燃煤發(fā)電企業(yè)兩票管理安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)

序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)管控st點(diǎn)要求管控效果評(píng)估評(píng)審依據(jù)頻次

2.5兩票管理380

2.5.1管理制度20依據(jù)行業(yè)和集團(tuán)公司最新規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)查兩票管理制度：1.4：發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化1次/年

實(shí)際，按照具體、有效、可操作的要求，建1.未建立兩票管理制度，不褥分：規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（電監(jiān)安

立健全本企業(yè)兩票管理制度?內(nèi)容包括：機(jī)2.管現(xiàn)制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣2分，全（2011）23號(hào)）笫5.4.2條；

構(gòu)與職貢、標(biāo)準(zhǔn)票、三種人培訓(xùn)認(rèn)定、兩票2.4工作票、操作票使用和管

使用、動(dòng)土、動(dòng)火、有限空間票使用、動(dòng)靜理標(biāo)掂3（Q/CDT

態(tài)檢查、考核與獎(jiǎng)懲、統(tǒng)計(jì)分析、回顧與記214020012017）相關(guān)條款

錄等

2.5.2機(jī)構(gòu)與職201.成立以生產(chǎn)副職為的兩票管?理M恂；我機(jī)構(gòu)設(shè)立資料：1.《中國(guó)大庶集團(tuán)有限公司女】次/年

貨2.明瑞兩票管理機(jī)構(gòu)佬職賁：1.未成立兩票管理機(jī)構(gòu),不得分：全生產(chǎn)工作規(guī)定》《大座集團(tuán)

（1）明確兩票?管理、監(jiān)督的員任部門(mén)2.機(jī)構(gòu)職責(zé)不明確,每項(xiàng)扣4分:制（2022）33號(hào)）第四十二條：

（2）組織標(biāo)準(zhǔn)票的端寫(xiě)、審核和入庫(kù)批準(zhǔn)工3.未建立兩票管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管2.《中國(guó)大席集團(tuán)公司防止人

作：理工作，扣10分.員誤掇作管理辦法》（中國(guó)大

（3）審核、批準(zhǔn)兩票：種人名單；唐富（2020）157號(hào)）第六條；

（4）及時(shí)組織惟訂、中批兩票管理標(biāo)準(zhǔn)：3.《工作票、操作票使用管理

（5）堀月組織對(duì)兩票執(zhí)行情況進(jìn)行分析，提標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT2M02001-2017）

出改進(jìn)意見(jiàn)第4.1.6.4.1.7,4.2、5.4、

（6）對(duì)系統(tǒng)介動(dòng)后的標(biāo)準(zhǔn)票組織修訂；6.6條

3.建立兩票管理系統(tǒng).實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理

工作，確保兩票流程供凱道化運(yùn)行

2.5.3標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)?W1.建立健全標(biāo)準(zhǔn)操作累庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)工作票改或杳標(biāo)準(zhǔn)票K建設(shè)資料：1.《工作票、操作票使用和管1次/年

建設(shè)工作票標(biāo)準(zhǔn)安全措施庫(kù),包含動(dòng)火工作票、1.未建立標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù),不存分：理標(biāo)準(zhǔn)3（Q/CDT

動(dòng)土工作票、有限空間作業(yè)工作票,頊繁操2.標(biāo)準(zhǔn)票入庫(kù)審批手續(xù)不完整.發(fā)現(xiàn)一例扣21402001-2017）第4.1.5、

作設(shè)備、系統(tǒng)的」:作可建立并使用標(biāo)淮操作10分;4.1.6條:

卡：3.標(biāo)準(zhǔn)票的安全措施存衽描謾.發(fā)現(xiàn)?例扣82.《中國(guó)大腐集團(tuán)公司防止人

2.標(biāo)準(zhǔn)噌入府嚴(yán)格履行審批手續(xù)，落實(shí)質(zhì)任:分，并擴(kuò)大對(duì)標(biāo)準(zhǔn)票的枝查葩圍：?jiǎn)T誤探作管理辦法》（中國(guó)大

3.對(duì)系統(tǒng)異動(dòng)后的標(biāo)費(fèi)票組織修訂及清理廢1.對(duì)系統(tǒng)異動(dòng)后，標(biāo)設(shè)果未及時(shí)修訂，保項(xiàng)唐利（2020）157號(hào)）笫丸條

票扣8分：廢票未及時(shí)清理,每項(xiàng)扣4分.

2.5.4能力培訓(xùn)401.各部門(mén)每年要在業(yè)務(wù)培調(diào)和考試的基礎(chǔ)杳四種人培訓(xùn)考試資料和名單：1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安1次/年

上，推薦工作票算發(fā)人、工作負(fù)貢人、工作1.各部門(mén)在推薦四種人2單前，未進(jìn)行業(yè)務(wù)全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集⑷

許可人、操作人員、監(jiān)護(hù)人名總，由安監(jiān)部考試，扣10分;制（2022）33號(hào)）第六十三條:

門(mén)組織安全知識(shí)培訓(xùn)和考試，成績(jī)合格的認(rèn)2.四種人安全培訓(xùn)考試資料不全，或成績(jī)不2.《工作票、操作票使用和管

定四種人資格.以正式文件公布名單,并印合格,每人扣2分:理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT

發(fā)至有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)崗位；3.四種人名單未以正式文件發(fā)布，扣10分;21402001-2017）第4.2.M

2.本系統(tǒng)外單位人員到企業(yè)進(jìn)行工作的，應(yīng)4.四種人名單未發(fā)到相關(guān)崗位,和4分:4.2,3、4.2.4條:

由人員所在單位向企業(yè)推薦四種人名單，由5.本系統(tǒng)的外埴位人員到企業(yè)進(jìn)行工作的四3.4電業(yè)安全工作規(guī)程第1部

企業(yè)安監(jiān)部門(mén)組織安全知識(shí)考試，成績(jī)合格種人未納入統(tǒng)一管理，扣4分；分：熱力和機(jī)械

的認(rèn)定四種人資格.以正式文件公布名單.6.公布四種人名單時(shí).未明確四種人適用的GB26164.1-2010》第4.2.3條

并印發(fā)至方關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)同位，票種類(lèi)型.專(zhuān)業(yè)和區(qū)域范困，捫4分，

3.公布四種人名單時(shí).應(yīng)明確四種人適用的7.未建立業(yè)主代班人清單.并對(duì)業(yè)主代班人

票種類(lèi)型、專(zhuān)業(yè)和區(qū)域范困：進(jìn)行培訓(xùn)和考試，扣8分.

1.針對(duì)外包隊(duì)伍作業(yè),建立業(yè)主代班人清單.

并對(duì)業(yè)主代班人進(jìn)行兩票及發(fā)承包安全管理

制度的培訓(xùn)和考試

2.5.5兩票執(zhí)行1801.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和操作必須使用工作票或操作查仟?jiǎng)?wù)管理、缺陷系統(tǒng)、兩票和現(xiàn)場(chǎng)：1.《工作黑、操作票使用和管1次/年

票：1.發(fā)現(xiàn)無(wú)票作業(yè)，不得分：理標(biāo)準(zhǔn)》<U/CDT

2.工作票種類(lèi)要準(zhǔn)確，符合兩票管理標(biāo)準(zhǔn)的2.發(fā)現(xiàn)不合格票，每份邦9分：發(fā)現(xiàn)錯(cuò)用工21102001-2017）相關(guān)條款；

要求：作票種類(lèi)、搭票作業(yè),每份扣18分:2.?電業(yè)安全工作規(guī)程第1部

3.運(yùn)行不得受理無(wú)危建點(diǎn)控制措施的工作3.由系統(tǒng)外單位承擔(dān)生產(chǎn)檢修、技改等工作,分：熱力和機(jī)械》

票.不得受理無(wú)專(zhuān)職監(jiān)護(hù)人和三措兩案的有工作票未安排工作協(xié)調(diào)人和業(yè)主代班人.祗<GB26164.12010）第4.4.8、

限空間工作票，不得使用無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施份扣18分；4.6.6條：

3：沖向大施集團(tuán)公司有限空

的熱機(jī)操作票,不得受理無(wú)資質(zhì)的工作票簽4.發(fā)現(xiàn)工作票的簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、

發(fā)人、工作負(fù)貨人的工作票：延期、試運(yùn)、終結(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行程序的,每份間作業(yè)防止人身傷亡事故重點(diǎn)

3.外來(lái)技術(shù)服務(wù)人員，應(yīng)納入J：作班成員進(jìn)扣9分；要求》（大唐集團(tuán)生［2015）1313

行管理,并在危險(xiǎn)點(diǎn)私控措施欄簽字確認(rèn)：5.發(fā)現(xiàn)工作中挖自擴(kuò)大工作范用、隨意變動(dòng)號(hào)）：

4.除長(zhǎng)期外委隊(duì)伍外，由系統(tǒng)外單位承擔(dān)生安全措施，每份扣72分：1.《關(guān)于規(guī)范外包隊(duì)伍'業(yè)主

產(chǎn)檢修、技改等工作的，工作負(fù)責(zé)人由具備6.發(fā)現(xiàn)工作負(fù)于人不在現(xiàn)場(chǎng)IL未指定臨時(shí)工帶班”工作的通知》（安生

相應(yīng)資格的承包方工作人員擔(dān)任.同時(shí),每作負(fù)責(zé)人或辦理負(fù)責(zé)人變更的.每份扣72分：（2018）19號(hào)文）

份工作票應(yīng)安揖?名工作協(xié)調(diào)人，工作協(xié)調(diào)7.發(fā)現(xiàn)非工作班成員參加作業(yè)的，每份招72

人由本企業(yè)相應(yīng)C業(yè)的員工成本企業(yè)長(zhǎng)期外分：

委項(xiàng)目部相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的人員擔(dān)任。&工作票危險(xiǎn)點(diǎn)分析不全，措施執(zhí)行不到位

（1）發(fā)包企業(yè)工作協(xié)調(diào)人協(xié)助辦理工作票:的,每份扣18分：

界定交叉配合作業(yè)的各方安全出任：督促工9.工作票中涉及有限空間作業(yè)、涉及危險(xiǎn)介

作負(fù)貢人履職盡責(zé);協(xié)調(diào)施工用電、用水、戰(zhàn)來(lái)源的措碓，必須采用物理硬隔離而未隔

用氣等：崗的，每份扣18分：

（2）承包隊(duì)伍工作負(fù)市人對(duì)施工作業(yè)的動(dòng)態(tài)10.發(fā)現(xiàn)操作票的接受操作預(yù)告、操作票“四

安全措施（危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)拄措施〉的正確性、動(dòng)審二發(fā)布和接受掾作任務(wù)、電氣模擬操作、

態(tài)措族是否褥到正確執(zhí)行，以及現(xiàn)場(chǎng)組織、操作前檢查、實(shí)際操作.復(fù)核確認(rèn)、匯報(bào)終

他調(diào)和瞧工作業(yè)人員求頗及木身的安全行為鉆未嚴(yán)格執(zhí)行程序的,每份扣9分：

負(fù)責(zé)：11.發(fā)現(xiàn)操作中存在跳頂、私自增加操作項(xiàng)

（3）承包隊(duì)伍工作負(fù)市人必須始終在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)目、擅自解除防誤閉鎖裝置等行為，期次扣

護(hù),不得從事其他工作：72分:

5.各企業(yè)要建立外包隊(duì)伍清冊(cè)，每個(gè)外包隊(duì)12.工作票動(dòng)態(tài)檢查未按照每天開(kāi)屣的，每份

伍均應(yīng)明確業(yè)主帶班人員，并報(bào)所屬分子公扣9分：

司備案.13.動(dòng)火作業(yè)未按時(shí)測(cè)最易燃?xì)怏w的，每份拉

（1）業(yè)主帶班人員應(yīng)具有五年以上工作經(jīng)粉,18分。

由本企業(yè)班長(zhǎng)及以上歸位人員擔(dān)任（不具拓

五年以上工作經(jīng)驗(yàn)的，須經(jīng)企業(yè)培訓(xùn)考試合

格并公示）.

（2）對(duì)外包隊(duì)伍作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人身安全、設(shè)備安

全負(fù)責(zé)：

（3）掌握外包隊(duì)伍資質(zhì)情況、人員情況、持

13.跨大作業(yè)的第一種工作票.由簽發(fā)人以上

的管埋人員，每II進(jìn)行I：作票動(dòng)態(tài)檢告：

14.現(xiàn)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè),應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)應(yīng)

的管理人員應(yīng)到場(chǎng)監(jiān)護(hù)：

15.動(dòng)火作業(yè)必須定期檢測(cè)可燃粉塵和氣體

濃度，有限空間作業(yè)必須檢測(cè)含氧量、有毒

有比氣體濃度

2.5.6檢查與考401.班組對(duì)本班組使用的工作票和操作票.開(kāi)杳安全檢選及考評(píng)資料：1.《工作票、操作票使用和管1次/月

核展動(dòng)岸態(tài)檢位，在班前和班后會(huì)對(duì)當(dāng)FI兩票1.無(wú)兩票動(dòng)靜態(tài)檢查記及，不得分：理標(biāo)準(zhǔn)》(U/CDT

存在問(wèn)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和考核：2.兩票動(dòng)能態(tài)依百流于?形式，椅育后的兩票21102001-2017)笫5,4、5.5、

2.對(duì)兩票管理、三講一落實(shí)、違章作業(yè)、外存在未發(fā)現(xiàn)的問(wèn)也.每份扣4分：6.6條：

包外委管理、班組安全建設(shè)進(jìn)行系統(tǒng)分析.3.檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)S3未考核，每項(xiàng)扣2分.2.￡關(guān)于加強(qiáng)反違章遏制人身

查找責(zé)任落實(shí)、制度落實(shí)短板和漏洞，及時(shí)事故的通知》(督一(2022)9

采取果斷措施：號(hào))

3.安監(jiān)部時(shí)全廠使用的工作票和操作票，開(kāi)

展動(dòng)靜態(tài)抽查.在廠級(jí)安全分析會(huì)議中對(duì)當(dāng)

月全廠兩架存在問(wèn)四進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和考核

2.5.7統(tǒng)計(jì)分析201.各部門(mén)每月對(duì)部門(mén)兩票執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)行部門(mén)兩票統(tǒng)計(jì)分析資料：《工作上、操作票使用和管理1次/月

計(jì)、分析，對(duì)存在問(wèn)曲提出整改建議，在安1.卡每月進(jìn)行缺陷、任務(wù)單與兩票的時(shí)應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT2M02001-2017)