飼料質(zhì)量平安管理法律規(guī)范

管理制度

四川省什那市***飼料廠

2016年8月1日

名目

供應商選擇、評價及再評價制度........................3

原料選購驗收制度....................................7

原料倉儲管理制度.....................................15

原料質(zhì)量監(jiān)掌握度......................................18

預防交叉污染管理制度.................................21

防止外來污染制度.....................................28

配方管理制度.........................................29

產(chǎn)品標簽管理制度.....................................31

生產(chǎn)設施日常管理制度.................................36

現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度.....................................41

檢驗管理制度.........................................44

化學試劑和危急化學品管理制度...........................50

產(chǎn)品留樣觀看制度.......................................52

不合格品管理制度.......................................54

產(chǎn)品倉儲管理制度.......................................58

產(chǎn)品召回制度...........................................61

人員培訓制度...............................................65

原始紀錄管理制度及法律規(guī)范...................................69

供應商選擇、評價及再評價制度

一、供應商：本制度規(guī)定的供應商泛指可以向公司供應飼料原料、單一飼料、

飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料的經(jīng)銷商和原

料生產(chǎn)企業(yè)。

二、供應商的選擇與評價

1、職責：原料選購部負責組織對供應商進行選擇、評價與再評價，并

對供應商的供貨業(yè)績進行評價、與再評價；

品管部負責協(xié)作選購部對供應進行選擇、評價、再評價工作；

2、總經(jīng)理負責對合格供應商進行最終審批。

3、選擇與評價的原則與程序

1）選購部按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量掌握的要求，依據(jù)關鍵原料的全都

性、符合性和有效性原則，收集符合供貨條件的供應商信息、資質(zhì)等資料，

并對所收集的供應商信息、、資料進行初步篩選；

2）選購部在品管部的協(xié)作下對經(jīng)過初步篩選的供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)

量、保障力量及誠信度等進行全面的分析、考核、評估后確定符合條件的供

應商，并填寫《供應商評價及再評價紀錄表》；

3）將經(jīng)過篩選的合格供應商報總經(jīng)理審核，將通過總經(jīng)理審批的合格供

應商錄入公司的《合格供應商名錄》之中，歸入檔案，妥當保存；

4）選購部應負責對合格供應商進行定期評價、隨時評價、每年再評價。

5）在符合性的基礎上，對同類的飼料原料產(chǎn)品，應盡量多選擇幾家合格

的供應商，再依據(jù)價格原則從中選擇最佳供應商。

三、龍供應商的評價頻次

1、定期評價：公司每半年對合格供應商要進行定期評價；

2、隨時評價：對新入選供應商或已經(jīng)入選但供應的原料質(zhì)量不夠穩(wěn)定，

或信譽、力量一般的供應商應隨時進行評價；

3、年度再評價：公司每年年底對合格供應商進行一次再評價，對供應能

力、質(zhì)量信譽較差的供應商堅決剔除。

四、供應評價原則

評價供應商主要針對其資質(zhì)、誠信、產(chǎn)品質(zhì)量、保障力量等；對影響程

度不同的選購產(chǎn)品可采納不同的評價準則；公司在評價供應商時應全面考慮

以下因素：

1、供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、后續(xù)服務、歷史業(yè)績等；

2、供應商的誠信度、保障力量；

3、來自外部方面的信息（猶如行的評價、主管部門的推舉、第三方認證

等）；

4、滿意法律規(guī)范要求的：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品檢驗報告等；

5、若涉及選購產(chǎn)品中有強制性認證的，還應有認證的證書和質(zhì)量證明等。

五、供應商評價再評價標準

1、選購部對合格供應商應隨時和定期進行評價，每年至少進行一次再評

價，準時填寫《供應商評價再評價刻錄》；評價時按百分制，資質(zhì)評分占30分，質(zhì)

量評分占30分，保障力量占10分，其他（如價格、售后服務等）占30分。

評定標準為：

一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的賜予滿分，每降一個百分點扣5

分，但質(zhì)量評分不能低于35分。

交貨期都準時交貨的給滿分，常常送貨不準時的，給5分以下。

價格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對比較低的，給35分以上。

總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資

格；如因特殊狀況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

2、對第一次供應原輔材料的供應商，除供應充分的書面證明材料外，還

需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：

A）新供應商依據(jù)相關要求供應少批量原料；

B）交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定紀錄表》中相關欄目，反饋給

選購部；

C）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，

必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供應商名錄》。

3供應商的日常管理

選購部應對供應商的供貨業(yè)績進行進行跟蹤，準時與質(zhì)檢部進行溝通。

供應商產(chǎn)品如消失嚴峻質(zhì)量問題，供應部應準時向供應商發(fā)出《限期整改通

知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨

資格。

選購部時常與供應商進行溝通，當供應商的產(chǎn)品變化會影響獲證產(chǎn)品一

致性時，供應部應實行相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

六、相關文件

1《供應商評價紀錄表》2-7-2-2022

2《合格供應商名錄》

2-7-3-2022

原料選購驗收制度

1.目的

為法律規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的選購和驗收，使原料驗收標準與配方網(wǎng)絡數(shù)

據(jù)庫全都，滿意《飼料和飼料添加劑管理條例》及其它法律法規(guī)，確保飼料

原料平安和質(zhì)量穩(wěn)定。

2.適用范圍

適用于本公司原料選購與驗收。

3.管理職責

3.1品管主管、品管員、化驗員負責現(xiàn)場原料的驗收工作。

3.2原料部門簽訂合同時向技術部門、財務部門備案。

4.具體條款規(guī)定

4.1原料驗收人員權(quán)限

品管主管權(quán)限

品管主管嫻熟把握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標，依據(jù)原料感官評價

及化驗結(jié)果負責原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥當處理，

準時作出驗收打算；協(xié)調(diào)和原料客戶的關系，維護公司信譽。

品管員權(quán)限

熟識原料的種類，熟記養(yǎng)分成分、特性，有力量鑒別各種原料的好壞，

原料進入公司后，準時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的

原料，準時匯報主管做妥當處理；對原料質(zhì)量存在爭議時，匯報主管協(xié)商處理；對

退貨原料，急躁給客戶解釋退貨緣由，確保原料入庫質(zhì)量。

化驗員權(quán)限

對進廠原料和成品準時進行感官和理化指標檢測，熟記各種原料的養(yǎng)分

指標、衛(wèi)生等指標，依據(jù)要求全面檢測原料的各相應指標；執(zhí)行化驗程序，對化驗

指標、產(chǎn)品質(zhì)量，出具化驗結(jié)果，準時傳遞報告結(jié)果，對感官特別、不合格料準時

發(fā)覺，通知主管和各相關部門；報表應精確、真實、準時，對品管與客

戶負責。

4.2原料選購流程

方案來源

原料選購依據(jù)如下原料選購方案進行：依據(jù)生產(chǎn)方案提出選購方案；原

料部依據(jù)原料市場行情變化提出選購方案；依據(jù)庫存狀況提出選購方案。

選購方案審批

a.由具體項目人員提出，報原料選購專員審批；

b.選購方案須與配方師協(xié)商通報；

c.屬于集團總部掌握的原料，由片區(qū)報方案，總部選購；

d.大宗原料大批量選購需片區(qū)總裁批準。

合同簽訂

合同中應對讓步接收方面進行明確規(guī)定，同時必需包含以下內(nèi)容：選購

原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標、衛(wèi)生指標、驗收方

法等內(nèi)容。

4.3原料驗收流程

原料驗收流程示意圖

原料驗收流程

?1現(xiàn)場接收

原料到廠后，檢查運輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；依據(jù)國

家相關規(guī)定及合同查驗許可證明文件編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證、進口登記

證編號及原料質(zhì)量檢驗報告，并填寫《原料查驗紀錄》。品管員初步取樣，感官檢查

原料的氣味、色澤、外形、有無發(fā)熱發(fā)霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，品

管員開具原料接收單，保管員收到原料接收單后對原料進行過磅，填寫《原料過磅

紀錄》，原料保管員馬上支配卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀看原料的質(zhì)量，發(fā)覺

特別馬上剔出，并報告品管員。品管員在卸貨過程中應不定時監(jiān)視原料質(zhì)量狀況，

并進一步取樣檢查，并填寫《原料進貨臺賬》。

品管要充分采用眼、鼻、口、耳、手對原料的外觀、色澤、外形等進行

感官評定，查驗要求包括：

a.查看有無昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。

b.查看有無結(jié)塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無肥料、鼠類或鳥糞、

死鼠、貓及其他動物尸體及糞便c

c.查看是否發(fā)熱或部分發(fā)熱、溫度特別。

d.確定是否有任何不正常氣味消失，如腐朽動物、化學品、發(fā)熱、酸敗

味、霉變、發(fā)酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。

e.確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現(xiàn)象。

f.首次合作的供應商第一次供貨需送樣至中心化驗室，全面檢測。

查驗內(nèi)容包括三種狀況：

第一種狀況，對需要行政許可的國產(chǎn)原料，應逐批查驗許可證明文件

編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。沒有許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，不得接

收和使用；

其次種狀況，不需要行政許可的原料應依據(jù)原料驗收標準逐批查驗原料

質(zhì)量檢驗報告；

第三種狀況，對需要行政許可的進口原料，應查驗產(chǎn)品的進口登記證編

號。沒有進口登記證的，不得接收和使用。

.2原料取樣

a.在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口

袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數(shù)量

超過100袋時，則依據(jù)30%的比例抽取樣品。

b.大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：依據(jù)不同批號、深度、層次

和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣1kg。

C.液體原料的取樣：采納虹吸法，混合勻稱后分上、中、下三層用吸管

取樣的3ml。

d.餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉

碎后重復混合作為原始樣品。

e.飼料原料取樣留意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；

取樣的角度、位置和數(shù)量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌勻稱，以至最終分析

樣品能代表取樣的全部。

f?原料我樣的原則和樣品的制備留意事項：

——選取清潔的容器和取樣設施；

---取樣時不少于500g；

——樣品攪拌勻稱后用分樣器或四分法取四分之一樣品；

——每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產(chǎn)地等信

息；

——樣品保存時間應超過成品保質(zhì)期1個月；

——原料樣品應放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；

.3玉米、小麥的驗收

a.玉米、小麥到廠后，先過磅到達卸車地點（或過磅前），品管依據(jù)要求

取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必需抽檢3次以上，卸車過程必需有

品管人員現(xiàn)場監(jiān)管。

b.品管依據(jù)所取樣品，依據(jù)《原料驗收標準》對水分、容重、霉變粒、

雜質(zhì)、干枯粒等指標一一進行檢驗。

,4其他大宗原料驗收

a.原料到廠過磅后到達卸車地點，品管依據(jù)要求進行取樣。

b.取樣后，品管首先對原料的感官質(zhì)量進行判定。

——氣味：是否新奇、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等

異味

——色澤：是否正常、有無燒焦現(xiàn)象

——外形：是否正常、是否結(jié)塊、粒度粗細是否符合要求、皮、殼、絨

等

——有無污染與蟲害

——其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、陳舊

.5驗收事項

a.感官判定合格的原料，由品管開具《原料接收單》，通知保管、裝卸工

卸車，并將樣品送化驗室檢測其他養(yǎng)分指標、衛(wèi)生指標等；對于不符合感官指標的

原料，有霉味、大面積淋濕等原料實行一票拒絕制，堅決退貨。

b.品管要在卸車過程全程監(jiān)控，發(fā)覺問題準時制止卸車，并第一時間上

報給主管處理；卸完車的原料要馬上通知保管懸掛“禁止使用”的標識牌。

.6檢驗要求

a.化驗員接收到品管員采集的樣品后，依據(jù)《原料驗收標準》規(guī)定的驗

收指標進行檢驗。

b.化驗員檢驗完畢后，對于符合《原料驗收標準》和合同規(guī)定的，開具

原料《檢驗單》，通知保管入庫；對于不合格的原料，要馬上懸掛“禁止使用”或“待

檢原料”標識牌，等待二次檢驗或退貨處理。

.7結(jié)果評定

品管依據(jù)檢驗結(jié)果和《原料驗收標準》對原料進行推斷，分為合格、不

合格、降價接收和退貨處理等狀況。

.8飼料原料樣品的保存

樣品制備好后，放在樣品瓶中密封，存放十樣品柜中，并貼上標簽，注

明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。

4.4不合格原料的處理

讓步接收、貯存、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管經(jīng)理擬定使用方案，（10噸

以上的原料應同配方師溝通），填寫《不合格原料處置紀錄》。

關鍵養(yǎng)分指標（水分、粗蛋白、粗脂肪）超標的原料必需搭配使用，確保產(chǎn)品主要

養(yǎng)分指標符合配方設計值和企業(yè)標準要求。

衛(wèi)生指標不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料禁止接受和使用，填寫《原

料拒收通知單》。

原料庫管、現(xiàn)場品管依據(jù)不合格品使用方案進行過程檢查。

4.5原料部門簽訂合同時向技術部門備案。

5.相關工作文件和紀錄

《原糕查驗紀錄》

《原料驗收標準》

《檢驗單》

《原料進貨臺賬》

《原料接收單》

《原料過磅紀錄》

《不合格原料處置紀錄》

《原料拒收通知單》

原料倉儲管理制度

1.目的

為保證原料的質(zhì)量平安，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動而發(fā)生變

化，保障原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立原料倉儲管理制度。

2.適用范圍

適用于股份公司各種原料的倉儲管理。

3.管理職責

3.1原料保管員對各原料的平安保管。

3.2原料保管員對各特殊原料倉庫內(nèi)的溫濕度掌握。

3.3原料保管員及品管員把握倉庫內(nèi)原料的庫存狀況。

4.具體條款規(guī)定

4.1依據(jù)分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區(qū)域標示明顯，分布合理。

4.2特殊原料或珍貴物料須依據(jù)需要單獨存放，避光、干燥、低溫貯存。

4.3原料堆放時，一般不允許在上批原料的基礎上連續(xù)堆放，原料保管員要執(zhí)行先進

先出的原則。

4.4庫存條件：常常開窗，保持通風、干燥、避光。

4.5化驗員每月抽查大宗或特殊要求倉儲原料水分。

4.6油脂存放在陰涼、通風處，勿曬和雨淋，品管員每月檢查油脂密閉性，以防氧化。

4.7原料保管員要求檢查各種原料倉庫貯存時間，超過一個月的，應向片區(qū)報告。

4.8兩深之間、垛與墻之間必需留有10cm的通風道，通風道內(nèi)不許有任何異物。對

于倉儲期間消失的地溝料、清倉料，檢測后準時處理。

4.9害蟲、害鼠防治，每季度至少實施1次，并建立《害蟲害鼠防治紀錄》

4.10原料入庫后，應依據(jù)“一垛一卡”原則對原料實施垛位標識卡管理，垛位標識

卡應標明原料名稱、產(chǎn)地或供應商代碼、垛位總量、出入庫數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息。

4.11原料領用后，原料保管員必需填寫《原料垛位標識卡》，照實紀錄用用的日期及

數(shù)量。

4.12每種原料使用完畢后，原料保管員應將《原料垛位標識卡》收集保存，以備追

溯使用。

4.13檢驗發(fā)覺不合格品，由品管人員加貼標識卡，標注：不合格禁止使用；

4.14品管主管每周必需對庫存原料進行檢查，填寫《原料質(zhì)量監(jiān)控紀錄》

4.15對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應有獨立的貯存

間，保存溫度范圍與上述原料標簽要求全都，并對溫度進行監(jiān)控和紀錄，填寫《原

料溫濕度監(jiān)控紀錄》。

4.16藥物飼料添加劑應有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。

4.17按危急化學品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑的貯存間或貯存柜，應設立清晰的

警示標識，采納雙人雙鎖管理。

4.18原料庫要有平安防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴禁火種入

庫，不準任何人攜帶易燃易爆物品入庫。

5.相關工作紀錄

《原料垛位標識卡》

《害蟲害鼠防治紀錄》

《原料質(zhì)量監(jiān)控紀錄》

《原模溫濕度監(jiān)控紀錄》

原料質(zhì)量監(jiān)掌握度

1.目的：

確保全部生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求。

2.適用范圍：

本制度適用于全部飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、

添加劑預混合飼料。

3.內(nèi)容：

3.1原料儲存前環(huán)境條件要求：

庫內(nèi)、倉道保持地面清潔，不應有污染物、遺糧、漏糧等。

保持倉庫內(nèi)地面干燥，不應有外來水帶入，雨大需特殊留意。

天窗、氣窗正常狀況下關閉，玻璃完好，不應有鳥雀入庫內(nèi)。

庫房墻壁無鼠洞，采納防、捕、打的方法盡量削減鼠害。

3.2原料的堆放要求：

庫房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應小于0.8米，原料堆與墻壁距離也

應大于0.3米。

依據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。

外觀相像的不同種原料，應相互遠離堆放，以防混淆。

兩種原料同時進貨，使用同一卸料口時,務必清理拖掃潔凈后，再卸另一種原料，

以免混料。

袋裝原料必需鋪設墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預留適當走道,

以便檢查原料狀況。

3.3出入庫管理：

經(jīng)檢驗合格的原料才能出入庫。

同質(zhì)量的原料先進先用，同進的原料質(zhì)量較差的先用。

3.4原料質(zhì)量監(jiān)控：

倉管人員應常常巡察倉庫，每半月填寫一次《原料質(zhì)量監(jiān)控紀錄》，隨時

處理破損及變質(zhì)問題。巡察留意以下幾點：

每15天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在5℃以上時，即為特別

征兆。倉管員應準時報品管部討論處理，并改每天檢測一次做紀錄，以把握變動情

形，倘有連續(xù)惡化趨勢時，應馬上呈報品管部經(jīng)理，實行緊急應變措施。

高溫季節(jié)，保持日常通風，并留意原料儲存期。

陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象。

巡察時感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標簽等方面。

注：+化驗頻率高，口化驗頻率低，判定標準參考飼料原料質(zhì)量接收標準

3.5廢料、拋灑物料的處理：

廢料發(fā)生時，可進行篩選，若能用的應快使用，不能用的應報告品管經(jīng)理處理。

每日應清掃倉庫，對各種料堆散落在地的原料，若品質(zhì)完好，應收起放于正在使用

的原糕貨位，優(yōu)先使用。

預防交叉污染管理制度

1.目的

為掌握飼料生產(chǎn)過程中有毒、有害成分因設施或工藝造成的殘留，防止

有毒有害物質(zhì)在不同品種之間發(fā)生交叉污染，制定本文件。

2.適用范圍

本文件主要規(guī)定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預防措施，適用于本

公司生產(chǎn)過程掌握。

3.管理職責

3.1本公司品管部主要負責飼料加工過程中交叉污染預防措施的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.2本公司生產(chǎn)部主要負責生產(chǎn)過程中各類清潔措施的實施。

4.交叉污染的預防措施

4.1不同品種的生產(chǎn)挨次與方案原則

預防交叉污染最有效的措施：專線生產(chǎn)。設立不同動物品種、不同飼料品種的專用

生產(chǎn)線，實施一個品種一條線；

沒有條件實施專線生產(chǎn)的飼料廠，應遵循“沒有藥物的在前、有藥物的在后”的挨

次原則。不品種之間的生產(chǎn)挨次一般應遵循以下原則：

——不同動物品種之間：蛋雞料f肉鴨料一肉雞料一豬料；

——蛋雞料的不同品種之間：產(chǎn)蛋后期料一產(chǎn)蛋中期料一產(chǎn)蛋前期料；

——肉雞料的不同品種之間：肉大雞料(513)-＞肉中雞料(512)―肉小雞料(510)；

一豬料的不同品種之間：大豬料(553)-＞中豬料(552)-＞小豬料(551)；17

——奶牛料專線生產(chǎn)。

由于市場需求、客戶到廠先后挨次等方面的緣由，不能按以上原則支配生產(chǎn)挨次時。

必需按以下4.4條款的要求實施洗倉。

4.2小料配料的防交叉污染

小料稱量工序應配備清潔的工器具，稱量小料的工具必需為不銹鋼，內(nèi)壁光滑、易

于清洗，并且結(jié)實耐用；

小料配料稱量現(xiàn)場應保持清潔衛(wèi)生，稱量不同品種的小料，更換品種時應對小料稱

量工器具進行衛(wèi)生清理；

小料經(jīng)預混合以后，小料分裝使用的袋子應做到各品種專用，袋子應質(zhì)密耐用，并

帶有明確的品名標識；

分裝后的小料在碼放、轉(zhuǎn)運時，應做到分類貯存，標識清晰；

不同品種的小料預混合使用同一混合設施，應在更換品種時對小料預混合系統(tǒng)進行

洗倉處理；

小料在轉(zhuǎn)運、暫存過程中，應實行措施封口。以避開小料直接暴露在空氣中、以及

轉(zhuǎn)運過程中撒漏；

小料預混合系統(tǒng)應配備除塵系統(tǒng)、有效的排氣系統(tǒng)，并正常有效使用。以防止粉塵

對配料工的損害、削減小料通過粉塵交叉污染；

小料預混合系統(tǒng)應定期進行徹底的內(nèi)部清理。打開倉門檢查，對混合機內(nèi)壁、投料

口、輸送管道等進行徹底清理。防止霉菌結(jié)塊造成交叉污染。

4.3小料投料的防交叉污染

小料投料轉(zhuǎn)運過程中，應對小料進行明確的掛卡標識；

同一批次小料分為多袋盛裝的，各個批次所使用的袋子數(shù)量及擺放方式應完全全都;

小料轉(zhuǎn)運工與投料工、本班次投料工與下一班次的投料工之間，應建立交接確認，

清點現(xiàn)場小料品種、數(shù)量；

小料投料過程中，每投放一批，應對投料口進行徹底清理，盡量削減殘留。

4.4大料配料的防交叉污染

大料配料的防交叉污染，主要由中控工負責掌握；

中控工應依據(jù)以上4.1條款規(guī)定的挨次原則，支配配料生產(chǎn)挨次。生產(chǎn)添加藥物、或

大蒜素的飼料品種以后，生產(chǎn)下一品種必需洗倉處理；

中控中對于各配料倉的使用應做到專倉專用。除非經(jīng)過了嚴格的清倉和檢查，否則

不得任憑更換配料倉；

中控工每次指示投料工按要求投料后，必需確定原料提升刮板系統(tǒng)走空

3?5分鐘。以防止原料在設施中殘留；

每次提升原料到配料倉，轉(zhuǎn)換安排器以后，必需支配巡倉人員驗證確認；

成品制粒崗位在更換品種時，應打開制粒機內(nèi)部檢查，對制粒腔進行清

理。防止上一品種殘留料造成交叉污染；

成品打包緩沖倉假如在不同品種之間交替使用，在每一次更換品種前應支配人員敲

倉處理，確保無上一品種殘留；

打包崗位，應在每次更換品種時，將每個品種開頭前3-5包、最終3-5包，剔除不用。

頭包、尾包飼料應作為下一次生產(chǎn)同品種的回機料使用；

生產(chǎn)部應支配設施人員定期檢修各配料倉的內(nèi)壁，以防止配料倉之間的焊接處消失

裂縫。

4.5洗倉的掌握要求

不同飼料品種共同一個生產(chǎn)系統(tǒng)時，在以下幾種狀況下必需實施洗倉處理：

——生產(chǎn)加藥飼料后，更換品種必需洗倉；

——生產(chǎn)含有動物源性原料的品種后，更換品種時必需洗倉；

一一生產(chǎn)含有大蒜素的品種后，更換無大蒜素的品種時必需洗倉；

一一生產(chǎn)魚料后更換禽料，必需洗倉；

洗倉時，應模擬飼料生產(chǎn)過程沖洗到全部小料接觸到的設施，包括混合機、小料預

混合系統(tǒng)、提升溜管、制粒緩沖倉等；

洗倉原料，應使用吸附性較強、密度較大的原料。既能吸附上批飼料的殘留，又盡

量削減洗倉原料的殘留。最抱負的洗倉原料是：細豆粕；

洗倉原料的處理，應規(guī)定貯存地點、作出標識，貯存在小料投料口四周。

中控在生產(chǎn)相同品種飼料時，指導小料工從小料投料口作為原料投入，并填寫《清

洗料使用紀錄》；

中控工、小料預混合工序，應嚴格執(zhí)行以上洗倉要求，并填寫《生產(chǎn)線清洗紀錄》；

品管部、生產(chǎn)部的現(xiàn)場品控人員或現(xiàn)場監(jiān)控人員，應每天現(xiàn)場檢查洗倉操作過程及

操作紀錄；

4.6設施、流程清理方案

5.相關工作紀錄

《清洗料使用紀錄》

《生產(chǎn)線清洗紀錄》

防止外來污染制度

1.目的

為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此制度。

2.范圍

所涉及到的原料、成品儲存場所；成品生產(chǎn)場所。

3.要求

3.1生產(chǎn)人員體檢合格上崗。

3.2不合格原料不許進倉庫。

3.3外來人員不得進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)及原料成品倉庫。

3.4廠部嚴禁飼養(yǎng)各種動物。

3.5在收購本地原料時，所用包裝由本廠供應，不得使用養(yǎng)殖戶供應的包裝回收袋。

3.6與產(chǎn)品接觸的設施表面應使用平安、耐腐、耐磨的材料。添加劑預混料的生產(chǎn)設

施應有接地防靜電措施。

3.7隨時監(jiān)測廠區(qū)四周的環(huán)境狀況，發(fā)覺污染源要準時處理。

3.8應保持現(xiàn)場的良好清潔狀態(tài)，避開產(chǎn)品受到外來雜物污染。

3.9不得在生產(chǎn)過程中進行修理、焊接等作業(yè)，機器搶修前后都要清理。

3.10應選擇符合要求的潤滑油、清洗劑等，并按使用說明書使用。

3.11作業(yè)現(xiàn)場的原料、中間品。返工料、不合格品等應分類存放，并有標示。

3.12車間應有適當?shù)姆朗?、防蟲、防鳥等設施。墻壁、地面平整光滑，無污垢積存

和害蟲滋生。

配方管理制度

為了更加科學合理的使用配方，削減使用過程中消失錯誤，特制定如下

配方管理方法：

1.配方由技術部負責設計、修改，下達；其他人員不得隨便修改配方。

2.技術部依據(jù)品管主任供應的庫存原料品質(zhì)資料、選購儲運部供應的原料庫存資料、

選購部和財會部供應的原料庫存價格和三個月后原料市場的猜測價格資料及品管部

的意見按配方標準執(zhí)行。

3.技術部制定配方資料報公司總經(jīng)理審批后，下達生產(chǎn)配方給品管主任直傳生產(chǎn)經(jīng)理

執(zhí)行，生產(chǎn)經(jīng)理交配料員（中控），由品管員監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。

4.中控工接到配方后，要仔細核對，準時通知相關人員，預備相應標簽包裝，確定無

疑后方可生產(chǎn)。

5.在更換配方時，要提前告知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通知中控做出預備，檢查各方面是否

配套，以確保下一批產(chǎn)品質(zhì)量。

6.每日生產(chǎn)完的配方，由生產(chǎn)部經(jīng)理負責收回，交由內(nèi)勤備案并做成本核算。

7.配方屬于公司的絕密，任何人不準復印抄寫，不準向公司內(nèi)非規(guī)定人員和公司外人

員泄漏，違犯規(guī)定者經(jīng)濟制裁或紀律處分

8.下達配方時，需體現(xiàn)以下內(nèi)容：

粉碎粒度、制粒粒度

使用包裝袋、標簽

生產(chǎn)數(shù)量

原料的搭配使用要求

特殊料的標記

產(chǎn)品標簽管理制度

1.目的

為確保飼料標簽內(nèi)容符合GB10648要求，加強對產(chǎn)品的質(zhì)量平安管理，

同時使標簽審核、保管、使用、銷毀等工作有序的進行，特制定本制度。

2.適用范圍

2.1適用于本公司全部產(chǎn)品標簽的管理；

2.2適用于外埠的飼料廠產(chǎn)品標簽的管理。

3.職責

3.1研發(fā)中心養(yǎng)分討論室負責供應標簽的產(chǎn)品分析保證值和主要原料等相關材料；

3.2研發(fā)中心標準討論室負責起草標簽管理的相關制度，同時負責標簽的外聯(lián)設計、

標簽的初步審核、定版及印刷前相關部門的通知等工作；

3.3技術經(jīng)理負責標簽內(nèi)容的審批；

3.4保管負責聯(lián)系標簽的印刷數(shù)量、驗收質(zhì)量、標簽打碼、標簽發(fā)放及銷毀等工作；

3.5現(xiàn)場品控負責標簽印刷的質(zhì)量及打碼質(zhì)量。

3.6生產(chǎn)部負責標簽的領用、使用等工作。

4.具體內(nèi)容

4.1標簽設計內(nèi)容及基本原則

標簽設計要符合GB10648o

標示內(nèi)容必需符合我國相關法律、法規(guī)的規(guī)定及相應標準的規(guī)定；

標示內(nèi)容必需真實并與產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量全都；

標簽內(nèi)容通俗易懂、科學、精確，易于用戶把握。不得使用虛假、夸大

或簡潔引起誤會的語言，更不能以哄騙性描述誤導消費者。

4.2標簽的更改的時機

我國標簽標準及相關法律法規(guī)發(fā)生變化，標簽內(nèi)容不能滿意標準要求；

產(chǎn)品的成分保證值或原料組成發(fā)生變化；

企業(yè)走標簽的其他要求。

4.3標簽的更改流程

涉及產(chǎn)品分析保證值或主要原料變化的，首先由養(yǎng)分標準討論室供應相關的技術數(shù)

據(jù)或材料，并由研發(fā)經(jīng)理簽字后提交質(zhì)量標準討論室，由質(zhì)量標準討論室依據(jù)飼料

標簽標準法GB10648的要求修改標簽。

不涉及產(chǎn)品分析保證值或主要原料變化的，直接由質(zhì)量標準討論室依據(jù)飼料標簽標

準法GB10648的要求修改標簽。

4.4標簽的審核

質(zhì)量標準討論室人員修改完標簽提交本科室經(jīng)理審核，審核無誤后提交技術經(jīng)理審

批，標簽審批依據(jù)GB10648.產(chǎn)品企業(yè)標準等材料進行。確保合格后由質(zhì)量標準討

論室將標簽初稿及相應的印刷要求傳送至印刷廠。

印刷廠在收到標簽初稿及訂單后，進行格式等內(nèi)容的修改，定稿后，將版樣回傳給

質(zhì)量標準討論室人員進行再次審核，批閱合格后進行定版，版樣存檔，并傳遞一套

定版標簽至生產(chǎn)保管處，以便標簽接收時審核。如不符合要求，則向印刷廠提出修

剛要求，直至符合要求后再開展上述工作。

標簽到廠后，保管對標簽數(shù)量和版面內(nèi)容進行核實，做好現(xiàn)場驗收工作，確保定版

標簽與實際接收標簽完全全都。檢查標簽外觀有無污跡、破損、品名、規(guī)格、數(shù)量

等內(nèi)容是否精確，凡不符合要求的均拒收，禁止不合格標簽入庫。

4.5標簽的保管

標簽由保管員專人管理，保管變更時做好交接工作；

標簽有單獨的存儲空間，專柜上鎖存放，并做好防潮、防鼠工作；

標簽依據(jù)指定位置分類存放，避開混淆。

有完善的標簽領用紀錄。

4.6標簽的使用

生產(chǎn)班長或負責人依據(jù)生產(chǎn)方案，到保管處領用標簽。領發(fā)雙方共同核對數(shù)量后填

寫《標簽發(fā)放、使用和銷毀紀錄》。

領出的標簽，由專人依據(jù)生產(chǎn)批號、數(shù)量打印生產(chǎn)日期和合格證。在打印過程中，

將印刷錯誤、破損的不合格標簽挑出并進行清點，并到保管處領用新標簽。

打包工將蓋好日期的標簽直接縫在袋口處或貼在包裝外，標簽上的內(nèi)容要完全暴露

在外。

現(xiàn)場品控負責定期檢查標簽使用過程中的質(zhì)量，包括物料與包裝、標簽是否全都，

標簽打印是否合格，是否與當時生產(chǎn)狀況相符等。

產(chǎn)品結(jié)束后，班組長要仔細填寫殘損標簽數(shù)量及剩余標簽數(shù)量，并提交保管處，在

生產(chǎn)內(nèi)勤監(jiān)督下銷毀當天殘損標簽和剩余標簽。

質(zhì)量標準討論室通知臨時封存的標簽和作廢的標簽，保管要分別放到特地的儲存柜

中，并加鎖，沒有書面通知，不能開鎖使用。批量作廢標簽必需在質(zhì)量標準討論室

監(jiān)督下進行銷毀。

標簽不得改做他用或涂改后再用c

4.7標簽的銷毀

標簽銷毀時機

A.標簽內(nèi)容不符合法律法規(guī)要求或標簽標示的內(nèi)容與內(nèi)容物不相符等

狀況。

B.當天領用的標簽在打印和使用中消失殘損及剩余標簽時需銷毀。

標簽銷毀的流程

A.批量銷毀時，由養(yǎng)分討論室通知標準討論室標簽內(nèi)容發(fā)生變化及新

標簽使用的時期；保管清點需銷毀的標簽數(shù)量報技術經(jīng)理批準；保管通知標準討論

室，確定時間共同銷毀作廢標簽c

B.日常銷毀時，由班組長和保管共同清點殘損及剩余標簽數(shù)量，在生

產(chǎn)內(nèi)勤監(jiān)督下進行銷毀。

作廢標簽由質(zhì)量標準討論室人員或生產(chǎn)內(nèi)勤、保管親自到鍋爐房中進

行焚燒銷毀，不得由其他部門人員代為銷毀，不得將作廢標簽隨便拋灑到垃圾場。

5.相關文件及紀錄

5.1文件：

《飼料標簽》

5.2紀錄：

《標簽修改紀錄》

《標簽發(fā)放、使用和銷毀紀錄》

生產(chǎn)設施日常管理制度

1.目的

為加強本公司生產(chǎn)、運輸設施的管理，正確、平安地使用和維護設施，

特制定本制度。

2.適用范圍

本制度用來指導生產(chǎn)、技術、財務以及設施管理的工作人員開展設施操

作、使用、檢查、修理、保養(yǎng)、轉(zhuǎn)讓、報廢等工作。

3.設施使用規(guī)定

3.1設施使用前，其操作人員應接受培訓，培訓由機修部門支配專業(yè)的技術人員現(xiàn)場

操作講解。

3.2操作人員應嫻熟操作設施，清晰設施日常保養(yǎng)學問和平安操作學問。

3.3機器設施發(fā)生故障時，操作人員應報告班組長及機修人員解決處理。

3.4全部動力設施，未經(jīng)車間、電工或機修工人允許，不準亂修、亂拆，不得在電氣

設施上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。

3.5設施使用人員要嚴格按操作規(guī)程工作，仔細遵守交接班制度，精確填

寫規(guī)定的各項運行紀錄。

3.6未經(jīng)領導批準，不準拆卸或配用其他人員的機器零件和工具。

3.7對不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機器設施、原材料、產(chǎn)品受到損失者，

應酌情賜予經(jīng)濟懲罰和行政處分C

3.8機修部門要定期派人員與各部門負責人，常常性地檢查設施運行狀況，并將其列

為工作考核內(nèi)容。

4.設施檢修和技術改造

4.1機修部門每年12月份編制下一年度的《設施檢修方案》，在使用部門的幫助下按

方案進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排解的故障，可以填寫《設施檢修單》

申請機修部門檢修。

4.2檢修后的設施使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由機修將設施檢修的

狀況，紀錄于《設施檢修單》及相應的《設施管理卡》上。

4.3設施的技術改造可納入檢修方案一并執(zhí)行。

5.設施日常維護管理

5.1設施的維護保養(yǎng)由機修部門在《設施維護保養(yǎng)項目表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及

頻率，并發(fā)放至設施使用部門執(zhí)行，機修部門負責協(xié)作并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況。

5.2設施操作人員要嚴格遵守設施的操作規(guī)程和日常維護制度。

5.3相關部門要定期進行部位檢測、性能檢測，保證設施常常處于良好的工作狀態(tài)。

5.4對庫存、備用或因任務不足需要封存一段時間的設施要定期清潔、查點，進行防

塵、防銹、防潮等方面的維護。

6.新增設施管理

6.1生產(chǎn)部依據(jù)工作的要求及公司進展需要，需購置生產(chǎn)設施時應填寫《生產(chǎn)設施購

置申請單》，并在《申請單》上注明設施的名稱、規(guī)格、用途及要求設施達到的性能、

數(shù)量等，并提交設施管理科審查，報生產(chǎn)廠長審核后，報廠長審批。

6.2需要自制或自行改造的生產(chǎn)設施的申請由生產(chǎn)車間提出，由生產(chǎn)部廠長審核，報

廠長批準后，由生產(chǎn)部和機修部共同制造或改造。

6.3新生產(chǎn)設施的驗收。

選購或自制的生產(chǎn)設施，由生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認符合要求后，

由選購部、生產(chǎn)部和使用部門在《生產(chǎn)設施驗收單》上簽字確認。

驗收不合格的生產(chǎn)設施，相關部門把狀況反映到設施選購人員，由其與供應商協(xié)商

解決，最終由驗收人員把處理結(jié)果紀錄在《生產(chǎn)設施驗收單》上。

生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設施進行編號，建立《設施管理卡》，并在《生產(chǎn)設施臺賬》

上登記。

6.4為保證設施的平安、合理使用，各部門應設一名兼職設施管理員，幫助設施管理

科對設施進行管理，指導本部門設施使用者正確使用操作規(guī)程。

6.5設施項目確定或設施購進后，設施管理科負責組織施工安裝，并負責施工安裝的

質(zhì)量。

6.6安裝的設施，由設施管理科及使用部門負責人驗收合格后，填寫《設施驗收登記

單》方可使用。

6.7對新置設施的隨機配件要按圖紙進行驗收，未閱歷收不得入庫。

6.8設施巡檢措施。

各作業(yè)部門要對每臺設施，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運行方式，定出巡檢點、內(nèi)容、

正常運行的參數(shù)標準，并針對設施的具體運行特點，對設施的每一個巡檢點，確定

出明確的檢查周期，檢查周期一般可分為時、班、日、周、旬、月。

6.9巡檢任務的擔當。

生產(chǎn)崗位操作人員負責對本崗位使用的設施進行巡檢，設施的專業(yè)修理

人員要承包對重點設施的巡檢任務。

6.10信息傳遞與反饋。

生產(chǎn)崗位操作人員進行設施巡檢時，發(fā)覺設施不能連續(xù)運轉(zhuǎn)等需緊急處理的問題，

要馬上通知當班調(diào)度，由值班負責人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查

表，并按時傳遞給專職巡檢工。

專職修理人員進行設施點檢，要做好紀錄，除支配本組處理外，要將信息向?qū)Ｂ氀?/p>

檢工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。

專職巡檢人員除完成擔當?shù)难矙z點任務外，還要負責將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯

總整理，列出當日重點問題并向有關部門反映。

有關部門列出主要問題，除登記臺賬之外，還應準時輸入電腦，便于公司有關部門

的綜合管理。

6.11動態(tài)資料的應用。

巡檢人員對巡檢中發(fā)覺的設施缺陷、隱患，提出應支配檢修的項目，

納入檢修方案。

對于巡檢中發(fā)覺的設施缺陷，如狀況緊急，為了不影響生產(chǎn)，能由修理班組處理的

馬上處理，如不能準時處理，應由多作業(yè)部門馬上確定解決方案，并著手解決。

對于重要設施的重大缺陷，由各作業(yè)部門主要領導組織討論，確定掌握和處理方案。

6.12薄弱環(huán)節(jié)的立項。

下列狀況均屬設施薄弱環(huán)節(jié)。

運行中常常發(fā)生故障停機而反復處理無效的部位。

運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設施、部位。

運行達不到小修周期要求，常常要進行方案外檢修的部位（或設施）。

存在平安隱患，且日常維護和簡潔修理無法解決的部位或設施。

6.13薄弱環(huán)節(jié)的處理。

有關部門要依據(jù)動態(tài)資料，列出設施薄弱環(huán)節(jié)，對薄弱環(huán)節(jié)按時組織

審理，確定當前應解決的項目，提出改進方案。

各作業(yè)部門要組織有關人員對改進方案進行審議，審定后列入檢修方案。

設施薄弱環(huán)節(jié)改進方案實施后，要進行效果考察，給出評價意見，經(jīng)有關領導批閱

后，存入設施檔案。

7.轉(zhuǎn)讓和報廢設施管理

7.1設施陳舊老化，不適應工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之

前要進行技術鑒定與評估。

7.2有關部門指派專人對設施使用年限、損壞狀況、影響工作狀況及殘值狀況等進行

鑒定與評估，填寫意見書交使用部門。

7.3使用部門將《報廢、報損申請單》附意見書一并上報，按相關程序?qū)徟?。申請?/p>

準后，將舊設施報損、報廢、入庫。

現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度

1.目的

為法律規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查和監(jiān)督，確保飼料質(zhì)量平安，制定本制度。

2.適用范圍

適用十本公司現(xiàn)場質(zhì)量巡查。

3.職責及權(quán)限

現(xiàn)場質(zhì)量巡查由品管部設立的現(xiàn)場品管員負責實施。

4.具體條款規(guī)定

4.1巡查位點及內(nèi)容

生產(chǎn)現(xiàn)場的檢驗內(nèi)容和程序，主要包括：

——檢驗各投料口，查看原料質(zhì)量狀態(tài)、現(xiàn)場衛(wèi)生、原料雜質(zhì)清理、廢

包裝袋收集整理潔凈、工作紀錄等；

——檢驗成品庫，查看垛位整齊、垛位卡齊全、撒料漏料現(xiàn)象、蟲害鼠

害、發(fā)貨紀錄；

——檢驗小料配料現(xiàn)場，查看是否清潔有序、原料是否合格、配料秤是

否精確、配料單是否清晰明確、配料工器具是否清潔、配料紀錄；

一一檢驗小料預混合，是否執(zhí)行規(guī)定的混合時間、是否準時洗倉；

——檢驗小料的分裝轉(zhuǎn)運，分裝秤是否精確、小料重量復核、有無撒漏;

——檢驗制粒、調(diào)質(zhì)溫度是否符合品種的質(zhì)量要求；

——檢查顆粒冷卻系統(tǒng)，設施運行、顆粒料的溫度是否符合要求；

——檢驗中控，混合時間、粉碎粒度、洗倉等是否符合品種要求；

一一檢驗打包，是否對成品進行感官檢驗，包裝標簽是否正確、是否取

樣留存；

——檢驗成品重量，檢查打包秤是否正常、復核成品包重；

4.2特別狀況界定及處置方式

配小糕特別

發(fā)覺小料外觀發(fā)生明顯變化，小料名稱發(fā)生錯誤等特別狀況時應馬上停

機查找緣由，待查明緣由進行適當?shù)奶幹煤蠓娇砷_機生產(chǎn)。

大宗原料特別

發(fā)覺大宗原料明顯霉變、外觀質(zhì)量發(fā)生明顯變化、投料錯誤等特別狀況

時馬上停機查找緣由，待查明緣由進行適當?shù)奶幹煤蠓娇砷_機生產(chǎn)。

生產(chǎn)過程特別

發(fā)覺串倉、投料錯誤、計量錯誤、主要生產(chǎn)設施（混合、調(diào)制、制粒）

運行特別等特別狀況時馬上停機查找緣由，待查明緣由進行適當?shù)奶幹煤蠓娇砷_機

生產(chǎn)。

產(chǎn)品特別

在打包、成品倉發(fā)覺產(chǎn)品外觀特別、配料錯誤、包裝物和標簽使用錯誤

等特別狀況時馬上停止包裝，已包裝的產(chǎn)品要停止發(fā)貨，查找緣由，待查明緣由進

行適當?shù)奶幹煤蠓娇砂b成品或發(fā)貨。

處置方式

由特別狀況產(chǎn)生的不合格品，按不合格品處置程序進行處置。

4.3巡查方法及頻次

每日至少1次巡查生產(chǎn)現(xiàn)場，仔細紀錄檢驗的結(jié)果，建立《現(xiàn)場質(zhì)量巡

查紀錄》。

5.相關工作紀錄

《現(xiàn)場質(zhì)量巡查紀錄》

檢驗管理制度

1.目的

通過太原輔料和產(chǎn)品主要成分的檢測，為公司生產(chǎn)效價更高、質(zhì)量更穩(wěn)

定的添加劑供應有力保障，制定本制度。

2.范圍

本制度適合本公司全部原料、半成品、成品的檢驗過程。

3.具體內(nèi)容

3.1化驗室管理制度

目的是法律規(guī)范試驗室管理，保證試驗環(huán)境，滿意檢驗工作的要求和儀器設施的使

用條件，主要適用于試驗室管理c責任人為試驗室負責人、化驗員。

化驗室必需保持潔凈和寧靜，保持良好通風。

嚴禁在化驗室內(nèi)吸煙、飲食、喧嘩、打鬧、消遣。

全部儀器、物品必需擺放整齊，便于使用，不得隨便改動。

試驗室內(nèi)試劑應有法律規(guī)范的標簽，按試劑要求的條件存放；易燃、易爆、有毒有

害物品單獨存放。

檢驗人員要嚴格遵守儀器設施操作規(guī)程。

下班前要打掃衛(wèi)生、斷水、斷電（部分特殊設施電源除外）、斷氣，做好平安檢查。

3.2樣品抽取管理制度（人員未完善前由倉管員代?。?/p>

目的是法律規(guī)范取樣工作。主要適用于檢驗部門對原料、輔料、半成品、成品檢驗

的取樣工作。責任者為質(zhì)檢人員C

取樣原則：要保證所取樣品具有代表性、隨機性、全都性、真實性。

取樣時間：品控部門接到選購部、車間、倉庫的通知后，要準時采樣。

取樣方法：固體原料、輔料用取樣釬，取出量至少為需取樣量的四倍，按四分法分

樣。液體原料、輔料用兩頭開口取樣管緩慢插到桶底，然后用食指壓緊上口，移出

取樣管，放入樣品容器中，保證樣品勻稱具有代表性。

取樣數(shù)量：取樣數(shù)量打算于被抽物料的總件數(shù)。每批產(chǎn)品總件W10時，每件都需取

樣；總件＞10時，取樣量為總數(shù)量的30%。

取樣后應準時將樣品裝入袋（瓶）中，密封，并貼上標簽，寫明品名、批號等信息。

3.3樣品檢驗分析判定制度

目的是保證原料合格進廠、半成品合格進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠。主要適

用于本廠的原料、半成品、成品，責任人為品控部負責人、檢驗員、成品倉庫倉管

員、質(zhì)監(jiān)人員。

出廠成品、生產(chǎn)過程中的半成品及購入的原料一律由質(zhì)量管理部門按企業(yè)內(nèi)部標準

規(guī)定，檢驗合格后方可進入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。

質(zhì)檢員依據(jù)規(guī)定對原料、成品、半成品進行抽樣，填寫抽樣紀錄，準時送至化驗室。

檢驗人員必需嚴格按標準、規(guī)程仔細操作，各種檢驗應作好原始紀錄，確保分析結(jié)

果精確、真實、有效C

檢驗過程中發(fā)生故障或消失某種外界干擾（如停電等），必需馬上中斷檢測，故障排

解后，重新檢測。

檢測原始紀錄保存2年以后，由品管負責人同意方可銷毀。

檢驗原始紀錄及檢驗報告是單位的技術隱秘，不得泄漏。

成品、半成品每批抽檢一次，結(jié)果通知品控部。檢驗合格的原料，結(jié)果

通知品管及保管入庫使用。不合格原料填寫“不合格原料通知單”交至選購部及品

控部。

檢驗人員必需持有勞動部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，對檢驗室的儀器設施正確使用，按

期維護，保證水、電、氣的平安C

3.4檢品復檢和比對試驗制度

目的是建立樣品復檢制度，確保檢驗結(jié)果的精確性。適用于原料、輔料、

包裝材料、半成品、成品等復檢。責任人為檢驗員、質(zhì)檢員、復核人、檢驗負責人。

樣品經(jīng)檢驗不合格，或檢測平行樣結(jié)果不平行、須復檢或重做。

復檢前要首先核對試劑、試液是否有特別,是否在規(guī)定的有效期之內(nèi)，儀器是否在檢

定有效期內(nèi)，人員操作是否正確，時間（加熱、恒溫、滅菌）限制是否正確。確認

無誤后，進行復檢，復檢結(jié)果有效。

復檢合格并找出緣由，可判定合格；若未找出緣由，應再支配另一位檢驗員檢驗，

如結(jié)梟合格，才可判定為合格。

若消失不合格，應報告質(zhì)檢負責人，指定其次人復檢，如復檢結(jié)果與第一次全都,

則報不合格：若其次人復檢合格，且找到第一次不合格的緣由，可判定合格；若未

找出二人差距緣由，須報告質(zhì)檢負責人，重新取樣復檢，

批準后由質(zhì)檢員重新取樣，檢驗員與復檢員一起復檢，若合格，判定為合格；不合

格，則判定為不合格。

對于原料，如供貨方提出異議，并拿出“合格證明”，經(jīng)品控部負責人同意后，雙方

重新取樣一同檢驗，以后一次結(jié)果作為最終判定。如雙方檢驗結(jié)果不全都，可送權(quán)

威部門仲裁檢驗。

3.5檢驗結(jié)果校核和報告制度

目的是確保檢驗紀錄正確、法律規(guī)范，結(jié)論精確。適用于全部檢驗結(jié)果

的校核。責任人為校核人、檢驗員。

校核人應具有與檢驗員一樣的資格；檢驗員填寫完檢驗原始紀錄后，交校核人校核,

未經(jīng)校核人校核并簽名的紀錄仍處于未完成狀態(tài)，不能進入下一個環(huán)節(jié)。

校核人依據(jù)檢驗項目的操作規(guī)程進行校核。校核內(nèi)容有：檢驗項目是否完整、不缺

項，書寫是否工整、正確，檢驗依據(jù)與檢驗指令用標準是否全都，計算公式、計算

數(shù)值是否正確，試驗紀錄填寫是否完整、正確，檢驗員是否簽名等。

原始紀錄均符合規(guī)定要求，校核人可簽字，否則待檢驗員按要求改正后再校核簽名，

或報檢驗負責人令其改正。

屬于校核內(nèi)容范疇的項目發(fā)生錯誤由校核人負責；屬操作差錯等問題由檢驗員負責。

校核工作應準時、仔細完成，不得拖延。

3.6儀器設施檢定和管理制度

目的是有效管理儀器設施，使儀器正常運行，確保檢驗分析數(shù)據(jù)精確。

適用于檢驗用儀器設施。責任人為檢驗部門負責人、檢驗員。

對全部檢驗用儀器設施建立檔案和使用紀錄。

檔案內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、管理人、使用人、說明書、設

施清單、安裝位置、修理保養(yǎng)紀錄等。

使用紀錄應包括：使用時間、使用人、室內(nèi)溫度、室內(nèi)濕度、測試項目、使用后儀

器狀態(tài)、備注等。定期對儀器設施進行保養(yǎng)、檢查，并做好紀錄。

存放條件應滿意儀器的要求，如溫度、濕度、是否避光等。每種儀器都有特定的操

作規(guī)程，操作人員應先熟識儀器性能，才能進行操作，并嚴格按

照操作規(guī)程操作。

為保證測試數(shù)據(jù)精確牢靠，每臺分析儀器、必需定期進行檢定。儀器一

旦消失故障，應由專業(yè)修理人員進行修理，其他任何人不行對儀器進行拆卸。

修理完畢，由修理人員填寫修理紀錄，存入儀器檔案。

檢驗人員使用儀器操作完畢后，準時關機，填寫使用紀錄，臺面整理潔凈后方可離

去。

3.7檢驗紀錄管理和保存制度

目的是法律規(guī)范檢驗紀錄的書寫要求。適用于檢驗紀錄。責任人為檢驗負責人、檢

驗員。

檢驗員書寫檢驗原始紀錄要完整，無缺頁損角。

有檢驗數(shù)據(jù)、計算公式。有檢驗員、校核人簽名（全名）。

字跡清晰，色調(diào)全都。書寫正確，無涂改。錯誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。

有判定依據(jù)，由檢驗結(jié)論，無漏項。質(zhì)量檢驗紀錄過樣品保存期一個月后，交品控

部負責人妥當保存，并做好相應紀錄。

檢驗紀錄應保存至樣品有效期滿后一年，無有效期的應保存二年，經(jīng)品管負責人批

準方可銷毀，并做紀錄。

化學試劑和危急化學品管理制度

1.目的

為了加強化學試劑及危急化學品的平安管理，保障人民生命、財產(chǎn)平安，

愛護環(huán)境，制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本規(guī)定適用于本公司化學試劑和危急化學品的平安管理。

3.職責

3.1品管經(jīng)理負責化學試劑和危急化學品的選購方案、驗收。

3.2試驗室人員和其它相關人員執(zhí)行有關管理規(guī)定做好化學試劑和危急化學品的使用

及保管。

4.具體條款

4.1化學試劑和危急化學品的購買

試驗室需用化學試劑和危急化學品時，由品管經(jīng)理制定選購方案，并對

物品組織驗收。

4.2化學試劑和危急化學品的儲存

化學試劑要存放于單獨試劑柜，分類存放，明顯標識。危急化學品必需

儲存在危急化學品保管室，雙人保管。

4.3化學試劑和危急化學品的保管

派責任心強，熟識劇毒物品特性的人員特地負責保管收發(fā)工作，對于危急化學品要

做到雙人保管。即雙人收發(fā)和雙鎖。

建立物品出入登記和領導審批制度，建立化學試劑及危急化學品出入庫紀錄，每日

清點核對，做到日清月結(jié)。發(fā)覺賬物不符，要準時報告，準時查明緣由，防止被盜、

丟失、誤領等狀況。

化學性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的顯而易見化學品不得在同一保險柜存放。積

累化學試劑和危急化學品不得過高過密，不得超量儲存。

發(fā)覺危急化學品丟失時，應準時向上級有關保衛(wèi)、平安部門報告，并積級協(xié)作進行

處理。

4.4化學試劑和危急化學品的使用

化學試劑的使用尤其是危急化學品的使用，必需做到雙人發(fā)放，用多少領多少，必

需當天送回倉庫保管，不得私自存放，并做好使用紀錄。

配制好待用的危急化學品要妥當保管，不得存放在一般的櫥柜內(nèi)。

使用危急化學品的操作人員必需經(jīng)過專業(yè)技術培訓，取得上崗證，熟識所使用的劇

毒物品的性能、特征和防止中毒的措施，懂得自救互救學問。

化學試劑和危急化學品必需嚴格執(zhí)行有關管理規(guī)定，落實愛護措施，佩戴相適應的

防護用具，嚴防中毒事故發(fā)生。

4.5廢棄化學試劑和危急化學品（包括廢液）的處置

4.51對過期、變質(zhì)或長期不再使用的化學試劑和危急化學品，要進行造冊登記，并

準時進行處置。

危急化學品的銷毀處理只能托付經(jīng)政府環(huán)境愛護部門認定的專業(yè)單位處理

化學試劑和危急化學品在使用過程中產(chǎn)生的廢液，應將廢液集中封存，注明標簽，

妥當保管，統(tǒng)一支配處置。

5.相關工作紀錄《危急化學品出入庫紀錄》

產(chǎn)品留樣觀看制度

1.目的

為了評價成品質(zhì)量穩(wěn)定性，為確定物料貯存期、藥品有效期供應數(shù)據(jù)，

必需適當留樣考察、定期檢測，特制定本方法。

2.范圍

適用于質(zhì)檢部對全部成品留樣考察、檢測管理。

3.職責

質(zhì)檢部負責對成品留樣管理。

4.工作程序：

4.1質(zhì)檢部設產(chǎn)品留樣室，由專人負責，留樣室要求陰涼、干燥、通風、防鼠、防蟲。

4.2成品留樣需夠200g(200ml)o全部留樣必需做好標識，內(nèi)容包括：樣品名稱、生

產(chǎn)日期、批號、保質(zhì)期、采樣數(shù)量、采樣日期等內(nèi)容，原料還需注明廠家。

4.3留樣要做具體紀錄，內(nèi)容包括：樣品名稱、編號、生產(chǎn)日期(或批號)、

保質(zhì)期、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實施觀看日期、觀看項目、特別及處理狀

況、觀看人、樣品處理或銷毀時間、處理人等內(nèi)容。

4.4留樣產(chǎn)品應妥當保管，符合儲存條件，防止生蟲、霉變。

4.5留樣觀看內(nèi)容：由專人負責每半個月檢查一次物理變化，有無結(jié)塊、霉變、生蟲,

有無產(chǎn)生異味，并留下紀錄。當發(fā)覺有特別狀況發(fā)生時，準時報告質(zhì)檢部經(jīng)理處理,

并對仍有對應的庫存產(chǎn)品進行追查取樣檢查，已經(jīng)變質(zhì)的產(chǎn)品無保留必要時經(jīng)質(zhì)檢

部經(jīng)理批準，則予以銷毀。

4.7留樣期限：留樣保存時間應超過產(chǎn)品保質(zhì)期2個月。留樣觀看紀錄要保存期限不

得少于2年。

4.8在留樣保存期內(nèi)，任何人不經(jīng)批準不得動用樣品，經(jīng)批準后可取出，使用完即放

回原處。

4.9過期樣品，如未發(fā)生質(zhì)變的統(tǒng)一收集回到生產(chǎn)，如已經(jīng)變質(zhì)則由質(zhì)檢經(jīng)理批準后

銷毀。

不合格品管理制度

1.目的

建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品及成品的處理方式

作出規(guī)定。

2.適用范圍

適用十本公司涉及的不合格的原料、中間產(chǎn)品和成品的處理流程。

3.管理職責

3.1技術部負責公司重大質(zhì)量事故所造成的不合格品進行處置。

3.2公司品管經(jīng)理歸口重大質(zhì)量事故以外的不合格品管理：品管經(jīng)理有“質(zhì)量一票拒

絕權(quán)二

負責市不合格品及退換產(chǎn)品進行評審和督促檢查使用狀況；

對不合格品進行統(tǒng)計和分析，提出改進建議；

負責雙實行措施后的產(chǎn)品進行跟蹤驗證。

3.3公司生產(chǎn)經(jīng)理負責對不合格品進行標識、隔離，按評審打算進行處置。

3.4公司選購經(jīng)理負責解決因不合格原料所引起的商務糾紛。

3.5公司營銷部負責退換產(chǎn)品的歸口管理，由品管經(jīng)理評審，生產(chǎn)部按評審打算處置。

4.具體條款規(guī)定

4.1不合格品的界定

不合格品包括：不合格的原料、不合格的中間產(chǎn)品及不合格的成品。判

定標準如下：

不合格的原料：依據(jù)原料驗收標準判定為不合格的。

不合格的中間品：在生產(chǎn)過程中由于投錯料、串倉、配方書錯誤、原料被發(fā)覺有嚴

峻質(zhì)量平安隱患而被使用的產(chǎn)生的中間品。

不合格的成品：不符合企業(yè)產(chǎn)品標準規(guī)定的產(chǎn)品。原料被發(fā)覺有嚴峻質(zhì)量平安隱患

而生產(chǎn)成成品的。

4.2不合格品的標識及貯存

不合格的原料：在垛位卡上明顯標識不合格，退貨原料要注明拒收，不

合格原料的貯存依據(jù)正常原料貯存條件進行貯存。

不合格的中間品：裝入包裝物內(nèi)，明顯標識出不合格品，放入倉庫指定位置。

不合格的成品：進行明顯標識，掛上不合格品/過期產(chǎn)品標識，放入倉庫指定位置并

進行隔離。

4.3不合格品的掌握（流程、方式、權(quán)限、人員）

不合格的原料掌握

.1品管對原料感觀檢驗不合格時，填寫《原料拒收通知單》并簽字，然后將樣品和

《原料拒收通知單》送品管經(jīng)理進行綜合判定和裁決。若拒收由選購經(jīng)理（選購中

心）通知供方退貨。

.2感觀指標檢驗合格后，送化驗室進行理化指標檢測，依據(jù)《原料驗收標準》中規(guī)

定的項目檢測并參照該驗收標準進行評價。對不合格的原料填寫《不合格原料處置

紀錄》，由選購經(jīng)理（選購中心）通知供方讓步接收，并由供方回傳確認。

.3生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格原料報分公司品管經(jīng)理，感官嚴峻不符合要求的一律不

得加入生產(chǎn)。

不合格的中間品掌握

.1凡發(fā)覺1000千克以下不合格過程產(chǎn)品時（機頭、機尾料除外），由現(xiàn)場品管員依據(jù)

性質(zhì)嚴峻程度及質(zhì)量問題涉及產(chǎn)品的范圍進行評審處置，機頭、機尾料原則上加入

同類產(chǎn)品中。開機后的機頭料可直接由生產(chǎn)班組處理。

.2消失批量（1000千克以上）不合格過程產(chǎn)品及重大質(zhì)量問題時，由品管經(jīng)理進行

評審并作出處置方案填寫《不合格成品處置紀錄》。需報廢時報子公司總經(jīng)理審批后

執(zhí)行。

.3確定返工的不合格中間品由生產(chǎn)經(jīng)理組織返工，并經(jīng)品管經(jīng)理確認合格后方可轉(zhuǎn)

序。

對不合格成品的掌握

.1成品包裝時消失少量（1000千克以下）不合格品（主要指感觀質(zhì)量不符合要求），

由現(xiàn)場品管員進行現(xiàn)場評審，并打算處置方案。

.2成品包裝時消失批量（1000千克以上）不合格品或疑難問題無法解決時，報品管

經(jīng)理評審并作出處置方案，填寫《不合格成品處置紀錄》。

?3產(chǎn)品理化指標不合格時，由品管經(jīng)理評審后通知生產(chǎn)經(jīng)理處理。

.4庫存產(chǎn)品因超期、破包、污染等緣由發(fā)生的不合格品，由庫管員辦理退庫手續(xù)，

品管經(jīng)理評審后生產(chǎn)經(jīng)理處理。

4.4不合格品的處理結(jié)果

對不合格品進行處理后，由品管經(jīng)理對處理結(jié)果進行評價，并填寫《不

合格品原料處置紀錄》或《不合格成品處置紀錄》。

5.相關工作紀錄

《不合格成品處置紀錄》

《不合格原料處置紀錄》

《原料拒收通知單》

《原糕驗收標準》

產(chǎn)品倉儲管理制度

1.目的

為保證產(chǎn)品的質(zhì)量平安及出入庫精確無誤，保障產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)

定，建立產(chǎn)品倉儲管理制度。

2.適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品的倉儲管理。

3.管理職責

3.1成品保管員負責對各產(chǎn)品的平安保管及倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

3.2成品保管員負責產(chǎn)品的出入庫。

3.2品管員負責對倉庫產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。

4.具體條款規(guī)定

4.1成品倉庫內(nèi)，產(chǎn)品應分類存放，合理劃分，分區(qū)擺放，垛位號標識清晰，成品整

齊碼放于托盤上，每垛之間的距離應不小于20cm。發(fā)覺叉車作業(yè)時垛位傾斜，倒塌

等平安隱患時，馬上聯(lián)絡叉車和生產(chǎn)部門加以解決。散裝倉分類存放，防止交叉污

染，定期清理散裝倉。

4.2成品庫房每日交接班時進行盤點，核對前日生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)

班次、檢驗狀態(tài)等信息，核實無誤后簽字入成品庫，每月月末協(xié)作財務部門進行月

末盤點。成品入庫后要確認垛位號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、檢驗狀態(tài)，并填寫并

懸掛《產(chǎn)品垛位標識卡》。

4.3成品保管員每天早上通知叉車當日各個品種出貨垛位，成品保管員依據(jù)出貨批次

方案嚴格執(zhí)行，并填寫《產(chǎn)品垛位標識卡》上的出入庫紀錄。

4.4成品保管必需依據(jù)成品入庫時間遵守“先進先出”的原則，品管員每天進行巡查,

填寫《現(xiàn)場質(zhì)量巡查紀錄》，對發(fā)覺超期（1周）或滯庫的產(chǎn)品準時上報廠長和品控

部門，等待處理結(jié)果并進行追蹤，對超期滯庫和不合格成品懸掛《不合格品/過期產(chǎn)

品標識》，劃定指定區(qū)域，單獨存放，嚴禁出庫。

4.5產(chǎn)品裝車之前保管員要檢查進廠成品車的平安衛(wèi)生狀況（特殊是雨雪等惡劣天

氣），保證車廂潔凈，無雜物，并填寫《產(chǎn)品運輸車輛平安衛(wèi)生檢查紀錄》。

4.6對拉散料罐裝車應做到專車專用，符合我國有關平安衛(wèi)生規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品

標簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證，裝運不同種類的成品時，應對罐體進行清理。

4.7每天統(tǒng)計成品破包數(shù)，并紀錄不同破損狀況的具體數(shù)量，做到每天統(tǒng)計上報。破

包換包時要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，稱量精確，標簽法律規(guī)范清晰。

4.8成品庫應常常開窗，保持通風、干燥、避光。成品保管員每天應巡察庫房，庫房

衛(wèi)生要準時清掃，保持環(huán)境潔凈潔凈。

4.9成品庫設置多個滅鼠點，安放防鼠籠，定期排查。

4.10成品庫建立平安防火制度：

嚴禁火種入庫，不準任何人攜帶易燃易爆物品入庫。

做好防訊抗臺、防雷等季節(jié)性和節(jié)假日平安檢查工作，發(fā)覺隱患準時整改。

電器設施要專人負責管理、操作和修理，庫區(qū)庫房內(nèi)的電器應裝有平安愛護裝置，

工作結(jié)束時要切斷電源。

倉庫管理員必需做到“二懂一會”，即懂商品性能，懂一般防火學問，會使用滅火器

撲救一般性的火災。

庫房堆放貨物要潔凈整齊、平安，數(shù)字清晰，通道暢通。

倉庫工作結(jié)束時，應做到關燈斷電，關門窗。

必需配備足夠有效的消防器材和消防水桶。

5.相關工作紀錄

《產(chǎn)品垛位標識卡》

《現(xiàn)場質(zhì)量巡查紀錄》

《產(chǎn)品運輸車輛平安衛(wèi)生檢查紀錄》

產(chǎn)品召回制度

1.目的

對市場銷售的已確定的不合格產(chǎn)品或存在缺陷的產(chǎn)品進行掌握和回收，

削減給顧客帶給的損失，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司已交付的不合格產(chǎn)品或存在缺陷的產(chǎn)品召回。

3.職責

3.1銷售部負責收集并分析市場上消失的產(chǎn)品召回信息，并填寫《召回產(chǎn)品評估報告

單》，初步確定后以最短的時間反饋給銷售經(jīng)理及技術經(jīng)理；用適當?shù)姆绞酵ㄖ苡?/p>

響的消費者和處理涉外事務，并負責組織車輛將應召回產(chǎn)品回收。

3.2部門總經(jīng)理：負責產(chǎn)品召回實施的批準；

3.3質(zhì)量平安管理法律規(guī)范小組負責產(chǎn)品召回條件的評價和評估；

3.4現(xiàn)場品控負責產(chǎn)品的標識和可追溯性的管理工作并對召回產(chǎn)品進行標識；

3.5生產(chǎn)部負責依照召回產(chǎn)品處理方案，在飼料管理部門監(jiān)督下進行無害化處理或銷

毀；

4.工作程序

4.1召回流程

銷售部接到客戶反映的埋怨或質(zhì)量索賠內(nèi)容，通知相關部門核查產(chǎn)品的

有效期或生產(chǎn)批次，核查當日加工紀錄，必要時供應實物證據(jù)與照片進行確認。

符合召回條件一批準召回一確定產(chǎn)品標識、編碼系統(tǒng)、數(shù)量去向等一召

回實施f產(chǎn)品處置

4.2召回范圍（條件）

當消失下述狀況時，相關部門應將具體