寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司

JC/GL1-III-2012

壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修

質(zhì)量保證手冊(cè)

（第in版）

受控類別：受控口/非受控口

發(fā)放編號(hào)：__________________

持有部門(mén)：__________________

持有人：__________________

2012-3-20發(fā)布2012-3-28實(shí)施

寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝宥限公司發(fā)布

地址：寧波市北侖新阡新大路1758號(hào)傳真：057486104678

郵政編碼：315800電話：057486114406

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版本III

壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)

第0.1章修改號(hào)0

目錄

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

目錄

更改

早節(jié)標(biāo)題頁(yè)數(shù)更改日期

次數(shù)

第0.1章目錄1

第0.2章手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)1

第0.3章手冊(cè)發(fā)布令1

第0.4章

刖B2

第0.5章主要術(shù)語(yǔ)利縮寫(xiě)1

第0.6章質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)1

第01章質(zhì)量保證體系文件2

第02章管理職責(zé)4

第03章資源管理1

第04章產(chǎn)品控制6

第05章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1

第06章執(zhí)行特種設(shè)備安裝許可制度1

附錄A.程序文件（管理制度）目錄2

附錄B.質(zhì)量系統(tǒng)控制程序圖13

附錄C.質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表12

附錄D.常用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄2

;............

附錄E.質(zhì)量記錄表卡目錄5

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第0.2章修改號(hào)0

手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第0.2章手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

編制：林典旺柯建業(yè)吳華張繼雷

王咸友劉忠定吳迎俠

審核：林典旺

批準(zhǔn)：劉振軍

批準(zhǔn)日期：二。一二年四月二十日

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第0.3章修改號(hào)0

手冊(cè)發(fā)布令

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第0.3章手冊(cè)發(fā)布令

為使公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造的施工質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

和用戶要求，公司依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓

力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》、《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了

相應(yīng)的壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系并編制了公司III版壓力管道安

裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)。

經(jīng)審定，公司III版質(zhì)量保證手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于我公司

壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自2012年3月28日起

實(shí)施。為保證施工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)建立、實(shí)

施和保持質(zhì)量保證體系的工作，在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力。當(dāng)出現(xiàn)壓力管道

安裝、壓力容器安裝改造維修體系或施工質(zhì)量問(wèn)題爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)量保證工程師裁決。

本手冊(cè)是我公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的基本法規(guī)，各部門(mén)和各系統(tǒng)

責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，保證公司的壓力管道安裝、

壓力容器安裝改造維修工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。

總經(jīng)理:

二八年三月二十

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第0.4章修改號(hào)0

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刖5

標(biāo)題共2頁(yè)第1頁(yè)

第0.4章前言

1企業(yè)概況

寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司，成立于2002年11月。公司位于寧波市北侖區(qū)新

大路1758號(hào)，注冊(cè)資金2268萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有職工136人，從事壓力管道安裝、壓力容

器安裝及改造和維修工作，質(zhì)保體系技術(shù)人員13人，焊工12人、無(wú)損檢測(cè)人員2人，建

造師（項(xiàng)目經(jīng)理）8人，其它持證操作人員7人。公司于2008年10月30日取得《特種設(shè)

備安裝、改造、維修許可證》（壓力管道）GB1級(jí)、GB2級(jí)和GC2級(jí)證書(shū)（換證），于2008

年1月取得《壓力容器安裝、改造、維修許可證》I級(jí)，于2009年8月取得《壓力管道

元件制造》直埋夾套管及管件AX級(jí)，公司于2009年7月17日取得管道工程專業(yè)承包叁

級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)資質(zhì)證書(shū)，于2005

年1月12日取得安全生產(chǎn)許可證。

公司現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地約3000平方米，辦公室面積達(dá)800平方米。公司設(shè)立了焊材庫(kù)、

材料庫(kù)、設(shè)備儀器庫(kù)、閥門(mén)試壓室、焊接試驗(yàn)場(chǎng)地、制作場(chǎng)地、工程部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、

質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、資料室等。根據(jù)生產(chǎn)需要和資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則配備了氨弧焊機(jī)、電

弧焊機(jī)、換熱器發(fā)電機(jī)、噴砂除銹機(jī)、焊條烘箱、高壓發(fā)泡機(jī)、噴涂機(jī)、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、

電火花檢測(cè)儀、光譜分析儀、測(cè)厚儀、便攜式硬度儀、吊車以及各種工裝設(shè)備。

近年來(lái)，公司施工過(guò)許多壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修工程，在壓力管

道及容器設(shè)備的安裝改造維修過(guò)程中，積累了豐富施工和管理經(jīng)驗(yàn)、不斷提高技術(shù)水平。

自國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)了TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》及TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

以來(lái)，公司積極按法規(guī)規(guī)定建立了壓力管道安裝、壓力容器安裝改造和維修質(zhì)量保證體系，

認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，在壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修的工藝、

設(shè)備、材料、計(jì)量、焊接、檢驗(yàn)等方面建立了全方位、全過(guò)程的質(zhì)量控制體系，有壓力管

道安裝、壓力容器安裝及改造和維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范資料，并補(bǔ)充配備安裝所需的

各種設(shè)備和儀器、儀表，提高承擔(dān)壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修施工的能力。

公司在施工中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，堅(jiān)持質(zhì)量保證體系運(yùn)行、嚴(yán)格遵守

國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立公司良好信譽(yù)、力創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，并使業(yè)主滿意。

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第0.4章修改號(hào)0

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刖5

標(biāo)題共2頁(yè)第2頁(yè)

2主題及適用范圍

2.1本手冊(cè)在合同環(huán)境下，用作對(duì)外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實(shí)。

2.2本手冊(cè)在非合同環(huán)境下，用作對(duì)內(nèi)部的質(zhì)量管理，是公司各職能部門(mén)和全體員工必須

遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則。

2.3本手冊(cè)適用于本公司的壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修全過(guò)程的質(zhì)量控制

與質(zhì)量管理。

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第0.5章修改號(hào)0

主要術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第0.5章主要術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

1目的

本章對(duì)手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)以及公司自定的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)進(jìn)行說(shuō)明。

2適用范圍

適用于公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件（管理制

度）中的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)。

3主要術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

公司（企業(yè)、工廠）——寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司。

總經(jīng)理——最高管理者，企業(yè)法定代表人。

手冊(cè)——質(zhì)量保證手冊(cè)（質(zhì)量保證手冊(cè)）。

體系質(zhì)量保證體系（質(zhì)量保證體系）。

系統(tǒng)——質(zhì)量控制系統(tǒng)。

產(chǎn)品——壓力管道、壓力容器。

責(zé)任人——系統(tǒng)責(zé)任人。

監(jiān)察部門(mén)——安全監(jiān)察行政部門(mén)。

監(jiān)檢單位——施工監(jiān)督檢驗(yàn)的單位。

內(nèi)審——內(nèi)部質(zhì)量審核。

管道——壓力管道。

容器——壓力容器。

圖紙審核一一由工藝人員組織、相關(guān)專業(yè)人員參加的專業(yè)性圖紙審查。

圖紙會(huì)審——由施工或建設(shè)方主持，設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)、監(jiān)理、監(jiān)檢方共同參加的圖

紙審查。

R——審閱點(diǎn)

E——檢查點(diǎn)

H——停點(diǎn)

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第0.6章修改號(hào)0

質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第0.6章質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品

和服務(wù)要求，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，特確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)為：

質(zhì)量方針：業(yè)主滿意、技術(shù)過(guò)硬、信譽(yù)至上。

其內(nèi)涵：

（1）安裝活動(dòng)的輸入必須充分理解和符合顧客的需求和期望；

（2）安裝活動(dòng)的輸出必須滿足顧客的需求和期望、務(wù)使顧客滿意；

（3）對(duì)顧客的任何不滿意，必須采取有效措施加以改進(jìn)；

（4）持續(xù)地滿足顧客的需求和期望；

（5）實(shí)施持續(xù)的顧客滿意；

（6）持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足客戶的需求；

（7）持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化，提高質(zhì)量以滿足客戶需求；

（8）全員參與創(chuàng)新與管理更新使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不斷提高務(wù)使顧客滿意。

質(zhì)量目標(biāo)：

（1）建立科學(xué)、健全的壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修質(zhì)量保證體系、

并不斷保持和持續(xù)改進(jìn)；

（2）產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)安裝，產(chǎn)品安裝合格率10096；

（3）滿足顧客合同要求和期望，顧客抱怨處理率100%,顧客滿意度9596以上。

經(jīng)審定，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，適用于我公司壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和

維修，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，自2012年4月28日起實(shí)施。

總經(jīng)理:

二。一二年四月二十日

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質(zhì)量保證體系文件

標(biāo)題共2頁(yè)第1頁(yè)

第01章質(zhì)量保證體系文件

1目的

對(duì)本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系文件提出總體性的要求和思路。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量保證體系文件的建立、實(shí)施。

3程序概要

3.1質(zhì)量保證體系文件建立

文件建立應(yīng)依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力

管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》、《壓力容器安裝改造維修單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》、《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)，具體見(jiàn)質(zhì)量保證體系建

立程序質(zhì)量保證體系建立程序。

3.2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施和改進(jìn)

3.2.1質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互圖：

/質(zhì)量保證手冊(cè)\

/程序文件（管理制度）

/作業(yè)（工藝）文件

/質(zhì)量記錄（表、卡）

3.2.2文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)行保持一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變

化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)

行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。

3.2.3文件的詳略程度應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，

應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。

3.2.4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)等，都應(yīng)按文件和記錄控制程序進(jìn)行管

理。

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第01章修改號(hào)0

質(zhì)量保證體系文件

標(biāo)題共2頁(yè)第2頁(yè)

4本章支持性程序文件

(1)JC/GL2-III-02-2012《質(zhì)量保證體系建立程序》;

(2)JC/GL2-1II-05-2012《文件和記錄控制程序》。

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第02章修改號(hào)0

管理職責(zé)

標(biāo)題共4頁(yè)第1頁(yè)

第02章管理職責(zé)

1目的

本章對(duì)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、職責(zé)、權(quán)限和管理評(píng)審做出規(guī)定。

2質(zhì)量方針和目標(biāo)

公司最高管理者所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，應(yīng)符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范

圍、特性、突出特種設(shè)備安全性能要求。質(zhì)量方針中應(yīng)有對(duì)特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持續(xù)

改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求目錄；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到

各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門(mén)和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。

2.1質(zhì)量方針：業(yè)主滿意、技術(shù)過(guò)硬、信譽(yù)至上。

其內(nèi)涵：

（1）活動(dòng)的輸入必須充分理解和符合顧客的需求和期望；

（2）活動(dòng)的輸出必須滿足顧客的需求和期望、務(wù)使顧客滿意；

（3）對(duì)顧客的任何不滿意，必須采取有效措施加以改進(jìn)；

（4）持續(xù)地滿足顧客的需求和期望；

（5）實(shí)施持續(xù)的顧客滿意；

（6）持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足客戶的需求；

（7）持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化，提高質(zhì)量以滿足客戶需求；

（8）全員參與創(chuàng)新與管理更新使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不斷提高務(wù)使顧客滿意。

2.2質(zhì)量目標(biāo)：

（1）建立科學(xué)、健全的質(zhì)量保證體系、并不斷保持和持續(xù)改進(jìn)；

（2）產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)安裝，產(chǎn)品安裝合格率100%；

（3）滿足顧客合同要求和期望，顧客抱怨處理率100%,顧客滿意度95%以上。

2.3質(zhì)量承諾

我們向顧客做出以下莊嚴(yán)承諾：

（1）保持質(zhì)量保證體系，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理。

（2）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)到底。

3質(zhì)量保證體系組織

公司根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職

責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。

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管理職責(zé)

標(biāo)題共4頁(yè)第2頁(yè)

寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司質(zhì)量保證體系組織

項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師

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管理職責(zé)

標(biāo)題共4頁(yè)第3頁(yè)

4職責(zé)、權(quán)限

公司已規(guī)定質(zhì)量保證體系組織，明確各部門(mén)、各類人員的職責(zé)、權(quán)限，確保職責(zé)、權(quán)

限的溝通，并且達(dá)到以下要求：

4.1最高管理者應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

4.2將各部門(mén)、各類人員的職責(zé)、權(quán)限形成文件，執(zhí)行管理職責(zé)程序。

4.3公司管理層中應(yīng)當(dāng)有一名成員擔(dān)任質(zhì)量保證工程師，質(zhì)量工程師應(yīng)當(dāng)具有以下方面的

職責(zé)和權(quán)限：

(1)確保質(zhì)量保證體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

(2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

(3)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及安全技術(shù)

規(guī)范要求的意識(shí)。

4.4對(duì)重要的生產(chǎn)過(guò)程或系統(tǒng)，如設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、檢驗(yàn)、

壓力試驗(yàn)、計(jì)量管理、設(shè)備管理等應(yīng)當(dāng)設(shè)立責(zé)任師或者責(zé)任人員，并且規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。

4.5最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)

行溝通。

5管理評(píng)審

最高管理者每年至少一次對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有

效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，管理評(píng)審應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求:

5.1管理評(píng)審應(yīng)當(dāng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。

5.2應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。

5.3管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

(1)內(nèi)部審核的結(jié)果和制造許可評(píng)審的結(jié)果及其他審核的結(jié)果；

(2)顧客反饋；

(3)監(jiān)督檢驗(yàn)所提出的問(wèn)題；

(4)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

(5)預(yù)防和糾正措施的狀況；

(6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

(7)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

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第02章修改號(hào)0

管理職責(zé)

標(biāo)題共4頁(yè)第4頁(yè)

(8)改進(jìn)和建議。

5.4管理評(píng)審的輸出應(yīng)當(dāng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:

(1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

(2)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

(3)資源需求。

6本章支持性程序文件

(1)JC/GL2-III-03-2012《管理職責(zé)程序》；

(2)JC/GL2-IH-04-2012《管理評(píng)審控制程序》。

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第03章修改號(hào)0

資源管理

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第03章資源管理

1目的

本章對(duì)資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等資源管理做出規(guī)定。

2資源提供

公司確定并提供以下方面所需的資源：

(1)安全技術(shù)規(guī)范要求的資源；

(2)實(shí)施、保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

(3)滿足顧客要求所必需的資源。

3人力資源

公司應(yīng)當(dāng)確保從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員經(jīng)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，具有相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn),

能夠勝任所從事的工作，并且具備安全技術(shù)規(guī)范要求的相應(yīng)資格。制造單位應(yīng)當(dāng)做到：

3.1確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力和安全技術(shù)規(guī)范要求的資格；

3.2建立人員培訓(xùn)、考核及管理程序，并且加以實(shí)施和保持。對(duì)質(zhì)量保證工程師、焊接工

程師、檢驗(yàn)人員、理化和無(wú)損檢測(cè)人員、焊工和其他對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動(dòng)執(zhí)

行者、驗(yàn)證者和管理人員等提供培訓(xùn)并且進(jìn)行控制。

3.3確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系及其重要性。

3.4保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

3.5評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)措施的有效性。

4基礎(chǔ)設(shè)施

公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的并且滿足安全技術(shù)規(guī)范要求的

生產(chǎn)廠房、場(chǎng)地、庫(kù)房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施。

公司應(yīng)當(dāng)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序，并且加以實(shí)施和保持。

5工作環(huán)境

公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

6本章支持性程序文件

(1)JC/GL2-III-25-2012《人員培訓(xùn)、考核及管理程序》；

(2)JC/GL2-III-22-2012《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》。

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第04章修改號(hào)0

產(chǎn)品控制

標(biāo)題共6頁(yè)第1頁(yè)

第04章產(chǎn)品控制

1目的

本章對(duì)產(chǎn)品要求的確定、設(shè)計(jì)控制、材料、零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控

制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制和不合格品（項(xiàng)）控制、

吊裝控制、涂裝保溫保冷控制做出規(guī)定。

2產(chǎn)品要求的確定

公司應(yīng)當(dāng)確定產(chǎn)品要求，對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審。公司應(yīng)當(dāng)建立確定產(chǎn)品要求及評(píng)審的

控制程序，執(zhí)行合同控制程序，并且加以實(shí)施和保持。產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審應(yīng)當(dāng)達(dá)到以

下要求：

2.1公司應(yīng)確定以下有關(guān)產(chǎn)品的要求：

（1）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

（2）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

（3）安全技術(shù)規(guī)范的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

（4）公司確定的任何附加要求。

2.2公司應(yīng)當(dāng)評(píng)審產(chǎn)品要求。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提

示標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：

（1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

（2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；

（3）公司有能力滿足規(guī)定的要求；

（4）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持；

（5）若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確

認(rèn)；

（6）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確定相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已

變更的要求。

2.3公司對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。在某些情況下，

這種評(píng)審可以代替正式的評(píng)審。

3設(shè)計(jì)控制

公司應(yīng)當(dāng)建立設(shè)計(jì)控制程序，并且加以實(shí)施和保持，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)予以控制。設(shè)計(jì)單

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產(chǎn)品控制

標(biāo)題共6頁(yè)第2頁(yè)

位的設(shè)計(jì)控制至少達(dá)到以下要求：

（1）對(duì)設(shè)計(jì)部門(mén)各級(jí)人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定；

（2）對(duì)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改等

設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定；

（3）設(shè)計(jì)文件齊全，滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求；

（4）遵守安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品安全性能符合要求；

（5）須進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)時(shí)提出來(lái)了型式試驗(yàn)的要求；

（6）保持設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改的記錄；

（7）有與壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修有關(guān)的安全規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，

及時(shí)收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)。

4材料、零部件控制

公司已建立產(chǎn)品材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用

等的控制程序，執(zhí)行材.料、零部件控制程序，并且加以實(shí)施和保持。公司的材料、零部件

的控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：

4.1材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同）

（1）明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新

評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等。

（2）對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行

確認(rèn)。

（3）公司對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題有適當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑?/p>

（4）公司應(yīng)當(dāng)制訂采購(gòu)文件，采購(gòu)信息應(yīng)當(dāng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品；

（5）公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

4.2材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）：

材料、零部件進(jìn)廠后必須進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)），未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、

零部件不行投入使用等規(guī)定。

4.3材料的標(biāo)識(shí)：

應(yīng)制訂材料標(biāo)識(shí)與移植管理規(guī)定，包括加工工序的材料標(biāo)識(shí)移植等。

4.4材料、零部件的存放與保管：

應(yīng)明確材料的儲(chǔ)存場(chǎng)地、方法和方式等。

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產(chǎn)品控制

標(biāo)題共6頁(yè)第3頁(yè)

4.5材料、零部件的領(lǐng)用與使用:

（1）領(lǐng)用和使用前應(yīng)對(duì)材料、零部件進(jìn)行確認(rèn)，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、

材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)。

（2）材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前應(yīng)對(duì)材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，并對(duì)余料、

廢料的處理等作出規(guī)定。

4.6材料、零部件的代用：

應(yīng)對(duì)材料、零部件代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等明確

規(guī)定。

5作業(yè)（工藝）控制

公司應(yīng)當(dāng)建立壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修作業(yè)（工藝）控制程序，并

且加以實(shí)施和保持。工藝控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：

（1）對(duì)工藝文件的管理，包括工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批等應(yīng)有明確的規(guī)定;

（2）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，制訂壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修工藝流程圖、

工藝過(guò)程卡或工藝卡；

（3）應(yīng)有指導(dǎo)作業(yè)人員的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。

6焊接控制

公司應(yīng)當(dāng)建立壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修焊接控制程序、焊接材料控

制程序，焊接控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：

6.1焊接人員管理

應(yīng)有對(duì)焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，

焊接人員的檔案及其考核記錄等的規(guī)定。

6.2焊材管理

對(duì)焊材的采購(gòu)、接收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收進(jìn)行做出管理規(guī)定，并

能有效實(shí)施。

6.3焊接管理

（1）應(yīng)有壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修需要的焊接工藝評(píng)定（PQR）、

焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS）或焊接工藝卡，并且焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目能覆蓋壓力管道安裝所

需的焊接工藝，有對(duì)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接

工藝評(píng)定試樣等保存的規(guī)定。

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產(chǎn)品控制

標(biāo)題共6頁(yè)第4頁(yè)

（2）焊接過(guò)程控制，應(yīng)有對(duì)焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以

及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析的要求。

（3）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，應(yīng)有對(duì)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）的審批及

焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等的規(guī)定；

7熱處理控制

結(jié)合單位實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定熱處理控制的范圍、程

序、內(nèi)容等，執(zhí)行熱處理控制程序。

7.1熱處理工藝基本要求。

7.2熱處理分包

應(yīng)有對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制的規(guī)定，至少應(yīng)包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，

分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、

熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

8無(wú)損檢測(cè)控制

結(jié)合單位實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、

程序、內(nèi)容等，執(zhí)行無(wú)損檢測(cè)控制程序。

8.1無(wú)損檢測(cè)人員管理

應(yīng)有對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書(shū)，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職

責(zé)、權(quán)限。

8.2無(wú)損檢測(cè)分包

應(yīng)有對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對(duì)分

包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查

確認(rèn)等。

9理化檢驗(yàn)控制

結(jié)合單位實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定理化控制的程序、內(nèi)容等,

執(zhí)行理化檢驗(yàn)控制程序。

應(yīng)有對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對(duì)分

包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記

錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

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產(chǎn)品控制

標(biāo)題共6頁(yè)第5頁(yè)

10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

公司應(yīng)當(dāng)建立壓力管道安裝檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序，檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要

求：

10.1編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)的工藝文件；

10.2有對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制和最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的規(guī)定；

10.3對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件有明確規(guī)定；

10.4對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)有明確規(guī)定，執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序；

10.5對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制有明確規(guī)定，執(zhí)行文件和記錄控制程序；

11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

公司應(yīng)當(dāng)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到

以下要求：

11.1對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、

報(bào)廢等有明確規(guī)定；

11.2有對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理的規(guī)定；

11.3對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制有明確規(guī)定；

12不合格（項(xiàng)）控制

公司應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況制定壓力管道安裝不合格品（項(xiàng)）控制程序，不合格品（項(xiàng)）

控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：

12.1有對(duì)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等的規(guī)定；

12.2有對(duì)不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等的規(guī)定；

12.3有對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證的規(guī)

定；

13吊裝控制

公司應(yīng)當(dāng)建立起重吊裝方案的編導(dǎo)、審批及吊裝控制程序，達(dá)到以下要求：

13.1對(duì)吊裝方案的編寫(xiě)人員、審批人員明確規(guī)定；

13.2對(duì)吊裝準(zhǔn)備、技術(shù)交底有明確規(guī)定；

13.3對(duì)吊裝過(guò)程控制要有規(guī)定。

14涂裝、保溫保冷控制

公司應(yīng)當(dāng)建立涂裝、保溫保冷控制程序，達(dá)到以下要求：

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III

壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)

第4章修改號(hào)0

產(chǎn)品控制-----------

標(biāo)題共6頁(yè)第6頁(yè)

14.1對(duì)除銹等級(jí)、除銹方法明確規(guī)定；

14.2對(duì)保溫保冷材料、敷設(shè)有規(guī)定。

15本章支持性程序文件

(1)JC/GL2-III-08-2012《文件和記錄控制程序》；

(2)JC/GL2-III-24-2012《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》;

(3)JC/GL2-III-09-2012《合同控制程序》；

(4)JC/GL2-IH-10-2012《設(shè)計(jì)控制程序》；

(5)JC/GL2-III-11-2012《材料、零部件控制程序》；

(6)JC/GL2-III-12-2012《材料標(biāo)識(shí)及移植程序》；

(7)JC/GL2-III-13-2012《作業(yè)(工藝)控制程序》；

(8)JC/GL2-III-15-2012《焊接控制程序》；

(9)JC/GL2-III-16-2012《焊接材料控制程序》;

(10)JC/GL2-IIM8-2012《熱處理控制程序》；

(11)JC/GL2-IIM9-2012《無(wú)損檢測(cè)控制程序》；

(12)JC/GL2-III-20-2012《理化檢驗(yàn)控制程序》；

(13)JC/GL2-III-21-2012《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》；

(14)JC/GL2-III-23-2012《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》；

(15)JC/GL2-III-25-2012《不合格品(項(xiàng))控制程序》；

(16)JC/GL2-III-26-2012《吊裝控制程序》；

(17)JC/GL2-III-27-2012《涂裝保溫保冷控制程序》。

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壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)

第05章修改號(hào)0

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第05章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

為貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證施工質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，應(yīng)建立質(zhì)量改

進(jìn)與服務(wù)程序，其基本要求如下：

1應(yīng)有對(duì)質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出

的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等的要求；

2應(yīng)規(guī)定每年至少一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并跟

蹤驗(yàn)證其有效性；

3對(duì)產(chǎn)品一次合格率的返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體措施等到要求；

4有對(duì)用戶服務(wù)的要求，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。

5本章支持性程序文件

(1)JC/GL2-III-29-2012《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序》。

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第06章修改號(hào)0

執(zhí)行壓力許可制度

標(biāo)題共1頁(yè)第1頁(yè)

第06章執(zhí)行許可制度

根據(jù)國(guó)家壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修有關(guān)法規(guī)的要求，應(yīng)建立壓力管

道安裝、壓力容器安裝及改造和維修單位執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序《執(zhí)行壓力管道

安裝、壓力容器安裝及改造和維修許可制度控制程序》，具體控制的范圍、程序、內(nèi)容如

下：

1有嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修許可制度的規(guī)定；

2有嚴(yán)格接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督的規(guī)定；

3有接受監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定；

4認(rèn)真做好壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修許可證管理的規(guī)定；

5有義務(wù)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造

和維修的相關(guān)信息。

6本章支持性程序文件

(1)JC/GL2-III-31-2012《執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝及改造和維修許可制度

控制程序》；

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附錄A修改號(hào)0

程序文件（管理制度）目錄

標(biāo)題共2頁(yè)第1頁(yè)

目錄

更改

程序文件編號(hào)程序文件名稱頁(yè)數(shù)更改日期

次數(shù)

JC/GL2-III-01-2012質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序2

：JC/GL2-1II-02-2012質(zhì)量保證體系建立程序3

JC/GL2-III-03-2012管理職責(zé)程序9

JC/GL2-III-04-2012管理評(píng)審控制程序3

JC/GL2-III-05-2012內(nèi)部審核程序6

fJC/GL2-III-06-2012糾正措施程序4

JC/GL2-1II-07-2012預(yù)防措施程序3

JC/GL2-III-08-2012文件和記錄控制程序4

JC/GL2-III-09-2012合同控制程序2

JC/GL2-III-10-2012設(shè)計(jì)控制程序4

JC/GL2-III-11-2012材料、零部件控制程序4

JC/GL2-III-12-2012材料標(biāo)識(shí)及移植程序1

JC/GL2-III-13-2012作業(yè)（工藝）控制程序5

JC/GL2-IH-14-2012單線圖管理制度2

JC/GL2-III-15-2012焊接控制程序4

JC/GL2-1II-16-2012焊接材料管理制度4

JC/GL2-III-17-2012施工過(guò)程中的標(biāo)識(shí)管理2

JC/GL2-1II-18-2012熱處理控制程序2

iJC/GL2-III-19-2012無(wú)損檢測(cè)控制程序2

JC/GL2-III-20-2012理化檢驗(yàn)控制程序2

JC/GL2-III-21-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序5

JC/GL2-III-22-2012安裝工藝和檢驗(yàn)管理制度11

；JC/GL2TH-23-2012檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序3

：JC/GL2-III-24-2012設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序3

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附錄A修改號(hào)0

程序文件（管理制度）目錄

標(biāo)題共2頁(yè)第2頁(yè)

目錄

：JC/GL2-III-25-2012；不合格品（項(xiàng)）控制程序3

JC/GL2-III-29-2012質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序3

JC/GL2-III-30-2012人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序2

JC/GL2-III-31-2012執(zhí)行許可制度控制程序2

....................................................................

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附錄B修改號(hào)0

質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖

標(biāo)題共13頁(yè)第1頁(yè)

質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖

圖例:

系統(tǒng)