中小企業(yè)管理制度

精細化教材

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5企業(yè)采購管理制度

5.1供應商管理制度

5.1.1供應商管理規(guī)定

以下是某企業(yè)制定的供應商管理規(guī)定,供讀者參考。

受控狀態(tài)

制度名稱供應商管理規(guī)定

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門

______________1____

第1章總則

第1條目的

本著以下3個目的，特制定本規(guī)定。

1.使對供應商的管理有章可循。

2.及時對供應商進行考核和評價.激勵供應商提高供應質(zhì)量。

3.定期與供應商進行互訪,保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。

第2條適用范圍

凡本公司有關供應商管理的相關事項,除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。

第3條管理職責

本公司供應商管理由采購部負責,生產(chǎn)部、質(zhì)量部和財務部等相關部門應當予以配合。

第2章供應商管理原則和相關制度

第4條供應商開發(fā)原則

1.供應商開發(fā)程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商問卷調(diào)查、

樣品鑒定、提出供應商調(diào)查申請。

2.供應商開發(fā)的基本準則是“QCDS”原則,也就是質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則。

第5條供應商調(diào)查原則和管理制度

1.由采購部牽頭組成供應商調(diào)查個組，分別對供應商的價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理等作出審核，選出

合格的供應商。

2.供應商調(diào)查必須秉承公平、公E的原則，以免本公司的利益受到侵害。

第6條供應商考核與監(jiān)督原則

1.與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核。

2.供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應商進行改進，激

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勵供應商提供更好的產(chǎn)品和服務。

3.定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作辦議.增加合格供應商的供

應。

第7條供垃商關系管理原則

采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰(zhàn)略關系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供

應。

第3章供應商考核與監(jiān)督管理

第8條考核對象

凡列入我公司”合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監(jiān)督與考核的對象。

第9條考核項目

采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質(zhì)、交貨日期、價格、服務等項目作出評價。

第10條考核頻率

1.采購專員應負貢對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核,對普通材料的供應商每季度進行一

次考核。

2.采購專員負貢對所行供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級.依照規(guī)定進行獎懲。

3.采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調(diào)查相同。

4.如果供應商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨H期、價格、服務等方面的重大問題時，能夠隨時對其進行復查。

第11條考核標準

采購部在進行供應商考核叮評價時，應綜合考慮以下6個方面的標準，擇優(yōu)選取。

I.供應商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力。

2.是否按照國家標準建立了質(zhì)量保證體系，且經(jīng)過質(zhì)量管理認證。

3.生產(chǎn)管理水平是否先進.能否進吁彈性供貨。

4.是否具備足夠的生產(chǎn)能力,是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進一步擴大生產(chǎn)的需要。

5.是否有具體的售后服務措施而且令人滿意。

6.之前供應的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。

第12條考核方法

1.主觀法

主觀法根據(jù)個人印象和經(jīng)驗對供應商進行評價,評價的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應商進行

初評時使用。

2.客觀法

客觀法依據(jù)事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定,具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評

比、供應商表現(xiàn)考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。

第13條評分制度

公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核項目包括質(zhì)量、交貨期、服務、價格水平等各方面

的內(nèi)容。

第14條考核結果處理

I.考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理如下表所

示。

供應商考核結果處理表

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級別分值獎懲情況表

A級90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢,貨款優(yōu)先支付

要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交,對其采購策略

B級80?89分

維持不變

減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果以書面形式

C級70?79分

提交,采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是否繼續(xù)正常采購

D級69分及以下從“合格供應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關系

2.對評價考核為B級方用C級的供應商進行必要的輔導,D級供應商如果想重新向本公司供貨，應重新

按照新供應商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標。

第15條交期監(jiān)督

采購專員應對合格的供應商進行交貨期監(jiān)督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運

而造成的超額費用。

第16條質(zhì)量監(jiān)督

1.采購部應對合格的供應商進行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購部對合格供應商的供貨質(zhì)量作記錄,出現(xiàn)不

合格產(chǎn)品時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應暫停向具采購。

2.責令不合格供應商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進,再另行決定是否繼續(xù)采購。如果供應商

不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作。

第17條終止合作

1.對于即將終止合作的供應商，應由采購專員向其發(fā)出書面通知,在得到供座商理解的基礎上,與供應

商明確公平的解約方案,以便將雙方損失降到最低。

2.解除合作關系時，應明確雙方的責任和合理的時間安排,雙方的責任包括對已經(jīng)發(fā)生費用的結算、合

約中保密條款的遵守等。

第4章供應商互訪與維護

第18條互訪制度

采購專員應對其負責的供應商進行維護，經(jīng)常與供應商進行互訪和檢查，以便懈強彼此間的交流合作、

掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。

第19條互訪頻率

采購專員對銷售規(guī)模較大的A級供應商必須保證3次/月的互訪，對B級供應商保證2次/月的互訪,對

C級供應商保證1次/月的互訪?；ピL中應當溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自

企業(yè)的信息并提出下一步的合作計劃。

第20條互訪形式以及要求

1.電話互訪，限于日常性事務溝通。

2.上門拜訪,限于專項任務及重點問題。

3.大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。

第21條互訪標準

采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下7條標準。

1.采購專員外出拜訪供應商必須經(jīng)采購部經(jīng)理以上人員同意。

2.采購部經(jīng)理、采購主管需要指導采購專員拜訪供應商，并定期參加商務會談。

3.確保與供應商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等。

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4.遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作。

5.注意外出拜訪時的個人著裝。

6.高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查

幻燈片及禮品等是否布置到位。

7.采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。

第22條其它形式的供應商維護

1.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵

技術不擴散、不泄密。

2.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關

系。

第5章供應商檔案管理

第23條建立供應商檔案

為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人管理供應商的檔案資料。供應商的檔

案資料主要包括下圖所列的9項內(nèi)容。

I.供應商調(diào)查表

6.供應商顧客投訴登記表

2.供應商產(chǎn)品價格登記表

7.供應商顧客服務登記表

3.供應商企業(yè)資料

8.供應商銷售業(yè)績分析及

4.供應商采購合同

9.優(yōu)秀供應商綜合評估表

5.供應商洽談登記表

供應商檔案資料應包含的內(nèi)容

第24條收集供應商資料

1.公司簽訂采購合同后，一般應在3個月內(nèi)，由采購專員將該供應商的材料進行收集、整理。

2.因故不能按期整理的,應由責任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。

3.整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應

作為輔助檔案資料保存。

4.公司采購檔案不符合要求的，責任采購專員應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。

第25條變更供應商檔案

若供應商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影

響履約能力的重大事項，賁任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。

第26條查閱供應商檔案

相關人員在調(diào)閱供應商檔案時,應先向采購部經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可志行查閱，查閱完之后應當

及時歸還。

第6章附則

第27條本規(guī)定的制、修、止

本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務會議討論后，呈請總經(jīng)辦批準后生效，修訂和廢止亦同。

第28條生效H期

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—

本規(guī)定自—年_月_日起生效。

編制日期1___1審核日期__批準日期1__

修改標記!___1修改處數(shù)1修改日期1__

5.4反商業(yè)賄賂管理制度

5.4.4商業(yè)賄賂處理辦法

以下是某企業(yè)制定的商業(yè)賄賂處理辦法,供讀者參考。

受控狀態(tài)

制度名稱商業(yè)賄賂處理辦法——

IIn^ii

執(zhí)行部門?監(jiān)督部門r考證部門

第1章總則

第1條目的

為了保證采購工作公平、公正、公開，嚴厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為,維護本公司和供應商的權益，根據(jù)

〈中華人民共和國刑法〉、〈中華人民共和國反不正當競爭法＞和＜關于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法

規(guī)中的相關條款，特制定本辦法。

第2條規(guī)范范圍

凡本公司采購過程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進行處理。

第3條名詞解釋

1.本辦法中所指的商業(yè)賄賂,是指英應商為銷售商品而采用財物或者其它手段賄賂本公司工作人員，以

及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂血購買供應商商品的行為。

2.本辦法所稱折扣即商品購銷中的讓利，是指供應商在銷售商品時，以明示并如實入賬的方式給予我公

司的價格優(yōu)惠，包括支付價款時對價款總額按一定比例即時予以扣除和支付價款總額后再按一定比例予以

退還兩種形式。

3.本辦法所稱明示和如實入賬，是指根據(jù)合同約定的金額和支付方式，在依法設立的反映生產(chǎn)經(jīng)營活動

或者行政事業(yè)經(jīng)費收支的財務賬上按照財務會計制度規(guī)定明確如實記載。

第2章商業(yè)賄賂的界定

第4條財物賄賂

1.供應商為銷售商品,假借促銷費、宣傳費、贊助費、科研費、勞務費、咨旬費、傭金等名義，或者以

報銷各種費用等方式，給付本公司單位或者個人現(xiàn)金和實物的行為，屬于財物賄賂。

2.按照商業(yè)禮儀贈送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。

第5條其它手段賄賂

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供應商對本公司采購人員提供國內(nèi)外各種名義的旅游、考察等給付財物以外的其它利益的行為，屬于

其它手段賄賂。

第6條行賄行為的界定

供應商不得采用財物或者其它手段進行賄賂以達銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司采購部門或

者個人回扣的，以行賄論處。

第7條受賄行為的界定

本公司采購部門或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。

第8條折扣入賬

供應商銷售商品能夠以明示方式給本公司折扣,本公司接受折扣必須由財務部如實入賬。若折扣未進

行實時入賬，該行為構成商業(yè)賄賂。

第9條串通投標

本公司采購人員為了收受回扣與投標單位串通投標、抬高標價或者壓低標價，以排擠競爭對手競爭的

行為構成商業(yè)賄賂。

第3章商業(yè)賄賂的處理

第10條對供應商行購的處理

若發(fā)現(xiàn)供應商以行賄手段銷售商品的，應當停止向其采購，并進行相關調(diào)查。情節(jié)嚴重者，三年內(nèi)不能夠

參加本公司的招標活動或者成為本公司的供應商。構成犯罪的，本公司有權向司法機關舉報,依法追究刑事

責任。

第11條對投標單位串通投標的處理

投標單位和采購人員相互勾結以排擠競爭對手的，其中標無效，并停止其投標權利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能

參加本公司的招標活動或者成為本公司的供應商。情節(jié)嚴重的,應列入供應商黑名單，永不對其采購,并向司

法機關舉報。

第12條對采購人員受賄的處理

1.本公司的采購人員利用職務上的便利向供應商索取財物或者非法收受供應商財物,同時為供應商謀

取利益的，應令其將非法所得上交工商管理機構，并予以解雇，對其永不錄用。

2.采購人員非法收受賄賂致使本公司遭受損失的.除上述各種處罰外,還應對公司損失進行賠償。

3.受賄數(shù)額較大或者巨大的，木公司有權移交司法機關，根據(jù)相關的法律法規(guī)進行處理。

第13條對采購人員收受回扣的處理

本公司采購人員在采購活動中，違反國家和本公司的相關規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費歸個人所

有的,處罰方法同第12條。

第14條對知情不報的處理

本公司采購人員在工作中非法收受她人賄賂,其同事或者主管知情不報的，公司給予罰款,并進行通報批

評的處罰。

第15條對主動坦白的處理

采購人員在被追訴前主動交代行賄行為的，公司對其予以通報批評的處理，并呈報司法機關實情,以便減

輕處罰或免除處罰。

第16條采購稽核小組違規(guī)處理

1.采購稽核小組負責檢察采購人員的不正當行為，如采購稽核小組成員濫用職權、玩忽職守，本公司有

權予以解雇,并永不錄用。如采購稽核小組成員行為構成犯罪的、則將其移交司法機關，依法追究其刑事責

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任。

2.采購稽核小組成員對違反本法規(guī)定構成犯罪的供應商和采購人員故意包庇、使其免受追訴的，本公

司有權予以解雇并處以罰金，情節(jié)嚴重構成犯罪的，本公司有權移交司法機關，依法追究其刑事責任。

第4章附則

第17條本辦法的制、修、止

本辦法由法務部制定，總經(jīng)辦批準生效。法務部對本辦法有解釋、修訂的權利。

第18條生效日期

本辦法自審核經(jīng)過之口起生效并執(zhí)行.

編制日期__I審核日期__批準日期1__

修改標記I__?修改處數(shù)?__?修改日期__

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5.5采購管理流程設計

5.5.1采購管理流程

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5.5.2供應商選擇流程

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第6章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設計

6.2生產(chǎn)設備管理制度

6.2.3設備使用與維護管理制度

卜面是某企業(yè)制定的設備使用與維護管理制度,供讀者參考。

受捶靖

制度名稱設備使用與維護管理制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)步部門考證部門

第1章總則

第1條目的。

為達到以下目的，特制定本制度。

1.加強本公司生產(chǎn)設備的管理，正確、安全地使用和維護設備。

2.安全、合理、有效地發(fā)揮設備效能，使設備處于良好的工作狀態(tài)。

3.保證設備長周期、安全穩(wěn)定地運轉，延長設備的使用壽命。

第2條適用范闈。

凡本公司生產(chǎn)部下屬車間、生產(chǎn)剖設備管理人員進行設備操作、使用、檢查、維護、保養(yǎng)等各項工

作，均依照本制度進行辦理。

第3條管理職責。

設備保養(yǎng)與維護工作中部門和人員的職責如下圖所示。

設備主管)設備管理員)設備使用人員)

1.掌握設備的運轉狀況

1.根據(jù)設備特點制訂設備1.嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)

2.負責完成設備的臨時、

保養(yǎng)計劃程，儂好設備運行記錄

簡單的維修任務

2.組織生產(chǎn)人員進行設備

2.負責設備的潤滑工作

監(jiān)督、指導操作人員對

保養(yǎng)方面的培訓3.

3.負黃設備的清理、清

設備的保養(yǎng)

3.監(jiān)督設備保養(yǎng)責任制的

掃工作

定期檢查設備的保養(yǎng)狀

落實4.

態(tài)并檢測設備的運行狀4.監(jiān)測設備的運行，遇到

4.監(jiān)督指導設備的保養(yǎng)工

況,及時做好記錄問題及時檢查并上報

作

5.負責備用設備的養(yǎng)護工

5.定期檢查設備的保養(yǎng)工一一一

設備使用與維護管理職責

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第2章設備日常使用規(guī)定

第4條生產(chǎn)部設備管理人員根據(jù)需要編寫〈生產(chǎn)設備操作規(guī)程》,發(fā)放給各使汨部門，同時對相關操作人

員進行培訓，并進行現(xiàn)場考核,確認合格后方可讓其操作。

第5條在日常設備的使用過程中，作業(yè)人員應遵循的規(guī)范如下。

1.未經(jīng)領導批準，不得亂修、拆卸或配用其它人員的機器零件和工具，非本崗位作業(yè)人員未經(jīng)批準不得

操作設備。

2.設備使用人員發(fā)現(xiàn)設備有嚴重故障時，應立即停止操作，并上報班組長處理，班組不能處理的,報設備

管理人員進行維修,同時采取適當?shù)陌踩胧?/p>

3.人員交接班時必須對設備運行狀況進行交接，交接內(nèi)容包括設備運轉的異常情況、原有缺陷的變

化、運行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。

4.對設備進行掃除、力口油、檢查、修理時,為防止她人啟動設備造成意外,應有適當?shù)陌踩b置和明顯

*小志O

第6條使用部門必須執(zhí)行操作規(guī)程和使用辦法，各班組長對本班組的作業(yè)人員進行設備使用考核。

第7條因不遵守操作規(guī)程或玩忽職守而致使工具、機器設備、原材料、產(chǎn)品受到損失的作業(yè)人員，要

酌情給予其所在車間經(jīng)濟處罰和行政處分。

第3章設備檢查管理

第8條日常檢查。

1.設備使用人員為日常檢查的責任人，每日負責對設備進行1次或數(shù)次檢查。

2.設備管理人員負責制定設備H常檢查的具體辦法，規(guī)定日常檢查的項目、內(nèi)容、方法、工具、頻率

等事項。

3.設備使用人員依據(jù)日常檢查辦法的規(guī)定做好日常檢查工作，并記錄于常檢查記錄表＞中。

第9條定期檢查。

I.設備管理人員為定期檢查的責任人，負責對設備進行定期檢查工作。

2.生產(chǎn)部經(jīng)理、設備管理人員負費制定設備檢查辦法，規(guī)定定期檢查的項目、內(nèi)容、方法工具、周期

等。

3.設備管理人員應將定期檢查的時間通知設備使用人員,并告知其必要的聯(lián)絡事項。

4.設備使用人員應積極配合設備管理人員做好各項設備檢查工作，確保檢查工作的效率和品質(zhì)。

第4章設備保養(yǎng)管理

第10條設備保養(yǎng)的準備。

I.設備管理人員應編制設備的維護保養(yǎng)規(guī)程，將設備的保養(yǎng)工作落實到具體的人員，并制定相應的考核

方案。

2.設備管理人員應提前制作好設各的保養(yǎng)流程卡片及潤滑卡片,并準備好設備養(yǎng)護的工具及用品。

3.設備管理人員在設備使用人員上崗前應對其進行技術培訓，使其掌握設備的結構、性能、操作、保

養(yǎng)規(guī)定等,達到“三懂”（懂結構、懂原理、懂性能）、“四會”（會使用、會檢查、會維護、會排除故障）的

要求。

第11條設備的節(jié)假日保養(yǎng)。

遇節(jié)假日,作業(yè)人員應清洗設備、清除油污、進行潤滑及環(huán)境清理，并由設備管理人員進行考核。

第12條為使設備保持最佳的技術狀態(tài)，公司實施設備的三級保養(yǎng)，具體操作及說明如下表所示。

設備的三級保養(yǎng)工作說明

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保養(yǎng)分類保養(yǎng)頻率責任劃分操作要點

1.認真檢查設備使用和運轉情況，填寫交接班記錄

每日班后小

由作業(yè)人員負2.擦洗清潔設備各部件，定時加油潤滑

日常保養(yǎng)維護,每周班

責3.隨時注意緊冏松脫的零件,調(diào)整消除設備小缺陷

后大維護

4.檢查設備零部件是否完整，工件、附件是否放置整齊

1.拆卸指定部件、箱蓋及防塵罩等，進行徹底的清洗

2.疏通油路、清洗過濾器，更換油線、油氈、濾油器、

以設備使用人潤滑油等

設備運行一員為主,設備管3.補齊手柄、手球、螺釘、螺帽、油嘴等機件,保持設

一級保養(yǎng)

個月理人員配合進備的完整

行保養(yǎng)4.緊固設備的松動部位，調(diào)整設備的配合間隙,更換易

損件及密封件

5.清洗導軌及各滑動面，清除毛刺及劃痕

1.根據(jù)設備使用情況進行部分或全部解體檢查,調(diào)整、

以設備管理人修員和更換磨損零件

設備運行半

二級保養(yǎng)員為主.使用人2.檢修電罌箱、修整線路、清洗電動機

年

員參與進行3.設備管理人員在使用設備前對其精度、性能、安

全、控制等進行全面的檢查與核對

第5章特殊設備的保養(yǎng)

第13條特殊設備包括精密、大型、稀有的設備,在生產(chǎn)過程中，設備管理人員和設備使用人員應不斷

改進特殊設備的使用環(huán)境，使其滿足特殊設備的運行要求。

第14條特殊設備保養(yǎng)要求。

1.在特殊設備的H常保養(yǎng)中不得隨意拆卸部件，特別是光學部件，應由專業(yè)的維修人員進行保養(yǎng)。

2.特殊設備保養(yǎng)中所使用的潤滑品、擦拭材料及清洗劑等必須按照設備使用說明書中的規(guī)定使用，不

得隨意代替。

3.若特殊設備在運行中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應立即停機進行處理，不允許帶病運行。

4.在特殊設備不工作時，應將整機或關鍵部位罩上護罩，如果特殊設備長期停用,必須定期對其進行擦

拭、潤滑及空運轉。

5.對于特殊設備的附件及保養(yǎng)工具，應設立專柜妥善保管并保持清潔，防止丟失和銹蝕。

第15條特殊設備保養(yǎng)的“四定”原則。

1.定使用人員,此類設備的使用人員應選擇技術水平高、責任心強的人員擔任，并保持穩(wěn)定，無故不得

更換。

2.定操作維護規(guī)定,由設備管理人員會同技術部根據(jù)設備的特點編制并嚴格執(zhí)行。

3.定保養(yǎng)計劃及備件，由設備管理人員根據(jù)每臺設備對生產(chǎn)的影響分別確定每臺設備的保養(yǎng)計劃及方

式，同時保證設備維修時備件的及時供應。

4.定檢修人員,此類設備的維修人員應固定，以便熟悉、積累此類設備的檢修經(jīng)驗，從而能夠快速、準

確地處理問題。

第6章附則

第16條本制度由生產(chǎn)部制定,其解釋權、修訂權歸生產(chǎn)部所有。

文檔僅供參考

第17條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制日期1____|審核日期__批準日期I___

修改標記!____1修改處數(shù)1修改日期|___

6.3安全生產(chǎn)管理制度

6.3.3安全生產(chǎn)管理規(guī)定

下面是某企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,供讀者參考。

受控狀態(tài)’

制度名稱安全生產(chǎn)管理規(guī)定——

編號

執(zhí)行部門~督荷一［|考證部門

第1章總則

第1條目的。

為維護本公司員工在生產(chǎn)過程中的人身安全和公司的財產(chǎn)安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，根據(jù)國家有

關勞動保護的法律、法規(guī)，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

第2條安全生產(chǎn)管理原則。

1.安全第一，預防為主的原則。

2.”誰主管、誰負貢”的原則。

3.生產(chǎn)經(jīng)營管理服從安全需要的原則。

第3條本制度所稱安全辦指生產(chǎn)部安全辦公室。

第2章生產(chǎn)安全培訓

第4條生產(chǎn)部安全培訓工作由生產(chǎn)部安全辦負責進行，各車間、班組安全培訓由各車間、班組負貢。

第5條新進員工、臨時工、實習人員，必須先接受所在部門、車間、班組安全生產(chǎn)三級教育，經(jīng)過考核

合格后，才能準進入操作崗位。

第6條在采用新的生產(chǎn)方法、添設新的技術設備、制造新的產(chǎn)品或調(diào)換工人工作時，公司需對工人進

行新操作方法或新工作崗位的安全教育。

第7條特殊工種人員安全培訓。

I.對從事壓力容器設備、電氣、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種的人員，公司必須對其進行專業(yè)安全

操作技能培訓，經(jīng)有關部門考核并取得合格操作證后，才能準其獨立操作，嚴禁無證人員操作。

2.對從事特殊工種的在崗人員，公司必須對其進行經(jīng)常性的安全教育。

第8條培訓反饋。

培訓工作結束兩周之后，安全辦應經(jīng)過座談和問卷調(diào)查的形式與員工進行交流，掌握安全培訓的實際效

果,并收集員工對于安全改進的建議。

文檔僅供參考

第3章勞動場地安全管理

第9條勞動場所的布局要合理，保持清潔、整齊。對于有毒、有害的作業(yè),必須配備防護設施。

第10條生產(chǎn)用房、建筑物必須堅固、安全,通道必須平坦、順暢，確保有足夠的光線，在為生產(chǎn)所設的

走臺、升降口等有危險的處所，必須設有安全設施和明顯的安全警示標志。

第11條對有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。

第12條要定期對庫房進行通風、降溫、降濕,保持庫內(nèi)溫、濕度達到規(guī)定的標準。庫房內(nèi)應裝置報

警器,照明燈具要裝置防爆設備。

第13條凡新建、改建、擴建、遷建生產(chǎn)場地以及進行技術改造工程，都必須安排勞動保護設施的建

設,并要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。

第4章生產(chǎn)設備安全管理

第14條對生產(chǎn)設備和儀器,要正確使用、經(jīng)常維護、定期檢修。對不符合安全要求的陳IH設備，應有

計劃地進行更新和改造。

第15條定期對各種壓力容器設備進行檢修維護，認真配合國家勞動部門實施年檢，作業(yè)人員要認真做

好工作日志的記錄。定期送壓力容器上主要安全部件到國家指定部門進行校驗。

第16條設備放置位置應安全可靠并保證具行合乎作業(yè)人員心理需求和生理需求的活動空間。

第17條設備的操作區(qū)域應能保證作業(yè)人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設置踏板和欄桿。

第18條凡易造成傷害事故的設備.應對其采取防護措施避免其它作業(yè)人員接觸。

第19條設備上應置有處理和防#塵、毒、煙霧、閃光、輻射等有害物質(zhì)的裝置，設備使用環(huán)境中的

有害物質(zhì)不得超過標準。

第20條電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。具體要求有以下4點。

1.電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。

2.對于有易燃易爆危險品的工作場所，應配備防爆型電氣設備。

3.對于潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。

4.電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。

第21條引進國外設備時，必須同時引進國內(nèi)不能配套的安全附件，引進的安全附件必須符合中國制定

的相關安全法規(guī)要求。

第5章易燃、易爆品安全管理

第22條對易燃、易爆物品的運輸、儲存、使用、廢品處理等，必須設有防火、防爆設施，相關管理人

員應嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。

第23條易燃、易爆物品的使用和儲存地點嚴禁煙火，并泮格消除可能發(fā)生火災的一切隱患。

第24條需要在易燃、易爆物品附近動用明火時,必須進行以下申請審批程序，而且在作業(yè)過程中采取

妥善的防護措施,在專人監(jiān)護下進行。

1.一級動火作業(yè)由安全主管填寫動火巾請表并編制安全技術措施方案，報生產(chǎn)部部長和安全生產(chǎn)委員

會審查批準后方可進行。

2.二級動火作業(yè)由所在車間主任填寫動火申請表并編制安全技術措施方案，經(jīng)安全主管和生產(chǎn)部部長

審查批準后方可進行。

3.三級動火作業(yè)由所在班組填寫動火申請表，經(jīng)車間主任及安全主管審批后方可進行。

第6章職業(yè)健康安全管理

第25條生產(chǎn)部安全辦應認真貫徹執(zhí)行本公司總經(jīng)理辦公室簽發(fā)的職業(yè)健康安全體系文件，并在日常

文檔僅供參考

工作過程中持續(xù)改進職業(yè)健康安全體系降低職業(yè)病的危害。

第26條生產(chǎn)部安全辦應負責根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，為員工配備或發(fā)放勞動保護用品，發(fā)放標準按

照〈企業(yè)職工各個防護用品發(fā)放標準〉并結合工廠實際情況由人力資源部制定,各生產(chǎn)車間必須指導員工正

確使用勞動保護用品，并隨時檢查員工使用情況。

第27條安全辦負責做好生產(chǎn)部防暑降溫、防凍、防噪音、防粉塵工作，進行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測，對超

過國家安全衛(wèi)生標準的作業(yè)點，應進行技術改造或采取衛(wèi)生防護措施,不斷改進勞動條件。

第28條每年定期組織車間班組的一線員工進行體檢，對確診患有職業(yè)病的員工，人力資源部應及時上

報總經(jīng)辦并視情況調(diào)整其工作崗位，同時作出治療或療養(yǎng)的決定。

第29條禁止安排女員工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒、有害工作，應對特殊工

種員工發(fā)放一定數(shù)額的安全補貼。

第7章安全生產(chǎn)檢查

第30條安全辦必須定期組織生產(chǎn)安全檢查，以了解生產(chǎn)車間的安全管理情況，及時發(fā)現(xiàn)不安全的生產(chǎn)

環(huán)境、操作行為和潛在的職業(yè)危害。

第31條安全辦組織全廠的檢查，每年不少于4次，每季度保證1次，各車間每月不少于4次，每周保證1

次,各生產(chǎn)班組應實行班前班后檢查制度,從事特殊工種和操作特殊設備的員工應每天進行檢查。檢查時要

認真做好記錄和總結。

第32條若檢查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患，安全辦必須對問題進行分析,研究解決方法,要求各車間班組及時

整改，并跟蹤整改情況，直至符合整改要求為止。

第8章安全獎勵與懲罰

第33條對認真執(zhí)行公司頒布的各項安全生產(chǎn)制度、為防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害作出貢獻的團隊和

個人，視情況給予適當獎勵。

1.所提安全生產(chǎn)的合理化建議被采納，且有明顯效果的。

2.制止違章指揮、違章作業(yè)且避免事故發(fā)生的。

3.及時發(fā)現(xiàn)或消除重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的。

4.對事故搶險救災有功的。

5.積極參加工廠、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動,被評為先進集體或個人的。

6.被評為省、市、局、工廠的安全生產(chǎn)積極分子的。

7.對消防、安全工作和其它方面作出特殊貢獻的。

第34條對有下列情形之一的，視情況應予處罰。

I.安全事故責任者。

2.違章指揮或強令員工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生的。

3.違章違紀、情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣的。

4.破壞或偽造事故現(xiàn)場,隱瞞或謊報事故的。

5.事故發(fā)生后，不采取措施，導致事故擴大或重復發(fā)生的。

6.對堅持原則、認真維護各項安全生產(chǎn)工作制度的人員進行打擊報復的。

7.其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴重后果的。

8.對整改意見有條件整改卻拖延整改的責任人。

9.擅自挪用消防器材、損壞消防器材的。

第35條處罰類型。

文檔僅供參考

1.經(jīng)濟處罰。

根據(jù)危害程度和損失情況、責任大小,可對其采取罰款100?1000元、賠償損失30%?50%、降低工

資、扣除獎金等措施。

2.行政處罰。

根據(jù)危害程度、損失情況、責任大小，可對其采取警告、辭退警告降職、降級、留用察看、辭退、

開除等處罰措施。

3.性質(zhì)特別嚴重、情節(jié)特別惡劣、觸犯刑律者，追究其法律責任。

第9章附則

第36條本制度由生產(chǎn)部制定，報總經(jīng)理批準后施行,修訂時亦同。

第37條本制度施行后，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。

編制日期___審核日期__批準日期

修改標記1___1修改處數(shù)?__?修改日期1__

6.4車間班組管理制度

6.4.3生產(chǎn)車間管理制度

下面是某企業(yè)制定的生產(chǎn)車間管理制度,供讀者參考。

考控狀態(tài)

制度名稱生產(chǎn)車間管理制度—

編號

執(zhí)行部門-J監(jiān)督部才|］考證部門

第1章總則

第1條為確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境,促進本公司的發(fā)展,結

合本公司各生產(chǎn)車間的實際情況，特制定本制度。

第2條本制度適用于公司各車間全體人員，具體包括各車間管理人員及作業(yè)人員。

第2章人員管理

第3條工作時間內(nèi),倡導全體車間人員說普通話，嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。

第4條在工作及管理活動中嚴禁帶有地方觀念，禁止拉幫結伙。

第5條全體車間人員必須按要求佩戴工牌，穿工裝，不得穿拖鞋進入車間。

第6條每天正常上班時間為8小時，車間如需晚上加班，需要車間主任向生產(chǎn)部經(jīng)理申請，申請批準后,

方可加班。

第7條車間全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班（如車間召開早會,所有車間人員需提前5

分鐘到崗）、不遲到、不早退、不曠工。

第8條車間人員如因特殊情況需要請假,應嚴格按照公司的請假程序逐級向各級主管申請.得到批準后

方可離開。

文檔僅供參考

第9條工作時間內(nèi)，車間主任、質(zhì)量檢驗人員和其它管理人員因工作關系可在車間走動，其它人員不得

擅自離開工作崗位，或者相互串崗.若困事需要離開工作崗位，必須向車間主任申造,得到批準后方可離崗，離

崗時間不得超過15分鐘。

第10條在車間遇到公司的客戶參觀或高層領導巡查時,車間人員要照常工作，不得東張西望。

第II條車間員工必須服從合理的工作安排，盡職盡責做好木職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令

或工作分配。

第12條車間人員在工作期間不得做與工作無關的事，例如，在作業(yè)過程中吃食物、吸煙、看小說、看

報刊、聊天、聽歌、嬉戲打鬧、打架、私自離崗等行為，吸煙要到公司指定的吸煙區(qū)。

第13條作業(yè)時間禁止親友探訪及接聽私人電話，禁止帶小孩及公司以外的人員在車間玩?；蚪佑|設

備、儀器等，由此造成的事故由車間員工自行負責。

第14條車間人員在工作時間不得佩戴手表、手鐲、戒指等，以免發(fā)生丟失或是意外。

第15條車間人員不得攜帶易燃易爆、有.毒等危險品進入生產(chǎn)車間，否則，由此造成的安全事故由車間

員工自負。

第16條對惡意破壞公司財產(chǎn)的行為或盜竊行為（不論盜竊她人物品還是公司物品）,不論物品價值大小,

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律交公司總經(jīng)辦處理。

第17條不得私自攜帶車間物品出公司（經(jīng)領導批準的除外）,若有此行為者，?經(jīng)查出，將予以辭退并扣

發(fā)一個月的工資。

第18條車間人員必須自覺自律，勇于揭發(fā)破壞車間生產(chǎn)的不良行為。

第3章作業(yè)管理

第19條車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設備狀況和人員狀況精心組織生產(chǎn)。

第20條生產(chǎn)流程確認后,任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)錯誤，應立即停止生產(chǎn)，并通知相關

負責人共同研討，經(jīng)其同意后簽字更改。

第21條車間人員在作業(yè)前要仔細閱讀作業(yè)指導書，若車間人員違反作業(yè)規(guī)定，導致車間損失的.不論是

故意還是失誤行為，都應由當事人如數(shù)賠償,車間主任因管理粗心也應受到連帶處罰。

第22條車間人員每口上崗前必須將所操作設備及工作區(qū)域進行清理，保證工序內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。

第23條車間人員在生產(chǎn)過程中應該嚴格按照設備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標灌、工藝規(guī)程進行操作，不

得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則,造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的，由作業(yè)人員自行承擔。

第24條車間人員領取物料時必須持車間主任開具的領料單到倉庫處領料,不得私自拿走物料。生產(chǎn)

完畢后，如有多余物料應及時退回倉庫，不得遺留在車間工作區(qū)域內(nèi)。

第25條生產(chǎn)時如遇原輔料、包逅材料不符合質(zhì)量規(guī)定，應停止使用，立即報告車間主任進行處理。如

繼續(xù)生產(chǎn)造成損失,后果由車間主任與該車間人員共同負責。

第26條生產(chǎn)過程中的好壞物料必須分清楚，并要作出明顯的標記,不能混料。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)

約用料，不得隨意亂扔物料、工具。

第27條車間人員下班時，要清理自己的工作臺面,做好設備保養(yǎng)工作。最后離開車間者要將車間所有

門窗、電源關閉，若發(fā)生失竊等意外事故.將追究最后離開者的責任以及車間主任的管理責任。

第4章附則

第28條本制度由生產(chǎn)部負責制定和解粹。

第29條本制度自總經(jīng)理審批之日起執(zhí)行。

文檔僅供參考

編制日期審核日期批準日期

__________1___:1

修改標記修改處數(shù)修改日期

______________________1

6.5作業(yè)人員管理制度

6.5.4作業(yè)紀律管理制度

卜面是某企業(yè)制定的作業(yè)紀律管理制度,供讀者參考。

—

受控狀態(tài)

制度名稱作業(yè)紀律管理制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門WST

—

第1章總則

第?條為了加強對作業(yè)人員的管理，保證車間各項工作的順利開展,根據(jù)國家的相關法律法規(guī)，并結合

本公司的實際情況，特制定本制度。

第2條本制度適用于本公司各生產(chǎn)車間的管理人員及作業(yè)人員。

第2章作業(yè)紀律的制定程序

第3條車間主任負責擬定作業(yè)人員的作業(yè)紀律。

第4條車間主任將擬定好的作業(yè)紀律提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核,并要求其提出相應的修改意見。

第5條車間主任按照修改意見修改后的作業(yè)紀律，要提交總經(jīng)理審批。

第6條作業(yè)紀律經(jīng)總經(jīng)理審批之后，發(fā)布實施。

第3章作業(yè)考勤紀律

第7條本公司作業(yè)人員實行打卡制，作業(yè)員工上、下班均需打卡（共計每R2次）.作業(yè)人員應親自打

卡,不得幫助她人打卡和接受她人幫助打卡。

第8條工作時間相關規(guī)定如下。

1.每周_個工作日。

2.每日工作時間一律以_小時為標準。

第9條遲到和早退為相關規(guī)定如下。

1.上班一分鐘以后到達，視為遲到，下班_分鐘以前離開，視為早退。

2.以月為計算單位,第1次遲到早退扣款一元，第2次遲到早退扣款一元，第3次……，扣款金額按遲到

次數(shù)依次累計增加，每次累計金額為_元。

3.遲到早退情節(jié)嚴重、屢教不改者,將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同的處理。

4.遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經(jīng)公司領導批準可不按遲到早退處理。

第10條請假叮銷假相關規(guī)定如下。

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I.作業(yè)人員請假1天以內(nèi)的(含1天)，由車間主任批準;3天以內(nèi)的(含3天)，住生產(chǎn)主管批準;3天以上的

要經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準。

2.請假作業(yè)人員事畢要及時向批準人銷假。

第11條曠工相關規(guī)定如下。

1.有下列情形的，視為曠工。

(1)未請假或者請假未被批準而擅自離開操作崗位的。

(2)請假期滿，未續(xù)假或者續(xù)假未獲批準而未到崗的。

(3)不服從調(diào)動和工作分配,不按時到工作崗位報到的。

(4)未經(jīng)批準私自調(diào)換工作日程及崗位的,涂改、騙取、偽造休假證明的。

2.曠工處罰相關規(guī)定如下。

(1)每曠工1天，處予_元罰款，連續(xù)3天曠工或當月曠工累計超過5天者，扣除其當月全部收入。

(2)連續(xù)曠工5天或全年曠工累計超過10天的，給予待崗3個月的處理，且待崗期間停發(fā)除基本工資外的

所有收入，并取消年度獎金。

(3)連續(xù)15天曠工或?年內(nèi)曠工累計超過30天的，予以除名。

第4章危險作業(yè)紀律

第12條除在動火區(qū)內(nèi)動火，動火作業(yè)人員必須在動火許可證辦理下來后,方可在動火區(qū)之外的區(qū)域進

行動火作業(yè)。如作業(yè)人員在無動火作業(yè)許可證情況下作業(yè)，將處予一元罰款。

第13條凡進入容器內(nèi)進行作業(yè)的人員，應在入塔、進灌許可證辦理下來后，方可進行相應的作業(yè)。如

作業(yè)人員在無人塔、進灌許可證情況下作業(yè)，將處予一元罰款。

第14條檢修作業(yè)人員，應在檢修許可證辦理下來后,方可進行檢修作業(yè)。如作業(yè)人員在無檢修許可證

情況下作業(yè)，將處予_元罰款。

第15條登高作業(yè)人員，要在高處作業(yè)許可證辦理下來后，方可進行登島作業(yè)。如作業(yè)人員在無高處作

業(yè)許可證情況下作業(yè)，將處予一元罰款。

第16條其它危險作業(yè)人員,也必須要在相應的安全許可證辦理下來后，方可進行相應的作業(yè)。如無相

關許可證，根據(jù)公司的相關處罰規(guī)定進行罰款。

第17條危險作業(yè)管理人員應根據(jù)不同作業(yè)崗位的特點和性質(zhì),按規(guī)定配備相應的防護用具，如防毒面

具、消防器材、應急用品等。

1.在生產(chǎn)現(xiàn)場的電氣設備、線路維修人員，在進行相應的維修工作時，必須做好觸電防護措施。

2.高空作業(yè)人員在高處作業(yè)、交叉作業(yè)或進入有可能被物體打擊的場所作業(yè)時，必須佩戴安全帽、系

好安全帶。同時，高空作業(yè)人員在進行高空作業(yè)時，嚴禁向地面亂拋物件和工具，以免發(fā)生危險。

第5章工藝紀律

第18條現(xiàn)場工藝員要確保工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，要把工藝文件按要求及時、

準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置。

第19條作業(yè)人員要熟悉當班設備和機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范

化動作要領正確操作，保證操作與工藝文件的一致性。工藝文件規(guī)定模糊或出現(xiàn)生產(chǎn)分歧時,以現(xiàn)場工藝指

導為準，現(xiàn)場工藝員對工藝文件擁有最終的解釋權。

第20條現(xiàn)場工藝員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術問題時，要嚴格執(zhí)行“三按”(按設計圖紙、按技術

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標準、按工藝文件）的規(guī)定。生產(chǎn)車間班組長和作業(yè)人員有責任對其發(fā)現(xiàn)的工藝文件錯誤及時反饋，以使工

藝文件能夠持續(xù)有效地指導生產(chǎn)。

第21條技術部下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有“受控”章的正式文件，對于經(jīng)過非正

式渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)車間主任及其作業(yè)人員有權不予執(zhí)行。

第22條技術通知等臨時性工藝文件與其它工藝文件一樣，在指導作業(yè)人員生產(chǎn)操作時具有嚴格的約

束力，作業(yè)人員要嚴格按照技術通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確的生產(chǎn)作業(yè)。

第23條現(xiàn)場工藝員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要的解釋和補充，并要求生產(chǎn)作業(yè)人

員按照文件規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終的解釋權。

第5章附則

第24條本制度由生產(chǎn)部負責制定與解釋。

第25條本制度由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

編制日期jT-審麗期|『批準日期

修改標記修改處數(shù)~||修改日期

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6.6生產(chǎn)管理流程設計

6.6.1生產(chǎn)設備管理流程