街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館

醫(yī)療業(yè)務(wù)

《資源互補(bǔ)、攜手共贏》

2023年8月

目錄

1、項目概況.........................................................3

2、合作必要性.......................................................3

3、市場環(huán)境分析.....................................................4

4、投入產(chǎn)出分析及評估...............................................5

4.1初始投資支出...............................................5

4.2收入及運(yùn)營支出估算.........................................6

4.3可行性評估.................................................7

5、合作計劃方案.....................................................8

5.1合作目標(biāo)...................................................8

5.2合作范圍...................................................8

5.3經(jīng)營設(shè)想和規(guī)劃.............................................8

5.3.1客戶群體定位..........................................8

5.3.2內(nèi)部經(jīng)營格局..........................................9

5.2.3人員資質(zhì)及計劃安排....................................10

5.2.4規(guī)劃開展的具冰項目....................................18

5.3合作方案...................................................24

5.3.1合作模式..............................................24

5.3.2成本分擔(dān)方式..........................................24

5.3.3收入資金使用計劃......................................24

5.3.4結(jié)算周期..............................................24

1、項目概況

街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館醫(yī)療業(yè)務(wù)合作項目（以下簡稱該項

目）是XX市XX區(qū)中醫(yī)院利用自身優(yōu)質(zhì)中醫(yī)醫(yī)療資源，進(jìn)行多層次多

樣化經(jīng)營的重要嘗試。根據(jù)湛府［2019H3號文件《XX市深化公立醫(yī)

院綜合改革實施方案》工作指導(dǎo)，該項目依托XX市XX區(qū)中醫(yī)院的經(jīng)

營場地和患者需求及社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品

牌等優(yōu)勢，提供以中醫(yī)醫(yī)療方法為基礎(chǔ)的推拿、按摩、針灸、足療、

火療、刮沙等服務(wù)?？梢詾閺V大患者和各界人士提供專業(yè)的中醫(yī)針灸

推拿治療，實現(xiàn)保健與治療相結(jié)合的目的。

該項目使用XX市XX區(qū)中醫(yī)院下屬單位XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中

心及XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中的醫(yī)館作為經(jīng)營場所。

2、合作必要性

該項目實施必要性可以從以下三個方面進(jìn)行分析：第一，XX市

XX區(qū)中醫(yī)院下屬單位XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及XX街道社區(qū)衛(wèi)生

服務(wù)中心的中醫(yī)館自建成以來長期空置，醫(yī)院不僅損失可觀的經(jīng)濟(jì)收

益，還需為此付出房屋維護(hù)費(fèi)用，這實際上增加了醫(yī)院的財務(wù)負(fù)擔(dān)。

第二，XX市XX區(qū)中醫(yī)院是偏重中醫(yī)療法進(jìn)行疾病治療和預(yù)防的醫(yī)療

機(jī)構(gòu)，長期以來，一些慢性疾病患者迫切需要醫(yī)院提供長期的針灸和

理療服務(wù)，但由于醫(yī)務(wù)人員的人手短缺不能如愿。第三，面對激烈的

醫(yī)療市場競爭，XX市XX區(qū)中醫(yī)院在爭奪高端客戶資源方面并沒有取

得優(yōu)勢地位，這與醫(yī)院短乏特色醫(yī)療增值服務(wù)不無關(guān)系，因此，從立

足廣大群眾需求和醫(yī)院自身發(fā)展需求角度出發(fā)，同樣有必要實施該項

目。

3、市場環(huán)境分析

市場分析可以從兩個方面展開，首先是對目標(biāo)客戶群的定位，其

次是對行業(yè)內(nèi)競爭者的分析。

該項目的目標(biāo)客戶定位在兩大類人群，一大類是來院就診的患者

及社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)老年人群體，尤其是具有中高收入人群。這類人

群主要可以分為二部分，一是離退休老干部，這類人群比較容易接收

中醫(yī)的保健療法，同時公費(fèi)醫(yī)療又為其提供了消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)條件。二是

工作壓力較大的白領(lǐng)人士，這類人群往往由于工作原因而導(dǎo)致亞健康

狀態(tài)，也需要通過各種中醫(yī)療法幫助期解除疲勞，恢復(fù)體力。

第二大類人群是指周圍的居民，由于中醫(yī)館位于街道社區(qū)鬧市區(qū),

周圍居民的消費(fèi)能力相對也較高，一般來說，中醫(yī)館這類服務(wù)場所會

吸引周圍兩公里以內(nèi)的消費(fèi)人群，當(dāng)然，在宣傳得力和市場推廣奏效

的情況下，也會有更多客戶光臨中醫(yī)館。因些，對周邊消費(fèi)的吸引也

構(gòu)成了中醫(yī)館重要的客戶來源。

在行業(yè)競爭方面來看，該項目的主要競爭對手是周圍私營性質(zhì)的

推拿、按摩休閑中心，相對于這些場所來說，中醫(yī)館具有公立性質(zhì)，

同時擁有私營企業(yè)不可比擬的醫(yī)療資源、技術(shù)水平和服務(wù)技師，這就

構(gòu)成了該項目最為顯著的核心競爭力。

4、投入產(chǎn)出分析及評估

4.1初始投資支出

中醫(yī)館的前期投資支出主要包括三方面內(nèi)容，一是針灸、推拿、

足療所需設(shè)備的購置，主要是針灸機(jī)、場效應(yīng)治療儀和足盆等設(shè)備,

二是低值易耗品的購置，三是前期市場推廣費(fèi)用和開業(yè)費(fèi)。主要的投

資名目和估算金額請見如下《中醫(yī)館投資支出一覽表》。

估算金額

序號支出項目支出名目備注

（元）

針灸機(jī)（電子針灸

￥10,000.00以8臺計算

機(jī)）

場效應(yīng)治療儀￥10,000.00以8臺計算

神燈治療儀￥4,000.90以8臺計算

X光片熒光機(jī)￥2,000.00以2臺計算

1業(yè)務(wù)器材

洗衣機(jī)￥5,000.00以2臺計算

微波爐￥2,000.00以2臺計算

中醫(yī)藥材、艾

其他￥20,000.00灸、火罐器具

等

2低值易耗品低值易耗品￥30,000.00

3開辦費(fèi)開業(yè)酬賓活動￥40,000.00以2個點計算

4宣傳廣告費(fèi)戶外廣告￥30,000.00

以6000冊計

5宣傳冊宣傳冊￥20,000.00

算

公眾號、論

網(wǎng)絡(luò)媒體推

6網(wǎng)絡(luò)媒體推廣￥10,000.00壇、博客等推

廣

廣

合計￥183,000.00

初始投資總費(fèi)用估算人民幣：1^000.00元。

4.2收入及運(yùn)營支出估算

根據(jù)兩個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的地理位置、人流量、日均門診

量以及患者數(shù)量估算，中醫(yī)館開業(yè)以后，就診日均客流量共可達(dá)60/

人次，以每人消費(fèi)50元計算，日營業(yè)額共可達(dá)3000元左右（詳細(xì)服

務(wù)項目報價可參見后續(xù)收費(fèi)項目），因此，年營業(yè)額共可達(dá)到約no

萬元左右。

日常運(yùn)營費(fèi)用主要包括以下幾個方面：（1）服務(wù)人員工資，中醫(yī)

館雇傭員工數(shù)量約8人左右，其中按摩、推拿、足療和針灸技師6名，

助理醫(yī)師2名。（2）服務(wù)材料費(fèi)用，在提供服務(wù)過程中，需要耗用大

量材料，如中藥材、浴巾、床上用品、針灸用具、一次性衛(wèi)生用品等。

（3）營業(yè)場所水電、電話、網(wǎng)絡(luò)、物業(yè)管理以及營業(yè)稅金等雜項支

出。（4）廣告宣傳費(fèi)用。（5）資產(chǎn)折舊、設(shè)施維護(hù)升級，由于在經(jīng)營

一段時間內(nèi)會出現(xiàn)資產(chǎn)折舊和設(shè)施落后等現(xiàn)象，因此，需要進(jìn)行維護(hù)

升級或更換。

日常年運(yùn)營費(fèi)用具體請見如下《中醫(yī)館年運(yùn)營費(fèi)用支出一覽表》。

估算金額

序號支出項目支出名目備注

（元）

按5500元/人/

技師工資￥396,000.00

月計算

1工資

按6500元/人/

助理醫(yī)師工資￥156,000.00

月計算

中藥材￥40,000.00按1年計算

衛(wèi)生用品￥30,000.00按1年計算

2服務(wù)材料費(fèi)

針灸用具￥20,000.00按1年計算

其他低值易耗品￥20,000.00按1年計算

戶外廣告￥30,000.00按1年計算

廣告宣傳費(fèi)

3宣傳冊￥20.000.00按1年計算

用

網(wǎng)絡(luò)媒體推廣￥10,000.00按1年計算

水電氣費(fèi)￥10,000.00按1年計算

電話、網(wǎng)絡(luò)、物

￥5,000.00按1年計算

4雜費(fèi)業(yè)

以年營業(yè)額的

營業(yè)稅金￥88,000.00

8%左右計算

資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)折舊￥40,000.00按1年計算

5設(shè)施維護(hù)升

級設(shè)施維護(hù)升級￥30,000.00按1年計算

合計￥895,000.00

Fl常運(yùn)營賽用費(fèi)用估算人民幣：895,000.00元。

4.3可行性評估

通過以上對財務(wù)狀況的分析，我們對項目可行性進(jìn)行正式評估。

評估從兩個角度進(jìn)行，一是不考慮資金的時間價值(也即利率)的情

況，二是將利率因素考慮進(jìn)去，用貼現(xiàn)的方法進(jìn)行評估。對于第一種

情況，我們采用的項目評價指標(biāo)是初始投資回收期，第二種情況是項

目凈現(xiàn)值。

1、項目初始投資回收期

根據(jù)計算，項目運(yùn)營期間的年凈利潤約為20.5萬元，初始投資

約為18.3萬元，投資回收期為18.3/20.5=0.89年，也即用約11個

月左右的時間可以收回初始投資。

2、項目凈現(xiàn)值

考慮資金具有時間價值，我們以目前一年期貸款利率(4.35%)

作為折現(xiàn)率，計算得出1年經(jīng)營期的項目凈現(xiàn)值約為22萬元。

綜上所述，該項目立足廣大群眾需求，有效緩解需要醫(yī)院提供長

期的針灸和理療服務(wù)難題，可大幅提高醫(yī)院門診的接待能力和醫(yī)療服

務(wù)能力，符合醫(yī)院自身發(fā)展需求。

5、合作計劃方案

5.1合作目標(biāo)

中醫(yī)館醫(yī)療業(yè)務(wù)合作目標(biāo)是滿足人民群眾對中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的多

樣化需求，為人民群眾提供更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。通過

該項目實施，實現(xiàn)現(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置和利用，達(dá)到資源互補(bǔ)、合

作共贏目的。

5.2合作范圍

街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館醫(yī)療業(yè)務(wù)。

5.3經(jīng)營設(shè)想和規(guī)劃

5.3.1客戶群體定位

依托該項目的實施，主要定位于來院就診的患者及社區(qū)公共衛(wèi)生

服務(wù)老年人群體，同時面向周邊居民，開展傳統(tǒng)中醫(yī)診療、中醫(yī)養(yǎng)生、

名醫(yī)坐堂及舉辦各類中醫(yī)主題活動等，充分發(fā)揮中醫(yī)館優(yōu)勢，始終恪

守中醫(yī)理念，打造集中醫(yī)特色診療、康復(fù)調(diào)理、養(yǎng)身健康教育、中醫(yī)

傳承等為一體的特色社區(qū)中醫(yī)館。

5.3.2內(nèi)部經(jīng)營格局

項目以中醫(yī)傳統(tǒng)療法、藥膳、滋補(bǔ)養(yǎng)生及名醫(yī)坐診等服務(wù)內(nèi)容,

為患者及當(dāng)?shù)匕傩仗峁┩晟频闹嗅t(yī)診療、養(yǎng)生服務(wù)。

同時，中醫(yī)館推出：

?名醫(yī)館

聘請國家級、省級、市級別名老中醫(yī)的中醫(yī)師坐診，實行醫(yī)與藥

的經(jīng)營互動。同時，在名醫(yī)館開展推拿、針灸、足浴等中醫(yī)養(yǎng)生服務(wù)

內(nèi)容，充分發(fā)揮中醫(yī)與中藥優(yōu)勢與特長。

?名補(bǔ)精藏

主要以參茸滋補(bǔ)、優(yōu)質(zhì)飲片、中西成藥、傳統(tǒng)膏方及時令佳品為

主。

?藥膳館

俗話說：“藥補(bǔ)不如食補(bǔ)，食補(bǔ)不如藥食同補(bǔ)。”“藥膳館”是在

中醫(yī)傳統(tǒng)養(yǎng)生保健理論指導(dǎo)下，根據(jù)中藥的藥性，結(jié)合食物的性味,

加之廚師的烹調(diào)，能夠“寓醫(yī)于食，藥借食力，食助藥威”，為廣大顧

客提供各式兼有藥物功效和食品美味的特殊膳食，使食用者在享受美

食的同時得到身體的滋補(bǔ)與調(diào)養(yǎng)。

5.2.3人員資質(zhì)及計劃安排

1）人員資質(zhì)

姓名劉世冬職稱醫(yī)師

畢業(yè)院校廣州中醫(yī)藥大學(xué)

?運(yùn)用中醫(yī)經(jīng)絡(luò)推拿、點穴療法、拔筋療法調(diào)理各種勁椎病、腰肌勞

擅長損、坐骨神經(jīng)痛、四肢麻木、失眠、頭痛頭暈、月經(jīng)不調(diào)，尤其對各種

疼痛，各種亞健康調(diào)理效果顯著。

資格證書:

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Ha,n?<

I?*?*>gwmi、嗎h

中醫(yī)康復(fù)理療師H日■，gi-內(nèi)OBn

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找證人M金中IS管原什子紜定陀&意域

作”之所新興戶立人才"史中。和美的訓(xùn)機(jī)

構(gòu)的以〃珀詞，通過嫂發(fā)妁標(biāo)油調(diào)”?忒,

成修金心.

Name

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fAMM：_

Proftss^nallevel

江曷嗚號：.ZCS23ZS03L0915

CertHic?teNo

2023年03月06日

領(lǐng)或H期：

0?t?ofissue

OB*?亞?位統(tǒng)一枚?，咫代加：121000004000019774

unvwl9yicsorg<n

姓名王才智職稱醫(yī)師

畢業(yè)院校廣州扶元職業(yè)學(xué)院

?中醫(yī)推拿，正骨復(fù)位，針灸調(diào)理勁椎病，落枕，偏頭痛，肩周

擅長炎，腰間盤突出，腰肌勞損，坐骨神經(jīng)痛，膝蓋痛，手腳麻木，

胃脹，胃痛等。

資格證書：

姓名

**2ts__黑，』_聶::史醫(yī)推拿師

出生日期年月二一謾知識考核成結(jié)91

D-ieof8^_1590_Ycar7_Morth24⑶-M-小X_----------

文化程度標(biāo)傳技能考核，TUT89

...$c(xcoiOpcnoofu)SkillTest

AcademicDegree高中-------------

---------訐*成犢

身份證號ComprchenMveScore合格

Ident.tyNo44088219900724061S

證書結(jié)號或州柱也虻杓國家中篋

CenificatcNoQ70022017060003—泊心蕊靜砥飛中心

發(fā)證日期/

Dawoflssue_2017_組破且此H—20g年丫”.\

飛匐然4匍

姓名鄒世金職稱醫(yī)師

畢業(yè)院校廣西中醫(yī)藥大學(xué)

?能嫻熟將中西醫(yī)學(xué)基本理論與實踐相結(jié)合，特別擅長中西醫(yī)結(jié)

合治療感冒發(fā)熱、哮喘咳嗽、腸胃炎、鼻炎咽炎、頭疼頭暈等常

擅長

見病、多發(fā)病的診治，對各種外傷、疼痛的治療有豐富的臨床經(jīng)

驗。

資格證書:

姓名黃祝職稱助理醫(yī)師

畢業(yè)院校XX中醫(yī)學(xué)校

?運(yùn)用營養(yǎng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、養(yǎng)生知識，對目標(biāo)客戶進(jìn)行分析診斷，提

供中醫(yī)藥相關(guān)咨詢與指導(dǎo)；

擅長?根據(jù)客戶的身體情況設(shè)計出科學(xué)的、合理的、均衡的、多樣化

的適合不同客戶的營養(yǎng)配餐方案和營養(yǎng)食譜，并對客戶進(jìn)行營養(yǎng)

知識的指導(dǎo)。

資格證書:

姓名梁小菊職稱護(hù)士

畢業(yè)院校XX中醫(yī)學(xué)校

?臨床醫(yī)學(xué)的相關(guān)技能操作如靜脈穿刺、腹腔鏡及心電監(jiān)護(hù)儀使

用等

?熟練操作各項基本操作，如靜脈輸液、吸氧、導(dǎo)尿、灌腸、胃

腸減壓等。掌握心肺復(fù)蘇急救技術(shù)，會使用微量泵、心電監(jiān)護(hù)等

先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備的操作

資格證書:

…震咪——

護(hù)理學(xué)《士》

專業(yè)名梆.,限候七鎘,

賁格級別初級<L>

出生年月1983年03月gw"'"2005年。6月19日

Hirth

出生地點

IHaicotBiiih

管理拳:

姓名陳麗華職稱護(hù)士

畢業(yè)院校XX中醫(yī)學(xué)校

擅長綜合護(hù)理

資格證書:

T!生專業(yè)技術(shù)資格

HealthProfessionalQualification

東證書由中華人民共和國人力資源

和社會保障部、31家衛(wèi)生處展委黃會抗姓名，陳鬲華

市嫡發(fā).良明持證人;■過國宰蝶一M熾I?；*')/p>

的考試,取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格.ft肺_______*

姓名余春梅職稱護(hù)士

畢業(yè)院校南寧市衛(wèi)生學(xué)校

擅長綜合護(hù)理

資格證書：

R巖注冊

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最有效期至：飛即2月31日總

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2023年越RH

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姓名林娟平職稱護(hù)士

畢業(yè)院校XX衛(wèi)生學(xué)校

擅長綜合護(hù)理

資格證書:

林娟平

FuUName

■Sex?...........

羞翻盆」92年07月

產(chǎn)鴛：

Specialty

lificationLevel

JDote

簽發(fā)日期;

管理號

FileNo.

.衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格

HealthPrnfoiJiinniilQnjtlificalion

本證書由中華人民共和四人力費(fèi)源

和社會保陵郡、國家衛(wèi)生好康奏H會就姓名，小盟一

水然發(fā)、衰明若證人通過國案統(tǒng)一短但證科號科，4408821992。701“14

的考鼠，雙鳥相龍的專業(yè)技木資格.性別，______女

出生年月11V92/_

級別，“叫好）

#業(yè)?/原學(xué)

nnajn：20”/時月02日

管理當(dāng)30220190644022031M1

2）安排計劃

序號姓名崗位工作單位工作職責(zé)

負(fù)責(zé)病人的診療服務(wù)、中

劉世冬醫(yī)師XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)館內(nèi)經(jīng)營管理以及異常

事故處理

1王才智助理醫(yī)師XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)病人的診療服務(wù)

陳麗華護(hù)士XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)病人的護(hù)理服務(wù)

梁小菊護(hù)士XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)病人的護(hù)理服務(wù)

負(fù)責(zé)病人的診療服務(wù)、中

鄒世金醫(yī)師XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)館內(nèi)經(jīng)營管理以及異常

事故處理

2黃祝助理醫(yī)師XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)病人的診療服務(wù)

余春梅護(hù)士XX街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)病人的護(hù)理服務(wù)

林娟平護(hù)士