危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1.目的

根據(jù)對存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識與評價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其進(jìn)行管理.，

以減少或避免事故、事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于全公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理。

3.術(shù)語與定義

3.1危險(xiǎn)因素：是指能夠?qū)θ嗽斐蓚驅(qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

3.2危險(xiǎn)源：是可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀

態(tài)。

3.3危險(xiǎn)源辨識:是識別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。

4.職責(zé)

4.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)組織制定危險(xiǎn)源管理制度和參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度。

4.2主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理

4.2.1負(fù)責(zé)組織制定危險(xiǎn)源管理辦法和開展全公司的危險(xiǎn)源分級控制管理具體工

作，檢查有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。

4.2.2督促開展危險(xiǎn)源檢查，避免危險(xiǎn)源漏定或失控，并對所查出的隱患實(shí)施整

改，了解全公司危險(xiǎn)源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

4.2.3審閱和批示有關(guān)亙位上報(bào)的危險(xiǎn)源隱患匯總表，并督促或組織及時(shí)進(jìn)行整改

到位。

4.3安保部

4.3.1協(xié)助主管副總經(jīng)理組織開展危險(xiǎn)源分級控制管理，制定并實(shí)施管理辦法，

4.3.2負(fù)責(zé)組織全公司對相應(yīng)級別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不

斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源控制管理。

4.3.3按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé)，及時(shí)對基層單位無力整改的危險(xiǎn)源缺陷或隱

患采取措施。

4.3.4參與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的審查，并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對相應(yīng)危險(xiǎn)

源的監(jiān)督或控制管理。

4.3.5對本部門的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

4.3.6對因本部門工作延誤，導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控或由此引發(fā)的安全事故負(fù)責(zé)。

4.4各部門負(fù)責(zé)人

4.4.1負(fù)責(zé)組織本部門開展危險(xiǎn)源分級控制管理，落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措

施。

4.4.2對本部門危險(xiǎn)源按分級管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查，并了解本單位危險(xiǎn)源的分

布情況及存在的重大缺陷問題。

4.4.3督促班組對危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

4.4.4審閱并批示班組投送的危險(xiǎn)源隱患匯總表，督促或組織對隱患進(jìn)行整改,對

本部門無力整改的隱患，及時(shí)上報(bào)安保部，檢查落實(shí)臨時(shí)措施并加以控制。

4.4.5對本部門危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的安全事故負(fù)責(zé)。

4.5班（組）長

4.5.1負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理，熟悉各級危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容，督促各崗位人

員（包括本人）對各級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。

4.5.2對本班組查出的隱患當(dāng)班必須進(jìn)行整改，確實(shí)無力整改的應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間，

同時(shí)立即采取有效的監(jiān)控措施。

4.5.3對本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及

由此引發(fā)的各類事故承殂責(zé)任。

4.6崗位操作人員

4.6.1必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，嚴(yán)禁

弄虛作假。

4.6.2發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組，并協(xié)助整改，對不能及時(shí)整改的隱患，則應(yīng)采取

有效監(jiān)控措施，避免事故的發(fā)生。

4.6.3對因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取監(jiān)控措施等方面延誤或

弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

5.管理內(nèi)容與要求

5.1范圍與評價(jià)方法：

5.1.1公司成立評價(jià)組織，評價(jià)組織成員由安全生產(chǎn)管理人員、生產(chǎn)單位人員以及

熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。

5.1.2明確每次或每項(xiàng)評價(jià)活動的目的。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)范圍應(yīng)涵蓋全公司所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)道。

5.1.4公司依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度、安全生產(chǎn)方

針與目標(biāo)等要求選擇評價(jià)方法。

5.1.5評價(jià)方法

1）工作危害分析法；

2）安全檢查表分析法；

3）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評,介法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)操作人

員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是L：事故發(fā)生的可能性；E：人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境

中的頻繁程度；C：一旦發(fā)生事故可能造成的后果。給三種因素的不同等級分別確

定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D來評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小。即D=LXE

XCo

（1）評價(jià)步驟

①以類比作業(yè)條件比較為基礎(chǔ)，由熟悉作業(yè)條件的人員組成評價(jià)小組。

②由評價(jià)小組成員依照標(biāo)準(zhǔn)給L、E、C分別打分，取各組的平均值作為L、

E、C的計(jì)算分值，用計(jì)算的危險(xiǎn)性分值D來評價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性等級。

（2）評價(jià)方法介紹

①事故發(fā)生的可能性

事故發(fā)生的可能性用概率來表示時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故頻率為0,而必然

發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全的角度考慮，絕對不發(fā)生的事故是不可能

的，所以人為地將發(fā)生事故的可能性極小的分值定為0.1。而必然要發(fā)生的事故的

分值定為10,以此為基礎(chǔ)介于這兩者之間的指定為若干中間值。

事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料到0.5極不可能，可以設(shè)想

5相當(dāng)可能0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能

1可能性小，完全意外

②人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)性也

越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)

環(huán)境中的情況分值為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁

分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值

程度程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見的暴露

③發(fā)目三事故可能造成的后果

事故造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的范圍變化很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1—100。

把需要治療的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為1,造成多人死亡或重大財(cái)

產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為100,介于兩者之間的情況規(guī)定若干中間值。

發(fā)生事故可能造成的后果（C）

分?jǐn)?shù)

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故可能造成的后果

值

大災(zāi)難，多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)

1007嚴(yán)重、重傷或較小的財(cái)產(chǎn)損失

損失

災(zāi)難，數(shù)人死亡或很大財(cái)產(chǎn)損

403重大，致殘或很小的財(cái)產(chǎn)損失

失

非常嚴(yán)重，一人死亡或一定的引人注目，不符合基本的安全

151

財(cái)產(chǎn)損失衛(wèi)生要求

④危險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，危險(xiǎn)性分值在20分以下為低危險(xiǎn)性，這樣的危險(xiǎn)比日常生活中騎

自行車去上班還要安全些，當(dāng)危險(xiǎn)性分值在20—70時(shí)，則需要加以注意；如果危

險(xiǎn)性分值在70—160之間，有顯著的危險(xiǎn)性，需要采取措施整改；如果危險(xiǎn)性分值

在160—320之間，有高度危險(xiǎn)性，必須立即整改；如果危險(xiǎn)性分值大于320,極

度危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止作業(yè)，徹底整改。按危險(xiǎn)性分值劃分危險(xiǎn)性等級的標(biāo)準(zhǔn)見表。

危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)程度等級

>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1

160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改2

70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改3

20-70一般危險(xiǎn)，需要注意4

<20稍有危險(xiǎn)，可以接受5

5.1.6危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和控制流程:

過程、活動、單元分類

U

危險(xiǎn)源辨識

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

n

判定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許

必要時(shí)，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施

口

評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的充分性

5.1.7風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則

四級（含）風(fēng)險(xiǎn)及以上的危險(xiǎn)源須上報(bào)公司安委會，由安委會制定措施，責(zé)任

單位整改落實(shí)，安保部負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施檢查和考核。一般或輕微危險(xiǎn)

源由各部門、鹵位自行整改落實(shí)并上報(bào)安保部。

5.1.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施依次策劃：

5.1.8.1停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替；

5.1.8.2改用危害性低的物質(zhì);

5.1.8.3隔離人員或危害;

5.1.8.4局限控制（如分散危險(xiǎn)）；

5.1.8.5工程技術(shù)控制;

5.1.8.6管理控制；

5.1.8.7個(gè)體防護(hù)。

5.2危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求

5.2.1依據(jù)已確定的危險(xiǎn)評價(jià)方法，定期進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)。危險(xiǎn)評價(jià)要從影響人、財(cái)

產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，評價(jià)內(nèi)容應(yīng)全面。

5.2.2危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程應(yīng)考慮相關(guān)活動,

5.2.3當(dāng)內(nèi)部或外部發(fā)生變化時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行辨識與評價(jià)；

5.2.4根據(jù)危險(xiǎn)源的評價(jià)，正確劃分危險(xiǎn)等級，記錄重大危險(xiǎn)源，形成《重大危險(xiǎn)

源清單》。

5.3控制措施原則

5.3.1根據(jù)危險(xiǎn)源評價(jià)的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，逐項(xiàng)

采取控制措施，并形成控制措施清單。

5.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程控制措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等。

5.4危險(xiǎn)源控制

5.4.1根據(jù)危險(xiǎn)源評價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的危險(xiǎn)源控制措施。

5.4.2對確定為重大隱患的項(xiàng)目，要建立檔案。

5.4.3評價(jià)結(jié)果要對相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。

5.5