倉庫管理操作流程

全文目錄

一、目的................................................................1

二、范圍...............................................................1

三、定義................................................................1

四、倉庫區(qū)域...........................................................2

五、職責(zé)...............................................................2

六、倉庫管理操作流程...................................................2

6.1物料接收操作....................................................2

6.2物料存儲.......................................................3

6.3物料發(fā)放操作...................................................3

6.4物料退庫.......................................................4

6.5成品入庫.......................................................4

6.6成品出貨.......................................................4

6.7半成品PCBA物料的收發(fā).........................................5

6.8化學(xué)品倉庫管理.................................................5

6.9盤點...........................................................5

6.10不合格品處理..................................................5

6.11FIFO控制......................................................7

6.12ECO物料控制..................................................8

6.14JIT和MIN&MAX物料配送管控.................................9

七、倉庫管理作業(yè)流程圖................................................10

7.1、原材料收發(fā)作業(yè)流程圖..........................................10

7.2、成品出入庫作業(yè)流程圖..........................................10

一、目的

建立規(guī)范化的操作流程，對倉庫進(jìn)行有效的系統(tǒng)化管理，以保證所有貨物的入

庫、流轉(zhuǎn)、儲存、出庫，能滿足合理、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時的運(yùn)營要求。

二、范圍

本流程適用于上海聯(lián)技范安思安防電子有限公司倉庫所有生產(chǎn)原材料、成品、

半成品、化學(xué)品的管理；

三、定義

物料：指生產(chǎn)物料清單（B0M）中的材料。

成品：指生產(chǎn)部門生產(chǎn)的部件產(chǎn)品。

半成品：指PCBA

化學(xué)品：酒精、助諄、劑焊條等有毒有害物料。

四、倉庫區(qū)域

在倉庫內(nèi)設(shè)立：原材料區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)、化學(xué)品區(qū)、UL標(biāo)簽區(qū)、PCBA區(qū)域

、報廢區(qū)（SCRAP）、待定區(qū)（QWH）、出貨工作區(qū)、辦公區(qū)，所有區(qū)域按庫位

設(shè)置，對應(yīng)清楚的標(biāo)識。

五、職責(zé)

收料員：收料、上架

物料員：開單、配料、將物料送到產(chǎn)線

系統(tǒng)錄入員：倉庫內(nèi)物料的庫存準(zhǔn)確性及Oracle系統(tǒng)倉庫模塊的操作

成品：負(fù)責(zé)與成品、PCBA相關(guān)的操作

六、倉庫管理操作流程

6.1物料接收操作

6.1.1國內(nèi)供應(yīng)商到貨，由倉庫人員清點送貨通知單上料號和數(shù)量與實送貨

物料號和數(shù)量是否相符包括外箱或貨物外觀是否良好，無任何遺漏方

可簽收。

6.1.2對于快遞收貨

1）確認(rèn)快遞單上的件數(shù)和收貨單位等信息一致后簽名：

2）開箱清點貨物與箱內(nèi)的裝箱送貨單進(jìn)行核對，清點正確的在送貨

單上簽名包括口期和時間；

3）收到的小件物料必須存放到收料車上，同時在送貨單上寫明存放

的料車號。

6.1.3對于國外的報關(guān)料到貨，核對運(yùn)單、送貨單、實物，正確無誤后在送

貨運(yùn)單上簽名，包括□期和時間，最后把，運(yùn)單發(fā)票保存到運(yùn)單專用文

件夾內(nèi)。電子物料收貨結(jié)束必須及時把貨物存放到倉庫內(nèi)待檢驗區(qū)。

6.1.4當(dāng)收到的物料數(shù)量、料號與送貨清單不一致或單證料號缺失或外觀明

顯破損時，將物料放到待處理區(qū)并及時通知組長，由組長通知采購待

處理。

6.1.5送貨單和實送貨物的料號和數(shù)量確認(rèn)一致的，貨物外觀完好的，在送

貨單上簽名，包括日期和時間，然后交系統(tǒng)輸入員將物料錄入系統(tǒng)

ReceivingTraveler狀態(tài)。

6.1.6檢驗依據(jù)GEIXS-P37《進(jìn)料檢驗管制程序》執(zhí)行。

6.1.7上架員拿到檢驗合格的ReceivingTraveler上架單進(jìn)行上架。

6.1.8系統(tǒng)輸入員在拿到收料員的ReceivingTraveler上架單后對貨物進(jìn)行

系統(tǒng)入庫操作。

6.1.9上述操作需依次及時更新原材料來料看板上的信息，具體操作詳見

WI-WHS-03《原材料來料看板操作指導(dǎo)書》。

6.2物料存儲

6.2.1倉庫存儲條件：按貨物類型分別放置在各類型貨架上，按庫位區(qū)分，

倉庫溫濕度要求為：溫度12℃-30℃,濕度：40%RHY0%

Rik

6.2.2存儲時間：按貨物類型分別設(shè)置，對PCB及PCBA,IC和SMT物料和部分

易氧化物料規(guī)定相應(yīng)有效期，當(dāng)物料超過其有效期，需提交質(zhì)量部重

新檢驗；參照附件GEIXS-P41-001《易氧化物清單》。

6.2.3濕敏物料具體操作詳見《倉庫濕敏物料操作指導(dǎo)書》。

6.3物料發(fā)放操作

6.3.1倉庫的發(fā)料方式分水蜘蛛發(fā)料模式（包括雙盒模式）、工單發(fā)料和

SMT發(fā)料模式，具體操作詳見《水蜘蛛配料操作指導(dǎo)書》和《發(fā)科退

料操作指導(dǎo)書》。

6.3.2物料員開具發(fā)料單由系統(tǒng)錄入員按順序?qū)l(fā)料單編號，編號以“時間

順序”為原則，把物料需求單信息登記到電子表格內(nèi)。

6.3.3系統(tǒng)錄入員將登記好的物料需求單交給相應(yīng)的物料員進(jìn)行發(fā)料。物料

員接到物料需求料單后，根據(jù)物料需求料單的庫位進(jìn)行配料。

6.3.4倉庫物料員必須在兩個小時內(nèi)（水蜘蛛模式）或四小時（工單模式）

按物料需求單將物料配好，A類物料經(jīng)系統(tǒng)錄入員或組長檢查確認(rèn)后

發(fā)到產(chǎn)線各崗位。

6.3.5系統(tǒng)錄入員對于錄入的數(shù)據(jù)必須自檢確認(rèn)無誤后進(jìn)行系統(tǒng)保存、文件

歸檔。

6.4物料退庫

6.4.1具體操作詳見《發(fā)料退料操作指導(dǎo)書》

6.5成品入庫

6.5.1倉庫成品操作員在生產(chǎn)線，對應(yīng)成品入庫清單，清點產(chǎn)品并確認(rèn)待運(yùn)

成品符合所有下列要求的予以入庫：整包裝已經(jīng)封箱的；敲有QA印章

的；外箱上無明顯的灰塵、記、破損的；外箱所貼標(biāo)簽的產(chǎn)品型號

與入庫單據(jù)上所列型號相一致的，以上要求確認(rèn)無誤后運(yùn)送成品到倉

庫。

6.5.2成品與生產(chǎn)線交接結(jié)束后，倉庫成品操作員和生產(chǎn)線人員必須共同在

成品入庫單上簽字確認(rèn)相應(yīng)的數(shù)量和型號。

6.5.3成品入庫后，倉庫成品組其他操作員做第二遍檢查，確保入庫的成品

正確無誤，然后錄入系統(tǒng)。

6.6成品出貨

6.6.1成品入庫后由成品出貨系統(tǒng)操作員，在Oracle系統(tǒng)中導(dǎo)出并打印出

PickSlip和PackingStatus,成品操作員必須預(yù)估當(dāng)日出貨的托盤

數(shù)量及重量體積，將此信息與發(fā)貨人確認(rèn)后遞交給物流部門提前預(yù)訂

倉位和通知貨代。成品現(xiàn)場操作員根據(jù)PickSlip的數(shù)據(jù)配貨打包。

6.6.2在打包完成后立即在Oracle系統(tǒng)中輸入托盤號信息，對于同一貨物放

在多個托盤的情況，分別記錄各個托盤上貨物的個數(shù)。

6.6.3在每個發(fā)貨當(dāng)天，在Oracle系統(tǒng)中，統(tǒng)一所有打包結(jié)束后的托盤發(fā)貨

號(DeliveryNumber)。對于有托盤號的貨物，分配發(fā)貨號

(DeliveryNunibex)o

6.6.4Oracle系統(tǒng)自動打印出PackingList,將系統(tǒng)打印出的PackingList

與手工記錄的第一聯(lián)CheckingList核對，保證一致后，在第一聯(lián)

CheckList上標(biāo)注該托貨物的發(fā)貨號，然后將PackingList用背膠

袋貼在相應(yīng)的托盤上，并用透明膠帶包住。所有托盤都須貼上醒目的

托盤號、PackingList、第二聯(lián)CheckList和防潮、堆高限制、易碎

的貨運(yùn)標(biāo)設(shè)。成品系統(tǒng)操作員所有的發(fā)運(yùn)資料提交物流部。

6.6.5提貨人員到物流部領(lǐng)取發(fā)運(yùn)單和出門證，倉庫成品操作員根據(jù)發(fā)運(yùn)單

上的信息發(fā)貨。發(fā)運(yùn)數(shù)量和型號雙方確認(rèn)后簽字，將發(fā)運(yùn)單歸檔保

存。

6.7半成品PCBA物料的收發(fā)

6.7.1PCBA物料操作見相關(guān)的《PCBA物料管理操作指導(dǎo)書》。

6.8化學(xué)品倉庫管理

6.8.1化學(xué)品倉庫管理人員要求：任何進(jìn)行化學(xué)品庫中的化學(xué)品及化學(xué)品廢

棄物的操作人必須具備化學(xué)品作業(yè)證。

6.8.2化學(xué)品入庫：化學(xué)品倉庫管理人員根據(jù)進(jìn)料單與實物核對無誤后，登

記入賬，并在物品上標(biāo)貼“危害識別”的菱形標(biāo)簽及內(nèi)部標(biāo)簽并

填寫化學(xué)品用量進(jìn)出卡。

6.8.3化學(xué)品領(lǐng)用：由領(lǐng)用人根據(jù)需求在手工帳上簽字確認(rèn)，倉庫管理人員

發(fā)實物，并填寫化學(xué)品用量進(jìn)出卡并及時做化學(xué)品電子表格記錄。

6.8.4化學(xué)品廢棄物的處理由化學(xué)品廢棄物搜集人集中統(tǒng)一廢棄物后，交于

化學(xué)品倉庫管理人，由其存入化學(xué)品庫的廢物區(qū)，記錄手工帳。每隔

一周視廢棄物量的多少，由化學(xué)品倉庫管理人員報于EHS“廢物”元

素負(fù)責(zé)人，并處理該廢棄物。

6.8.5化學(xué)品倉庫的檢查化學(xué)品管理人員對化學(xué)品庫進(jìn)行每日的檢查，檢查

項包括：門窗,MSDS,整齊，帳物相符，溫濕度記錄。

6.9盤點

6.9.1具體操作詳見《倉庫盤點操作指導(dǎo)書》

6?10不合格品處理

6.10.1倉庫發(fā)現(xiàn)不合格原材料、半成品和成品按GEIXS-P10《不合格品控制

程序》執(zhí)行。

6.10.2QWH&RTV物料操作規(guī)范:

QWH&RTV操作規(guī)范

操作流程負(fù)責(zé)人操作規(guī)范

物品不良QA'SP口開出不良品單

“物料轉(zhuǎn)）

、RTV庫

倉庫操作員根據(jù)不良品單上的信息，將物料轉(zhuǎn)入RTV庫位

\

系統(tǒng)做賬datakeyin系統(tǒng)操作

X/

通知供應(yīng)商退貨采購部門填寫RTV單并通知供應(yīng)商和倉庫組長

、f

、堡據(jù)RTV單上的信息，物料退給供應(yīng)商后將RTV單

倉庫操作員

退貨給，笑應(yīng)商交給datakeyin

一

Xf_____________

系統(tǒng)十發(fā)賬datakeyin系統(tǒng)操作

__________>

6.10.3成品HOLD操作規(guī)范:

成品HOLD操作規(guī)范

操作流程負(fù)責(zé)人操作規(guī)范

HOLD信息觸發(fā)

質(zhì)量部門郵件告知HOLD型號、數(shù)量

依據(jù)HOLD信愿.將涉及成品在SO中設(shè)定,使Pick

系統(tǒng)SO料號HOLD計劃員

SO時無法抓取此部分物料

系統(tǒng)求人員依據(jù)HOLD料號，在向FG和Staging狀態(tài)下帳伯

帳值轉(zhuǎn)移FG系統(tǒng)錄入員

，全部轉(zhuǎn)至FG后,填寫“庫存轉(zhuǎn)移單”從FG至QWH

1、倉庫操作員依據(jù)信息將實物掇理、隔高

貼附“Hold”單、質(zhì)量部門

2、質(zhì)量人員在倉庫員陪同下，將“HOLD”第貼附在實物

實物隔離倉庫操作員

上

1

移放hold,告知N

是否需醛返匚？質(zhì)量部門揖量部門料放HOLD,告知是否需返1

1Y

1、生產(chǎn)返工人員填寫“庫位轉(zhuǎn)移版”由QIH轉(zhuǎn)至Rework

,交與倉庫

安排返工

生產(chǎn)部門二、倉庫操作員依據(jù)單據(jù)信息，將實物發(fā)至產(chǎn)線，然后將

軍字版據(jù)交給datakeyin

---------------Z-------------

1、生產(chǎn)人員填寫“庫位轉(zhuǎn)移單”,從rework至FG

返工后入庫生產(chǎn)操作員

2、質(zhì)量人員實物確認(rèn)后在“庫位轉(zhuǎn)多單”上簽字

倉庠操作員

3、倉庫操作員依據(jù)Q簽字后的轉(zhuǎn)移電.將成品正常入庫

，1、

俄據(jù)解HOLD信息，系統(tǒng)中將成品料號釋放，使PICK

系統(tǒng)料號釋放計劃員

so$。時可抓取此部分物料信息

1、質(zhì)址員在倉庫員陪同下格實物1HOLD單解除

質(zhì)量員

2、倉庫操作員填寫單據(jù)將帳值轉(zhuǎn)移至FG,同時實物轉(zhuǎn)

實物和帳值轉(zhuǎn)移倉庫操作員

濟(jì)正常庫位

6.11FIFO控制

6.11.1目前倉庫時PCB、PCBA物料進(jìn)行FIFO控制，具體操作詳見各相關(guān)操作

指導(dǎo)書。

6.12ECO物料控制

6.12.1倉庫ECO操作流程:

倉庫ECO操作流程

操作流程負(fù)責(zé)人操作規(guī)范

言息

ECCrf遵照工廠ECO流程，以書面形式通知各部門具體操作人

下達(dá)DCC及相應(yīng)主管

\/

ECO信息根據(jù)ECO信息，確認(rèn)倉庫實物及系統(tǒng)數(shù)量信息并反饋異

ECO倉庫接口

確認(rèn)常信息

根據(jù)ECO下達(dá)的處理信息，進(jìn)行相應(yīng)的如下操作

f1、舊料報廢：填寫其它出庫單，相關(guān)人員簽字審批

、料號不變，用完老料再用新料：填寫庫位轉(zhuǎn)移單，

倉庫操作人員2

單據(jù)處理相關(guān)人員簽字審批

一4

3、ep龍氏用兀七科出用新竹：琪與丹匕山庠卑，

相關(guān)人員簽字審批

1、舊料報廢；非保稅物料實物依據(jù)審批單據(jù)取出報廢

f_;保稅物料實物取出后清點，將報廢清單提供給關(guān)務(wù)

實物操作走海關(guān)申請報廢流程

2、料號不變：依據(jù)審批單據(jù)，實物轉(zhuǎn)移至ECO庫位。

倉庫操作人員進(jìn)行FIFO控制

3、料號變更：依據(jù)審批單據(jù)，變更實物包裝料號，轉(zhuǎn)

移至ECO,車位，進(jìn)行FIFO控制

4、報廢物料和變更舊料需填寫舊料號默認(rèn)庫位更改單

、/

系統(tǒng)操作Datakeyin根據(jù)倉庫操作人員簽字后的審批單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)操作

6.13RM負(fù)庫存管控操作:

倉庫平負(fù)庫存操作規(guī)范

操作流程負(fù)責(zé)人操作規(guī)范

平時做帳時或每周一次的run負(fù)庫存時發(fā)現(xiàn)負(fù)庫

datakeyin

存及時反饋給倉庫主管

倉庫主管兩天之內(nèi)分析出具體原因

倉庫主管根據(jù)原因填寫轉(zhuǎn)賬單

datakeyin系統(tǒng)操作

6.14JIT和MIN&MAX物料配送管控

6.14.1JIT物料配送：由組長每天定點定時確認(rèn)補(bǔ)貨數(shù)量后發(fā)郵件通知外庫送

貨。

6.14.2MIN&MAX物料配送；山倉庫主管根據(jù)貨物每班消耗量及庫位容量設(shè)餐物

料合理的MIN&MAX值并將此信息遞交給物料組，山物料組根據(jù)每日實際庫存數(shù)和

MIN&M.AX值對比分析后，進(jìn)行供應(yīng)商及時補(bǔ)料。

七、倉庫管理作業(yè)流程圖

7.1、原材料收發(fā)作業(yè)流程圖

7.2、成品出入庫作業(yè)流程圖

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庫管工作流程

1、入庫工作流程

（1）、庫管接到采購員購進(jìn)的財產(chǎn)和物資，根據(jù)已審批的申購單和原始發(fā)票進(jìn)行驗

證、點數(shù)、檢查其規(guī)格、質(zhì)量等，驗收合格后在入庫驗收單上簽字。

（2）、收貨時以實際數(shù)量為準(zhǔn),不許以采購員報單為依據(jù)。參與收貨人員

必須每人認(rèn)真檢查質(zhì)量，親手過秤，認(rèn)真填寫收貨單，簽字加蓋私章。未經(jīng)親自

檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰。

（3）、收貨物品質(zhì)量上建立二級責(zé)任制：采購把第一關(guān)（采購的數(shù)量、價格，不論

大小、多少都要控制好質(zhì)量）。使用部門在收貨時嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢查，如有不合格、過期

商品應(yīng)立即剔選出來通知采購員退給供貨商。

（4）、所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期

后方能入庫，收貨數(shù)量必須填寫大、小寫，毛重、凈重，多多少、差多少，必

須寫上個數(shù)、斤數(shù)。

（5）、重要物資的驗收必須按規(guī)定流程執(zhí)行：香煙必須檢驗、登記批號，酒水需在收

貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗，且要求供應(yīng)商貼標(biāo)，以防假煙假酒入

庫。

（6）、對力保質(zhì)期的食品要檢杳生產(chǎn)1=1期和存放有效期。

（7）、不需要辦理入庫的貪撥物品的驗收，必須由使用部門、財務(wù)部門、采供部門三

家到場驗收，各自職責(zé)是：

7.1采供部負(fù)責(zé)審核物品質(zhì)量，送貨與要貨是否相符；

7.2使用部門負(fù)責(zé)物品的質(zhì)顯檢查，并監(jiān)督數(shù)鼠的驗收；

7.3財務(wù)部負(fù)責(zé)物品的數(shù)量計量，并監(jiān)督其質(zhì)量；

7.4驗收數(shù)量、質(zhì)量由采購、使用部門、供貨商確認(rèn)。

7.5庫管填制“物資直撥單”，經(jīng)三方簽字認(rèn)可。

（8）、入庫登記

8、1存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗收單”。要求字跡清楚，填明入庫日期、

名稱、規(guī)格、實收數(shù)量、單價、供貨單位、物資大類編碼和明細(xì)碼，并由采購人員簽字確

認(rèn)。直調(diào)單需由采購、使用部門負(fù)責(zé)人、供貨商共同簽字確認(rèn)。

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8、2入庫驗收單一式四聯(lián)。其中：第一聯(lián)存根，庫管員記賬；第二聯(lián)財務(wù)成本控制，

由保管每天轉(zhuǎn)財務(wù)部；第三聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)，交供應(yīng)商作為結(jié)賬的依據(jù)，笫四聯(lián)采購聯(lián)，交采

購員做報賬依據(jù)。

8、3不需辦理入庫的直