****建筑有限公司

****建設(shè)項(xiàng)目

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作手冊(cè)

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二0**年**月

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

目錄

第一章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理創(chuàng)建實(shí)施.................1

一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)......................................1

二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度............................8

第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)............29

一、工作目標(biāo)...........................................29

二、工作程序及要求.....................................29

三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法.......................33

四、辨識(shí)單元?jiǎng)澐?......................................35

五、****建筑有限公司風(fēng)險(xiǎn)分布圖.......................36

六、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄...................................37

七、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單...................................73

八、風(fēng)險(xiǎn)告知卡.........................................98

九、較大及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息臺(tái)賬............120

十、較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施及工作方案..............121

H^一、安全生產(chǎn)隱患排查清單............................125

十二、安全檢查........................................149

十三、隱患治理臺(tái)賬....................................165

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

第一章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理創(chuàng)建實(shí)施

一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.設(shè)置雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

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文件

安字［20**］第1號(hào)簽發(fā):

關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)的通知

各部門(mén)、崗位：

根據(jù)《**省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》**省政府(2018)2

號(hào)令和上級(jí)公司文件的精神，我公司從即日起開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患

排查治理體系”，即雙控體系的建設(shè)。

為了更好的開(kāi)展雙控體系建設(shè)，經(jīng)研究決定公司成立雙控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小

組，具體組成如下：

組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理

成員：安全管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人

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20**年**月**曰

主題詞：調(diào)整雙控體系建設(shè)通知

抄送：各部門(mén)20**年**月**日印發(fā)

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案

為深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作

指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》、《**省深入推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》、《**省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

管控與隱患治理規(guī)定》等文件精神，堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、

綜合治理原則，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化事故隱患排查治

理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患

形成之前、把隱患消滅在事故前面。根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，特制定

雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。

一、基本思路

堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭預(yù)防、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、全面推行安全

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信

息化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成

之前、把隱患消滅在事故前面，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。

二、目標(biāo)

建立、健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和標(biāo)準(zhǔn)，完

善、落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控和事故隱患的排查、上報(bào)、

整治、銷(xiāo)賬等各環(huán)節(jié)工作責(zé)任及管理措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、

隱患自查自治，形成覆蓋部門(mén)，并一直延伸到班組和崗位，規(guī)范完善的“雙

重預(yù)防機(jī)制”體系與協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

為建立、健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和標(biāo)準(zhǔn)，

公司特成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立辦公室，辦公室設(shè)在安全

部。

1.小組

組長(zhǎng)：主要負(fù)責(zé)人

成員：安全管理人員、和部門(mén)負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)。另外，公司根據(jù)自身特

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

點(diǎn)，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)為成員的工作小組，

全面負(fù)責(zé)分公司的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

2.機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)

3.機(jī)構(gòu)職責(zé)

1）制定“雙重預(yù)防機(jī)制”的工作計(jì)劃和方案。

2）監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)“雙重預(yù)防機(jī)制”的執(zhí)行。

3）調(diào)查、分析、研究“雙重預(yù)防機(jī)制”在實(shí)際工作中存在的問(wèn)題，提

出改進(jìn)意見(jiàn)。

4）對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”工作提出考核意見(jiàn)。

5）定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作情況。

3.2.2組長(zhǎng)職責(zé)

1）對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”文件及實(shí)施方案進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。

2）對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)、推進(jìn)、實(shí)施過(guò)程中的重大事項(xiàng)作出決策。

3）組織“雙重預(yù)防機(jī)制”的驗(yàn)收。

3.1安全副總經(jīng)理職責(zé)

1）負(fù)責(zé)各部門(mén)資源協(xié)調(diào)。

2）負(fù)責(zé)對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)控。

3）定期組織召開(kāi)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)推進(jìn)會(huì)，部署、跟蹤實(shí)施進(jìn)度。

4）全面組織推進(jìn)“雙重預(yù)防機(jī)制”機(jī)制建設(shè)工作，不斷完善，形成閉

環(huán)。

3.2成員職責(zé)

1）擬定各自部門(mén)“雙重預(yù)防機(jī)制”實(shí)施方案，確立T作目標(biāo)，并監(jiān)督

實(shí)施、控制進(jìn)度。

2）組織各自部門(mén)開(kāi)展有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度的宣貫、培訓(xùn)。

3）協(xié)調(diào)各自部門(mén)和人員為“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)提供保障和服務(wù)工作。

4）組織各自部門(mén)階段性的評(píng)價(jià)和總結(jié)工作。

四、工作步驟

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

1.前期準(zhǔn)備階段（20**.6.12-6.15）

召開(kāi)雙重預(yù)防機(jī)制啟動(dòng)會(huì)，各部門(mén)負(fù)責(zé)及安全管理人員參加。

2.構(gòu)建雙重預(yù)防體系（20**.6.15-6.30）

1）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查階段

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：以作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備清單為基礎(chǔ)，組織崗位人員排

查本崗位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要包括安全管理、區(qū)域位置和總

體布置、設(shè)備管理、電氣儀表、公用系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、安全設(shè)施等可能存

在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

副組長(zhǎng)在經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法培訓(xùn)的基礎(chǔ)上組織相關(guān)人員開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)工作。

2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、匯總“雙重預(yù)防機(jī)制”文件

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)：采用安全檢查表（SCL）、作業(yè)危害分析法、風(fēng)險(xiǎn)

矩陣法、直接判定，按《**省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》的要求

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，考慮人、財(cái)、

物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，

明確事故、事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)

則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。

結(jié)合現(xiàn)有管控措施，進(jìn)一步糾正、完善管控措施，選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施

應(yīng)按如下順序：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、

應(yīng)急處置措施等，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管理層級(jí)

（公司、部門(mén)、安全員、班組），落實(shí)具體的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控情況繪制風(fēng)險(xiǎn)管控圖、危險(xiǎn)告知

卡等。

全員參與隱患排查，對(duì)排查出的事故隱患，要制定并實(shí)施嚴(yán)格的事故

隱患治理方案，實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。

3）雙重預(yù)防機(jī)制體系文件修改、完善并定稿

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

結(jié)合各部門(mén)的溝通意見(jiàn)，查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步完善雙重預(yù)防機(jī)制體系文

件，形成較為完善的雙重預(yù)防機(jī)制管理體系。同時(shí)相關(guān)單位根據(jù)成果文件

制作相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌(板)、雙預(yù)控體系手冊(cè)。

4.跟蹤驗(yàn)證(20**.7.1-12.31)

根據(jù)形成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)及隱患排查手冊(cè)，落實(shí)相關(guān)制度和隱患排查

情況，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)補(bǔ)充、完善手冊(cè)的內(nèi)容。

五、工作要求

L加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人要高度重視，充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要

性，按工作內(nèi)容、方法步驟及時(shí)間要求，落實(shí)責(zé)任人，確保雙重預(yù)防機(jī)制

建設(shè)工作任務(wù)落到實(shí)處。

2.全員參與。所有員工必須參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理。

3.持續(xù)改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，且公司

的實(shí)際情況也可能發(fā)生變化，因此，必須持續(xù)的改進(jìn)雙控工作。

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

3.風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理責(zé)任制

（1）機(jī)構(gòu)職責(zé)

1）制定“雙控體系”的工作計(jì)劃和方案；

2）監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)“雙控體系”的執(zhí)行；

3）調(diào)查、分析、研究“雙控體系”在實(shí)際工作中存在的問(wèn)題，提出改

進(jìn)意見(jiàn)；

4）對(duì)“雙控體系”工作提出考核意見(jiàn)；

5）定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作情況。

（2）總經(jīng)理職責(zé)

總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的第一責(zé)任人，對(duì)本單位

的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作全面負(fù)責(zé)。

建立、健全本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理制度；

組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃；

保證本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理經(jīng)費(fèi)的有效投入；

督促、檢查本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)

安全事故隱患；

定期聽(tīng)取本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作報(bào)告。

（3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)

在分管工作范圍內(nèi)落實(shí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度》和《隱患排查治理

制度》；

負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作。

（4）安全總監(jiān)職責(zé)

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的工作計(jì)劃和方案；

監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的執(zhí)行；

調(diào)查、分析、研究安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作中存在的問(wèn)題，

提出改進(jìn)意見(jiàn)；

對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作提出考核意見(jiàn)；

定期對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)工作；

全面組織推進(jìn)“雙控”機(jī)制建設(shè)工作，不斷完善，形成閉環(huán)。

(5)班組長(zhǎng)職責(zé)

對(duì)班組內(nèi)成員進(jìn)行針對(duì)性的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的教育培

訓(xùn)；

在班前或交接班時(shí)，對(duì)本班組作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施

須知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并做好交接記

錄；

下班后，對(duì)本班組作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)

進(jìn)行檢查，并做好記錄；

負(fù)責(zé)本班組的風(fēng)險(xiǎn)管控；

對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按規(guī)定要求及時(shí)整改。整改難度較大，無(wú)法立即

整改時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

(6)從業(yè)人員職責(zé)

積極參加安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的安全教育培訓(xùn)，掌握相關(guān)知

識(shí)；

了解本崗位可能產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與隱患及相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

方法；

在班前或交接班時(shí)，對(duì)本崗位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施

須知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并做好記錄。

下班后，對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)

進(jìn)行檢查，并做好記錄。

對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按規(guī)定要求及時(shí)整改。整改難度較大，無(wú)法立即

整改時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給班組長(zhǎng)。

二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

(1)目的

為加強(qiáng)企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作，

實(shí)現(xiàn)我公司安全事故“關(guān)口前移、源頭預(yù)防“，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形

成之前、把隱患消滅在事故之前，制定本制度。

(2)適用范圍

本制度適用于公司安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)分級(jí)管控體系建設(shè)、實(shí)施和管理等。

(3)規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(國(guó)家主席令［2014］第14號(hào))

《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)(2010)

23號(hào))

《**省安全生產(chǎn)條例》(20**年1月12日**省第十二屆人民代表大會(huì)

公告第5號(hào))

《**省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》(**省人民政府令［2019］2

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號(hào))

《**省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和

隱患治理指導(dǎo)手冊(cè)(試行)》的通知》(冀應(yīng)急工貿(mào)(2019)123號(hào))

(4)術(shù)語(yǔ)與定義

4.1風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損

害的嚴(yán)重性的組合。

風(fēng)險(xiǎn)(R),可能性(L)X后果(C)。

4.2危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人員傷害和，或，健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組

合。

危險(xiǎn)源的構(gòu)成：

-根源:具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)

備、壓力容器等等。

―行為:決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及

作業(yè)行為。

-狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。

4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱(chēng)危險(xiǎn)源。

4.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)

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程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以

及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

4.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)

果進(jìn)行劃分等級(jí)。根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)為“紅、橙、黃、藍(lán)”四

級(jí)。

藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)'低風(fēng)險(xiǎn)：一般，危險(xiǎn)，可以接受，或可容許的。車(chē)間、科室應(yīng)

引起關(guān)注。

黃色風(fēng)險(xiǎn)'一般風(fēng)險(xiǎn):中度，顯著，危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室，

車(chē)間上級(jí)單位，應(yīng)引起關(guān)注。

橙色風(fēng)險(xiǎn)'較大風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。

公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

紅色風(fēng)險(xiǎn)'重大風(fēng)險(xiǎn):不可容許的，巨大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改,

不能繼續(xù)作業(yè)。

4.7風(fēng)險(xiǎn)管控

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落

實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)

險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性，應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管

理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。

4.8風(fēng)險(xiǎn)信息

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

是指包括危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、

等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。

4.9重大風(fēng)險(xiǎn)

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二

者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。

4.10危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營(yíng)

危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。

（5）工作程序及要求

5.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控流程

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控的工作程序主要包括：劃定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、確

定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、制定風(fēng)

險(xiǎn)防范措施、落實(shí)防范措施、跟蹤驗(yàn)證等八個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

5.2工作要求

劃定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作

場(chǎng)所人員的活動(dòng)和工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。還應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)（正

常、異常和緊急狀態(tài)）和三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）。

確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

依據(jù)LEC法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，并結(jié)合矩陣判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

在對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，鑒于LEC具有一定的局限性，應(yīng)針對(duì)

設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨

II

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與障患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

識(shí)的充分性。

實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，工作小組各成員組織各自管轄

區(qū)域內(nèi)的各崗位員工有序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

a）選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）,評(píng)估前相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估方法的培訓(xùn)，確保參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員是勝任的。

b）在進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的

可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，應(yīng)針對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估。

C）工作小組各成員組織名自管轄區(qū)域內(nèi)依據(jù)已定稿的《風(fēng)險(xiǎn)因素清單》

有序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并將LEC法取值及計(jì)算結(jié)果填入《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》。

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

a）分級(jí)原則

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分為四級(jí)：

重大：紅色風(fēng)險(xiǎn)，不可容許的，極其危險(xiǎn)的，必須立即整改，不能繼

續(xù)作業(yè)。

較大：橙色風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理的風(fēng)險(xiǎn)。

一般：黃色風(fēng)險(xiǎn)，需要采取措施進(jìn)行控制的風(fēng)險(xiǎn)。

低：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（或可容許）的風(fēng)險(xiǎn)，但仍需要進(jìn)行監(jiān)控，

防止風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。

對(duì)重大危險(xiǎn)源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大

風(fēng)險(xiǎn)。

b）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素逐一討論確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并填

入《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”欄。匯總風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估分級(jí)結(jié)果并填寫(xiě)

《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》，將填好的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登

記表》報(bào)工作小組組長(zhǎng)。

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制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施

工作小組組長(zhǎng)將《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》匯總后，針對(duì)主要

風(fēng)險(xiǎn)防范措施組織工作小組各組員研究討論確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的防范措

施。

風(fēng)險(xiǎn)防范措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施和

應(yīng)急控制措施。

在選擇風(fēng)險(xiǎn)防范措施時(shí)，應(yīng)考慮：

a）可行性和可靠性；

b）先進(jìn)性和安全性；

c）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；

d）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

工作小組確定好風(fēng)險(xiǎn)防范措施后，將《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》

匯總，形成公司的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，領(lǐng)

導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》審核后，由

領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)/主要負(fù)責(zé)人批注后發(fā)放各部門(mén)。

風(fēng)險(xiǎn)防范措施審核應(yīng)注重以下幾點(diǎn)：

a）措施的可行性和有效性；

b）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

c）是否產(chǎn)生新的危害因素；

d）是否已選定了最佳的解決方案；

e）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)防范措施

a）基本規(guī)定

風(fēng)險(xiǎn)管控基本原則是風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),

下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。

重大：紅色風(fēng)險(xiǎn)，不可容許的，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管控，各部門(mén)根據(jù)分工

具體落實(shí)。

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較大：橙色風(fēng)險(xiǎn)，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管控，各部門(mén)根據(jù)分工具體落實(shí)。

一般：黃色風(fēng)險(xiǎn)，工作小組負(fù)責(zé)管控，部門(mén)具體落實(shí)。

低：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，部門(mén)負(fù)責(zé)管控，班組具體落實(shí)。

b）按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門(mén)和

管控人員。其中，對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定專(zhuān)門(mén)管控方案。

C）在改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過(guò)程中，以及發(fā)

生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、制定管控措施或者

管控方案。

d）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措

施和管控方案的落實(shí)情況。

e）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的班組開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新

產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存

放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。

跟蹤驗(yàn)證

a）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新頻次

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，根據(jù)

非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。

b）危險(xiǎn)源識(shí)別的更新

修改、補(bǔ)充原來(lái)不完善或遺漏之處。不完善或遺漏之處可能是主動(dòng)發(fā)

現(xiàn)的，也可能是發(fā)生事故后發(fā)現(xiàn)的；

重點(diǎn)在于作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容的變化，即對(duì)新的作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容,

進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別；對(duì)已不再?gòu)氖碌淖鳂I(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容，刪去原來(lái)漢別的

內(nèi)容。

c）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：

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——修改、調(diào)整過(guò)去評(píng)價(jià)不當(dāng)之處；

——對(duì)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)；

——發(fā)生事故后，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；

——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的變化引起對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度的修改；

——重大風(fēng)險(xiǎn)受控后需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整等。

5.3培訓(xùn)

我公司將風(fēng)險(xiǎn)管控教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展

有針對(duì)性的教育和培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作

崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排

查治理的相關(guān)知識(shí)和技能。

5.4告知

我公司按可視、有痕、便捷、實(shí)用的原則，科學(xué)設(shè)計(jì)作業(yè)審批票（證）、

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類(lèi)

安全生產(chǎn)管理工具，用于本單位各層級(jí)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控與工作。

我公司將風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或者管控方案在風(fēng)險(xiǎn)部位、崗位或者車(chē)間進(jìn)

行公示。在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置、關(guān)鍵部位和

有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，設(shè)立包括疏散路線(xiàn)、危險(xiǎn)介質(zhì)、

危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。

5.5評(píng)估

我公司每年至少開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)

當(dāng)立即開(kāi)展評(píng)估。評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施

的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。

（6）危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理

6.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的基本要求

為保證危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制滿(mǎn)足實(shí)際需要，組織應(yīng)：

指定組織內(nèi)的一名管理人員促進(jìn)和管理評(píng)估活動(dòng)；

征詢(xún)相關(guān)人員的意見(jiàn)，討論應(yīng)計(jì)劃做什么并得到其建議和承諾；

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

確定危害識(shí)別的方法；

鼓勵(lì)員工參與危害辨識(shí)；

選擇評(píng)價(jià)方法，確定風(fēng)險(xiǎn)可容許的標(biāo)準(zhǔn)；

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的影響以及安全技術(shù)措施

評(píng)價(jià)人員應(yīng)接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)；

制定控制措施將風(fēng)險(xiǎn)降到可容許程度；

將風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的過(guò)程形成文件。

6.2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的基本步驟

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的基本步驟如下：

劃分作業(yè)活動(dòng)（或稱(chēng)單元，下同）：編制作業(yè)活動(dòng)表，內(nèi)容包括廠(chǎng)址、

總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理,

并收集有關(guān)信息；

辨識(shí)危害：辨識(shí)與作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的所有危害；

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)價(jià)；

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可容許標(biāo)準(zhǔn)，確定出不可容許的風(fēng)險(xiǎn)；

制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃：針對(duì)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施計(jì)劃；

評(píng)審措施計(jì)劃：評(píng)審措施計(jì)劃的合理性、充分性、適宜性，確認(rèn)是否

足以把危害控制在可容許范圍。

注意：采取的控制措施是否產(chǎn)生新的危害。

6.3危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的記錄

記錄內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下幾方面：

作業(yè)活動(dòng)；

危害因素；

潛在的事故類(lèi)別及后果；

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

現(xiàn)有控制措施；

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的措施；

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評(píng)價(jià)人員、審核人員、日期等。

6.4辨識(shí)內(nèi)容

我公司對(duì)下列因素開(kāi)展全面辨識(shí)：

生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；

普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)

備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；

建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；

從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；

安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全

生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；

其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。

當(dāng)發(fā)生下來(lái)情況時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化。

高危作業(yè)實(shí)施前。

新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前。

發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。

并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬(清單)。

6.5辨識(shí)頻次

自本制度施行之日起三年內(nèi)，我公司每年組織開(kāi)展一次全面辨識(shí)。本

制度施行滿(mǎn)三年后，每三年至少開(kāi)展一次全面辨識(shí)。

(7)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求

比如以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步鞭等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全

覆蓋。

7.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

我公司采用LEC法并結(jié)合LS法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別。

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（8）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

我公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）或者風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L?S）進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L?S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

（9）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法

我公司在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及運(yùn)行中針對(duì)以下主要內(nèi)容進(jìn)行考

核，以確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得到有效實(shí)施。

（1）公司主要負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及員工的參與程度。

（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中措施的落實(shí)情況。

2.安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

（1）目的

為建立健全生產(chǎn)安全事故隱患檢查和排查治理制度，完善安全檢查、

排查治理和監(jiān)管責(zé)任體系，落實(shí)事故隱患排查治理主體責(zé)任，構(gòu)建事故隱

患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本辦法。

（2）適用范圍

本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容、時(shí)間、方法

和工作程序，同時(shí)規(guī)定了消除安全隱患的措施和要求。本制度適用于全公

司所轄各部門(mén)。

（3）術(shù)語(yǔ)

3.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患）：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反

安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或

者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、

人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2隱患排查治理工作的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜

合治理”的方針，按全員參與、分級(jí)管理、逐級(jí)監(jiān)督落實(shí)的原則，超前分

析、預(yù)判生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真排查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的事故隱患,

采取切實(shí)有效措施進(jìn)行預(yù)防和治理，堅(jiān)決遏制各類(lèi)事故的發(fā)生，促進(jìn)安全

生產(chǎn)。

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（4）職責(zé)

4.1公司成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作，

組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，為公司隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，成員由

安全員、班組長(zhǎng)組成，公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)

和協(xié)調(diào)指揮公司事故隱患排查治理工作。

4.2安全員負(fù)責(zé)歸口管理公司安全生產(chǎn)檢查和隱患排查工作，負(fù)責(zé)實(shí)施

公司安全日常檢查、定期檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、綜合檢查；負(fù)責(zé)組織公司隱患

排查體系運(yùn)行工作；負(fù)責(zé)依據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)被發(fā)現(xiàn)的安全隱患向被檢查單

位提出糾正和糾正措施要求，并視情節(jié)進(jìn)行考核。

4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)按本單位職責(zé)組織或?qū)嵤┫嚓P(guān)定期、季節(jié)性或不定期安

全專(zhuān)項(xiàng)檢查和綜合性檢查。

4.4班組長(zhǎng)為安全檢查、隱患排查治理工作的實(shí)施責(zé)任人，對(duì)本班組隱

患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合領(lǐng)導(dǎo)完成本單位隱患排查治理工

作，負(fù)責(zé)依據(jù)隱患排查各類(lèi)文件實(shí)施本單位各級(jí)別安全檢查、隱患排查和

隱患的整改工作。

（5）事故隱患的分級(jí)

5.1事故隱患按影響范圍、危害程度和治理難度劃分為一般事故隱患

和重大事故隱患，重大事故隱患標(biāo)準(zhǔn)由公司制定，一般事故隱患標(biāo)準(zhǔn)由安

全員根據(jù)單位實(shí)際情況制定。

5.2重大事故隱患是指危害嚴(yán)重或整改難度較大、技術(shù)要求較高，需

要公司法人配合、協(xié)助整改才能消除的隱患，以及應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)，需一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。

5.3一般事故隱患是指危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，需要安全

員安排整改消除的隱患。

（6）事故隱患排查機(jī)制

6.1建立預(yù)防事故隱患產(chǎn)生機(jī)制：公司各單位在生產(chǎn)活動(dòng)開(kāi)始前和安全

條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

人員對(duì)涉及到的作業(yè)場(chǎng)所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、崗位人員等可能存在的

危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面辨識(shí)，識(shí)別可能導(dǎo)致事故隱患產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素，并進(jìn)行

匯總分類(lèi)和危險(xiǎn)程度評(píng)估，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，分解落實(shí)到每個(gè)工作

崗位和每個(gè)作業(yè)人員，由崗位職工、班組及時(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，項(xiàng)防事

故隱患產(chǎn)生。

6.2隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)控制工作范圍要涵蓋生產(chǎn)的所有方面，包括所有

場(chǎng)所、所有工作過(guò)程、所有環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施和所有人員，做到“縱向

到底、橫向到邊”，涵蓋“人、機(jī)、物、環(huán)、技”等各個(gè)方面。

6.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按隱患排查制度要求，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，

排查事故隱患。主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全員每周至少

組織一次，班組每天至少組織一次。

6.4季節(jié)性及節(jié)日前后安全生產(chǎn)檢查。

6.4.1季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查泛指在季節(jié)到來(lái)之前，按季節(jié)變化和事故發(fā)

生規(guī)律，由各班組負(fù)責(zé)組織對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)（如冬季防凍、防火、夏季

防汛、防暑降溫、防雷電等）所開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)時(shí)令性檢查。

6.4.2在重大節(jié)日前后（如：元旦、春節(jié)、國(guó)慶等國(guó)家法定節(jié)日）、重

大活動(dòng)期間，由安全員組織進(jìn)行有針對(duì)性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,

確保節(jié)日期間的安全。

6.5專(zhuān)業(yè)安全檢查：由公司安全員、電工、維修工等定期對(duì)特種設(shè)備、

消防、配電、易燃易爆場(chǎng)所、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、相關(guān)方等安全狀況進(jìn)行專(zhuān)

業(yè)檢查。

6.6綜合安全檢查：公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每季度組織安全管理人員、各

班組負(fù)責(zé)人等對(duì)公司規(guī)章制度執(zhí)行情況、隱患整改情況進(jìn)行綜合大殮查。

6.7經(jīng)常性檢查：各班組負(fù)責(zé)人都必須結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止、糾正。

6.8公司的安全隱患、安全管理重點(diǎn)要每月上報(bào)安全員。

6.9班組日常檢查出的事故隱患、公司安全檢查（包括隱患排查治理）

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

發(fā)現(xiàn)的事故隱患，全部由安全員負(fù)責(zé)匯總，分別以通報(bào)的形式下發(fā)有關(guān)責(zé)

任單位整改，同時(shí)在部門(mén)張貼有關(guān)通報(bào)依法向職工公示，并對(duì)整改喟況進(jìn)

行跟蹤。

（7）安全生產(chǎn)檢查和隱患排查的基本內(nèi)容

各班組要對(duì)檢查或排查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格按“三定四不推”原則認(rèn)

真進(jìn)行整改。一時(shí)不能解決的事故隱患，要采取可靠的防護(hù)措施，對(duì)危及

人身安全的緊急險(xiǎn)情或重大隱患，必須立即停止作業(yè)，同時(shí)上報(bào)公司主管

領(lǐng)導(dǎo)和安全員。同時(shí)，公司各類(lèi)安全檢查和隱患排查應(yīng)至少包括如下內(nèi)容。

1）查思想、查意識(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職工是否樹(shù)立了“安全第一，預(yù)防為

主”的思想和意識(shí)；

2）查安全管理，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能人員是否分線(xiàn)負(fù)責(zé)，安全生產(chǎn)職責(zé)是

否落實(shí)到位，生產(chǎn)是否落實(shí)了“五同時(shí)”。

3）查規(guī)章制度，各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

4）查事故隱患，主要檢查物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，查看是

否存在隱患。

5）查事故處理，對(duì)發(fā)生的事故是否按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行了處理，

并采取了有效措施舉一反三能防范事故發(fā)生。

6）查整改，對(duì)查出事故的隱患簽發(fā)隱患整改通知單，后期檢查時(shí)要查

上期問(wèn)題整改落實(shí)情況。檢查部門(mén)按限期對(duì)整改項(xiàng)目驗(yàn)收，對(duì)隱患整改不

力或無(wú)故拖延整改時(shí)間的責(zé)任單位，按公司安全生產(chǎn)職責(zé)度有關(guān)條款進(jìn)行

考核。

（8）隱患的治理和驗(yàn)收

8.1事故隱患整改治理按不同等級(jí)進(jìn)行分級(jí)管理。

重大事故隱患的治理由公司負(fù)責(zé)監(jiān)督治理，公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織

實(shí)施，對(duì)于難以采取有效措施立即治理的事故隱患，公司及時(shí)制定治理方

案，安全員及各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督辦。

一般事故隱患的治理，由安全員負(fù)責(zé)組織落實(shí)，整改責(zé)任人為當(dāng)班班

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

長(zhǎng)，安全員負(fù)責(zé)督辦。

制定的隱患治理方案必須做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落

實(shí)”。

8.2重大事故隱患整改完成后，由公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消除

后，方可恢復(fù)正常工作。

8.3一般事故隱患整改完成后，由安全員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消

除后，方可恢復(fù)正常工作。

8.4所有隱患從排查、治理到復(fù)查驗(yàn)收，都要形成完整的閉合管理，

并建立閉合管理檔案(事故隱患排查治理臺(tái)帳)。

(9)資料建檔和報(bào)送

9.1公司、部門(mén)、班組必須建立隱患排查治理工作檔案，記錄隱患排

查情況、治理情況和隱患整改消除后的復(fù)查驗(yàn)收情況。檔案保存至少三年。

9.2各班組長(zhǎng)每月把本專(zhuān)業(yè)隱患排查、治理情況和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控情況報(bào)送

安全員，由安全員對(duì)報(bào)送的資料進(jìn)行審核、匯總、歸檔，遇有重大晴況須

上報(bào)的，要及時(shí)報(bào)送。

9.3安全員每季度把本季度各類(lèi)隱患排查、治理情況和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控情況

報(bào)送公司總經(jīng)理。遇有重大情況，要及時(shí)報(bào)送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)

的處置措施。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患排查培訓(xùn)制度

(1)目的

本制度明確安全生產(chǎn)及職業(yè)健康雙控機(jī)制培訓(xùn)教育工作目標(biāo)、方式方

法、學(xué)習(xí)內(nèi)容、培訓(xùn)考核及培訓(xùn)記錄整理等，使公司的每一個(gè)員工都受到

相應(yīng)的安全教育，增強(qiáng)員工自我保護(hù)及安全意識(shí)，防止各類(lèi)安全事故的發(fā)

生。

(2)適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的雙控機(jī)制的教育培訓(xùn)。

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（3）職責(zé)

3.1公司級(jí)安全教育由安環(huán)科組織負(fù)責(zé)；

3.2部門(mén)（車(chē)間）級(jí)安全教育由部門(mén)長(zhǎng)組織專(zhuān)負(fù)責(zé)。

3.3班組級(jí)安全教育由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

（4）規(guī)定

4.1工作目標(biāo)

通過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)，使企業(yè)全體職工明確體系建設(shè)各種責(zé)任，

學(xué)習(xí)并掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式方法，促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)自辨自

控、隱患自查自治，建立起全員負(fù)責(zé)全過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)提升的雙控機(jī)制

工作機(jī)制。

4.2教育內(nèi)容省委、省政府決策部署和為引領(lǐng)，重點(diǎn)培訓(xùn)通則、細(xì)則和

實(shí)施指南的基本內(nèi)容。要結(jié)合具體案例介紹標(biāo)桿企業(yè)的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，

突出針對(duì)性、實(shí)效性，應(yīng)建立考核制度，嚴(yán)格檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。

1）省委、省政府關(guān)于雙控機(jī)制建設(shè)的決策部署和《**省安全生產(chǎn)條例》

《**省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》對(duì)雙控機(jī)制建設(shè)的要求；

2）雙控機(jī)制通則、細(xì)則和執(zhí)法檢查要求的基本內(nèi)容；

3）雙控機(jī)制建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的好經(jīng)驗(yàn)好做法。

4.3安全教育培訓(xùn)計(jì)劃

每年年初由安環(huán)科制定雙控機(jī)制教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃可以并入全

年安全生產(chǎn)整體培訓(xùn)計(jì)劃中，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按計(jì)劃組織進(jìn)行安全教

育培訓(xùn)，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施，保證各級(jí)人員或計(jì)劃

要求接受培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方

式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。

4.4方式方法

4.4.1公司應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙控機(jī)制''建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)

內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.4.2主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人等雙控機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組成員

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

應(yīng)重點(diǎn)接受有關(guān)方針政策、法律法規(guī)等方面的教育。

4.4.3一般員工應(yīng)主要學(xué)習(xí)雙控機(jī)制危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、管控

措施制定及隱患排查等方面的教育。

4.4.4新員工接受三級(jí)安全教育，三級(jí)安全教育內(nèi)容一并需覆蓋雙控機(jī)

制相關(guān)內(nèi)容。公司級(jí)主要介紹雙控機(jī)制的國(guó)家政策、法律要求，部門(mén)級(jí)主

要介紹體系通則、細(xì)則及實(shí)施指南的相關(guān)要求，班組級(jí)主要介紹所在班組

的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源以及具體管控措施。

4.5培訓(xùn)考核

公司由安環(huán)科分期分批分級(jí)組織進(jìn)行培訓(xùn)驗(yàn)證考核，每一年至少進(jìn)行

一次，每批次至少不少于4學(xué)時(shí)?？己瞬扇￠]卷考試方式，考核結(jié)果應(yīng)記

入培訓(xùn)檔案，并根據(jù)考核成績(jī)，按雙控機(jī)制運(yùn)行管理考核制度給予相應(yīng)的

獎(jiǎng)懲。

4.6日常安全教育要求

4.6.1當(dāng)出現(xiàn)重大安全問(wèn)題且影響員工人數(shù)較多時(shí)，或根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的

指示，應(yīng)組織臨時(shí)性專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)。

(5)記錄

培訓(xùn)記錄主要包括“培訓(xùn)計(jì)劃”、“培訓(xùn)記錄”、“考核試卷”等。

考核完畢，相關(guān)培訓(xùn)考核記錄應(yīng)記入培訓(xùn)檔案，交辦公室進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保

管。

附:

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃表

序號(hào)培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)預(yù)期達(dá)到效果學(xué)時(shí)

1、安全建設(shè)法律法規(guī)；1、熟練掌握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的

2、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理措施各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)；及管理標(biāo)準(zhǔn)；4h

3、應(yīng)急救援預(yù)案及災(zāi)害預(yù)2、對(duì)危險(xiǎn)源能超前掌控。

防處理計(jì)劃。

1、安全建設(shè)法律法規(guī)：

2、崗位職責(zé)及規(guī)范：1、熟練掌握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各

5、應(yīng)急救援預(yù)案及災(zāi)害預(yù)防類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施及管理

2科室管理人員處理計(jì)劃；標(biāo)準(zhǔn)；4h

3、生產(chǎn)系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和管2、對(duì)危險(xiǎn)源能超前掌控。

控措施；

6、各類(lèi)災(zāi)害預(yù)兆及預(yù)防。

1、安全建設(shè)法律法規(guī)；1、提高自主保安意識(shí)和風(fēng)

2、崗位職責(zé)、規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)：險(xiǎn)預(yù)控能力；

3員工4h

3、各類(lèi)災(zāi)害預(yù)兆和預(yù)防及2、辨識(shí)危險(xiǎn)源超前預(yù)防；

員工不安全行為。3、杜絕個(gè)人不安全行為。

4.風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患排查考核獎(jiǎng)懲制度

(1)目的

本規(guī)定依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及其它法律法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎(jiǎng)懲的

范圍、對(duì)象和獎(jiǎng)懲形式，以促進(jìn)“雙控機(jī)制”的建立、完善及落實(shí)。

(2)范圍

適用于公司所有部門(mén)及全體員工。

(3)職責(zé)

3.1在公司雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門(mén)對(duì)其部門(mén)“雙控機(jī)

制”建立及運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核和執(zhí)行獎(jiǎng)懲處理。

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3.2安環(huán)科按本程序規(guī)定，對(duì)“雙控機(jī)制”建立及運(yùn)行有貢獻(xiàn)的個(gè)人及

集體，及違反安全規(guī)定的人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

(4)程序

4.1獎(jiǎng)勵(lì)形式

(1)通報(bào)表彰；

(2)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)貢獻(xiàn)大小確定獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額；

(3)考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤，連續(xù)3年考核結(jié)果優(yōu)秀的，每

月工資增加100元；

(4)晉級(jí)、升職、評(píng)選先進(jìn)或由建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的其他獎(jiǎng)勵(lì)形式。

4.2考核內(nèi)容

(1)發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)上報(bào)或處理，避免事故發(fā)生的；

(2)根據(jù)公司各不同時(shí)期情況，開(kāi)展有利于“雙控機(jī)制”建設(shè)的有關(guān)

活動(dòng)，對(duì)先進(jìn)集體和個(gè)人實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；

(3)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)安全生產(chǎn)有價(jià)值并經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證的合理化建議者；

(4)在“雙控機(jī)制”培訓(xùn)考核中，成績(jī)優(yōu)秀者；

(5)具有其它有益體系建立和落實(shí)的功績(jī)，經(jīng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)應(yīng)給

予獎(jiǎng)勵(lì)的。

4.3考核方法

(1)通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)、降級(jí)、停職待崗、解除勞動(dòng)合同等；

(2)經(jīng)濟(jì)處罰：經(jīng)濟(jì)處罰：根據(jù)性質(zhì)和造成的損失以及當(dāng)事者對(duì)責(zé)任

的認(rèn)識(shí)，處以不同程度的罰款，處罰金額50—20()元進(jìn)行。(3)以上執(zhí)行

中可視情節(jié)予以單處或并處。

4.4懲罰范圍

主要包括如下方面但不限于：

(1)未認(rèn)真組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)的；

(2)各部門(mén)未按職責(zé)分工及時(shí)間要求進(jìn)行隱患排查的；(3)未落實(shí)

風(fēng)險(xiǎn)管控措施的;

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（4）未按風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定期點(diǎn)檢的；

（5）未如實(shí)記錄排查治理情況（排查時(shí)間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；

治理情況、責(zé)任人）的；

（6）對(duì)所發(fā)現(xiàn)的安全隱患，責(zé)任人員因個(gè)人工作不力不進(jìn)行整改，以

及因此導(dǎo)致安全事故的。

4.5考核標(biāo)準(zhǔn)

451違反本規(guī)定的，由安環(huán)科部提出，報(bào)公司雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.5.2符合本細(xì)則規(guī)定的安全獎(jiǎng)勵(lì)，部門(mén)書(shū)面提出申請(qǐng)，經(jīng)安環(huán)科審核

后，報(bào)公司雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.5.3安全績(jī)效的考核，按年度安全管理考核方案執(zhí)行。

4.6考核頻次

企業(yè)每年至少對(duì)各部門(mén)“雙控機(jī)制”建設(shè)運(yùn)行情況進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)考核

獎(jiǎng)懲。對(duì)于一些臨時(shí)性，如在隱患排查治理中有突出貢獻(xiàn)的，可以隨時(shí)進(jìn)

行獎(jiǎng)勵(lì)。

5.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示制度

第一條為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙重預(yù)防體

系”）規(guī)范建設(shè)，落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受

控和安全穩(wěn)定，特制度本制度。

第二條實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示制度，有利于公司安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息公

開(kāi)，確保公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控責(zé)任落實(shí)到位，從業(yè)人員充分了解公司存在

的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位。

第三條安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容

1、按安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要

求，對(duì)公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

分級(jí)管控告知牌，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)因素及管控措施，責(zé)任人聯(lián)系方式等內(nèi)

容。

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2、公司隱患排查、專(zhuān)家檢查及各級(jí)安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及治

理情況。

第四條安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求

1、公司安全員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公示工作，確保落實(shí)到位；

2、公司在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公示內(nèi)容;

3、公示的安全隱患部分應(yīng)說(shuō)明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改

要求、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗(yàn)收情況等事項(xiàng)；

4、公示內(nèi)容要與公司隱患排查臺(tái)帳一致，不得有漏項(xiàng)或缺項(xiàng)。

5、對(duì)于整改時(shí)限較長(zhǎng)的安全隱患，還應(yīng)說(shuō)明隱患整改期間采取的安全

防護(hù)應(yīng)急措施；

6、安全隱患整改完畢后，及時(shí)向員工公示隱患整改情況。

第五條監(jiān)督管理

1、由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示的落實(shí)與執(zhí)行。

2、公司員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示的落實(shí)執(zhí)行、信息更新等工

作，有權(quán)向安全部、安全分管領(lǐng)導(dǎo)提出建議或意見(jiàn)。

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第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)

一、工作目標(biāo)

建立、健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和標(biāo)準(zhǔn)，完

善、落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控和事故隱患的排查、上報(bào)、

整治、銷(xiāo)賬等各環(huán)節(jié)工作責(zé)任及管理措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、

隱患自查自治，形成覆蓋部門(mén)，并一直延伸到班組和崗位，規(guī)范完善的“雙

控”體系與協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制。

二、工作程序及要求

1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控流程

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控的工作程序主要包括：劃定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、確

定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、制定風(fēng)

險(xiǎn)防范措施、落實(shí)防范措施、跟蹤驗(yàn)證等八個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

2.工作要求

(1)劃定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作

場(chǎng)所人員的活動(dòng)和工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。還應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)(正

常、異常和緊急狀態(tài))和三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))。

(2)確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

依據(jù)LEC法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，并結(jié)合矩陣判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

在對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，鑒于LEC具有一定的局限性，應(yīng)針對(duì)

設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨

識(shí)的充分性。

(3)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，工作小組各成員組織各自管轄

區(qū)域內(nèi)的各崗位員工有序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

(4)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

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a）選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）,評(píng)估前相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估方法的培訓(xùn)，確保參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員是勝任的。

b）在進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的

可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，應(yīng)針對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估。

c）工作小組各成員組織各自管轄區(qū)域內(nèi)依據(jù)已定稿的《風(fēng)險(xiǎn)因素清單》

有序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并將LEC法取值及計(jì)算結(jié)果填入《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》。

（5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

a）分級(jí)原則

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分為四級(jí)：

重大：紅色風(fēng)險(xiǎn)，不可容許的，極其危險(xiǎn)的，必須立即整改，不能繼

續(xù)作業(yè)。

較大：橙色風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理的風(fēng)險(xiǎn)。

一般：黃色風(fēng)險(xiǎn)，需要采取措施進(jìn)行控制的風(fēng)險(xiǎn)。

低：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（或可容許）的風(fēng)險(xiǎn)，但仍需要進(jìn)行監(jiān)控，

防止風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。

對(duì)重大危險(xiǎn)源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大

風(fēng)險(xiǎn)。

b）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素逐一討論確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并填

入《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”欄。匯總風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估分級(jí)結(jié)果并填寫(xiě)

《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》，將填好的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登

記表》報(bào)工作小組組長(zhǎng)。

（6）制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施

工作小組組長(zhǎng)將《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》匯總后，針對(duì)主要

風(fēng)險(xiǎn)防范措施組織工作小組各組員研究討論確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的防范措

施。

風(fēng)險(xiǎn)防范措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施和

應(yīng)急控制措施。

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在選擇風(fēng)險(xiǎn)防范措施時(shí)，應(yīng)考慮：

a）可行性和可靠性；

b）先進(jìn)性和安全性；

c）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；

d）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

工作小組確定好風(fēng)險(xiǎn)防范措施后，將《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》

匯總，形成公司的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，領(lǐng)

導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》審核后，由

領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)/主要負(fù)責(zé)人批注后發(fā)放各部門(mén)，

風(fēng)險(xiǎn)防范措施審核應(yīng)注重以下幾點(diǎn)：

a）措施的可行性和有效性；

b）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

c）是否產(chǎn)生新的危害因素；

d）是否已選定了最佳的解決方案；

e）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

（7）風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)防范措施

a）基本規(guī)定

風(fēng)險(xiǎn)管控基本原則是風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),

下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。

重大：紅色風(fēng)險(xiǎn)，不可容許的，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管控，各部門(mén)根據(jù)分工

具體落實(shí)。

較大：橙色風(fēng)險(xiǎn)，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管控，各部門(mén)根據(jù)分工具體落實(shí)。

一般：黃色風(fēng)險(xiǎn)，工作小組負(fù)責(zé)管控，部門(mén)具體落實(shí)。

低：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，部門(mén)負(fù)責(zé)管控，班組具體落實(shí)。

b）按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門(mén)和

管控人員。其中，對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定專(zhuān)門(mén)管控方案。

c）在改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過(guò)程中，乂及發(fā)

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生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、制定管控措施或者

管控方案。

d）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措

施和管控方案的落實(shí)情況。

e）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的班組開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新

產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存

放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。

（8）跟蹤驗(yàn)證

a）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新頻次

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，根據(jù)

非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。

b）危險(xiǎn)源識(shí)別的更新

修改、補(bǔ)充原來(lái)不完善或遺漏之處。不完善或遺漏之處可能是主動(dòng)發(fā)

現(xiàn)的，也可能是發(fā)生事故后發(fā)現(xiàn)的；

重點(diǎn)在于作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容的變化，即對(duì)新的作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容,

進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別；對(duì)已不再?gòu)氖碌淖鳂I(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容，刪去原來(lái)識(shí)別的

內(nèi)容。

c）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：

——修改、調(diào)整過(guò)去評(píng)價(jià)不當(dāng)之處；

——對(duì)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)；

一一發(fā)生事故后，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；

——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的變化引起對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度的修改；

——重大風(fēng)險(xiǎn)受控后需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整等。

5.3培訓(xùn)

32

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)

我公司將風(fēng)險(xiǎn)管控教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展

有針對(duì)性的教育和培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作

崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排

查治理的相關(guān)知識(shí)和技能。

5.4告知

我公司按可視、有痕、便捷、實(shí)用的原則，科學(xué)設(shè)計(jì)作業(yè)審批票（證）、

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類(lèi)

安全生產(chǎn)管理工具，用于本單位各層級(jí)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控與工作。

我公司將風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或者管控方案在風(fēng)險(xiǎn)部位、崗位或者車(chē)間進(jìn)

行公示。在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置、關(guān)鍵部位和

有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，設(shè)立包括疏散路線(xiàn)、危險(xiǎn)介質(zhì)、

危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。