嚴格現(xiàn)場管理，防止過耗和損壞。

2.6技術(shù)要求嚴，驗收標準高的物資設(shè)備，必要時約請項目專業(yè)工程師、業(yè)主、監(jiān)理

參加對物資設(shè)備的驗收。材料設(shè)備部門填寫開箱記錄、驗收記錄，參加人員簽字

認可。

2.7在設(shè)備驗收時應注意查看沒備的說明書、合格證、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證

等重要證件，應詳細查看附件及配件的完整性和完好性，設(shè)備、附件、配件的包

裝是否完整、裝箱情況是否符合采購要求、設(shè)備是否出現(xiàn)破損或損壞.

2.8對于用于特殊過程的材料、成品、半成品，項目材料部門和實驗室、負責聯(lián)系有資

質(zhì)的檢驗和試驗機構(gòu)，對該材料、成品、半成品進行檢驗和試驗，試驗結(jié)果作為

質(zhì)量記錄存檔。

3材料驗收入庫、出庫發(fā)放管理流程

3.1驗收：

物資進場T清點交接T質(zhì)瞼T驗收簽字T入庫音記T倉儲管理

3.2出庫：

出庫制單T領(lǐng)導審核T出庫簽字T保管發(fā)放T出庫登記

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4物資倉儲管理

4.1倉庫類型設(shè)置

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4.1.1根據(jù)物資特性可設(shè)置：原料倉、半成品倉、成品倉、危險品倉、其它倉等。

4.1.2根據(jù)區(qū)域位置分：總部倉庫、分部倉庫、項目倉庫等。

4.1.3根據(jù)工程項目需要可設(shè)置：封閉式零星材料分為、露天式周轉(zhuǎn)料具倉庫、大宗物

資堆場、地材堆場等。

4.2倉庫位置設(shè)置

4.2.1庫房設(shè)置選擇通風性和自然光線好，地理位置適當，地勢較高，地質(zhì)較好，不受

潮濕、腐蝕、高溫和汛期影響的地方。

4.2.2便于統(tǒng)一集中管理，相對安全性高，交通便利，運輸條件良好，適應貨物的合理

流向，方便現(xiàn)場交通轉(zhuǎn)運工具的操作。

4.2.3節(jié)約用地，優(yōu)先利用現(xiàn)有庫址進行改建擴建，建址相對固定的地方。

4.3儲存方式設(shè)置

4.3.1墊板式：適用于體積偏大，質(zhì)量偏重的物資；

4.3.2貨架式：適用于零星材料，電器電料等物資擺放；

4.3.3儲柜式：適用于勞保用品及小型工具類儲存；

4.3.4其它方式因地制宜。

4.3.5堆放方法：

1）交錯式；2）階梯式；3）三角式；4）裝箱式；5：掛鉤式；6）五五堆放；7）

十十堆放式。

4.4管理要求

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4.4.1庫內(nèi)外場地保持清潔，干燥通風，物資存放布局合理，堆垛牢固整齊，按規(guī)定正

確擺放，作業(yè)道暢通。

4.4.2庫用機具設(shè)備放置適當有效，保持良好的技術(shù)狀態(tài)。作業(yè)人員要遵守操作規(guī)程,

不準亂動庫內(nèi)物品設(shè)備。

4.4.3倉庫保管員對入庫物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進行分類擺放儲存，物資擺放整齊,

井然有序。油漆、涂料、氧氣、乙煥等易然、易爆危險品應隔離存放。

4.4.4倉庫保管員用標簽或標牌對驗收合格入庫的物資進行標識。標簽或標牌內(nèi)容包

括：材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、進貨時間及質(zhì)量狀態(tài)。標牌規(guī)格為350MMx

200MM,白底紅字，白鐵皮材質(zhì)，支高0.8米。

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文件修訂第1次修訂

4.4.5建立健全崗位責任制、加強火源、電源管理，做好防火、防爆、防毒、防汛、防

盜、防潮、防蟲、防變形等防護措施。建立出入庫房人員登記制度，嚴禁攜帶私人

物品和攜帶任何易燃易爆危險品進入庫房，嚴禁外來人員進入倉庫。

44.6定期盤點，核查帳、卡、物是否相符；定期檢查物資質(zhì)量和數(shù)量是否損壞或遺失，

以便及時處理。

4.5物資出庫管理

以先進先出為原則，防止物資過期變質(zhì)失效，對變質(zhì)失效物資及時清理并隔離存放，

同時采取措施，禁止將無合格證的物資發(fā)放到施工生產(chǎn)現(xiàn)場。

5不合格物資的識別、標識、隔離

5.1一般不合格指產(chǎn)品驗收負公差近似于國家規(guī)定的驗收標準或在標準范圍底線的物

資，例如：鋼板、管材、型材的厚度檢測、圓鋼、螺紋鋼直徑檢測等不合格的物

資。

28

5.2嚴重不合格物資、指低于國家驗收標準，外觀有缺陷、對結(jié)構(gòu)安全、使用功能和

下道工序造成較大隱患的物資。

5.3項目材料設(shè)備部對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時單獨堆放或隔離，并對不合格物資做出

明顯的“不合格”標識。

5.4當物資在使用過程中懷疑其不合格時，施工員及時將該批物資隔離或撤出操作現(xiàn)

場，做好標識并通知材料員，由試驗員重新取樣試驗，

5.5對不合格物資，項目材料設(shè)備部在《不合格物資臺帳》中做好記錄，內(nèi)容包括：

不合格物資的廠家、供應單位、規(guī)格、品種、型號、批號及不合格的性質(zhì)。

6不合格物資的評審處置

6.1一般不合格物資，由項目技術(shù)負責人組織有關(guān)人員評審，材料員填寫《不合格品

評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批后，由項目材料組負責處置。若物資是公司材料設(shè)

備部提供的，則項目經(jīng)理部應及時將不合格情況通報公司材料設(shè)備部處置。

6.2嚴重不合格物資，由材料員直接拒收或退貨，并在《物資進場臺帳》中記錄。

6.3對于按降級使用、讓步接收或改作他用進行處置的物資，必要時經(jīng)業(yè)主代表（監(jiān)

理），設(shè)計方書面批準后方可實施，并記錄其使用部位。

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文件編號CSCEC7BF-QB-WZ

國物資采購及管理手冊文件修訂第1次修訂

6.4業(yè)主提供的物資經(jīng)驗證不合格，項目經(jīng)理部及時將情況通知業(yè)主，由業(yè)主作出處

置。

部分現(xiàn)場材料外觀質(zhì)量檢驗內(nèi)容

序號名稱外觀質(zhì)量檢驗的內(nèi)容

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1螺紋鋼裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值等

2盤圓裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等

預應力混凝土用

3裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等

鋼絲

預應力混凝土用

4裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值等

鋼絞線

5各類型鋼彎曲、扭轉(zhuǎn)、銹蝕、偏差值等

6薄鋼板分層、氣泡、結(jié)疤、拉裂、裂紋、折疊、偏差值等

7厚鋼板夾渣及壓入的氧化鐵皮、銹蝕、偏差值等

8焊管折疊、裂縫、分層、搭焊等

9鍍鋅焊管脫皮、氣泡、銹漬等

10無縫鋼管裂縫、折疊、軋折、離層、發(fā)墳、結(jié)疤等

11螺旋鋼管折疊、搭焊、裂縫、分層等

12鍍鋅鐵皮脫皮、氣泡、銹漬、變形等

13不銹鋼板凹凸、變形、光滑、平整度等

14鋼絲繩毛刺、銹蝕、捻向等

15木榜節(jié)子、腐朽、裂紋、夾皮、蟲害、鈍棱、彎曲、斜紋等

翹曲度、節(jié)子、夾皮、裂縫、蟲孔、拼接縫、變色、腐朽、

16膠合板

分層、補丁、鼓泡等

17木質(zhì)活動地板鼓泡、開膠、邊角缺損等

18裝飾層壓板干濕度、污斑、壓劃痕、色澤、光澤、分層、鼓泡、開膠等

19刨花板裂縫、局部松軟、夾渣、邊角缺損、壓痕等

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壇不文件編號CSCEC7BF-QB-WZ

I?1*"I物負木購[Ml及n苜H理手粉

文件修遼第1次修訂

20細木工板節(jié)子、夾皮、補片、變色、裂縫、蟲孔、腐朽

30

21袋裝水泥時效、結(jié)塊、破損等

22口水泥口度、結(jié)塊、破損等

23外加劑受潮、變質(zhì)

24生石灰粉受潮、細度、破損等

25消石灰粉細度、雜質(zhì)、破損等

26砂含泥量、泥塊、粒度、云母量、堅固性等

27石子含泥量、粒度、針片狀顆粒含量等

28加氣制品缺棱掉角、彎曲、裂紋、疏松、層裂等

29紅磚彎曲、凸起、缺棱掉角、火候、偏差值等

30水泥空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強度、偏差值等

31輕骨料空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強度、偏差值等

32燒結(jié)空心病缺棱掉角、彎曲、裂紋、欠火候等

33天然大理石翹曲、裂